Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2011
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,187.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $352.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,906.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,968.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $638.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,712.25 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,828.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,945.40 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,900.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,177.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $186.64 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,003.74 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $51.04 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,933.46 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,959.70 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,643.30 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,200.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,496.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,923.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $286.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,178.00 |
| 210782 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010024.- FONDO REVOLVENTE DEL 5 AL 18 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210782, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $446.50 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,975.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,936.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $280.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $664.50 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,392.50 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,990.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,548.40 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,634.60 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,876.80 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,788.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,972.40 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,710.80 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,231.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,917.10 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,827.80 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,944.92 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $200.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,203.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,477.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,181.00 |
| 210781 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010023.- FONDO REVOLVENTE PERIODO: 19 DE AGOSTO AL 5 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210781, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $700.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE REL. LABORALES Y PROCED. DE RESP | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $154.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $138.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $252.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $30.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,832.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,981.28 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,300.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $168.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $620.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $424.56 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $149.31 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,363.99 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PERS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $126.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $709.00 |
| 210780 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010015.- COMPRAS DE ARTICULOS DIVERSOS, NECESARIOS PARA ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 04/OCT AL 15/NOV/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210780, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,500.00 |
| 210776 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019304.- DEVOLUCION DE DIFERENCIAS DE VARIAS LICENCIAS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES DEL CH. 8081379. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210776, A FAVOR DE OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V. | $3,310.50 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,620.01 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $32.99 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,950.00 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,770.95 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $159.62 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $166.78 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $34.86 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $101.50 |
| 210775 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019302.- ARTICULOS NESESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL HELICOPTERO DE ESTA CORPORACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210775, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $158.00 |
| 210774 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $9,989.00 |
| 210774 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019301.- BOLETOS D/AVION PARA JOSE LUIS QUIROZ Y RUTH GALLARDO A MEDELLIN, COLOMBIA DEL 26 AL 29 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210774, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $9,989.00 |
| 210773 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019280.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA BANNER EN PAGINA DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210773, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 210772 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $406.00 |
| 210772 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | CR NO. 220019201.- DESPACHADORES DE ROLLO DE PAPEL, ROLLO PARA MANOS Y TRAPEADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210772, A FAVOR DE GOMEZ CHAVEZ JORGE ALONSO SALVADOR | $4,651.60 |
| 210771 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,415.20 |
| 210771 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220019195.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210771, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,922.95 |
| 210770 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220019094.- IMPRESION DE TRIPTICOS EN SELECCION A COLOR PARA INFORMACION DE LOS DIVERSOS PROGAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210770, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $10,324.00 |
| 210769 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | $1,084.60 |
| 210769 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | CR NO. 220019093.- PANTALONES DE MEZCLILLA GRIS CON DOS BORDADOS PARA DIRECCION PARTICIPACION CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210769, A FAVOR DE PIRITA CASILLAS CARLOS ALEJANDRO | $6,073.76 |
| 210768 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018800.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PROTESIS PARA HOMBRO P/EL BECARIO RAFAEL LLANES CHAVEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210768, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,800.00 |
| 210767 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017982.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACKS, TAPAS DE DOS VENTANAS Y CAJAS CON ADHESIVO DE SOBREPONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210767, A FAVOR DE TEMPLE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | $11,994.86 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $390.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $170.50 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $53.50 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $42.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $143.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $117.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $348.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,608.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,608.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,298.04 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210766 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400015.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210766, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $999.94 |
| 123496 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $9,667.25 |
| 123496 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1474.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-AD-C07-086/11 REMODELACION DE LA CRUZ VERDE "DR. LEONARDO OLIVA" UBIC: AV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123496, A FAVOR DE GRUPO ORDIEZ S.A. DE C.V. | $-2,416.81 |
| 123495 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $344,185.89 |
| 123495 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1044.- PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MPAV-AD-C08-031/11 GERENCIA EN SITIO SUPERVISION DE OBRA UBIC: PROLONGACION ALC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123495, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS S.A. DE C.V. | $-86,046.47 |
| 123494 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | CR NO. 24221732.- COMPRA DE PAPEL SANITARIO PARA EL PERSONAL DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123494, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL | $1,141.44 |
| 123491 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220019725.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123491, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
| 123490 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220019194.- SERVICIO DE FUMIGACION AL EDIFICIO DEL ARCHIVO MPAL, FINIQUITO DE LA ORDEN 493, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123490, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $12,760.00 |
| 123489 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019193.- CONSULTORIA PARA ELAB. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 3658, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123489, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $235,500.00 |
| 123488 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220019184.- SERVICIO DE FUMIGACION POR EL MES DE NOVIEMBRE 2011, FINIQUITO DE LA ORDEN 1854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123488, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $7,911.20 |
| 123487 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,716.04 |
| 123487 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019181.- COMPRA DE VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES, ORDEN 1792 Y 1793. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123487, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $826,290.84 |
| 123486 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019174.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123486, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $10,208.00 |
| 123485 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019173.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123485, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $1,271.51 |
| 123484 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019170.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123484, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $157,262.60 |
| 123483 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | CR NO. 220019167.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123483, A FAVOR DE CAÑIBE PRINA GERARDO OMAR | $3,499.96 |
| 123482 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019165.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123482, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $757.45 |
| 123481 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220019163.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123481, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $6,016.92 |
| 123480 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220019161.- COMPRA DE PLAYERAS GORRAS Y CHAMARRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123480, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $11,855.58 |
| 123479 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $6,939.12 |
| 123479 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019156.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y TAMBOR BROTHER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123479, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,267.10 |
