Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2011

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2011

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2011

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

4,091 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2011
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,187.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $352.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,906.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,968.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $638.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,712.25
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,828.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,945.40
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,900.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,177.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $186.64
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,003.74
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $51.04
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,933.46
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,959.70
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,643.30
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,200.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $1,496.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,923.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $286.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $4,178.00
210782 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $446.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,975.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,936.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $280.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $664.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $2,392.50
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,990.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,548.40
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,634.60
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,876.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,788.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,972.40
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,710.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $6,231.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,917.10
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,827.80
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,944.92
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $200.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $3,203.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $7,477.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $5,181.00
210781 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GARCIA GUADALUPE MARTIN CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN $700.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $154.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $138.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $168.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $620.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $424.56
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,300.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $149.31
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,363.99
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $126.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $709.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,500.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $252.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $30.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,832.00
210780 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO $1,981.28
210776 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIRECCIÓN DE INGRESOS OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019304.- DEVOLUCION DE DIFERENCIAS DE VARIAS LICENCIAS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL CH. 8081379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210776, A FAVOR DE OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. $3,310.50
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,620.01
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $32.99
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,950.00
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,770.95
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $159.62
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $166.78
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $34.86
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $101.50
210775 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $158.00
210774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,989.00
210774 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS PRESIDENCIA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $9,989.00
210773 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019280.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA BANNER EN PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210773, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. $120,000.00
210772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $406.00
210772 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR $4,651.60
210771 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,415.20
210771 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL $1,922.95
210770 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO CR NO. 220019094.- IMPRESION DE TRIPTICOS EN SELECCION A COLOR PARA INFORMACION DE LOS DIVERSOS PROGAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210770, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO $10,324.00
210769 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO $1,084.60
210769 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO $6,073.76
210768 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 220018800.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PROTESIS PARA HOMBRO P/EL BECARIO RAFAEL LLANES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210768, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,800.00
210767 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220017982.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACKS, TAPAS DE DOS VENTANAS Y CAJAS CON ADHESIVO DE SOBREPONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210767, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. $11,994.86
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $170.50
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $53.50
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $42.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $143.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $52.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $28.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $117.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $348.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,608.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,608.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $1,298.04
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $999.94
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $26.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $390.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $39.00
210766 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO $13.00
123496 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $9,667.25
123496 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. $-2,416.81
123495 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $344,185.89
123495 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. $-86,046.47
123494 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL CR NO. 24221732.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA EL PERSONAL DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123494, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL $1,141.44
123491 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. CR NO. 220019725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123491, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. $260,209.47
123490 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FUMIGE, S.A. CR NO. 220019194.- SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MPAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 493, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123490, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $12,760.00
123489 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220019193.- CONSULTORIA PARA ELAB. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3658, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123489, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $235,500.00
123488 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FUMIGE, S.A. CR NO. 220019184.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011, FINIQUITO DE LA ORDEN 1854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123488, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. $7,911.20
123487 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $12,716.04
123487 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. $826,290.84
123486 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019174.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123486, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $10,208.00
123485 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019173.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123485, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. $1,271.51
123484 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019170.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123484, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. $157,262.60
123483 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR CR NO. 220019167.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123483, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR $3,499.96
123482 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123482, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. $757.45
123481 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220019163.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123481, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $6,016.92
123480 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO CR NO. 220019161.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123480, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO $11,855.58
123479 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $1,267.10
123479 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. $6,939.12
123478 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO CR NO. 220019147.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123478, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO $516,896.00
123477 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019143.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123477, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $44,973.91
123476 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIO PARTICULAR ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. CR NO. 220019123.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123476, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. $4,350.00
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $1,925.60
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,012.60
123475 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. $2,279.40
