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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $545.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $499.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $305.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $256.13 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $815.50 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $101.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $25.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $240.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $400.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $265.65 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $277.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,370.98 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $132.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $482.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $224.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $120.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $868.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $644.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $112.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $572.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $702.11 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $179.59 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $752.15 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $104.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $210.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $718.75 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $760.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $425.99 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,694.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $141.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $740.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $969.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $415.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $671.67 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $836.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $186.39 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $565.80 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $445.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $299.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $190.23 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $59.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $76.95 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $204.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $15.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,094.51 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $488.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $555.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $392.96 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $315.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $2,000.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $209.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,633.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $399.50 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $625.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $700.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,451.80 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $714.15 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $465.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,550.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $12.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,216.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $470.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $654.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $609.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,210.37 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $251.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $598.03 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $405.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $392.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $228.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $120.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $57.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $811.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $352.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,618.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $977.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $253.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $710.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $767.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $775.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $282.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,699.24 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $153.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $895.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,472.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $856.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $125.81 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $859.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $578.33 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $48.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $291.90 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $852.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $254.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $96.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $609.90 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,265.70 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,510.07 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $195.27 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $207.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $1,320.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $24.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $540.50 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $587.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $376.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $391.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $500.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $41.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $245.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $228.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $278.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $192.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $443.00 |
| 189397 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 | $300.00 |
| 189396 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220014886 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EL 06 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0414 | $11,500.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $350.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $60.08 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,869.90 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,868.24 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $433.49 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $484.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $55.20 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $33.40 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $190.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,604.25 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,995.25 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,092.50 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,164.65 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $227.26 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,955.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $141.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,380.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $234.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $14.30 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,194.02 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $1,610.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $141.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR DE MERCADOS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $253.00 |
| 189394 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS | MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 | $920.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $552.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $195.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $112.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $195.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $104.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $42.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $140.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $356.50 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $221.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $182.00 |
| 189393 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO | PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 | $195.00 |