| 123478 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | CR NO. 220019147.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123478, A FAVOR DE NAVARRETE MONTAÑO HECTOR EDUARDO | $516,896.00 |
| 123477 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019143.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123477, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $44,973.91 |
| 123476 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIO PARTICULAR | ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019123.- UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123476, A FAVOR DE ORIGINALES PAQUIRRI, S.A. DE C.V. | $4,350.00 |
| 123475 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $1,925.60 |
| 123475 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $2,012.60 |
| 123475 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019105.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123475, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $2,279.40 |
| 123474 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019098.- COMPRA DE SOLDADURA PUNTA NARANJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123474, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,838.83 |
| 123473 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220019091.- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE NOVIEMBRE, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123473, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,948.40 |
| 123472 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019087.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123472, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $440.80 |
| 123471 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019071.- PAGO DE 20% FINIQUITO DE ORDEN 3660,DE CONSULTORIA DE PLANES PARCIALES "ZONA 5 OLIMPICA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123471, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $217,616.00 |
| 123470 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019068.- PAGO DEL 20% ORDEN 3660, POR CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 2 MINERVA" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123470, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $178,759.62 |
| 123469 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220019056.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123469, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 123468 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019051.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123468, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $8,680.42 |
| 123467 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019050.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123467, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $37,798.07 |
| 123466 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019002.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123466, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $2,315.36 |
| 123464 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,277.22 |
| 123464 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,095.78 |
| 123464 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018884.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123464, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,945.54 |
| 123463 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,939.28 |
| 123463 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $20,204.88 |
| 123463 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018880.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123463, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $6,540.08 |
| 123462 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018833.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123462, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $6,021,335.46 |
| 123461 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220018818.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123461, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $2,947,505.00 |
| 123459 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220018141.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE OCTURBE, OTROS SERVICIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123459, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $3,223,789.00 |
| 123458 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017115.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 15 Y 16 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123458, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $9,438.00 |
| 123457 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017027.- TRANSPORTACION AERA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL 3 AL 7 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123457, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,196.00 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $477,015.68 |
| 134 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1566.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-127/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE LA CALLE HDA. CEDROS,TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E134, A FAVOR DE ALMONTE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $-119,253.92 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $447,772.90 |
| 133 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1534.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E133, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-111,943.22 |
| 132 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | CR NO. 220019136.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS PARTE 2, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E132, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | $119,999.68 |
| 131 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. | CR NO. 220019086.- FINIQUITO DE LA ORDEN 5891 POR CICLO DE CONFERENCIAS FORO LA POLITICA SOCIAL EN MEXICO, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E131, A FAVOR DE CENTRO DE DERECHOS HUMANOS YAX'KIN, A.C. | $500,000.00 |
| 130 | Detalle Factura de click aquí | 30/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | CR NO. 220019085.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL PARTE 1 SEGUNDO PAGO O.C.4697. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E130, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | $60,320.00 |
| 210765 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220019720.- APOYO ECONOMICO P/SUFRAGAR LOS GASTOS P/LLEVAR A CABO EL CONSEJO ESTATAL EXRAORDINARIO EN EST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210765, A FAVOR DE FEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS DEL ESTADO DE JALISCO | $28,000.00 |
| 210764 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $2,516.55 |
| 210764 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010077.- FONDO REVOLVENTE No. 12 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210764, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $3,850.04 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $580.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $233.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $408.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $873.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $110.79 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,491.10 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $199.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $79.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,993.75 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $564.40 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,588.74 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $544.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $260.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $172.72 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,177.40 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,336.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $713.40 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $290.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $232.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $104.79 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $170.90 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,903.14 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,572.96 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $332.00 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $295.80 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $24.47 |
| 210763 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010021.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210763, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,977.78 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $6,032.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $326.15 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $595.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $90.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,086.14 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,218.89 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,653.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,793.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,247.92 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $210.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,876.80 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $527.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $480.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $174.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,392.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,252.92 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $115.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $20.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $2,146.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $232.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,856.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $36.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210762 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010020.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210762, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $36.00 |
| 210760 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019182.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAPELERAS EN VIA PUBLICA, MES NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210760, A FAVOR DE PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS, S.A. DE C.V. | $1,837,919.78 |
| 210759 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | CR NO. 220019179.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210759, A FAVOR DE HERRERA GARCIA ESAU JOSSAFAT | $119,480.00 |
| 210758 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | CR NO. 220019176.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210758, A FAVOR DE LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | $8,500.00 |
| 210757 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | LOPEZ MARTINEZ JESUS | CR NO. 220019175.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210757, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ JESUS | $8,075.00 |
| 210756 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220019171.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210756, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $8,075.00 |
| 210755 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220019169.- COMPRA DE 19 ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210755, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $8,075.00 |
| 210754 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,074.11 |
| 210754 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019152.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210754, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $729.64 |
| 210753 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019150.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210753, A FAVOR DE BARES Y RESTAURANTES EXCLUSIVOS, S.A. DE C.V. | $126,825.62 |
| 210752 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNATIONAL, S.C. | CR NO. 220019140.- MATERIAL DE LONAS QUE SE INSTALAO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210752, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. | $8,519.04 |
| 210750 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019134.- PAGO DE CENA PARA EVENTO PCMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210750, A FAVOR DE OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | $22,320.49 |
