Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2011
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,187.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $352.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,906.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,968.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $638.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,712.25 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,828.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,945.40 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,900.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,177.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $186.64 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,003.74 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $51.04 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,933.46 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,959.70 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,643.30 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,200.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,496.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,923.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $286.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,178.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $446.50 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,975.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,936.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $280.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $664.50 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,392.50 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,990.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,548.40 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,634.60 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,876.80 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,788.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,972.40 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,710.80 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,231.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,917.10 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,827.80 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,944.92 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $200.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,203.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,477.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,181.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $700.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $154.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $138.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $620.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $424.56 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,300.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $149.31 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,363.99 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $126.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $709.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,500.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $252.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,832.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,981.28 |
| 210776 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019304.- DEVOLUCION DE DIFERENCIAS DE VARIAS LICENCIAS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL CH. 8081379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210776, A FAVOR DE OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,310.50 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,620.01 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $32.99 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,950.00 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,770.95 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $159.62 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $166.78 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $34.86 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $101.50 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $158.00 |
| 210774 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $9,989.00 |
| 210774 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $9,989.00 |
| 210773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA BANNER EN PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210773, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 210772 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $406.00 |
| 210772 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $4,651.60 |
| 210771 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,415.20 |
| 210771 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,922.95 |
| 210770 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220019094.- IMPRESION DE TRIPTICOS EN SELECCION A COLOR PARA INFORMACION DE LOS DIVERSOS PROGAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210770, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $10,324.00 |
| 210769 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | $1,084.60 |
| 210769 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | $6,073.76 |
| 210768 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018800.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PROTESIS PARA HOMBRO P/EL BECARIO RAFAEL LLANES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210768, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,800.00 |
| 210767 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017982.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACKS, TAPAS DE DOS VENTANAS Y CAJAS CON ADHESIVO DE SOBREPONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210767, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $11,994.86 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $170.50 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $53.50 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $143.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $348.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,608.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,608.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,298.04 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $999.94 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $390.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 123496 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $9,667.25 |
| 123496 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-2,416.81 |
| 123495 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $344,185.89 |
| 123495 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $-86,046.47 |
| 123494 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24221732.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA EL PERSONAL DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123494, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,141.44 |
| 123491 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220019725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123491, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
| 123490 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220019194.- SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MPAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 493, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123490, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $12,760.00 |
| 123489 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019193.- CONSULTORIA PARA ELAB. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3658, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123489, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $235,500.00 |
| 123488 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220019184.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011, FINIQUITO DE LA ORDEN 1854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123488, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $7,911.20 |
| 123487 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,716.04 |
| 123487 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $826,290.84 |
| 123486 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019174.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123486, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $10,208.00 |
| 123485 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019173.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123485, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $1,271.51 |
| 123484 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019170.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123484, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $157,262.60 |
| 123483 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 220019167.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123483, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $3,499.96 |
| 123482 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123482, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $757.45 |
| 123481 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220019163.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123481, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $6,016.92 |
| 123480 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220019161.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123480, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $11,855.58 |
| 123479 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,267.10 |
| 123479 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,939.12 |
| 123478 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. 220019147.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123478, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $516,896.00 |
| 123477 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019143.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123477, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $44,973.91 |
| 123476 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIO PARTICULAR | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019123.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123476, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 123475 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $1,925.60 |
| 123475 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $2,012.60 |
| 123475 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $2,279.40 |
| 123474 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019098.- COMPRA DE SOLDADURA PUNTA NARANJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123474, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,838.83 |
| 123473 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019091.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE NOVIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123473, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,948.40 |
| 123472 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019087.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123472, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 123471 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019071.- PAGO DE 20% FINIQUITO DE ORDEN 3660,DE CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES "ZONA 5 OLIMPICA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123471, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $217,616.00 |
| 123470 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019068.- PAGO DEL 20% ORDEN 3660, POR CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 2 MINERVA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123470, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $178,759.62 |
| 123469 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220019056.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123469, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 123468 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019051.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,680.42 |
| 123467 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019050.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123467, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,798.07 |
| 123466 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019002.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123466, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,315.36 |
| 123464 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,277.22 |