| 189392 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI | FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI.- CR 220014914 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, CANDIDATURA JGOS. OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014, ORDEN 5924.; FACTURAS: 0074 | $60,000.00 |
| 189391 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA | MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220014913 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS POR AGO. 2009; FACTURAS: 055 | $9,200.00 |
| 189390 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA | LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA.- CR 220014910 (1); CONSULTORIA PARA ELAB.DE PROYECTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 5650.; FACTURAS: 443 | $112,700.00 |
| 189389 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220014909 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6021.; FACTURAS: 1719 | $850.00 |
| 189388 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220014901 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6020.; FACTURAS: 169 | $850.00 |
| 189387 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220014900 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6019.; FACTURAS: 231 | $850.00 |
| 189386 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220014899 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6018.; FACTURAS: 103 | $1,275.00 |
| 189385 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220014896 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6025.; FACTURAS: 581 | $850.00 |
| 189384 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220014892 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6022.; FACTURAS: 723 | $850.00 |
| 189383 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR DE MERCADOS | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220014891 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 6023.; FACTURAS: 074 | $850.00 |
| 189382 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220014890 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE AGOSTO 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0036 | $5,060.00 |
| 189381 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220014887 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0018 | $9,200.00 |
| 189380 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA | LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220014884 (1); DOBLE FUNCION DE TITERES REALIZADAS EL 25 DE JULIO 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 014 | $6,900.00 |
| 189379 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014883 (1); SERVICIO DEL 1ER. CURSO INTERNACIONAL DE CIRROSIS HEPATICA 2009, ORDEN 5375.; FACTURAS: A166898 | $19,000.00 |
| 189378 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FOTO ESPACIO, S.A. DE C.V. | FOTO ESPACIO, S.A. DE C.V..- CR 220014877 (1); SERVICIO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO PARA PROYECTOS DE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014.; FACTURAS: 0623 | $30,000.00 |
| 189377 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO | VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220014864 (1); COMPRA DE 30 BALASTROS PARA LAMPARA SLIM LINE, ORDEN 5892.; FACTURAS: 365 | $2,898.00 |
| 189359 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0014 | $80,454.64 |
| 189359 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | J. JESUS MALFAVON TOSCANO | J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0014 | $-24,136.39 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $169.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $167.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $117.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $196.20 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $286.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $328.61 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $270.99 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $104.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $207.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $53.57 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $187.08 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $179.80 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $208.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $603.75 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $72.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $76.01 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $38.02 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $76.85 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $552.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $17.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $429.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $70.49 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $44.39 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $69.83 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $69.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $1,211.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $559.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $248.90 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $105.88 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $241.35 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $17.25 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $233.39 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $72.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $17.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $54.38 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $143.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $79.94 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $290.45 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $189.75 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $10.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $448.50 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $17.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $13.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $13.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $34.97 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $20.90 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $273.00 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $592.25 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $1,730.75 |
| 189358 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 | $65.40 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $218.50 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $518.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $168.02 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $256.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $280.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $65.98 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $264.50 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $74.30 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $53.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $874.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $17.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $138.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $17.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $20.00 |
| 189357 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 | $1,242.00 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $134.20 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $31.50 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $1,170.00 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $644.00 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $21.00 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $241.50 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $29.70 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $414.00 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $225.00 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $345.00 |
| 189356 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CASIANO PRADO ANTONIO | CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 | $345.00 |
| 189353 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014935 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS DEL 1 DE AGO. 2009 EN PLAZA JUAREZ DENTRO DEL TIANGUIS CULTURAL; FACTURAS: 15452 | $1,495.00 |
| 189352 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014933 (1); SERVICIO POSTAL GUIAS NACIONALES Y PAQUETERIA P/ENVIO D/DOCUMENTOS P/PARTE D/TODAS DE DEPENDENCIAS; FACTURAS: 325834 | $1,213.96 |
| 189351 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014931 (1); IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO CULTURAL ALTAS; FACTURAS: 0095 | $9,600.00 |
| 189350 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014925 (1); RENTA DE DOS SANITARIAS PARA EL TIANGUIS CULTURAL DEL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 15562 | $1,495.00 |
| 189349 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220014924 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LARVA DEL 1 DE AGO. 2009; FACTURAS: 751 | $874.00 |
| 189348 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014921 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA LA DIFUSION DE LA EXPOSICION DEL 10 DE JUL. 2009 EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0068 | $10,709.37 |
