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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $545.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $499.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $305.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $256.13
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $815.50
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $101.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $25.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $240.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $400.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $265.65
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $277.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,370.98
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $132.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $482.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $224.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $120.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $868.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $644.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $112.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $572.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $702.11
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $179.59
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $752.15
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $104.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $210.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $718.75
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $760.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $425.99
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,694.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $141.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $740.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $969.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $415.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $671.67
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $836.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $186.39
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $565.80
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $445.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $299.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $190.23
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $59.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $76.95
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $204.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $15.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,094.51
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $488.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $555.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $392.96
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $315.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $2,000.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $209.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,633.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $399.50
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $625.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $700.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,451.80
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $714.15
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $465.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,550.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $12.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,216.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $470.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $654.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $609.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,210.37
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $251.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $598.03
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $405.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $392.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $228.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $120.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $57.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $811.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $352.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,618.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $977.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $253.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $710.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $767.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $775.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $282.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,699.24
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $153.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $895.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,472.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $856.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $125.81
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $859.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $578.33
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $48.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $291.90
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $852.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $254.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $96.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $609.90
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,265.70
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,510.07
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $195.27
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $207.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $1,320.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $24.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $540.50
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $587.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $376.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $391.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $500.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $41.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $245.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $228.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $278.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $192.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COM PLANEACION URBANA MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $443.00
189397 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. COORDINACION Y PLANEACION MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010005 (1); REPOSICION DE F.R. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/02/09 AL 19/08/09 DE GASTOS MENORES DE LA DEPEN.; FACTURAS: 31760, 3803, 258, 76243, 31970, 27453, 2310, 27527, 4096, 13625, 3726, 26440, 13894, 2353, 63 $300.00
189396 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220014886 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EL 06 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0414 $11,500.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $350.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $60.08
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,869.90
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,868.24
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $433.49
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $484.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $55.20
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $33.40
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $190.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,604.25
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,995.25
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,092.50
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,164.65
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $227.26
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,955.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $141.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,380.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $234.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $14.30
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,194.02
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $1,610.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $141.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR DE MERCADOS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $253.00
189394 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA JOSE LUIS.- CR 25520008 (1); REPOSICION FONDO REVOLVENTE DEL 14 DE MAYO AL 08 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: A 63412, GMUSB125180, 1147608, 1148376, 13968, 13994, 1353, 4040, 56667, 56144, 56826, 1502, 37708, 37815, CB 489550, 2646, 1646, 1 $920.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $552.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $195.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $112.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $195.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $104.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $42.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $140.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $356.50