| 210749 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | CR NO. 220019096.- CUBETA DESENGRASANTE PARA DESASOLVE ORGANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210749, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | $10,579.20 |
| 210748 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019088.- ELABORACION DE UNIFORMES PARA ESMERALDA EVELIA DOMIGNUEZ MAGAÑA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210748, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,601.96 |
| 210747 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | CR NO. 220019083.- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210747, A FAVOR DE DE ALBA LETIPICHIA PEDRO | $10,050.00 |
| 210746 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220019081.- APORTACION DE OBRAS ESPECIFICAS Y CARGO DE AMPLIACION DE KVA PARA LA ESTANCIA INFANTIL LA FEDERACHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210746, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $19,830.20 |
| 210745 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS | CR NO. 220019041.- SERVICIO DE LOGOTIPOS CON NUEVA IMAGEN CORPORATIVA DE PROTECCION CIVIL GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210745, A FAVOR DE LOPEZ SANROMAN ANGEL DE JESUS | $55,545.60 |
| 210744 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220017112.- SERVICIOS DE TRANSPORTACION AERA, DOS HABITACIONES, UNA NOCHE CON ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210744, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $7,959.00 |
| 210743 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | CR NO. 220016582.- TRANSPORTACION AEREA P/VELIA MA. GARCIA Y DAVID EDUARDO ACEVES R. 19 AL 21 DE AGO. 2011, LOS ANGELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210743, A FAVOR DE MARTINEZ BASAÑEZ NANCY KARINA | $13,692.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,044.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $21.90 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $2,291.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $2,853.60 |
| 210742 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010013.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210742, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $1,131.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $105.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $42.00 |
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| 210741 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010012.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210741, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $150.00 |
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| 210740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $120.00 |
| 210740 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | CR NO. 62010011.- Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210740, A FAVOR DE SERRANO CERVANTES ALEJANDRO | $100.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $84.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,139.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $498.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,417.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,992.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $88.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $4,779.80 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $97.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $443.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $42.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,935.01 |
| 210739 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010080.- FONDO REVOLVENTE No. 5 DIR. DE LO JURIDICO CONSULTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210739, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $244.00 |
| 210738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $6,519.20 |
| 210738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $5,243.20 |
| 210738 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010079.- FONDO REVOLVENTE No. 25 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210738, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $7,200.12 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $354.00 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $220.00 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $182.00 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,564.84 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $210.00 |
| 210737 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010069.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210737, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $5,104.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $8,000.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $364.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $171.90 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $66.50 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $54.90 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $170.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $6,090.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $3,300.00 |
| 210736 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010097.- Fondo Revolvente No.11 de la Secretaría de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210736, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $99.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $60.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $224.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $66.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $78.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $406.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $110.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $300.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $574.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $322.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $357.28 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $450.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $86.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $423.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $379.52 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $360.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $140.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $167.04 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $532.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $868.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $429.00 |
| 210735 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE CULTURA | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | CR NO. 35010094.- Fondo Revolvente No.10 de la Secretaria de Cultura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210735, A FAVOR DE PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | $261.20 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $812.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,886.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $278.40 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $350.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.15 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $800.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $235.86 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $108.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $64.96 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $110.97 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $113.99 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $19.99 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $148.49 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $648.74 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $297.33 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $60.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $550.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $42.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $679.98 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $70.06 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,679.60 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,760.80 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $417.60 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $549.96 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,399.99 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $951.20 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $62.55 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2520 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $50.20 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $909.92 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $132.50 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $556.80 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $556.80 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $278.40 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,392.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $700.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,334.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,750.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $350.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $397.10 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $331.44 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $248.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $157.30 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $353.69 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $910.60 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $900.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $522.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,134.40 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,220.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $196.01 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,300.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $249.99 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $17.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $83.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $195.05 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $420.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $171.92 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $180.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $123.00 |
| 210734 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010020.- Reposición de Fondo Revolvente del 19 de Enero al 02 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210734, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $380.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $164.60 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $519.02 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $330.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $142.30 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $676.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $500.54 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $762.30 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $996.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,138.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $975.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $20.90 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $215.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $430.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $260.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $860.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $700.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $178.64 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $416.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $663.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,079.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $530.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $83.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $507.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $415.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $155.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,828.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $88.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $751.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $268.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,023.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $265.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $69.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,073.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,019.70 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $348.22 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $117.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $689.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $2,171.99 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $651.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $637.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $258.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $533.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $996.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $747.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $250.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,653.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $104.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $663.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $377.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $702.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $102.25 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $510.90 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,995.20 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $380.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $780.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $286.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,950.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,840.46 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $145.00 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $64.44 |