| 189347 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN | RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220014916 (1); TRES PRESENTACIONES DEL GRUPO TLAKUACHE EN BIBLIOTECA CORNEJO FRANCO Y PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 137 | $5,175.00 |
| 189346 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | RAMIREZ ALARCON ADRIAN | RAMIREZ ALARCON ADRIAN.- CR 220014911 (1); 1,500 CONSTANCIA CARTA OPALINA A DOS TINTAS; FACTURAS: 004 | $4,571.25 |
| 189345 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | GODINEZ RIVAS PEDRO | GODINEZ RIVAS PEDRO.- CR 220014904 (1); SERVICIO DE AJUSTE GRAL Y AFINACION DE PIANO UBICADO EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 887 | $1,035.00 |
| 189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
| 189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
| 189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
| 189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
| 189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
| 189344 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 | $95.00 |
| 189343 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014895 (1); RENTA DE ILUMINACION FIJA Y ROBOTICA EL DIA 12/AGOSTO/09 EVENTO " EL ETERNO RETORNO, NIETZSCHE "; FACTURAS: 0015 | $6,900.00 |
| 189342 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014894 (1); SERVICIOS D/TRANSPORTACION DE ANA ELIA PAREDES A MEXICO A JIUTEPEC EDO. DE MORALES EL 13 DE AGO.2009; FACTURAS: 609 | $3,450.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $97.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $97.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $97.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
| 189341 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 | $39.00 |
| 189340 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014882 (1); DOCUMENTO E/TAMAÑO D/RIDICULO NOTAS S/PERIODISMO CULTURAL Y POLITICA DE ROGELIO VILLARREAL; FACTURAS: 617 | $11,500.00 |
| 189339 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014881 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2009 EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0016 | $11,500.00 |
| 189338 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DEL TORO GARCIA IVETTE PAULINA | DEL TORO GARCIA IVETTE PAULINA.- CR 220014878 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLIOS EVENTO TAE KWON DO RUMBO A LOS PANAMERICANOS; FACTURAS: RECIBO | $20,160.00 |
| 189337 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO | MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220014873 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS REGIDORES Y ASESORES; FACTURAS: 0699 | $4,611.50 |
| 189336 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO | GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220014862 (1); INSERCION CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO EN PERODICO AQUI JALISCO; FACTURAS: 431 | $10,500.00 |
| 189335 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220014860 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA; FACTURAS: 0018 | $12,075.00 |
| 189334 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220014837 (1); SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5705.; FACTURAS: 0110 | $11,500.00 |
| 189333 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO | RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220014827 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL, ORDEN 5704.; FACTURAS: 16 | $11,500.00 |
| 189332 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014825 (1); SUSTITUCION DEL CHEQUE 188934 DEL 13 DE AGO. 2009, POR ERROR DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 6378126 | $3,160.00 |
| 189331 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL | DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220014822 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUAS NEGRAS EN PRESIDENCIA MPAL. ORDEN 5089.; FACTURAS: 2305 | $13,800.00 |
| 189330 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220014820 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, ORDEN 5962.; FACTURAS: 1296 | $51,361.30 |
| 189329 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014817 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, OCTAVO PAGO DEL SUBSIDIO; FACTURAS: 1611 | $176,723.00 |
| 189328 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. | LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220014812 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 43775 | $2,278.50 |
| 189327 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220014811 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C; FACTURAS: 0110 | $6,000.00 |
| 189326 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS SALAZAR PASCUALA JOSEFINA | CARDENAS SALAZAR PASCUALA JOSEFINA.- CR 220014799 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $8,068.33 |
| 189325 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA | GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220014796 (1); CONSUMO DE LUZ DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220 DEL 26 DE JUN. AL 28 DE JUL. 2009; FACTURAS: 200907013 | $5,176.00 |
| 189324 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220014794 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 028 | $3,162.50 |
| 189323 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220014792 (1); COMPRA DE 4 GABINETES PARA LA COLOCACION DE EXTINTORES EN DIVERSAS AREAS DE LOS JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 15722 | $1,518.00 |
| 189322 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON.- CR 220014789 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PISO DE CANTERA EN EL PATIO PRINCIPAL DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 535 | $10,000.00 |
| 189321 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. PROMOCION SOCIAL | ANGEL BECERRA ESTEBAN | ANGEL BECERRA ESTEBAN.- CR 220014786 (1); RENTA DE SONIDO P/ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES DEL 31 DE JUL. Y 3, 4, 5 DE AGO. 2009; FACTURAS: 017 | $3,910.00 |
| 189320 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDOZA MACEDO ROSARIO | MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220014784 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5797.; FACTURAS: 132100 | $7,264.69 |
| 189319 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | REGIDURIA 08 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220014783 (1); DIPLOMADO DESARROLLO INTEGRAL DEL EJECUTIVO EN RELACIONES PUBLICAS P/PERLA VALENZUELA CARVAJAL; FACTURAS: 1692952 | $6,120.00 |
| 189318 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | REGIDURIA 09 | FIRMENZEICH DE MEXICO, S.C. | FIRMENZEICH DE MEXICO, S.C..- CR 220014782 (1); CONFERENCIA SEMINARIO COMITES VICINALES BASE D/LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 006 | $6,100.00 |
| 189317 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA | PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220014780 (1); GASTOS DE MARCHA D/MORAN MENDEZ FRANCISCO QUIEN FALLECIERA CON FECHA 09 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,180.88 |
| 189316 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL | QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL.- CR 220014778 (1); HONORARIOS D/TALLAR PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL PROGRAMA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 1402 | $11,500.00 |
| 189315 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA | CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220014776 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 5532.; FACTURAS: 0002 | $8,763.00 |
| 189314 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. | ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014775 (1); REPARACION DE SEIS GAVETAS DE TRES ARCHIVOS; FACTURAS: 27082 | $1,035.00 |
| 189313 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014773 (1); SUSCRIPCION A/PERIODICO PUBLICO P/COPLAUR, REVISTA PODER Y NEGOCIOS P/COORD. Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 8600, 25856 | $818.44 |
| 189313 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014773 (1); SUSCRIPCION A/PERIODICO PUBLICO P/COPLAUR, REVISTA PODER Y NEGOCIOS P/COORD. Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 8600, 25856 | $599.00 |
| 189312 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3321 Y 5524.; FACTURAS: E 80492, A 157758 | $1,799.75 |
| 189312 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3321 Y 5524.; FACTURAS: E 80492, A 157758 | $386.98 |
| 189311 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220014760 (1); PAGO PARCIAL DEL 50% DEL DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ORDEN 5263.; FACTURAS: 06325 C | $72,450.00 |
| 189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
| 189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
| 189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
| 189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
| 189310 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 04 | QUEZADA PADILLA MARTHA | QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 | $9,200.00 |