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $221.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $182.00
189393 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ DE LA CRUZ PEDRO PEREZ DE LA CRUZ PEDRO.- CR 24010025 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE NO. 02, DEL 10 DE FEBRERO AL 30 DE JULIO DE 2009.; FACTURAS: 0191095, 24152, 0192703, 122963, 123504, 0193607, 6184, 0195436, 0196353, 27389, 0197629 $195.00
189392 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI FIGUEROA MARTINEZ TZUNUNIAH IHALAHI.- CR 220014914 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, CANDIDATURA JGOS. OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014, ORDEN 5924.; FACTURAS: 0074 $60,000.00
189391 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA MARTINEZ GOMEZ RITA CECILIA.- CR 220014913 (1); HONORARIOS DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS POR AGO. 2009; FACTURAS: 055 $9,200.00
189390 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3304 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA LASSO BAUTISTA ROCIO ALEJANDRA.- CR 220014910 (1); CONSULTORIA PARA ELAB.DE PROYECTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA, ORDEN 5650.; FACTURAS: 443 $112,700.00
189389 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 220014909 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6021.; FACTURAS: 1719 $850.00
189388 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 220014901 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6020.; FACTURAS: 169 $850.00
189387 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 220014900 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6019.; FACTURAS: 231 $850.00
189386 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 220014899 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6018.; FACTURAS: 103 $1,275.00
189385 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 220014896 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6025.; FACTURAS: 581 $850.00
189384 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS HUERTA CARRILLO BERNABE HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 220014892 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA, ORDEN 6022.; FACTURAS: 723 $850.00
189383 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR DE MERCADOS PEREZ CASTILLO UVALDO PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 220014891 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, ORDEN 6023.; FACTURAS: 074 $850.00
189382 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220014890 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE AGOSTO 2009, ORDEN 662.; FACTURAS: 0036 $5,060.00
189381 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220014887 (1); CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 0018 $9,200.00
189380 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA LARIOS PONCE ARLEN LUZVIDA.- CR 220014884 (1); DOBLE FUNCION DE TITERES REALIZADAS EL 25 DE JULIO 2009 EN PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 014 $6,900.00
189379 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014883 (1); SERVICIO DEL 1ER. CURSO INTERNACIONAL DE CIRROSIS HEPATICA 2009, ORDEN 5375.; FACTURAS: A166898 $19,000.00
189378 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA DIR. COORDINACION Y PLANEACION FOTO ESPACIO, S.A. DE C.V. FOTO ESPACIO, S.A. DE C.V..- CR 220014877 (1); SERVICIO DE ESTUDIO FOTOGRAFICO PARA PROYECTOS DE JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014.; FACTURAS: 0623 $30,000.00
189377 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO VALENCIA ARREOLA VICTOR ANTONIO.- CR 220014864 (1); COMPRA DE 30 BALASTROS PARA LAMPARA SLIM LINE, ORDEN 5892.; FACTURAS: 365 $2,898.00
189359 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL J. JESUS MALFAVON TOSCANO J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0014 $80,454.64
189359 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL J. JESUS MALFAVON TOSCANO J. JESUS MALFAVON TOSCANO.- CR OPB1544 (1); PAGO DE LA ESTIAMCION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-338/08; FACTURAS: 0014 $-24,136.39
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $169.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $167.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $117.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $196.20
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $286.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $328.61
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $270.99
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $104.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $207.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $53.57
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $187.08
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $179.80
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $208.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $603.75
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $72.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $76.01
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $38.02
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $76.85
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $552.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $17.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $429.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $70.49
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $44.39
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $69.83
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $69.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $1,211.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $559.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $248.90
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $105.88
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $241.35
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $17.25
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $233.39
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $72.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $17.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $54.38
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $143.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $79.94
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2406 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $290.45
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $189.75
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $10.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $448.50
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $17.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $13.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $13.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $34.97
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $20.90
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $273.00
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $592.25
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $1,730.75
189358 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PANTEONES RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010010 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 9; FACTURAS: 32364, 226752, 281682, 43477, 49673, 5534, 53721, 268821, 1153424, 896,117, 49751, 99, 861726, 2084, 861994, 15425, 3630, 268985, 15442, 15398, 3631, 18027, 5906, 6572, 29 $65.40
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $218.50
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $518.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $168.02
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $256.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $280.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $65.98
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $264.50
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $74.30
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $53.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $874.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $17.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $138.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $17.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $20.00
189357 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PROVEEDURIA MUNICIPAL PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300006 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR EL MES DE JULIO; FACTURAS: 125179, 1484, 3668, 347199, 1447, 2532, 4762, 356105, 352218, 53832, 747, 783, 120647, 36220, 53435 $1,242.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $134.20
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $31.50
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $1,170.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $644.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $21.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $241.50
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $29.70
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $414.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $225.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $345.00
189356 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION INGRESOS CASIANO PRADO ANTONIO CASIANO PRADO ANTONIO.- CR 22200043 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 690, 0079 A, 208797, 213487, POSA2,197,234, 0859, 9244, 15433, 65603 $345.00