| 123464 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,095.78 |
| 123464 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,945.54 |
| 123463 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $20,204.88 |
| 123463 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $6,540.08 |
| 123463 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,939.28 |
| 123462 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018833.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123462, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,021,335.46 |
| 123461 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220018818.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123461, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,947,505.00 |
| 123459 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220018141.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTURBE, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123459, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,223,789.00 |
| 123458 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017115.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 15 Y 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123458, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $9,438.00 |
| 123457 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017027.- TRANSPORTACION AERA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 3 AL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123457, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,196.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $477,015.68 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-119,253.92 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $447,772.90 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-111,943.22 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | CR NO. 220019136.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS PARTE 2, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | $119,999.68 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. | CR NO. 220019086.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5891 POR CICLO DE CONFERENCIAS FORO LA POLITICA SOCIAL EN MEXICO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. | $500,000.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | CR NO. 220019085.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL PARTE 1 SEGUNDO PAGO O.C.4697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | $60,320.00 |
| 210765 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019720.- APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR LOS GASTOS P/LLEVAR A CABO EL CONSEJO ESTATAL EXRAORDINARIO EN EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210765, A FAVOR DE FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO | $28,000.00 |
| 210764 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $3,850.04 |
| 210764 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $2,516.55 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $79.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,993.75 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $564.40 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,588.74 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $544.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $260.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $172.72 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,177.40 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $580.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $233.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $408.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $873.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $110.79 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,491.10 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $199.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,336.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $713.40 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $290.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $232.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $295.80 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $24.47 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,977.78 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $104.79 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $170.90 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,903.14 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,572.96 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $332.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $6,032.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $326.15 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $595.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $90.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,086.14 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,218.89 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,653.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $174.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,392.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,252.92 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $115.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $20.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,146.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $232.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,856.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $36.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $36.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,793.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,247.92 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $210.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,876.80 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $527.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $480.00 |
| 210760 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019182.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, MES NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210760, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 210759 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | CR NO. 220019179.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210759, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | $119,480.00 |
| 210758 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220019176.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210758, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $8,500.00 |
| 210757 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220019175.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210757, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $8,075.00 |
| 210756 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220019171.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210756, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $8,075.00 |
| 210755 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220019169.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210755, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $8,075.00 |
| 210754 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,074.11 |
| 210754 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $729.64 |
| 210753 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019150.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210753, A FAVOR DE BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | $126,825.62 |
| 210752 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNATIONAL, S.C. | CR NO. 220019140.- MATERIAL DE LONAS QUE SE INSTALAO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210752, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. | $8,519.04 |
| 210750 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019134.- PAGO DE CENA PARA EVENTO PCMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210750, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $22,320.49 |
| 210749 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | CR NO. 220019096.- CUBETA DESENGRASANTE PARA DESASOLVE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210749, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | $10,579.20 |
| 210748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019088.- ELABORACION DE UNIFORMES PARA ESMERALDA EVELIA DOMIGNUEZ MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210748, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,601.96 |
| 210747 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220019083.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210747, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $10,050.00 |
| 210746 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220019081.- APORTACION DE OBRAS ESPECIFICAS Y CARGO DE AMPLIACION DE KVA PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210746, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19,830.20 |
| 210745 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS | CR NO. 220019041.- SERVICIO DE LOGOTIPOS CON NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE PROTECCION CIVIL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210745, A FAVOR DE LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS | $55,545.60 |
| 210744 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220017112.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AERA, DOS HABITACIONES, UNA NOCHE CON ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210744, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $7,959.00 |
| 210743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220016582.- TRANSPORTACION AEREA P/VELIA MA. GARCIA Y DAVID EDUARDO ACEVES R. 19 AL 21 DE AGO. 2011, LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210743, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $13,692.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $2,853.60 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $2,291.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,044.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $21.90 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $42.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
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| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $105.00 |
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| 210740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 210740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,417.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,992.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $88.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,779.80 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $97.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $443.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $42.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,935.01 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $244.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $84.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,139.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $498.00 |
| 210738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $7,200.12 |
| 210738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $6,519.20 |