| 189309 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 5402 | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V. | AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V..- CR 220014757 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 4975.; FACTURAS: 03054 B | $11,500.00 |
| 189308 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO | MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO.- CR 220014756 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ONCE EQUIPOS DE CARDIO LIFE FITNESS; FACTURAS: 4398 | $3,852.50 |
| 189307 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5732 Y 5733.; FACTURAS: 14945, 14946 | $486.23 |
| 189307 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. CONTRALORIA | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. | PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5732 Y 5733.; FACTURAS: 14945, 14946 | $213.44 |
| 189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,457.99 |
| 189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $47.00 |
| 189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $32.00 |
| 189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $15.97 |
| 189306 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HARO MEDINA NICOLAS | HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $11,339.96 |
| 189305 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAJAR LLAMAS PABLO | NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220014717 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $5,738.91 |
| 189305 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RASTRO | NAJAR LLAMAS PABLO | NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220014717 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,295.56 |
| 189304 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORDOBA PEREZ ALVARO | CORDOBA PEREZ ALVARO.- CR 220014702 (1); BOLETO D/AVION P/PABLO VAZQUEZ A PORTLAND,ORG. A LA SEMANA JALISCO EN OREGON DEL 6 AL 10 DE AGO. 09.; FACTURAS: RECIBO | $14,645.66 |
| 189303 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | CORDOBA PEREZ ALVARO | CORDOBA PEREZ ALVARO.- CR 220014701 (1); BOLETO DE AVION A PORTLAND, OREGON P/ASISITR A LA SEMANA JALISCO EN OREGON DEL 6 AL 10 DE AGO. 2009; FACTURAS: RECIBO | $14,645.66 |
| 189302 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C. | CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C..- CR 220014700 (1); ANTICIPO DEL 50% CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, ORDEN 5567.; FACTURAS: 11060 | $85,000.00 |
| 189301 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V. | COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014699 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, ORDEN 2090.; FACTURAS: 20298 | $619.85 |
| 189300 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014694 (1); COMPRA DE DOS LAMPARAS EXTERMINADORAS DE INSECTOS P/LAS DOBEGAS DE ALULMBRADO; FACTURAS: 127506 | $529.00 |
| 189299 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA | VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA.- CR 220014579 (1); COMPRA DE 50 DETECTORES DE HUMO PARA LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 429 | $6,497.50 |
| 189298 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014572 (1); COMPRA DE UNA BASCULA MECANICA Y UN ESTADIMETRO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA; FACTURAS: 3233 | $632.50 |
| 189298 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 5210 | EQUIPO DE MEDICION | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014572 (1); COMPRA DE UNA BASCULA MECANICA Y UN ESTADIMETRO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA; FACTURAS: 3233 | $667.00 |
| 189297 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014547 (1); COMPRA DE FICHAS PARA SOLICITUD DE ACTAS DE NACIMIENTO, ORDEN 5535.; FACTURAS: 01662 | $8,291.50 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $90.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $320.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $245.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $170.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $160.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $250.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $395.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $100.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $235.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $210.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $270.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $115.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
| 189296 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R | $130.00 |
| 189295 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014539 (1); COMPRA DE 5 LAMPARAS EXTERMINIADORAS DE INSECTOS; FACTURAS: 127263 | $1,322.50 |
| 189294 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014537 (1); COMPRA DE UN PINTARRON PARA LAS JUNTAS DE LA BODEGA DE PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 167878 | $373.12 |
| 189293 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | REGISTRO CIVIL | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO | VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220014526 (1); MIL INVITACIONES Y CINCUENTA RECONOCIMIENTOS P/CAMPAÑA D/MATRIMONIOS COLECTIVO D/REG.CIVIL DE GDL.; FACTURAS: 10668 | $3,450.00 |
| 189292 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE FLORES JULIO | AGUIRRE FLORES JULIO.- CR 220014501 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO | $3,980.40 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $46.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $68.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $67.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $50.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $16.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $105.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $105.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $600.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $862.50 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $105.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $135.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $19.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $140.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $50.00 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $75.80 |
| 189291 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo | $16.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $690.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $71.99 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $230.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $402.50 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $621.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $115.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $171.62 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $150.01 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $700.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $115.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $260.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $276.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $462.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $380.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $252.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $172.50 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $230.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $749.80 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $700.51 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $88.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $980.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $105.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $63.83 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $180.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $120.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $103.50 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $2,932.50 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $178.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $91.99 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $190.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $46.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $125.99 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $200.15 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $2,415.00 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $66.70 |