| 210733 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 26010017.- Reposición de Fondo Revolvente del 31 de Julio de 2011 al 03 de Octubre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210733, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,800.00 |
| 210732 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $470.09 |
| 210732 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,995.20 |
| 210732 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520067.- GASTOS MENORS GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210732, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,887.60 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $560.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $100.92 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,994.04 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,999.84 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,322.40 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $638.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $447.80 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $42.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $953.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $349.97 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $212.84 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $40.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,478.12 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $943.96 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,044.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,318.00 |
| 210731 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MENDOZA CURIEL MA LETICIA | CR NO. 25520065.- gastos menores generados por la unidad departamental de mercados. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210731, A FAVOR DE MENDOZA CURIEL MA LETICIA | $1,318.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $417.60 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $750.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,770.16 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,990.56 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,972.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $232.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $768.31 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $560.05 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $330.60 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $450.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $476.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $500.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $59.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $15.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $36.00 |
| 210730 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520064.- GASTOS MENORES GENERADOS POR EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210730, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,531.22 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $426.00 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,786.40 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $49.90 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $13.92 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $863.60 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,170.00 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $980.20 |
| 210729 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | CR NO. 25520055.- GASTOS MENORES DE EL MERCADO LIBERTAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210729, A FAVOR DE LEYVA GOMEZ ALEJANDRO | $1,885.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $234.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $270.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $120.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $168.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $126.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $60.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $186.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $224.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $168.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $128.10 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $81.78 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $154.93 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $186.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $30.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $20.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $80.10 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $90.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $198.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $150.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $154.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $81.01 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $84.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $575.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $280.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $228.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $110.80 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $192.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $114.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $200.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $258.00 |
| 210728 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | LOPEZ GARCIA ALICIA | CR NO. 23200014.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210728, A FAVOR DE LOPEZ GARCIA ALICIA | $107.98 |
| 210702 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220019486.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210702, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $2,000.00 |
| 210701 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | CR NO. 220019485.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210701, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | $5,000.00 |
| 210700 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220019480.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210700, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $4,000.00 |
| 210699 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220019478.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210699, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $5,000.00 |
| 210698 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220019473.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210698, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $5,000.00 |
| 210697 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | CR NO. 220019471.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210697, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | $5,000.00 |
| 210696 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | CR NO. 220019469.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210696, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | $5,000.00 |
| 210695 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220019467.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210695, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | $5,000.00 |
| 210694 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019466.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210694, A FAVOR DE BAEZ CASTAÑON FRANCISCO JAVIER | $4,000.00 |
| 210693 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FUENTES ESCOBEDO JESSICA | CR NO. 220019216.- CUMPLIMIENTO A CONVENIO DE FECHA 10/10/2011EXP. RP/058/2009 DE JESSICA FUENTES ESCOBEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210693, A FAVOR DE FUENTES ESCOBEDO JESSICA | $4,000.00 |
| 210692 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019214.- RENTA DE SALON 13 Y 14 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210692, A FAVOR DE ESTRATEGIAS EXITOSAS, S.A. DE C.V. | $30,700.00 |
| 210691 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | MEZA RAMIREZ GUILLERMO | CR NO. 220019149.- ALQUILER DE SALAS LOUNGE Y TOLDO ARABE PARA LA CONFERENCIA LA IMPORTANCIA DE LA IMAGEN EN EMPRESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210691, A FAVOR DE MEZA RAMIREZ GUILLERMO | $2,668.00 |
| 210690 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $636.34 |
| 210690 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $327.51 |
| 210690 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220019144.- REEMBOLSO DE DOS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210690, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2.49 |
| 210689 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | CR NO. 220019121.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0502/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210689, A FAVOR DE MOODYS DE MEXICO, S.A. DE C.V. INSTITUCION CALIFICADORA DE VALORES | $132,635.20 |
| 210688 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220019119.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210688, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 210687 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA | CR NO. 220019076.- GASTOS DE MARCHA DE APARICIO ADAME JAVIER MAURICIO QUIEN FALLECIERA EL 25 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210687, A FAVOR DE JIMENEZ CORREA ANA ALEJANDRA | $14,492.00 |
| 210686 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAZO MORAN JOSE ALBERTO | CR NO. 220019053.- SERVICIO PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS DEL CIRCO TEATRO "MARIONETTE". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210686, A FAVOR DE RAZO MORAN JOSE ALBERTO | $81,200.00 |
| 210685 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220019046.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210685, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $55,200.00 |
| 210683 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220019005.- IMPRESION DE 10,000 VOLANTES E IMPRESION DE 100 POSTERS DOBLE CARTA PARA EXPO EMPRENDE INCUBADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210683, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $7,578.28 |
| 210682 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018787.- IMPRESION DE FOTOSTATICAS DE ENCUESTAS DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL PROGRAMA HABITAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210682, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,142.37 |
| 210681 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MIRANDA VEGA JOSEFINA | CR NO. 220018509.- GASTOS DE MARCHA DE CERVANTES SANCHEZ MAXIMINO QUIEN FALLECIERA EL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210681, A FAVOR DE MIRANDA VEGA JOSEFINA | $22,530.60 |
| 210680 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220018273.- COMIDAS PARA OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210680, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $80,039.94 |
| 123456 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-196.95 |
| 123456 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019166.- SUM. DE 303 LITROS DE GAS L. PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA/ZIM1035641732 MEMO S/N 22/11/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123456, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,790.73 |