| 210738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $5,243.20 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $182.00 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,564.84 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $210.00 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $5,104.00 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $354.00 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $220.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $66.50 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $54.90 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $170.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $6,090.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,300.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $99.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $8,000.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $364.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $171.90 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $574.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $322.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $429.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $357.28 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $450.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $86.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $423.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $379.52 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $360.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $167.04 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $532.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $868.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $261.20 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $60.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $224.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $66.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $78.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $406.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $110.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $300.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $812.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,886.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $278.40 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $350.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.15 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $800.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $235.86 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $108.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $64.96 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,750.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $350.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.10 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $331.44 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $248.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $157.30 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $353.69 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $910.60 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $900.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $522.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,134.40 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,220.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $196.01 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,300.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $249.99 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $17.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $83.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $195.05 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $420.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $171.92 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $180.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $123.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $380.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $110.97 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $113.99 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $19.99 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $148.49 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $648.74 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $297.33 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $550.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $42.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $679.98 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $70.06 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,679.60 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,760.80 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $417.60 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $549.96 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,399.99 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $951.20 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $62.55 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $50.20 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $909.92 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $132.50 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $556.80 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $556.80 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $278.40 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,392.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $700.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,334.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $164.60 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $519.02 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $330.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $142.30 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $676.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.54 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $762.30 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $996.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,138.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $975.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $20.90 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,023.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $265.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $69.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,073.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,019.70 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $348.22 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $689.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,171.99 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $651.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $258.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $996.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $747.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,653.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $663.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $377.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $702.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $102.25 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $510.90 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,995.20 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $380.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,950.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,840.46 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $64.44 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,800.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $215.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $430.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $860.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $700.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $178.64 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $663.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,079.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $530.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $83.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $415.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,828.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $88.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $751.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $268.00 |
| 210732 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $470.09 |
| 210732 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,995.20 |
| 210732 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,887.60 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,999.84 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,322.40 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $638.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $560.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $100.92 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,994.04 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $42.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $953.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $349.97 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $212.84 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $40.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,478.12 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $943.96 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,044.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,318.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,318.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $447.80 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $500.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $59.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $476.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $15.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $36.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,531.22 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $417.60 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $750.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,770.16 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,990.56 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,972.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $232.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $768.31 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $560.05 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $330.60 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $450.00 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $426.00 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,885.00 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $49.90 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $13.92 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $863.60 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,170.00 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $980.20 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,786.40 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $81.78 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $154.93 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $186.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $30.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $20.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $80.10 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $90.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $198.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $150.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $154.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $81.01 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $84.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $575.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $280.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $228.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $192.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $114.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $200.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $258.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $107.98 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $110.80 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $168.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $234.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $270.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $120.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $168.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $126.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $60.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $186.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $224.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $128.10 |
| 210702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220019486.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210702, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $2,000.00 |
| 210701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | CR NO. 220019485.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210701, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | $5,000.00 |
| 210700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220019480.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210700, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $4,000.00 |
| 210699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220019478.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210699, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $5,000.00 |