| 189290 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 | $276.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $109.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $732.60 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $37.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $42.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $4,025.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $5,122.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,955.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $375.30 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $57.20 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $42.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $11,413.75 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $619.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $43.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $481.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $9,568.80 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $45.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $37.50 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $5,111.75 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $144.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,100.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,195.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,032.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $158.80 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $50.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $100.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $4,419.45 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $48.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $780.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $180.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,140.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,710.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $40.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $760.50 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $386.70 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $50.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $80.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $3,360.78 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $141.60 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $5,628.53 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $3.07 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $154.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $484.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $60.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $210.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $780.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $805.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $25.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $70.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $437.68 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $186.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $350.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $481.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. GRAL EDUCACION | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $347.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,131.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $598.44 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $259.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,320.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $186.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $535.75 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $3,450.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $220.88 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $192.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $3,737.50 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $417.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $62.50 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $1,100.00 |
| 189289 | Detalle Factura de click aquí | 31/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, | $250.00 |
| 189286 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE | BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE.- CR 220014966 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $14,425.07 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $988.30 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $117.99 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $936.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $360.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $626.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $7,820.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $100.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $1,092.50 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $1,863.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $562.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $7,245.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $1,018.40 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $227.50 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $57.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $546.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $6,325.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $2,116.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $2,090.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $208.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $5,000.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $621.00 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $611.65 |
| 189284 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, | $75.19 |
| 189283 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014965 (1); CUOTAS PATRONALES DETERMINADAS EN DICTAMINACION QUE PRESENTO EL DESPACHO MANCERA, S.C., EJERCICIO 08; FACTURAS: OFICIO | $1,196,405.03 |
| 189282 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220014793 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 102 | $9,200.00 |
| 93838 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1595 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0265 | $192,835.99 |
| 93838 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1595 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0265 | $-57,850.80 |
| 93837 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 304 | $81,623.14 |
| 93837 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 304 | $-24,486.94 |
| 93836 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1588 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1679 | $23,260.76 |
| 93836 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1588 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1679 | $-6,978.23 |
| 93835 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1587 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1786 | $580,918.80 |
| 93835 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1587 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1786 | $-174,275.64 |
| 93834 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1586 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRFA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1291 | $304,277.84 |
| 93834 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6125 | OBRAS DE CONTINGENCIAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1586 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRFA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1291 | $-91,283.35 |
| 93833 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0431 | $220,231.51 |
| 93833 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6119 | CONSTRUCCION A MERCADOS | DIR OBRAS PUBLICAS | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0431 | $-66,069.45 |
| 93832 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1541 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-035/09; FACTURAS: 2433 | $224,620.86 |
| 93831 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 298 | $228,941.86 |
| 93831 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 298 | $-68,689.51 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $4,600.00 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $1,555.38 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $7,367.22 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,124.05 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $6,265.20 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $9,431.05 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $5,497.00 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $3,536.25 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $299.00 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,548.40 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,990.00 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $299.00 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,997.94 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $0.01 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $9,313.09 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $11,024.09 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $1,780.20 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $1,082.84 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $1,081.37 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $5,720.40 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $7,160.94 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $770.50 |
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| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $333.50 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $4,996.06 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $4,117.00 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $847.55 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $299.00 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $488.75 |
| 93830 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL | SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 | $2,484.00 |
| 93829 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13511 | $1,207.50 |