189353 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014935 (1); RENTA DE DOS SANITARIOS DEL 1 DE AGO. 2009 EN PLAZA JUAREZ DENTRO DEL TIANGUIS CULTURAL; FACTURAS: 15452 $1,495.00
189352 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITED PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014933 (1); SERVICIO POSTAL GUIAS NACIONALES Y PAQUETERIA P/ENVIO D/DOCUMENTOS P/PARTE D/TODAS DE DEPENDENCIAS; FACTURAS: 325834 $1,213.96
189351 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014931 (1); IMPERMEABILIZACION EN EL CENTRO CULTURAL ALTAS; FACTURAS: 0095 $9,600.00
189350 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V. SAN MEX DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 220014925 (1); RENTA DE DOS SANITARIAS PARA EL TIANGUIS CULTURAL DEL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 15562 $1,495.00
189349 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220014924 (1); SERVICIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LARVA DEL 1 DE AGO. 2009; FACTURAS: 751 $874.00
189348 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 220014921 (1); IMPRESION DE CARTELES PARA LA DIFUSION DE LA EXPOSICION DEL 10 DE JUL. 2009 EN GLOBO MUSEO DEL NIÑO; FACTURAS: 0068 $10,709.37
189347 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN RUIZ RIVERA ALEJANDRO IHONATAN.- CR 220014916 (1); TRES PRESENTACIONES DEL GRUPO TLAKUACHE EN BIBLIOTECA CORNEJO FRANCO Y PASEO CHAPULTEPEC; FACTURAS: 137 $5,175.00
189346 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO RAMIREZ ALARCON ADRIAN RAMIREZ ALARCON ADRIAN.- CR 220014911 (1); 1,500 CONSTANCIA CARTA OPALINA A DOS TINTAS; FACTURAS: 004 $4,571.25
189345 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA GODINEZ RIVAS PEDRO GODINEZ RIVAS PEDRO.- CR 220014904 (1); SERVICIO DE AJUSTE GRAL Y AFINACION DE PIANO UBICADO EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 887 $1,035.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189344 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014897 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE EL TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TAPALPA EL 5 DE MZO. 2009; FACTURAS: 5924957, 5785890, 5925167, 5785859, 5925168, 5785858 $95.00
189343 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014895 (1); RENTA DE ILUMINACION FIJA Y ROBOTICA EL DIA 12/AGOSTO/09 EVENTO " EL ETERNO RETORNO, NIETZSCHE "; FACTURAS: 0015 $6,900.00
189342 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014894 (1); SERVICIOS D/TRANSPORTACION DE ANA ELIA PAREDES A MEXICO A JIUTEPEC EDO. DE MORALES EL 13 DE AGO.2009; FACTURAS: 609 $3,450.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $97.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $97.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $97.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189341 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3702 VIATICOS PRESIDENCIA MUNICIPAL SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 220014888 (1); CUOTAS DE CARRETERA DURANTE TRASLADO DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE ATOTONILCO, A REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 1407924, 1371779, 165127, 1372194, RECIBO, 1402822, 1407923, RECIBO, 1372195 $39.00
189340 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ARLEQUIN EDITORIAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220014882 (1); DOCUMENTO E/TAMAÑO D/RIDICULO NOTAS S/PERIODISMO CULTURAL Y POLITICA DE ROGELIO VILLARREAL; FACTURAS: 617 $11,500.00
189339 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220014881 (1); RENTA DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2009 EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0016 $11,500.00
189338 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS DEL TORO GARCIA IVETTE PAULINA DEL TORO GARCIA IVETTE PAULINA.- CR 220014878 (1); DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLIOS EVENTO TAE KWON DO RUMBO A LOS PANAMERICANOS; FACTURAS: RECIBO $20,160.00
189337 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO MEJIA CAMPOS LUIS ANTONIO.- CR 220014873 (1); TARJETAS DE PRESENTACION DE VARIOS REGIDORES Y ASESORES; FACTURAS: 0699 $4,611.50
189336 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO GONZALEZ LUNA RUIZ GUILLERMO.- CR 220014862 (1); INSERCION CAMPAÑA PUBLICITARIA TRANSFORMACION CENTRO HISTORICO EN PERODICO AQUI JALISCO; FACTURAS: 431 $10,500.00
189335 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OLIVARES GUZMAN ARMANDO OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 220014860 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA; FACTURAS: 0018 $12,075.00
189334 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220014837 (1); SERVICIO DE ELABORACION Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5705.; FACTURAS: 0110 $11,500.00
189333 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO RODRIGUEZ MORALES SAUL EDUARDO.- CR 220014827 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA LEGAL, ORDEN 5704.; FACTURAS: 16 $11,500.00
189332 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 220014825 (1); SUSTITUCION DEL CHEQUE 188934 DEL 13 DE AGO. 2009, POR ERROR DE SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA; FACTURAS: 6378126 $3,160.00
189331 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL DOMINGUEZ FIGUEROA JESUS ANIBAL.- CR 220014822 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUAS NEGRAS EN PRESIDENCIA MPAL. ORDEN 5089.; FACTURAS: 2305 $13,800.00
189330 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA.- CR 220014820 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, ORDEN 5962.; FACTURAS: 1296 $51,361.30
189329 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS.- CR 220014817 (1); PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS, OCTAVO PAGO DEL SUBSIDIO; FACTURAS: 1611 $176,723.00
189328 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V. LABSCO PROMEDIC, S.A. DE C.V..- CR 220014812 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 43775 $2,278.50
189327 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C..- CR 220014811 (1); SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2009, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C; FACTURAS: 0110 $6,000.00
189326 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS CARDENAS SALAZAR PASCUALA JOSEFINA CARDENAS SALAZAR PASCUALA JOSEFINA.- CR 220014799 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $8,068.33
189325 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR ADM B PATRIMONIALES GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA GUTIERREZ OROZCO BERTHA ALICIA.- CR 220014796 (1); CONSUMO DE LUZ DE DESARROLLO HUMANO EN BELEN 220 DEL 26 DE JUN. AL 28 DE JUL. 2009; FACTURAS: 200907013 $5,176.00
189324 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220014794 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 028 $3,162.50
189323 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. PREVENCION SOCIAL RIOS SANCHEZ CONSTANCIO RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 220014792 (1); COMPRA DE 4 GABINETES PARA LA COLOCACION DE EXTINTORES EN DIVERSAS AREAS DE LOS JUZGADOS MPALES.; FACTURAS: 15722 $1,518.00
189322 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON.- CR 220014789 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PISO DE CANTERA EN EL PATIO PRINCIPAL DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 535 $10,000.00
189321 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3203 ARRENDAMIENTO MOBILIARIO DIR. PROMOCION SOCIAL ANGEL BECERRA ESTEBAN ANGEL BECERRA ESTEBAN.- CR 220014786 (1); RENTA DE SONIDO P/ENTREGA DEL RECURSO ECONOMICO OPORTUNIDADES DEL 31 DE JUL. Y 3, 4, 5 DE AGO. 2009; FACTURAS: 017 $3,910.00
189320 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MENDOZA MACEDO ROSARIO MENDOZA MACEDO ROSARIO.- CR 220014784 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 5797.; FACTURAS: 132100 $7,264.69
189319 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION REGIDURIA 08 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220014783 (1); DIPLOMADO DESARROLLO INTEGRAL DEL EJECUTIVO EN RELACIONES PUBLICAS P/PERLA VALENZUELA CARVAJAL; FACTURAS: 1692952 $6,120.00
189318 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES REGIDURIA 09 FIRMENZEICH DE MEXICO, S.C. FIRMENZEICH DE MEXICO, S.C..- CR 220014782 (1); CONFERENCIA SEMINARIO COMITES VICINALES BASE D/LA PARTICIPACION CIUDADANA DEL 8 DE AGO. 2009; FACTURAS: 006 $6,100.00
189317 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 4201 AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION ADMINISTRACION Y CONTROL DE PERSONAL PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA PADILLA SANCHEZ MARIA TERESA.- CR 220014780 (1); GASTOS DE MARCHA D/MORAN MENDEZ FRANCISCO QUIEN FALLECIERA CON FECHA 09 JUL. 2009; FACTURAS: OFICIO $11,180.88
189316 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL.- CR 220014778 (1); HONORARIOS D/TALLAR PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL PROGRAMA DE PEDAGOGIA URBANA; FACTURAS: 1402 $11,500.00
189315 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA CASTELLANOS BARRAGAN ISELA.- CR 220014776 (1); SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SINDICATURA, ORDEN 5532.; FACTURAS: 0002 $8,763.00
189314 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220014775 (1); REPARACION DE SEIS GAVETAS DE TRES ARCHIVOS; FACTURAS: 27082 $1,035.00
189313 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014773 (1); SUSCRIPCION A/PERIODICO PUBLICO P/COPLAUR, REVISTA PODER Y NEGOCIOS P/COORD. Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 8600, 25856 $818.44