123474 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019098.- COMPRA DE SOLDADURA PUNTA NARANJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123474, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $1,838.83
123473 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO CR NO. 220019091.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE NOVIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123473, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO $6,948.40
123472 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019087.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123472, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $440.80
123471 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019071.- PAGO DE 20% FINIQUITO DE ORDEN 3660,DE CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES "ZONA 5 OLIMPICA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123471, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $217,616.00
123470 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019068.- PAGO DEL 20% ORDEN 3660, POR CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 2 MINERVA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123470, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. $178,759.62
123469 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 220019056.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123469, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA $9,420,870.54
123468 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019051.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $8,680.42
123467 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIRECCION MEDICA INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019050.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123467, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $37,798.07
123466 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019002.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123466, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. $2,315.36
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $4,277.22
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $3,095.78
123464 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $7,945.54
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $20,204.88
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE CATASTRO IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $6,540.08
123463 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. $4,939.28
123462 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 220018833.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123462, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. $6,021,335.46
123461 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CR NO. 220018818.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123461, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $2,947,505.00
123459 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 220018141.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTURBE, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123459, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,223,789.00
123458 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017115.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 15 Y 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123458, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $9,438.00
123457 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VIAJES HUATULCO, S.A. CR NO. 220017027.- TRANSPORTACION AERA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 3 AL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123457, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. $6,196.00
134 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $477,015.68
134 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. $-119,253.92
133 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $447,772.90
133 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. $-111,943.22
132 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. CR NO. 220019136.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS PARTE 2, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. $119,999.68
131 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. CR NO. 220019086.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5891 POR CICLO DE CONFERENCIAS FORO LA POLITICA SOCIAL EN MEXICO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. $500,000.00
130 Detalle Factura de click aquí 30/11/2011 H.S.B.C. ***L 11 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. CR NO. 220019085.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL PARTE 1 SEGUNDO PAGO O.C.4697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. $60,320.00
210765 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220019720.- APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR LOS GASTOS P/LLEVAR A CABO EL CONSEJO ESTATAL EXRAORDINARIO EN EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210765, A FAVOR DE FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO $28,000.00
210764 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $3,850.04
210764 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS BORJA ARIAS ALFONSO JOSE CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE $2,516.55
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $79.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,993.75
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $37.83
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $564.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,588.74
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $544.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $260.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $172.72
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,177.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $580.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $233.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $408.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $873.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $110.79
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,491.10
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $199.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,336.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $713.40
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $290.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION DE DESARROLLO URBANO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $232.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $295.80
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $24.47
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,977.78
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $104.79
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $170.90
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,903.14
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,572.96
210763 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $332.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $6,032.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $326.15
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $595.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $90.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $5,086.14
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,218.89
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,653.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $174.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,392.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,252.92
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $115.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE CATASTRO LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $20.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,146.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $232.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,856.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $36.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $36.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $1,793.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION TECNICA LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $4,247.92
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE ADMINISTRACION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $210.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $2,876.80
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $18.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $527.00
210762 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE CONSTRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN $480.00
210760 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019182.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, MES NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210760, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. $1,837,919.78
210759 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT CR NO. 220019179.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210759, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT $119,480.00
210758 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ DE LA ROSA LUCIO CR NO. 220019176.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210758, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO $8,500.00
210757 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS LOPEZ MARTINEZ JESUS CR NO. 220019175.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210757, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS $8,075.00
210756 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA CORONA J. JESUS CR NO. 220019171.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210756, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS $8,075.00
210755 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS PRESA MARTINEZ J.CARMEN CR NO. 220019169.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210755, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN $8,075.00
210754 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $1,074.11
210754 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. $729.64
210753 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019150.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210753, A FAVOR DE BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. $126,825.62
210752 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA FERCORP INTERNATIONAL, S.C. CR NO. 220019140.- MATERIAL DE LONAS QUE SE INSTALAO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210752, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. $8,519.04
210750 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES DIRECCION DE TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019134.- PAGO DE CENA PARA EVENTO PCMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210750, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. $22,320.49
210749 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER CR NO. 220019096.- CUBETA DESENGRASANTE PARA DESASOLVE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210749, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER $10,579.20
210748 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019088.- ELABORACION DE UNIFORMES PARA ESMERALDA EVELIA DOMIGNUEZ MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210748, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $1,601.96
210747 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL DE ALBA LETIPICHIA PEDRO CR NO. 220019083.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210747, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO $10,050.00