| 123455 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | TESORERÍA | STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019120.- SERVICIO PROFESIONAL DE CALIFICACION DE LA DEUDA PUBLICA. OFICIO No.DC/0501/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123455, A FAVOR DE STANDARD & POOR´S, S.A. DE C.V. | $249,400.00 |
| 123454 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220019107.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123454, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $105,560.00 |
| 123453 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220019104.- COMIDA DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO DEL 27 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123453, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $17,632.00 |
| 123452 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,377.03 |
| 123452 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019089.- SUM. DE 233 LITROS DE GAS LP PARA BASE-04 DE BOMBEROS/ZIM4020844026 OF. DGB02/4756/2011 DEL 17 NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123452, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-151.45 |
| 123451 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | CR NO. 220019063.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.3233 LOCALES 6 Y 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123451, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ SERGIO FEDERICO | $20,682.14 |
| 123450 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | BASSO URZUA EMANUEL | CR NO. 220019062.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN ALDAMA No.624. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123450, A FAVOR DE BASSO URZUA EMANUEL | $25,076.27 |
| 123449 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | CR NO. 220019061.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ No.254. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123449, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | $20,284.92 |
| 123448 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019057.- SERVICIO DE BLOCKS C/50 FOLIOS MISCELANEOS ORIGINAL Y COPIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123448, A FAVOR DE IMPRESOS JAZBRY, S.A. DE C.V. | $4,078.56 |
| 123446 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220019000.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123446, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 123445 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1417.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C17-239/10 CONTINGENCIA SOBRE EL CANAL DE AV. NORMALISTAS, TRAB. CONSIST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123445, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $278,586.16 |
| 123444 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221703.- compra de accesorios de equipo de computo para las areas de taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123444, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,585.16 |
| 123443 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,601.61 |
| 123443 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019108.- SUM. DE 271 LITROS DE GAS LP PARA BASE-02 DE BOMBEROS/ZIM1035294617 OF. DGB02/4802/2011 DE NOV.22. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123443, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-176.15 |
| 123442 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019080.- COMPRA DE SOLDADURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123442, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $512.72 |
| 123441 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | CR NO. 220019079.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123441, A FAVOR DE ECHEVERRIA CABANILLAS FERNANDO | $30,921.66 |
| 123440 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019075.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123440, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $101,281.32 |
| 123439 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019073.- CONSULTORIA PROYECTOS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO DE GUADALAJARA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123439, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $95,532.50 |
| 123438 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019059.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123438, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,556.40 |
| 123437 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220019048.- SEGUNDO PAGO POR EL 50% DEL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123437, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 123436 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019045.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123436, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $709.92 |
| 123435 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $13,560.40 |
| 123435 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019044.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123435, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,424.40 |
| 123434 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019042.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123434, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $19,314.00 |
| 123431 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $3,262.50 |
| 123431 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220019031.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123431, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,546.65 |
| 123415 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $7,050.00 |
| 123415 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019004.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y CARGADORES DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123415, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $9,990.10 |
| 123414 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018997.- COMPRA DE JUNTEADOR BLANCO Y PEGAZULEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123414, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $676.22 |
| 123413 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018996.- COMPRA DE DESBROZADORA DE GASOLINA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123413, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $12,020.01 |
| 123412 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018992.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0V33503 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123412, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $39,911.09 |
| 123411 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018991.- FACTURA QUE PERTENECE A LA CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE NOVIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123411, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $23,395.37 |
| 123410 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018990.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123410, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $69,716.00 |
| 123409 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018959.- COMPRA DE MATERIAL UTIL PARA INSTALARSE EN LOS VEHICULO DE TRANSPORTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123409, A FAVOR DE RSS, S.A. DE C.V. | $31,350.51 |
| 123408 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220018954.- COMPRA DE CLORO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123408, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $1,102.00 |
| 123406 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018916.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123406, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $9,750.27 |
| 123405 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220018899.- COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123405, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,882.36 |
| 123404 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018898.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123404, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $453.91 |
| 123403 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220018897.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123403, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $116,580.00 |
| 123402 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018895.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO EN EL PARQUE MORELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123402, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 123401 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018875.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123401, A FAVOR DE GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | $7,864.80 |
| 123400 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018874.- COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123400, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | $46,110.00 |
| 123399 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ALVAREZ TORRES VERONICA | CR NO. 220018839.- RENTA DE UN EQUIPO DE BACK-LINE PARA LAS AGRUPACIONES EN EL PASEO DEL FRESNO DEL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123399, A FAVOR DE ALVAREZ TORRES VERONICA | $2,320.00 |
| 123398 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220018838.- RENTA DE SILLAS PARA EL CONCIERTO DE GALA REQUIEM DEL MOZART EN PANTEON DE BELEN DEL 1 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123398, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $3,317.60 |
| 123397 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220018831.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS DE EXPO EMPRENDE DEL 26 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123397, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $2,929.00 |
| 123396 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018823.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN DR R.MICHEL No.564. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123396, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $14,732.31 |
| 123395 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018817.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123395, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,969.23 |
| 123394 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220018812.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123394, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $44,200.54 |
| 123393 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | CR NO. 220018791.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA CUATRO EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123393, A FAVOR DE LOPEZ PONCE DE LEON ALEJANDRA | $60,320.00 |
| 123392 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220018777.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y SONORIZACION POR EL DIA DE MUERTOS DEL 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123392, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
| 123391 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123391 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
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| 123391 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018768.- ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE CATASTRO POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123391, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $330.00 |
| 123390 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018749.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123390, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $965.70 |
| 123390 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018749.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123390, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $4,692.29 |
| 123389 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018747.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123389, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $110.20 |
| 123388 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018511.- IMPRESION DE 900 TARJETAS DE PRESENTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123388, A FAVOR DE DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | $1,033.56 |
| 123387 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220018497.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123387, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $3,351.24 |
| 123386 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018493.- COMPRA DE IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123386, A FAVOR DE ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | $28,881.68 |
| 123385 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220018464.- COMPRA DE SOGA DE PLASTICO 3/4". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123385, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $186.18 |