189313 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. COORDINACION Y PLANEACION TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 220014773 (1); SUSCRIPCION A/PERIODICO PUBLICO P/COPLAUR, REVISTA PODER Y NEGOCIOS P/COORD. Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 8600, 25856 $599.00
189312 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3321 Y 5524.; FACTURAS: E 80492, A 157758 $1,799.75
189312 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V..- CR 220014772 (1); COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, ORDEN 3321 Y 5524.; FACTURAS: E 80492, A 157758 $386.98
189311 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 220014760 (1); PAGO PARCIAL DEL 50% DEL DIPLOMADO EN RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO, ORDEN 5263.; FACTURAS: 06325 C $72,450.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189310 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 04 QUEZADA PADILLA MARTHA QUEZADA PADILLA MARTHA.- CR 220014759 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 012, 014, 015, 016, 017 $9,200.00
189309 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 5402 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V. AMBULANCIAS EQUIPOS DE EMERGENCIAS Y RESCATE, S.A. DE C.V..- CR 220014757 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 4975.; FACTURAS: 03054 B $11,500.00
189308 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO MARTIN VAZQUEZ CARLOS GERARDO.- CR 220014756 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ONCE EQUIPOS DE CARDIO LIFE FITNESS; FACTURAS: 4398 $3,852.50
189307 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5732 Y 5733.; FACTURAS: 14945, 14946 $486.23
189307 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. CONTRALORIA PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V. PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIAS, S.A. DE C.V..- CR 220014724 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 5732 Y 5733.; FACTURAS: 14945, 14946 $213.44
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $1,457.99
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR. RECURSOS HUMANOS HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $47.00
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1308 APOYO PARA TRANSPORTE DIR. RECURSOS HUMANOS HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $32.00
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1301 PRIMA QUINQUENAL DIR. RECURSOS HUMANOS HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $15.97
189306 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS HARO MEDINA NICOLAS HARO MEDINA NICOLAS.- CR 220014723 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $11,339.96
189305 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS NAJAR LLAMAS PABLO NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220014717 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $5,738.91
189305 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR. RASTRO NAJAR LLAMAS PABLO NAJAR LLAMAS PABLO.- CR 220014717 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 01 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,295.56
189304 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORDOBA PEREZ ALVARO CORDOBA PEREZ ALVARO.- CR 220014702 (1); BOLETO D/AVION P/PABLO VAZQUEZ A PORTLAND,ORG. A LA SEMANA JALISCO EN OREGON DEL 6 AL 10 DE AGO. 09.; FACTURAS: RECIBO $14,645.66
189303 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3808 PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL CORDOBA PEREZ ALVARO CORDOBA PEREZ ALVARO.- CR 220014701 (1); BOLETO DE AVION A PORTLAND, OREGON P/ASISITR A LA SEMANA JALISCO EN OREGON DEL 6 AL 10 DE AGO. 2009; FACTURAS: RECIBO $14,645.66
189302 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C. CENTRO MEXICANO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, S.C..- CR 220014700 (1); ANTICIPO DEL 50% CURSO DE PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA, ORDEN 5567.; FACTURAS: 11060 $85,000.00
189301 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V. COLIN MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 220014699 (1); COMPRA DE SILLON EJECUTIVO, ORDEN 2090.; FACTURAS: 20298 $619.85
189300 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014694 (1); COMPRA DE DOS LAMPARAS EXTERMINADORAS DE INSECTOS P/LAS DOBEGAS DE ALULMBRADO; FACTURAS: 127506 $529.00
189299 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA VIDALES RODEA EDUWIGES MANUELA.- CR 220014579 (1); COMPRA DE 50 DETECTORES DE HUMO PARA LAS 10 ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 429 $6,497.50
189298 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014572 (1); COMPRA DE UNA BASCULA MECANICA Y UN ESTADIMETRO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA; FACTURAS: 3233 $632.50
189298 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 5210 EQUIPO DE MEDICION DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014572 (1); COMPRA DE UNA BASCULA MECANICA Y UN ESTADIMETRO PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA; FACTURAS: 3233 $667.00
189297 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES REGISTRO CIVIL KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014547 (1); COMPRA DE FICHAS PARA SOLICITUD DE ACTAS DE NACIMIENTO, ORDEN 5535.; FACTURAS: 01662 $8,291.50
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $90.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $320.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $245.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $170.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $160.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $250.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $395.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $100.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $235.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $210.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $270.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $115.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189296 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DIR. SERVICIOS MUNICIPALES RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014544 (1); RECIBOS D/TRANSPORTE P/SUPERVISORES DE ALUB. BACHEO Y PAVIMENTOS, PANTEONES DE MZO. A JUN. 2009; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, RECIBO, R $130.00
189295 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014539 (1); COMPRA DE 5 LAMPARAS EXTERMINIADORAS DE INSECTOS; FACTURAS: 127263 $1,322.50
189294 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ALUMBRADO PUBLICO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 220014537 (1); COMPRA DE UN PINTARRON PARA LAS JUNTAS DE LA BODEGA DE PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 167878 $373.12
189293 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES REGISTRO CIVIL VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO VILLEGAS PEREZ JOSE REFUGIO.- CR 220014526 (1); MIL INVITACIONES Y CINCUENTA RECONOCIMIENTOS P/CAMPAÑA D/MATRIMONIOS COLECTIVO D/REG.CIVIL DE GDL.; FACTURAS: 10668 $3,450.00
189292 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE FLORES JULIO AGUIRRE FLORES JULIO.- CR 220014501 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 30 JUN. 2009; FACTURAS: OFICIO $3,980.40
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $46.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $68.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $67.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $50.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $16.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $105.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $105.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2106 MATERIAL DIDACTICO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $600.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $862.50
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $105.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $135.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $19.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $140.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $50.00
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $75.80
189291 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL CORONADO HARO ARTURO CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200007 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE, DEL PERIÓDO DEL 21 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO 2009; FACTURAS: 46, 1019, 5423, 72424, 72853, 273485, 276337, 51451, 7784, 72852, 74117, 277604, 277846, 860017, recibo $16.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $690.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES VERIFICACION VEHICULAR PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $71.99
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $230.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $402.50
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $621.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $115.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $171.62
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $150.01
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $700.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $115.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $260.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $276.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $462.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $380.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $252.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $172.50