210746 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MEDINA BRAMBILA MAURICIO CR NO. 220019081.- APORTACION DE OBRAS ESPECIFICAS Y CARGO DE AMPLIACION DE KVA PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210746, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO $19,830.20
210745 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS CR NO. 220019041.- SERVICIO DE LOGOTIPOS CON NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE PROTECCION CIVIL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210745, A FAVOR DE LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS $55,545.60
210744 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA CR NO. 220017112.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AERA, DOS HABITACIONES, UNA NOCHE CON ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210744, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA $7,959.00
210743 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA CR NO. 220016582.- TRANSPORTACION AEREA P/VELIA MA. GARCIA Y DAVID EDUARDO ACEVES R. 19 AL 21 DE AGO. 2011, LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210743, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA $13,692.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $2,853.60
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $2,291.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,044.00
210742 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $21.90
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $42.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $47.90
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $65.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $1,131.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $105.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $135.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210741 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $140.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $70.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $130.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $75.01
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $269.90
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $120.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $100.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210740 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS SERRANO CERVANTES ALEJANDRO CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO $150.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,417.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,992.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $88.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $4,779.80
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $97.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $443.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $42.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,935.01
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $244.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $84.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,139.00
210739 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $498.00
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $7,200.12
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $6,519.20
210738 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $5,243.20
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $182.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $1,564.84
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $210.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $5,104.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $354.00
210737 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS $220.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $66.50
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $54.90
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $170.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $6,090.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $3,300.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $99.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $8,000.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $364.00
210736 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $171.90
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $574.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $322.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $429.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $357.28
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $450.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $86.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $423.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $379.52
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $360.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $140.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $167.04
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $532.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $868.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $261.20
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $60.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $224.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $66.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $78.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $406.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $110.00
210735 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SECRETARIA DE CULTURA PATIÑO GUERRA JOSE LUIS CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS $300.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $812.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,886.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $350.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $44.15
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $800.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $235.86
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $108.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.96
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,750.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $350.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $397.10
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $331.44
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $248.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $157.30
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $353.69
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $910.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $900.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $522.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,134.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $5,220.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $196.01
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,300.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $249.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $17.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $195.05
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $420.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $171.92
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $180.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $123.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $380.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $110.97
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $113.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $19.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $148.49
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $648.74
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $297.33
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $60.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $550.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $42.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $679.98
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $70.06
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,679.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,760.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $417.60
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $549.96
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,399.99
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $951.20
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $62.55
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $50.20
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $909.92
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $132.50
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $556.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $556.80
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $278.40
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,392.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $700.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210734 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,334.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $164.60
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $519.02
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $330.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $142.30
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $676.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $500.54
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $762.30
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $996.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,138.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $975.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $20.90
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,023.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $265.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $69.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,073.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,019.70
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $348.22
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $117.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $689.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $2,171.99
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $651.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $637.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $258.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $533.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $996.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $747.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,653.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $104.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $663.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $377.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $702.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $102.25
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $510.90
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,995.20
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $380.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $780.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $286.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,950.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,840.46
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $145.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $64.44
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,800.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $215.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $430.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $260.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $860.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $250.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $700.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $178.64