| 123384 | Detalle Factura de click aquí | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5640 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018035.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123384, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $643,800.00 |
| 123382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220019685.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123382, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 123381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220019684.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123381, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 123380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220019683.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123380, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 123379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220019682.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123379, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 123378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220019681.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123378, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 123377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220019680.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123377, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 123376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220019679.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123376, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 123375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220019678.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123375, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 123374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220019677.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123374, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 123373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220019676.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123373, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 123372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220019675.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123372, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
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| 123367 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220019670.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123367, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 123366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220019669.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123366, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 123365 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220019668.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123365, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 123364 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220019667.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123364, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 123363 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220019666.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123363, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 123362 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220019665.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123362, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 123361 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220019664.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123361, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 123360 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220019663.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123360, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 123359 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220019662.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123359, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 123358 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220019661.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123358, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 123357 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220019660.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123357, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 123356 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220019659.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123356, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 123355 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220019658.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123355, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 123354 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220019657.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123354, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 123353 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220019656.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123353, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 123352 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220019655.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123352, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 123351 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220019654.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123351, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 123350 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220019653.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123350, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 123349 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220019652.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123349, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 123348 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220019651.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123348, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 123347 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220019650.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123347, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 123346 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220019649.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123346, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 123345 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220019648.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123345, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 123344 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220019647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123344, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 123343 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220019646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123343, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 123342 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220019645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123342, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 123341 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220019644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123341, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 123340 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220019643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123340, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 123339 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220019642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123339, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 123338 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220019641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123338, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 123337 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220019640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123337, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 123336 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220019639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123336, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 123335 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220019638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123335, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 123334 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220019637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123334, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 123333 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220019636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123333, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 123332 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220019635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123332, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 123331 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220019634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123331, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 123330 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220019633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123330, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 123329 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220019632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123329, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 123328 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220019631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123328, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 123327 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220019630.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123327, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 123326 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220019629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123326, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 123325 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220019628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123325, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 123324 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220019627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123324, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 123323 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220019626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123323, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 123322 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220019625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123322, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 123321 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220019624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123321, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 123230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220019490.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123230, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $5,000.00 |
| 123229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220019489.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123229, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $5,000.00 |
| 123228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220019488.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123228, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $5,000.00 |
| 123227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220019487.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123227, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $3,000.00 |
| 123226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220019484.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123226, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $5,000.00 |
| 123225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220019483.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123225, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $2,000.00 |
| 123224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220019482.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123224, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $5,000.00 |
| 123223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220019481.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123223, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $5,000.00 |
| 123222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220019479.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123222, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $3,000.00 |
