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Consulta de Cheques a Proveedores Marzo 2022


Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2022

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24 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2022
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
157 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000016512.- SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRÁULICAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 $597,888.22
156 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000015074.- SERVICIO DE RECOLECCION A PLATAFORMAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $2,611,986.85
155 Detalle Factura de click aquí 2022-03-30 SANTANDER ***0649 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ASEO PUBLICO SULO MEXICO SA DE CV 21/000013411.- SERVICIO DE MANTTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE OCTUBRE2021 $2,605,834.82
32003 Detalle Factura de click aquí 2022-03-25 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL PANXEA S DE R.L. DE C.V. 21/000015533.- Horas de soporte al sistema Harweb, ampliación 20% D/84/36/21 $109,272.00
31994 Detalle Factura de click aquí 2022-03-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000015130.- SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO "FIESTAS DECEMBRINAS" $290,000.00
31993 Detalle Factura de click aquí 2022-03-18 SCOTIABANK ***2754 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE CULTURA ONIRIC PROMOCION Y GESTION ARTISTICA S.C. 21/000014779.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO INTEGRAL PROGRAMA ACADEMICO DE GUADALAJARA EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO LIBER MADRID $165,311.60
31989 Detalle Factura de click aquí 2022-03-16 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000014388.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $23,130.40
31988 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000016233.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $218,175.12
31987 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000015603.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS ) $242,952.72
31986 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA S.A. DE C.V. 21/000015176.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $54,029.32
31985 Detalle Factura de click aquí 2022-03-15 SCOTIABANK ***2754 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO S.A. DE C.V. 21/000014393.- TRAMITE DE PAGO REPARACION DE VEHICULOS PESADOS (VARIOS SERVICIOS) $50,190.88
31984 Detalle Factura de click aquí 2022-03-14 SCOTIABANK ***2754 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA S.A. DE C.V. 21/000016188.- Reactivación de lineas para inspección y vigilancia. D84/36/21 $48,163.20
31982 Detalle Factura de click aquí 2022-03-14 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SCP SMART CITY PROJECTS MX S. DE R.L. DE C.V. 21/000013436.- POLIZA DE SOPORTE Y ACTUALIZACION CIUDAPP, AMPLIACION DEL 20% D/84/36/21 $565,500.00
31976 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES S.A. DE C.V. 21/000016403.- PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE ANIMALES MUERTOS EN LA VIA PUBLICA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2021 $178,315.46
31975 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES DE LA TORRE JOSE ALBERTO 21/000015485.- PLANTA DE NOCHE BUENA FREEDOM RED, PLANTA TERMINADA EN CONTENEDORES DE 6 1/4, ALTURA DE 40 CMS, DIÁMETRO FOLLAJE MÍNIMO DE 25 CMS, CONSISTENCIA EN SU ANATOMÍA, ALTA CALIDAD, LIBRE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES $730,000.00
31974 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES GRUPO ISPE S.A. DE C.V. 21/000015226.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR $124,932.00
31973 Detalle Factura de click aquí 2022-03-03 SCOTIABANK ***2754 3331 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. 21/000016021.- pago total correspondiente del 01 de oct al 31 dic 2021 D/84/36/21 $872,575.20
31972 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO GRUPO ISPE S.A. DE C.V. 21/000016406.- PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LABORES OPERATIVOS DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO $4,111,567.79
31971 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMISARIA DE LA POLICIA DE GUADALAJARA MEDWAG MEXICO S.A. DE C.V. 21/000016374.- PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA $4,798,007.15
31970 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION INSPECCION Y VIGILANCIA CR IMPRESORES S.A. DE C.V. 21/000016253.- IMPRESOS NECESARIOS PARA LAS FUNCIONES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA $206,828.00
31969 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000015018.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 $39,231.39
31968 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000015017.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021 $39,231.39
31967 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA A.C. 21/000014994.- PAGO DEL SERVICIO EDUCAVIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 $25,745.60
31966 Detalle Factura de click aquí 2022-03-01 SCOTIABANK ***2754 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS MUNICIPALES Q-ROM S. DE R. L. DE C. V. 21/000016368.- EQ COMPUTO CHROMEBOOKS ACADEMIA ROBOTICA $459,291.56
Total Mensual Marzo 2022 acumulado
a la fecha de consulta: 10/08/2022 - 06:02 hrs.
$106,020,463.32
24 Registros

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