| 210698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220019473.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210698, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $5,000.00 |
| 210697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | CR NO. 220019471.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210697, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | $5,000.00 |
| 210696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | CR NO. 220019469.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210696, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | $5,000.00 |
| 210695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220019467.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210695, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | $5,000.00 |
| 210694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019466.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210694, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
| 210693 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FUENTES ESCOBEDO JESSICA | CR NO. 220019216.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 10/10/2011EXP. RP/058/2009 DE JESSICA FUENTES ESCOBEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210693, A FAVOR DE FUENTES ESCOBEDO JESSICA | $4,000.00 |
| 210692 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019214.- RENTA DE SALON 13 Y 14 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210692, A FAVOR DE ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. | $30,700.00 |
| 210691 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220019149.- ALQUILER DE SALAS LOUNGE Y TOLDO ARABE PARA LA CONFERENCIA LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN EMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210691, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $2,668.00 |
| 210690 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $327.51 |
| 210690 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2.49 |
| 210690 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $636.34 |
| 210689 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | CR NO. 220019121.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0502/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210689, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | $132,635.20 |
| 210688 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220019119.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210688, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 210687 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA | CR NO. 220019076.- GASTOS DE MARCHA DE APARICIO ADAME JAVIER MAURICIO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210687, A FAVOR DE JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA | $14,492.00 |
| 210686 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAZO MORAN JOSE ALBERTO | CR NO. 220019053.- SERVICIO PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL CIRCO TEATRO "MARIONETTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210686, A FAVOR DE RAZO MORAN JOSE ALBERTO | $81,200.00 |
| 210685 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019046.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210685, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $55,200.00 |
| 210683 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220019005.- IMPRESION DE 10,000 VOLANTES E IMPRESION DE 100 POSTERS DOBLE CARTA PARA EXPO EMPRENDE INCUBADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210683, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $7,578.28 |
| 210682 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018787.- IMPRESION DE FOTOSTATICAS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210682, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,142.37 |
| 210681 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA VEGA JOSEFINA | CR NO. 220018509.- GASTOS DE MARCHA DE CERVANTES SANCHEZ MAXIMINO QUIEN FALLECIERA EL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210681, A FAVOR DE MIRANDA VEGA JOSEFINA | $22,530.60 |
| 210680 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220018273.- COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210680, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $80,039.94 |
| 123456 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 123456 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,790.73 |
| 123455 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019120.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0501/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123455, A FAVOR DE STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. | $249,400.00 |
| 123454 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123454, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $105,560.00 |
| 123453 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220019104.- COMIDA DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123453, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $17,632.00 |
| 123452 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,377.03 |
| 123452 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 123451 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220019063.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123451, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
| 123450 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220019062.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123450, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 123449 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220019061.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123449, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 123448 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019057.- SERVICIO DE BLOCKS C/50 FOLIOS MISCELANEOS ORIGINAL Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123448, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,078.56 |
| 123446 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220019000.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123446, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 123445 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1417.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C17-239/10 CONTINGENCIA SOBRE EL CANAL DE AV. NORMALISTAS, TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123445, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $278,586.16 |
| 123444 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221703.- compra de accesorios de equipo de computo para las areas de taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123444, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,585.16 |
| 123443 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,601.61 |
| 123443 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 123442 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019080.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123442, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $512.72 |
| 123441 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220019079.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123441, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $30,921.66 |
| 123440 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019075.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123440, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $101,281.32 |
| 123439 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019073.- CONSULTORIA PROYECTOS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123439, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $95,532.50 |
| 123438 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019059.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123438, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,556.40 |
| 123437 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019048.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123437, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 123436 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019045.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123436, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $709.92 |
| 123435 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,560.40 |
| 123435 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 123434 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019042.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123434, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,314.00 |
| 123431 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $3,262.50 |
| 123431 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,546.65 |
| 123415 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $7,050.00 |
| 123415 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $9,990.10 |
| 123414 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018997.- COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO Y PEGAZULEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123414, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $676.22 |
| 123413 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018996.- COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123413, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $12,020.01 |
| 123412 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018992.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123412, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 123411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018991.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123411, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 123410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123410, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $69,716.00 |
| 123409 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018959.- COMPRA DE MATERIAL UTIL PARA INSTALARSE EN LOS VEHICULO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123409, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $31,350.51 |
| 123408 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220018954.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123408, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,102.00 |
| 123406 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123406, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,750.27 |
| 123405 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220018899.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123405, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,882.36 |
| 123404 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018898.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123404, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $453.91 |
| 123403 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220018897.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123403, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $116,580.00 |
| 123402 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018895.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123402, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 123401 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018875.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123401, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | $7,864.80 |
| 123400 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018874.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123400, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $46,110.00 |
| 123399 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | CR NO. 220018839.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACK-LINE PARA LAS AGRUPACIONES EN EL PASEO DEL FRESNO DEL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123399, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA | $2,320.00 |
| 123398 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220018838.- RENTA DE SILLAS PARA EL CONCIERTO DE GALA REQUIEM DEL MOZART EN PANTEON DE BELEN DEL 1 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123398, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $3,317.60 |
| 123397 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220018831.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE EXPO EMPRENDE DEL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123397, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $2,929.00 |
| 123396 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR R.MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123396, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 123395 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | |||||