| 93828 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220014939 (1); RENTA DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 17227 | $13,735.60 |
| 93827 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014919 (1); COMPRA MARCADORES P/ACETATO ZEBRA, MARCADORES TINTA PERMANENTE Y SOBRES MAPASA PARA CD`S; FACTURAS: 94498 | $1,086.42 |
| 93826 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 09 | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014908 (1); COMPRA DE UN SILLO EJECUTIVO RESPALDO ALTO; FACTURAS: 9433 | $2,432.02 |
| 93825 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014893 (1); SUMINISTRO DE 837 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 612427, 613078 | $3,415.53 |
| 93825 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014893 (1); SUMINISTRO DE 837 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 612427, 613078 | $292.38 |
| 93824 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014889 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 613491 | $1,382.16 |
| 93823 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220014879 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: RECIBO | $5,345.50 |
| 93822 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014875 (1); COMPRA DE TONER HP LASERJET Y EPSON DFX-9000; FACTURAS: 5881 | $10,462.70 |
| 93821 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014874 (1); PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA UNA LAPTOP; FACTURAS: 21699 | $552.00 |
| 93821 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014874 (1); PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA UNA LAPTOP; FACTURAS: 21699 | $908.50 |
| 93820 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220014871 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA MARCA 3M MOD. X-75 UBICADO EN SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 2293 | $9,486.35 |
| 93819 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014868 (1); IMPRESION DE 6 LONAS PARA DIFUSION DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 10602 | $2,682.72 |
| 93818 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014867 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE SPOT P/DIFUSION E INFORMACION EN LA RADIO DE EVENTO "MATRIMONIOS COLECTIVO; FACTURAS: 8420 | $2,127.50 |
| 93817 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES | GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220014866 (1); PUBLICACION EN PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO FERIA DE LA EDUCACION EL 22 Y 23 DE AGO. 2009; FACTURAS: 10523 | $10,920.00 |
| 93816 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014865 (1); COMPRA DE PERFORADORAS P/TODA LA DOCUMENTACION DE ENTREGA -RECEPCION DE LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 94361 A | $1,877.04 |
| 93815 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014863 (1); COMPRA DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS P/TODA LA DOCUMENTACION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA DIRECCION DE CUL; FACTURAS: 94362 A | $1,976.99 |
| 93814 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014859 (1); IMPRESION D/LONAS P/DIFUSION D/PROGRAMA PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS Y DE MOVILIDAD MOTORIZADA; FACTURAS: 8226 | $11,178.00 |
| 93813 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862 Y 5690.; FACTURAS: BE 15645, BE 15675 | $97,648.27 |
| 93813 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862 Y 5690.; FACTURAS: BE 15645, BE 15675 | $1,307.50 |
| 93812 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220014777 (1); COMPRA DE 15 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, ORDEN 5770.; FACTURAS: 4090 A | $19,872.00 |
| 93811 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014755 (1); COMPRA DE 2 VIDEOPROYECTOR SONY, ORDEN 5642.; FACTURAS: 1306619 | $18,630.00 |
| 93810 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014673 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO; FACTURAS: 10297 | $24,396.10 |
| 93809 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR DE MERCADOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 | $383.81 |
| 93809 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 | $3,275.78 |
| 93809 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 | $6,145.60 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1585 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0484 | $113,299.06 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1585 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0484 | $-33,989.72 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0483 | $90,341.82 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0483 | $-27,102.55 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0442 | $110,794.90 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0442 | $-33,238.47 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2405 | $3,990,627.59 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2405 | $-1,197,188.28 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1583 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0482 | $155,320.03 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1583 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0482 | $-46,596.01 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1522 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0449 | $134,047.99 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | SERFIN | ***Z 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. | PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1522 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0449 | $-40,214.40 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1608 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 6027 | $719,671.66 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1598 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-187/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 12328 | $1,042,833.82 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1070 | $1,889,335.78 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | ***A 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1070 | $-566,800.73 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 28/08/2009 | BANAMEX | ***Z 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1609 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-167/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 005 | $473,504.91 |
| 189271 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014804 (1); ANTICIPO DE AGOSTO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6069 | $2,500,000.00 |
| 189270 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIRECCION INGRESOS | CRUZ AVILA ANA LAURA | CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220007740 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO | $1,872.91 |
| 189267 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014764 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRSIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE JUL. AL 12 DE AGO. 2009; FACTURAS: 60318565 | $2,526.40 |
| 189266 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014577 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 88846, 90437 | $1,300.00 |
| 189266 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | SERFIN | ***9440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014577 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 88846, 90437 | $200.01 |
| 93808 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1540 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2431 | $46,237.90 |
| 93808 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1540 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2431 | $-13,871.37 |
| 93807 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1536 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0341 | $376,580.62 |
| 93807 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1536 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0341 | $-112,974.19 |
| 93806 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1530 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBARA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2429 | $143,199.14 |
| 93806 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1530 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBARA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2429 | $-42,959.74 |
| 93805 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1286 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1458 | $261,194.28 |
| 93805 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1286 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1458 | $-78,363.58 |
| 93804 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014841 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 613494 | $1,475.19 |
| 93803 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014838 (1); COMPRA DE NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS Y COCAS, ORDEN 5740.; FACTURAS: 1541 | $2,351.53 |
| 93802 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014834 (1); COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, GALLETAS Y DESECHABLES, ORDEN 5767.; FACTURAS: 1534 | $5,340.27 |
| 93801 | Detalle Factura de click aquí | 27/08/2009 | ||||||||