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $230.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $749.80
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $700.51
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $88.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $980.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $105.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $63.83
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $180.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $120.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $103.50
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $2,932.50
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $178.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $91.99
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $190.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $46.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $125.99
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $200.15
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $2,415.00
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $66.70
189290 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PARADA AVALOS AGUSTIN PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010015 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 12 ( DEL 22 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO 2009); FACTURAS: 0087, 1975, 14569, 66820, 66902, 70014041, 9082, 6005, 2885, 2886, RECIBO S/N, 2005, 14785, RECIBO S/N, 7025, 7094, 34047, 7030, 1562, 4153 $276.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $109.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $732.60
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $37.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $42.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $4,025.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $5,122.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,955.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $375.30
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $57.20
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $42.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $11,413.75
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $619.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $43.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $481.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $9,568.80
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $45.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $37.50
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $5,111.75
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $144.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,100.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,195.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,032.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $158.80
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $50.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3703 PASAJES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $100.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3801 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $4,419.45
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $48.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $780.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $180.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,140.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,710.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $40.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $760.50
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $386.70
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $50.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $80.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $3,360.78
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $141.60
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $5,628.53
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $3.07
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $154.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $484.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $60.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $210.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $780.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $805.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $25.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $70.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $437.68
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $186.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $350.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $481.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. GRAL EDUCACION ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $347.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,131.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $598.44
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $259.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,320.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $186.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $535.75
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $3,450.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $220.88
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $192.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $3,737.50
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $417.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $62.50
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $1,100.00
189289 Detalle Factura de click aquí 31/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400016 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 03 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009.; FACTURAS: 1360, 356731, 24731, 87990, 0002928, 0002988, 0003089, 0003095, 36884, 19060, 2396, 33180, 1118, $250.00
189286 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR. RECURSOS HUMANOS BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE BONILLA QUIROZ JOSE ENRIQUE.- CR 220014966 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $14,425.07
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $988.30
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $117.99
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $936.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $360.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $626.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $7,820.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $100.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $1,092.50
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $1,863.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $562.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $7,245.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $1,018.40
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $227.50
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $57.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $546.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $6,325.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $2,116.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $2,090.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $208.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $5,000.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $621.00
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $611.65
189284 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010034 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 5446, 23036, 2559767, 90847, 92345, 92346, 711, 001, 007, 5019, 5096, 6876, 009, 113878, 6874, 006, 5864, 5573, $75.19
189283 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 220014965 (1); CUOTAS PATRONALES DETERMINADAS EN DICTAMINACION QUE PRESENTO EL DESPACHO MANCERA, S.C., EJERCICIO 08; FACTURAS: OFICIO $1,196,405.03
189282 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220014793 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: 102 $9,200.00
93838 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1595 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0265 $192,835.99
93838 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA FISCON S.A. DE C.V..- CR OPB1595 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DEP-EQP-AD-290/08; FACTURAS: 0265 $-57,850.80
93837 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 304 $81,623.14
93837 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MIDESAN S.A. DE C.V. MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB1589 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-053/09; FACTURAS: 304 $-24,486.94
93836 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1588 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1679 $23,260.76
93836 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1588 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1679 $-6,978.23
93835 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1587 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1786 $580,918.80
93835 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Constructora Flores Fajardo S.A, de C.V. CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO S.A, DE C.V..- CR OPB1587 (1); PAGO DE ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CEG-CI-240/08; FACTURAS: 1786 $-174,275.64