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $416.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $663.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $1,079.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $530.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $83.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $507.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $415.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $155.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3470 FLETES Y MANIOBRAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $3,828.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $88.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $751.00
210733 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL $268.00
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $470.09
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,995.20
210732 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,887.60
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,999.84
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,322.40
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $638.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $560.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $100.92
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,994.04
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $42.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $953.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $349.97
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $212.84
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $40.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,478.12
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $943.96
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,044.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,318.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $1,318.00
210731 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS MENDOZA CURIEL MA LETICIA CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA $447.80
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $500.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $59.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $476.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $15.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $36.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,531.22
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $417.60
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $750.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,770.16
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,990.56
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,972.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $232.00
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $768.31
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $560.05
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $330.60
210730 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $450.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $426.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,885.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $49.90
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $13.92
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $863.60
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,170.00
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $980.20
210729 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS LEYVA GOMEZ ALEJANDRO CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO $1,786.40
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $81.78
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $154.93
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $186.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $30.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $20.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $80.10
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $90.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $198.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $150.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $154.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $81.01
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $84.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $575.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $280.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $228.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $192.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $114.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $200.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $258.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $107.98
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $110.80
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $234.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $270.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $120.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $168.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $126.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $60.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3720 PASAJES TERRESTRES UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $186.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $224.00
210728 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL LOPEZ GARCIA ALICIA CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA $128.10
210702 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO CR NO. 220019486.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210702, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO $2,000.00
210701 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA CR NO. 220019485.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210701, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA $5,000.00
210700 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MEDINA MERCADO JOSE RAUL CR NO. 220019480.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210700, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL $4,000.00
210699 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CORONA JOSE DE JESUS CR NO. 220019478.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210699, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS $5,000.00
210698 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ DELGADILLO ALICIA CR NO. 220019473.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210698, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA $5,000.00
210697 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER CR NO. 220019471.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210697, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER $5,000.00
210696 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA CR NO. 220019469.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210696, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA $5,000.00
210695 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN CR NO. 220019467.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210695, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN $5,000.00
210694 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 SERFIN ***9440 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019466.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210694, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER $4,000.00
210693 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA FUENTES ESCOBEDO JESSICA CR NO. 220019216.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 10/10/2011EXP. RP/058/2009 DE JESSICA FUENTES ESCOBEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210693, A FAVOR DE FUENTES ESCOBEDO JESSICA $4,000.00
210692 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019214.- RENTA DE SALON 13 Y 14 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210692, A FAVOR DE ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. $30,700.00
210691 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3840 EXPOSICIONES DIRECCION DE TURISMO MEZA RAMIREZ GUILLERMO CR NO. 220019149.- ALQUILER DE SALAS LOUNGE Y TOLDO ARABE PARA LA CONFERENCIA LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN EMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210691, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO $2,668.00
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE CATASTRO CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $327.51
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $2.49
210690 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCIÓN DE INGRESOS CHAVEZ PICHARDO ALFONSO CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO $636.34
210689 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES CR NO. 220019121.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0502/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210689, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES $132,635.20
210688 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES TESORERÍA CASTRO LOPEZ MARIA ELENA CR NO. 220019119.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210688, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA $4,800.00
210687 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA CR NO. 220019076.- GASTOS DE MARCHA DE APARICIO ADAME JAVIER MAURICIO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210687, A FAVOR DE JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA $14,492.00
210686 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA RAZO MORAN JOSE ALBERTO CR NO. 220019053.- SERVICIO PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL CIRCO TEATRO "MARIONETTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210686, A FAVOR DE RAZO MORAN JOSE ALBERTO $81,200.00
210685 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 220019046.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210685, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. $55,200.00
210683 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220019005.- IMPRESION DE 10,000 VOLANTES E IMPRESION DE 100 POSTERS DOBLE CARTA PARA EXPO EMPRENDE INCUBADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210683, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $7,578.28
210682 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. CR NO. 220018787.- IMPRESION DE FOTOSTATICAS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210682, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. $1,142.37
210681 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 7990 OTRAS EROGACIONES ESPECIALES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MIRANDA VEGA JOSEFINA CR NO. 220018509.- GASTOS DE MARCHA DE CERVANTES SANCHEZ MAXIMINO QUIEN FALLECIERA EL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210681, A FAVOR DE MIRANDA VEGA JOSEFINA $22,530.60
210680 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCION ADMINISTRATIVA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN CR NO. 220018273.- COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210680, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN $80,039.94
123456 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-196.95
123456 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,790.73
123455 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES TESORERÍA STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. CR NO. 220019120.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0501/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123455, A FAVOR DE STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. $249,400.00