| 123221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220019477.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123221, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $5,000.00 |
| 123220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220019476.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123220, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $5,000.00 |
| 123219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220019475.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123219, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $3,000.00 |
| 123218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220019474.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123218, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $5,000.00 |
| 123217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220019472.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123217, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $5,000.00 |
| 123216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220019470.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123216, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $2,000.00 |
| 123215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220019468.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123215, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $5,000.00 |
| 123214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220019465.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123214, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $5,000.00 |
| 123213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220019464.- PAGOA PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123213, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $2,000.00 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $58.00 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $464.00 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $1,566.00 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $92.50 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $34.00 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $177.50 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $54.00 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $197.00 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $649.60 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $677.00 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $1,743.50 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $180.40 |
| 210679 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | PEREZ LICEA ALFREDO | CR NO. 220019117.- REPOSICION DE GASTOS MENORES EFECTUADOS MEDIANTE FONDO REVOLVENTE EN LA DIRECCION DE CONTABILIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210679, A FAVOR DE PEREZ LICEA ALFREDO | $48.00 |
| 210678 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ LLAMAS ALBERTO | CR NO. 220018963.- PAGO DE LAUDO EXP. 357/2008-A2 DE FECHA 02/08/2011 OF. DJM/DJCT/PL/773/2011 DEL 04/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210678, A FAVOR DE CHAVEZ LLAMAS ALBERTO | $64,369.24 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $70.00 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $28.00 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,624.00 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $278.40 |
| 210677 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010073.- FONDO REVOLVENTE No. 24. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210677, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,358.00 |
| 210676 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019103.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3662, CONSULTORIA Y REVISION DE PLANES PARCIALES ZONA OBLATOS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210676, A FAVOR DE INDIGO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | $221,560.00 |
| 210675 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PINTOR LUNA JOSE LUIS | CR NO. 220019102.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3663, CONSULTORIA REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 6 TETLAN" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210675, A FAVOR DE PINTOR LUNA JOSE LUIS | $111,360.00 |
| 210674 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C | CR NO. 220019101.- FINIQUITO DE LA ORDEN 3661 CONSULTORIA REVISION DE PLANES PARCIALES "ZONA 3 HUENTITAN" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210674, A FAVOR DE CORPORATIVO LAU PRADO ARQUITECTOS S. C | $187,920.00 |
| 210673 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ SANTOS ERICK | CR NO. 220019077.- SEGUNDA ENTREGA DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADOS EN LA O.C. 1836. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210673, A FAVOR DE GONZALEZ SANTOS ERICK | $48,000.00 |
| 210672 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220019058.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210672, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 210660 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019016.- COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210660, A FAVOR DE DIKEN OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $7,888.00 |
| 210658 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ROJAS SANDOVAL FRANCISCO | CR NO. 220019010.- COMPRA DE REFLECTOR HALCON 250-400W. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210658, A FAVOR DE ROJAS SANDOVAL FRANCISCO | $123,516.80 |
| 210657 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CISNEROS RAZO HUGO | CR NO. 220019003.- COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA, BLUSAS, PLAYERAS, PANTALONES, BOTA Y GORRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210657, A FAVOR DE CISNEROS RAZO HUGO | $48,305.88 |
| 210656 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220018998.- IMPRESION DE VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA Y POSTERS TAMAÑO DOBLE CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210656, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $4,099.44 |
| 210655 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220018962.- REEMB.DE PAGO POR LA COMPRA DE 30 KILOS DE GAS PARA EL PARQUE AGUA AZUL OF. 538/2011 DEL 18/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210655, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $328.55 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA LEAL VELA | CR NO. 25000475.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL ESPACIO SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 363, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA | $1,500.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA TEPEZANO CORTES | CR NO. 25000474.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MRIAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 362, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES | $1,500.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000461.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 361, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOS ADAN ROJAS TORRES | CR NO. 25000460.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL DEL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 360, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES | $1,500.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | CR NO. 25000458.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 359, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | $1,500.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANA CELINA SANCHEZ BARBA | CR NO. 25000457.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 358, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA | $1,500.00 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | CR NO. 25000456.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 357, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | CR NO. 25000455.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 356, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER | $1,500.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | CR NO. 25000454.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 355, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | $1,500.00 |
| 354 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000453.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 354, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 353 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | CR NO. 25000452.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 353, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | $1,500.00 |
| 352 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000451.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 352, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 351 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANGELICA NOLASCO BRAVO | CR NO. 25000450.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 351, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO | $1,500.00 |
| 350 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000449.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 350, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 349 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUA DE LA CRUZ RIVERA | CR NO. 25000448.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 349, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA | $1,500.00 |
| 348 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH OCAMPO VALLE | CR NO. 25000447.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 348, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE | $1,500.00 |
| 347 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUTH VALLE MELLIN | CR NO. 25000446.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 347, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN | $1,500.00 |
| 346 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 25000445.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 346, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | $1,500.00 |
| 345 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000444.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 345, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 344 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000443.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 344, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 343 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | CR NO. 25000442.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 343, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | $1,500.00 |
| 342 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | CR NO. 25000441.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 342, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | $1,500.00 |
| 341 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000440.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 341, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 340 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 25000439.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 340, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | $1,500.00 |
| 339 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000438.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 339, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 338 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000437.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 338, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 337 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000436.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 337, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 336 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000435.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 336, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 335 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | CR NO. 25000434.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PROMOTOR COMUNITARIO DEL PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 335, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | $1,500.00 |
| 334 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GILBERTO GARCIA TOSCANO | CR NO. 25000433.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 334, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO | $1,500.00 |
| 333 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR NUÑO BRAVO | CR NO. 25000431.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 333, A FAVOR DE VICTOR NUÑO BRAVO | $1,500.00 |
| 332 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | CR NO. 25000430.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 332, A FAVOR DE JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | $1,500.00 |