93834 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1586 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRFA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1291 $304,277.84
93834 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1586 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.3 DE LA OBRFA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1291 $-91,283.35
93833 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0431 $220,231.51
93833 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6119 CONSTRUCCION A MERCADOS DIR OBRAS PUBLICAS LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. LUGO IBARRA CONSORCIO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1570 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-MER-AD-073/09; FACTURAS: 0431 $-66,069.45
93832 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1541 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-035/09; FACTURAS: 2433 $224,620.86
93831 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 298 $228,941.86
93831 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL Servicios Profesionales para la Construccion de Occidente S.A. de C.V. SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB1160 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-CDS-AD-155/08; FACTURAS: 298 $-68,689.51
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $4,600.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $1,555.38
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $7,367.22
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,124.05
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $6,265.20
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $9,431.05
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $5,497.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $3,536.25
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $299.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,548.40
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,990.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $299.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,997.94
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $0.01
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $9,313.09
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $11,024.09
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $1,780.20
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $1,082.84
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $1,081.37
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $5,720.40
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $7,160.94
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $770.50
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $287.50
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $333.50
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $4,996.06
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $4,117.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $847.55
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $299.00
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $488.75
93830 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL SALDATE LUNA HECTOR RAFAEL.- CR 24221469 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 500, 505, 509, 512, 518, 526, 527, 529, 530, 531, 532, 537, 543, 544, 546, 548, 549, 550, 552, 556, 560, 5 $2,484.00
93829 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 13511 $1,207.50
93828 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220014939 (1); RENTA DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009; FACTURAS: 17227 $13,735.60
93827 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014919 (1); COMPRA MARCADORES P/ACETATO ZEBRA, MARCADORES TINTA PERMANENTE Y SOBRES MAPASA PARA CD`S; FACTURAS: 94498 $1,086.42
93826 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGIDURIA 09 RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 220014908 (1); COMPRA DE UN SILLO EJECUTIVO RESPALDO ALTO; FACTURAS: 9433 $2,432.02
93825 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014893 (1); SUMINISTRO DE 837 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 612427, 613078 $3,415.53
93825 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014893 (1); SUMINISTRO DE 837 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 612427, 613078 $292.38
93824 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014889 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 613491 $1,382.16
93823 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR 220014879 (1); HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2009; FACTURAS: RECIBO $5,345.50
93822 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220014875 (1); COMPRA DE TONER HP LASERJET Y EPSON DFX-9000; FACTURAS: 5881 $10,462.70
93821 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014874 (1); PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA UNA LAPTOP; FACTURAS: 21699 $552.00
93821 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014874 (1); PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE DISCO DURO PARA UNA LAPTOP; FACTURAS: 21699 $908.50
93820 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA OFI SERVICIOS S.A. DE C.V..- CR 220014871 (1); REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIDEOPROYECTOR MULTIMEDIA MARCA 3M MOD. X-75 UBICADO EN SALA DE JUNTAS; FACTURAS: 2293 $9,486.35
93819 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COMUNICACION SOCIAL GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014868 (1); IMPRESION DE 6 LONAS PARA DIFUSION DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 10602 $2,682.72
93818 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 220014867 (1); GRABACION Y PRODUCCION DE SPOT P/DIFUSION E INFORMACION EN LA RADIO DE EVENTO "MATRIMONIOS COLECTIVO; FACTURAS: 8420 $2,127.50
93817 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COMUNICACION SOCIAL GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES GONZALEZ ALANIZ RAMON ULISES.- CR 220014866 (1); PUBLICACION EN PERIODICO SOLO OFERTAS EVENTO FERIA DE LA EDUCACION EL 22 Y 23 DE AGO. 2009; FACTURAS: 10523 $10,920.00
93816 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014865 (1); COMPRA DE PERFORADORAS P/TODA LA DOCUMENTACION DE ENTREGA -RECEPCION DE LA DIRECCION GRAL DE CULTURA; FACTURAS: 94361 A $1,877.04
93815 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220014863 (1); COMPRA DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS P/TODA LA DOCUMENTACION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA DIRECCION DE CUL; FACTURAS: 94362 A $1,976.99
93814 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE CULTURA RODRIGUEZ BERNAL JULIA RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220014859 (1); IMPRESION D/LONAS P/DIFUSION D/PROGRAMA PRESTAMO GRATUITO DE BICICLETAS Y DE MOVILIDAD MOTORIZADA; FACTURAS: 8226 $11,178.00
93813 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1303 GRATIFICACION POR DESPENSA DIR OPERATIVA BOMBEROS Y PROT CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862 Y 5690.; FACTURAS: BE 15645, BE 15675 $97,648.27
93813 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 220014787 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSA PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN 862 Y 5690.; FACTURAS: BE 15645, BE 15675 $1,307.50
93812 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL HERRERA MORA JOSE LUIS HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220014777 (1); COMPRA DE 15 BANCAS DE ESPERA DE 3 ASIENTOS, ORDEN 5770.; FACTURAS: 4090 A $19,872.00
93811 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220014755 (1); COMPRA DE 2 VIDEOPROYECTOR SONY, ORDEN 5642.; FACTURAS: 1306619 $18,630.00
93810 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220014673 (1); COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO; FACTURAS: 10297 $24,396.10
93809 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR DE MERCADOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 $383.81
93809 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 $3,275.78
93809 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220014665 (1); COMPRA DE OVEROLES, CONOS NARANJA Y FAJAS ORTOPEDICA, ORDEN 5763, 5762 Y 5081.; FACTURAS: 10731, 10737, 10795 $6,145.60
256 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1585 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0484 $113,299.06
256 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1585 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0484 $-33,989.72
255 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0483 $90,341.82
255 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1584 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0483 $-27,102.55
254 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0442 $110,794.90
254 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1521 (16); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0442 $-33,238.47
253 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2405 $3,990,627.59
253 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA HELFY S.A. DE C.V..- CR OPB1596 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO.DSM-MPAV-RM-LP-015/09; FACTURAS: 2405 $-1,197,188.28
252 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1583 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0482 $155,320.03