123454 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS BERNI SILVA JULIO CR NO. 220019107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123454, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO $105,560.00
123453 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIRECCION DE TURISMO PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE CR NO. 220019104.- COMIDA DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123453, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE $17,632.00
123452 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $1,377.03
123452 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR THERMOGAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. $-151.45
123451 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO CR NO. 220019063.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123451, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO $20,682.14
123450 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. BASSO URZUA EMANUEL CR NO. 220019062.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123450, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL $25,076.27
123449 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 220019061.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123449, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $20,284.92
123448 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. CR NO. 220019057.- SERVICIO DE BLOCKS C/50 FOLIOS MISCELANEOS ORIGINAL Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123448, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. $4,078.56
123446 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AXTEL, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220019000.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123446, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. $76,150.53
123445 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9912 ADEFAS OBRA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. CR NO. OPB1417.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C17-239/10 CONTINGENCIA SOBRE EL CANAL DE AV. NORMALISTAS, TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123445, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $278,586.16
123444 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 24221703.- compra de accesorios de equipo de computo para las areas de taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123444, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,585.16
123443 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,601.61
123443 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-176.15
123442 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE PANTEONES ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. CR NO. 220019080.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123442, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. $512.72
123441 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCION DE PAVIMENTOS ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO CR NO. 220019079.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123441, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO $30,921.66
123440 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019075.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123440, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. $101,281.32
123439 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220019073.- CONSULTORIA PROYECTOS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123439, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $95,532.50
123438 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220019059.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123438, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $5,556.40
123437 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220019048.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123437, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $400,953.08
123436 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019045.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123436, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. $709.92
123435 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $13,560.40
123435 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO UNIDAD DEPART. DE MERCADOS DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $2,424.40
123434 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION ADMINISTRATIVA GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220019042.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123434, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. $19,314.00
123431 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $3,262.50
123431 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR ARIAS RAZO MA. RAQUEL CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL $1,546.65
123415 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $7,050.00
123415 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. $9,990.10
123414 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018997.- COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO Y PEGAZULEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123414, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. $676.22
123413 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018996.- COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123413, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. $12,020.01
123412 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018992.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123412, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $39,911.09
123411 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 220018991.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123411, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $23,395.37
123410 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEMYC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018990.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123410, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. $69,716.00
123409 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION ADMINISTRATIVA RSS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018959.- COMPRA DE MATERIAL UTIL PARA INSTALARSE EN LOS VEHICULO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123409, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. $31,350.51
123408 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION ADMINISTRATIVA QUIROZ ALVAREZ MARISOL CR NO. 220018954.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123408, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL $1,102.00
123406 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123406, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. $9,750.27
123405 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS FLORES GARCIA MARIA RAQUEL CR NO. 220018899.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123405, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL $5,882.36
123404 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCION DE RASTRO PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018898.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123404, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. $453.91
123403 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES BARBA REYES JOSE LUIS CR NO. 220018897.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123403, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS $116,580.00
123402 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. CR NO. 220018895.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123402, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. $116,000.00
123401 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIRECCION DE RASTRO GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. CR NO. 220018875.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123401, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. $7,864.80
123400 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIRECCION DE RASTRO SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 220018874.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123400, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $46,110.00
123399 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA ALVAREZ TORRES VERONICA CR NO. 220018839.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACK-LINE PARA LAS AGRUPACIONES EN EL PASEO DEL FRESNO DEL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123399, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA $2,320.00
123398 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CR NO. 220018838.- RENTA DE SILLAS PARA EL CONCIERTO DE GALA REQUIEM DEL MOZART EN PANTEON DE BELEN DEL 1 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123398, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE $3,317.60
123397 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES CR NO. 220018831.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE EXPO EMPRENDE DEL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123397, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES $2,929.00
123396 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO CR NO. 220018823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR R.MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123396, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO $14,732.31
123395 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018817.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123395, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $10,969.23
123394 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. URIBE SEDANO JESUS CR NO. 220018812.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123394, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS $44,200.54
123393 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA CR NO. 220018791.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CUATRO EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123393, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA $60,320.00
123392 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN CR NO. 220018777.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION POR EL DIA DE MUERTOS DEL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123392, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN $4,640.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123391 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DIRECCIÓN DE CATASTRO PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $330.00
123390 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018749.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123390, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $965.70
123390 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018749.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123390, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. $4,692.29
123389 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 220018747.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123389, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. $110.20
123388 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 220018511.- IMPRESION DE 900 TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123388, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. $1,033.56
123387 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCION DE RASTRO ORTIZ GONZALEZ JAVIER CR NO. 220018497.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123387, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER $3,351.24
123386 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN SECRETARIA DE CULTURA ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. CR NO. 220018493.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123386, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. $28,881.68
123385 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCION DE RASTRO MARTINEZ ROMERO HUGO CR NO. 220018464.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123385, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO $186.18
123384 Detalle Factura de click aquí 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 220018035.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123384, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $643,800.00
123382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET CR NO. 220019685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123382, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET $4,500.00
123381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS UREÑA MERCADO ROSALBA CR NO. 220019684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123381, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA $2,250.00
123380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES RENTERIA SUSANA CR NO. 220019683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123380, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA $2,250.00
123379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO CR NO. 220019682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123379, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO $2,250.00
123378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI CR NO. 220019681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123378, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI $4,500.00
123377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SALAS GARCIA KARINA ITSSELY CR NO. 220019680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123377, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY $2,250.00
123376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 220019679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123376, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL $4,500.00
123375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO CR NO. 220019678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123375, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO $2,250.00
123374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT CR NO. 220019677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123374, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT $2,250.00
123373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO CR NO. 220019676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123373, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO $4,500.00
123372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220019675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123372, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER $4,500.00
123371 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA CR NO. 220019674.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123371, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA $2,250.00
123370 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO CR NO. 220019673.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123370, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO $2,250.00
123369 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMIREZ AGUILERA ALVARO CR NO. 220019672.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123369, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO $4,500.00
123368 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN CR NO. 220019671.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123368, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN $2,250.00
123367 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA CR NO. 220019670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123367, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA $2,250.00
123366 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA CR NO. 220019669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123366, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA $2,250.00
123365 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ORTEGA CARDENAS PAOLA CR NO. 220019668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123365, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA $2,250.00
123364 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO CR NO. 220019667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123364, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO $2,250.00
123363 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR CR NO. 220019666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123363, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR $4,500.00
123362 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL CR NO. 220019665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123362, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL $4,500.00
123361 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO CR NO. 220019664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123361, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO $4,500.00
123360 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO CR NO. 220019663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123360, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO $2,250.00
123359 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO CR NO. 220019662.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123359, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO $2,250.00
123358 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO CR NO. 220019661.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123358, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO $4,500.00
123357 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS CR NO. 220019660.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123357, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS $2,250.00
123356 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE CR NO. 220019659.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123356, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE $2,250.00
123355 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO CR NO. 220019658.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123355, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO $2,250.00
123354 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO CR NO. 220019657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123354, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO $4,500.00
123353 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR CR NO. 220019656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123353, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR $2,250.00
123352 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA CR NO. 220019655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123352, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA $4,500.00
123351 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA CR NO. 220019654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123351, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA $2,250.00
123350 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO CR NO. 220019653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123350, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO $4,500.00
123349 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS JIMENEZ NAVARRO MARTIN CR NO. 220019652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123349, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN $4,500.00
123348 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO CR NO. 220019651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123348, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO $2,250.00
123347 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN CR NO. 220019650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123347, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN $2,250.00
123346 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA CR NO. 220019649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123346, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA $2,250.00
123345 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA CR NO. 220019648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123345, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA $4,500.00
123344 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE CR NO. 220019647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123344, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE $4,500.00
123343 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA CR NO. 220019646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123343, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA $2,250.00
123342 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH CR NO. 220019645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123342, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH $4,500.00
123341 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT CR NO. 220019644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123341, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT $4,500.00
123340 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GONZALEZ NAVARRO DAVID CR NO. 220019643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123340, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID $2,250.00
123339 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GOMEZ ROBLES MA CATALINA CR NO. 220019642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123339, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA $2,250.00
123338 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL CR NO. 220019641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123338, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL $4,500.00
123337 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO CR NO. 220019640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123337, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO $4,500.00
123336 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL CR NO. 220019639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123336, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL $2,250.00
123335 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO CR NO. 220019638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123335, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO $4,500.00
123334 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO CR NO. 220019637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123334, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO $2,250.00
123333 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA MORA LOPEZ ANGELICA CR NO. 220019636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123333, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA $2,250.00
123332 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CR NO. 220019635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123332, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON $4,500.00
123331 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CUEVAS LARA SONIA CR NO. 220019634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123331, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA $2,250.00
123330 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CR NO. 220019633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123330, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR $4,500.00