252 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1583 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0482 $-46,596.01
251 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1522 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0449 $134,047.99
251 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1522 (16); PAGO DE LA EST.3 OPG-OD-CMG-AD-221/08; FACTURAS: 0449 $-40,214.40
99 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. PAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1608 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-190/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 6027 $719,671.66
98 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V..- CR OPB1598 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-EQP-LP-187/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 12328 $1,042,833.82
97 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1070 $1,889,335.78
97 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ARGAMURO S.A. DE C.V..- CR OPB1581 (17); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-R33-PAV-LP-077/09; FACTURAS: 1070 $-566,800.73
60 Detalle Factura de click aquí 28/08/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V. CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL S.A.DE C.V..- CR OPB1609 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-167/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 005 $473,504.91
189271 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014804 (1); ANTICIPO DE AGOSTO DE 2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6069 $2,500,000.00
189270 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIRECCION INGRESOS CRUZ AVILA ANA LAURA CRUZ AVILA ANA LAURA.- CR 220007740 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 31 MZO. 2009; FACTURAS: OFICIO $1,872.91
189267 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014764 (1); SERVICIO NEXTEL DE PRSIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE JUL. AL 12 DE AGO. 2009; FACTURAS: 60318565 $2,526.40
189266 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014577 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 88846, 90437 $1,300.00
189266 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 SERFIN ***9440 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 220014577 (1); COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE LUZ Y GASOLINA MAGNA PARA VEHICULO OFICIAL; FACTURAS: 88846, 90437 $200.01
93808 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1540 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2431 $46,237.90
93808 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1540 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2431 $-13,871.37
93807 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1536 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0341 $376,580.62
93807 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE.- CR OPB1536 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-331/08; FACTURAS: 0341 $-112,974.19
93806 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1530 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBARA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2429 $143,199.14
93806 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER JIMENEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR OPB1530 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBARA NO. DSM-AP-RM-AD-010/09; FACTURAS: 2429 $-42,959.74
93805 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1286 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1458 $261,194.28
93805 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS S.A. DE C.V..- CR OPB1286 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-075/08; FACTURAS: 1458 $-78,363.58
93804 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014841 (1); SUMINISTRO DE 333 LTS .DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 613494 $1,475.19
93803 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR DE MERCADOS COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014838 (1); COMPRA DE NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS Y COCAS, ORDEN 5740.; FACTURAS: 1541 $2,351.53
93802 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COMUNICACION SOCIAL COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220014834 (1); COMPRA DE REFRESCOS, AGUA, GALLETAS Y DESECHABLES, ORDEN 5767.; FACTURAS: 1534 $5,340.27
93801 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. ALSER INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V..- CR 220014833 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y CABLEADO, ORDEN 4938.; FACTURAS: 1562 $291,926.35
93800 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEMYC, S.A. DE C.V. DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 220014832 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5889.; FACTURAS: 19725 $1,026.38
93799 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ROHESA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220014831 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS TURNO MATUTINO EN DELEGACION REFORMA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1129.; FACTURAS: 4849 $5,175.00
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $810.60
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $30,263.28
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $709.20
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $60,725.52
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $52,957.92
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $1,273.80
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $41,873.10
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $3,568.50
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $76,841.61
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $1,080.80
93798 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 220014830 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, DIESEL Y PREMIUM, ORDEN 5791, 5950 Y 5981.; FACTURAS: 43690, 43691,, 43885, 43886,, 43916, 43917, $11,533.68
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $590.07
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA FOMENTO A LA INVERSION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $2,153.26
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA SISTEMAS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $911.49
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA PROGRAMAS COMPENSATORIOS MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $334.65
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. COORDINACION Y PLANEACION MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $3,760.57
93797 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220014828 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4803, 5093, 5395, 5698, 5396 Y 5587.; FACTURAS: 3201, 3202, 3205, 3206, 3208, 3210 $310.50
93796 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D ACCION COMUNITARIA PAC DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220014826 (1); COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLA Y BLANCO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2378.; FACTURAS: 4077 $65,412.00
93795 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR DE MERCADOS ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V..- CR 220014824 (1); COMPRA DE 2 CERRADURAS ALTA SEGURIDAD, ORDEN 5860.; FACTURAS: 0761 $1,598.50
93794 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5978.; FACTURAS: 62167 $1,312.40
93794 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 220014821 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5978.; FACTURAS: 62167 $45,154.28
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $32,194.41
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $2,379.00
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $825.30
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $2,779.20
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $3,396.80
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $45,042.60
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $1,576.00
93793 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 220014819 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5786 Y 5975.; FACTURAS: 165761, 166448 $270.20
93792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 $2,161.60
93792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 $3,628.40
93792 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 220014818 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5942.; FACTURAS: 8149 $463.20
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $4,107.04
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $14,575.36
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $3,435.40
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $7,835.80
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $5,790.00
93791 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220014816 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5955 Y 5969.; FACTURAS: 75965, 75820, 75871 $27,166.68
93790 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. GRAL EDUCACION TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 $507.30
93790 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 $3,425.33
93790 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SISTEMAS TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 220014815 (1); COMPRA DE PAPELERIA OC. 5739, 5816 Y 5884; FACTURAS: 218847, 219461, 219463 $2,773.64
93789 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 220014814 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 11903 $58,284.30