123329 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CASILLAS TORRES LUCIA CR NO. 220019632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123329, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA $2,250.00
123328 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CR NO. 220019631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123328, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS $2,250.00
123327 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARDENAS PEÑA RODRIGO CR NO. 220019630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123327, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO $2,250.00
123326 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS CR NO. 220019629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123326, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS $2,250.00
123325 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL CR NO. 220019628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123325, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL $4,500.00
123324 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA CR NO. 220019627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123324, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA $4,500.00
123323 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO CR NO. 220019626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123323, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO $2,250.00
123322 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALCALA RUIZ MARIA ESTHER CR NO. 220019625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123322, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER $2,250.00
123321 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY CR NO. 220019624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123321, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY $4,500.00
123230 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL CR NO. 220019490.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123230, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL $5,000.00
123229 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO CR NO. 220019489.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123229, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO $5,000.00
123228 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO CR NO. 220019488.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123228, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO $5,000.00
123227 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO CR NO. 220019487.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123227, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO $3,000.00
123226 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO CR NO. 220019484.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123226, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO $5,000.00
123225 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO CR NO. 220019483.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123225, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO $2,000.00
123224 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA CR NO. 220019482.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123224, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA $5,000.00
123223 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH CR NO. 220019481.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123223, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH $5,000.00
123222 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA CR NO. 220019479.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123222, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA $3,000.00
123221 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS CR NO. 220019477.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123221, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS $5,000.00
123220 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY CR NO. 220019476.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123220, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY $5,000.00
123219 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA CR NO. 220019475.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123219, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA $3,000.00
123218 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS LEMUS RAMIREZ LILIANA CR NO. 220019474.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123218, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA $5,000.00
123217 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE CR NO. 220019472.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123217, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE $5,000.00
123216 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH CR NO. 220019470.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123216, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH $2,000.00
123215 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CR NO. 220019468.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123215, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO $5,000.00
123214 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA CR NO. 220019465.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123214, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA $5,000.00
123213 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/11/2011 BBVA BANCOMER ***5848 1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO CR NO. 220019464.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123213, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO $2,000.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $58.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIRECCIÓN DE INGRESOS PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $464.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,566.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $92.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $34.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $177.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $54.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $197.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $649.60
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $677.00
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $1,743.50
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $180.40
210679 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS TESORERÍA PEREZ LICEA ALFREDO CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO $48.00
210678 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 1520 INDEMNIZACIONES DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CHAVEZ LLAMAS ALBERTO CR NO. 220018963.- PAGO DE LAUDO EXP. 357/2008-A2 DE FECHA 02/08/2011 OF. DJM/DJCT/PL/773/2011 DEL 04/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210678, A FAVOR DE CHAVEZ LLAMAS ALBERTO $64,369.24
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $70.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $28.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $2,624.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $56.00
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $278.40
210677 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SINDICATURA PIZANO RAMOS HECTOR CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR $1,358.00
210676 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. CR NO. 220019103.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3662, CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES ZONA OBLATOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210676, A FAVOR DE INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. $221,560.00
210675 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PINTOR LUNA JOSE LUIS CR NO. 220019102.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3663, CONSULTORIA REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 6 TETLAN" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210675, A FAVOR DE PINTOR LUNA JOSE LUIS $111,360.00
210674 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 9911 ADEFAS PROVEEDORES DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C CR NO. 220019101.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3661 CONSULTORIA REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 3 HUENTITAN" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210674, A FAVOR DE CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C $187,920.00
210673 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO COMISION DE PLANEACION URBANA GONZALEZ SANTOS ERICK CR NO. 220019077.- SEGUNDA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS EN LA O.C. 1836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210673, A FAVOR DE GONZALEZ SANTOS ERICK $48,000.00
210672 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 4440 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS CR NO. 220019058.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210672, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS $99,385.48
210660 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIRECCION DE RASTRO DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 220019016.- COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210660, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $7,888.00
210658 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO ROJAS SANDOVAL FRANCISCO CR NO. 220019010.- COMPRA DE REFLECTOR HALCON 250-400W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210658, A FAVOR DE ROJAS SANDOVAL FRANCISCO $123,516.80
210657 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES UNIDAD DEPART. DE MERCADOS CISNEROS RAZO HUGO CR NO. 220019003.- COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA, BLUSAS, PLAYERAS, PANTALONES, BOTA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210657, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO $48,305.88
210656 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA ROSALES BENAVIDES ZOILA CR NO. 220018998.- IMPRESION DE VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA Y POSTERS TAMAÑO DOBLE CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210656, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA $4,099.44
210655 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 SERFIN ***9440 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL CR NO. 220018962.- REEMB.DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 KILOS DE GAS PARA EL PARQUE AGUA AZUL OF. 538/2011 DEL 18/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210655, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL $328.55
363 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL VERONICA LEAL VELA CR NO. 25000475.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL ESPACIO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA $1,500.00
362 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CLAUDIA TEPEZANO CORTES CR NO. 25000474.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MRIAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES $1,500.00
361 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ROSA ISELA JIMENEZ CORONA CR NO. 25000461.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA $1,500.00
360 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CARLOS ADAN ROJAS TORRES CR NO. 25000460.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES $1,500.00
359 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ CR NO. 25000458.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ $1,500.00
358 Detalle Factura de click aquí 28/11/2011 BANCO DEL BAJIO ***2011