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $5,967.56
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $31,926.16
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $5,226.44
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $5,172.40
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $31,061.52
93788 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 220014813 (1); COMPRA DE MAGNA SIN, PREMIUM; FACTURAS: 121484,485, 122154,155 $5,365.40
93787 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014810 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5299.; FACTURAS: 3868 $50,680.50
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $1,466.80
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $47,811.92
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $9,278.10
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $2,161.60
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $72,561.46
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $8,564.40
93786 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220014809 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5943 Y 5970.; FACTURAS: 82382, 82401 $733.40
93785 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220014807 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128396, FA 128561 $11,812.80
93785 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V CIA JALISCIENSE DE LUBRICANTES, S.A. DE C.V.- CR 220014807 (1); COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1054.; FACTURAS: FA 128396, FA 128561 $19,688.00
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $36,886.16
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $5,581.56
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $83,494.44
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $5,741.32
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $1,544.00
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $30,408.80
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $5,279.60
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $13,803.36
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $772.00
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $25,139.18
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $2,379.00
93784 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 220014805 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5788, 5949 Y 5977.; FACTURAS: 93347,93348, 94329, 94487, 94488 $13,401.92
93783 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA REGISTRO CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220014803 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 5506.; FACTURAS: 23141 $4,289.50
93782 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 $2,972.20
93782 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 $11,155.40
93782 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 220014802 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5948.; FACTURAS: 54447 $772.00
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $6,870.80
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $7,295.40
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $10,800.28
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $19,917.60
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $13,494.56
93781 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 220014801 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5947 Y 5972.; FACTURAS: 53017, 53018, 53030, 53035 $47,663.28
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $3,937.20
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $10,398.84
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $59,042.56
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $2,431.80
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $20,844.00
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $772.00
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $71,741.96
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $9,024.68
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $39,240.76
93780 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 220014800 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5956, 5974 Y 5785.; FACTURAS: 43995,43952,, 43962,43963,, 43880,43881, $167,855.96
93779 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO.- CR 220014798 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y DE CURACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 5297.; FACTURAS: 436 $307,779.79
93778 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO.- CR 220014795 (1); COMPRA DE 10 ENGRAPADORAS USO RUDO, ORDEN 5951.; FACTURAS: 5970 $4,059.39
93777 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1290 $306,481.11
93777 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1546 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1290 $-91,944.33
93776 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1545 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1285 $149,196.16
93776 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6125 OBRAS DE CONTINGENCIAS DIR OBRAS PUBLICAS GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V..- CR OPB1545 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-CI-001/09; FACTURAS: 1285 $-44,758.85
93775 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 107 $583,283.71
93775 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6124 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DIR OBRAS PUBLICAS PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V. PINSA DESARROLLOS S.A. DE C.V..- CR OPB1539 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-057/09; FACTURAS: 107 $-174,985.11
93774 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1538 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 233 $44,174.66
93774 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ TCU. LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ.- CR OPB1538 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-129/09; FACTURAS: 233 $-13,252.40
93773 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1303 $257,884.36
93773 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CONSTRUCTUR S.A. DE C.V..- CR OPB1531 (1); PAGO ESTIMACION NO. 5 DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-CI-323/08; FACTURAS: 1303 $-77,365.31
93772 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1523 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0337 $2,879,475.05
93772 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOLANO PARRA JOSE MANUEL SOLANO PARRA JOSE MANUEL.- CR OPB1523 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-CI-321/08; FACTURAS: 0337 $-863,842.52
93771 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0474 $240,526.27
93771 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1511 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0474 $-72,157.87
93770 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0473 $197,772.62
93770 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V. PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA AIMALE S.A. DE C.V..- CR OPB1510 (1); PAGO ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-004/09; FACTURAS: 0473 $-59,331.79
93769 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220014808 (1); SUMINISTRO DE 508 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 613383 $2,250.44
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $779.68
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $1,142.94
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $1,204.96
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $3,512.99
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $832.84
93768 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTIGAS, S.A. DE C.V. MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220014790 (1); SUMINISTRO DE 2012 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 361805, 361801, 361800, 361802, 351803, 361804 $1,439.75
93767 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220014788 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PATIO PRINCIPAL Y PILARES DE CANTERA; FACTURAS: 0105 $6,068.00
93766 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014785 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, ORDEN 5881.; FACTURAS: 35329 $5,180.06
93765 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PANTEONES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 $1,180.48
93765 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 $6,384.80
93765 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V..- CR 220014781 (1); COMPRA DE ACEROS Y BISAGRAS, ORDEN 5238, 5648 Y 5657.; FACTURAS: B 017815, B 017840, B 017841 $5,684.78
93764 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014779 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO, ORDEN 5801.; FACTURAS: 12308 A $968.42
93763 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. ALUMBRADO PUBLICO PROVEJAL, S.A. DE C.V. PROVEJAL, S.A. DE C.V..- CR 220014774 (1); COMPRA DE BASES PARA FOTOCELDA, ORDEN 1191.; FACTURAS: 208168 $16,387.50
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $2,277.00
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $1,431.75
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $1,207.50
93762 Detalle Factura de click aquí 27/08/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220014771 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1788, 1796, 1780.; FACTURAS: 2354, 2356,2357,2360, 2358,2359, 2366,2369,2378, 2368,2373 $517.50
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