| 331 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000429.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE PASEO DE LA SELVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 331, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 330 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | CR NO. 25000428.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 330, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | $1,500.00 |
| 329 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA BARCENAS ROSAS | CR NO. 25000427.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 329, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS | $1,500.00 |
| 328 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MEDINA MERCADO | CR NO. 25000426.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 328, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO | $1,500.00 |
| 327 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000425.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 327, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 326 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000424.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 326, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 325 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 25000423.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 325, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000422.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 324, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000421.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 323, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 322 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000420.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAN JACINTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 322, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 321 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERGIO SERRATOS AVILA | CR NO. 25000419.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE SAUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 321, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA | $1,500.00 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000418.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 320, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 25000417.- ESTIMULO POR EL MES DE OCTUBRE A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL. PARQUE NIÑO ARTILLERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 319, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | $1,500.00 |
| 317 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | CR NO. 25000400.- ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 317, A FAVOR DE IVETTE VIRIDIANA ALTAMIRANO MENDOZA | $1,500.00 |
| 316 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA LEAL VELA | CR NO. 25000397.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 316, A FAVOR DE VERONICA LEAL VELA | $1,500.00 |
| 315 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | CR NO. 25000396.- ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE, ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 315, A FAVOR DE RENE RAMON BENAVIDES MAYORAL | $1,500.00 |
| 314 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | CR NO. 25000394.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 314, A FAVOR DE ISMAEL ALEJANDRO GONZALEZ REYNOSO | $1,500.00 |
| 313 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANA CELINA SANCHEZ BARBA | CR NO. 25000393.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 313, A FAVOR DE ANA CELINA SANCHEZ BARBA | $1,500.00 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | CR NO. 25000392.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 312, A FAVOR DE SANDRA LOPEZ VAZQUEZ | $1,500.00 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | CR NO. 25000391.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 311, A FAVOR DE RIGOBERTO CARRILLO OROZCO | $1,500.00 |
| 310 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE BENITEZ AGUAYO | CR NO. 25000390.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 310, A FAVOR DE JOSE BENITEZ AGUAYO | $1,500.00 |
| 309 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUANA ZAMORANO DE LEON | CR NO. 25000389.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 309, A FAVOR DE JUANA ZAMORANO DE LEON | $1,500.00 |
| 308 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | CR NO. 25000388.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 308, A FAVOR DE MARIA CRISTINA SANDOVAL SALDAÑA | $1,500.00 |
| 307 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMIREZ IBARRA | CR NO. 25000387.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 307, A FAVOR DE JOSE RAMIREZ IBARRA | $1,500.00 |
| 306 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RUTH VALLE MELLIN | CR NO. 25000386.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 306, A FAVOR DE RUTH VALLE MELLIN | $1,500.00 |
| 305 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RAFAELA LOPEZ MEDINA | CR NO. 25000385.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 305, A FAVOR DE RAFAELA LOPEZ MEDINA | $1,500.00 |
| 304 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IGNACIO FLORES NOLASCO | CR NO. 25000384.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 304, A FAVOR DE IGNACIO FLORES NOLASCO | $1,500.00 |
| 303 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | CR NO. 25000383.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 303, A FAVOR DE ESPERANZA MAYORAL SANCHEZ | $1,500.00 |
| 302 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUA DE LA CRUZ RIVERA | CR NO. 25000382.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 302, A FAVOR DE SUA DE LA CRUZ RIVERA | $1,500.00 |
| 301 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | CR NO. 25000381.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 301, A FAVOR DE MARTHA LILIA MARTINEZ PEREZ | $1,500.00 |
| 300 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CLAUDIA TEPEZANO CORTES | CR NO. 25000380.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 300, A FAVOR DE CLAUDIA TEPEZANO CORTES | $1,500.00 |
| 299 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | CR NO. 25000379.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 299, A FAVOR DE BLANCA BEATRIZ LOPEZ DE ALBA | $1,500.00 |
| 298 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALMA ROSA ORNELAS ARCE | CR NO. 25000378.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 298, A FAVOR DE ALMA ROSA ORNELAS ARCE | $1,500.00 |
| 297 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | CR NO. 25000377.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 297, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES IBARRA DE DIOS | $1,500.00 |
| 296 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ANGELICA NOLASCO BRAVO | CR NO. 25000376.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 296, A FAVOR DE ANGELICA NOLASCO BRAVO | $1,500.00 |
| 295 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JUDITH OCAMPO VALLE | CR NO. 25000375.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 295, A FAVOR DE JUDITH OCAMPO VALLE | $1,500.00 |
| 294 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | CR NO. 25000374.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 294, A FAVOR DE AGUSTIN PRECIADO GUTIERREZ | $1,500.00 |
| 293 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000373.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 293, A FAVOR DE JANETH GUADALUPE HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 292 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | CR NO. 25000372.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 292, A FAVOR DE DAVID ISMAEL HERNANDEZ CEJA | $1,500.00 |
| 291 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARTIN CEJA MOJICA | CR NO. 25000371.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 291, A FAVOR DE MARTIN CEJA MOJICA | $1,500.00 |
| 290 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | CR NO. 25000370.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 290, A FAVOR DE ROSA ISELA JIMENEZ CORONA | $1,500.00 |
| 289 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | CR NO. 25000369.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 289, A FAVOR DE ALEJANDRA LIZETTE PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 288 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROSA GARIBAY FERRER | CR NO. 25000368.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 288, A FAVOR DE ROSA GARIBAY FERRER | $1,500.00 |
| 287 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BERTHA ALICIA PRESA AVILA | CR NO. 25000367.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 287, A FAVOR DE BERTHA ALICIA PRESA AVILA | $1,500.00 |
| 286 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MANUELA AVILA CERVANTES | CR NO. 25000366.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PROMOTOR COMUNITARIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 286, A FAVOR DE MANUELA AVILA CERVANTES | $1,500.00 |
| 285 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GILBERTO GARCIA TOSCANO | CR NO. 25000364.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 285, A FAVOR DE GILBERTO GARCIA TOSCANO | $1,500.00 |
| 284 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CARLOS ADAN ROJAS TORRES | CR NO. 25000363.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 284, A FAVOR DE CARLOS ADAN ROJAS TORRES | $1,500.00 |
| 283 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SERGIO SERRATOS AVILA | CR NO. 25000362.- PAGO POR ESTIMULO POR EL MES DE SEPTIEMBRE A PRESTADOR SERVICIO SOCIAL SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 283, A FAVOR DE SERGIO SERRATOS AVILA | $1,500.00 |
| 282 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RICARDO CARMONA ROMERO | CR NO. 25000358.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 282, A FAVOR DE RICARDO CARMONA ROMERO | $1,500.00 |
| 281 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE RAMOS HERNANDEZ | CR NO. 25000357.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 281, A FAVOR DE JOSE RAMOS HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 280 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VERONICA BARCENAS ROSAS | CR NO. 25000356.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 280, A FAVOR DE VERONICA BARCENAS ROSAS | $1,500.00 |
| 279 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | CR NO. 25000355.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 279, A FAVOR DE ESTEFANIA RUIZ RODRIGUEZ | $1,500.00 |
| 278 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | CR NO. 25000354.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 278, A FAVOR DE JONATHAN AZEL HERNANDEZ RAMIREZ | $1,500.00 |
| 277 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DANIEL MEDINA MERCADO | CR NO. 25000353.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 277, A FAVOR DE DANIEL MEDINA MERCADO | $1,500.00 |
| 276 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABILENE HERNANDEZ RIOS | CR NO. 25000352.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 276, A FAVOR DE ABILENE HERNANDEZ RIOS | $1,500.00 |
| 275 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | CR NO. 25000351.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 275, A FAVOR DE JENNYFER NAGELLY NUÑEZ GONZALEZ | $1,500.00 |
| 274 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | CR NO. 25000350.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 274, A FAVOR DE JOSE LUIS ESPARZA HERRERA | $1,500.00 |
| 273 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | CR NO. 25000349.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL POR MES DE SEPTIEMBRE ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 273, A FAVOR DE JAIME EDUARDO ALVAREZ HERNANDEZ | $1,500.00 |
| 272 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000331.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO PASEO DE LA SELVA 14039ESC015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 272, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $4,550.00 |
| 271 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000330.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO SAUZ 14039ESC012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 271, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $5,200.00 |
| 270 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000329.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 270, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $5,200.00 |
| 269 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | PRADO MORA MARIA CONCEPCION | CR NO. 25000328.- PAGO POR MATERIAL PARA PRESTADORES Y PROMOTORES DEL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 269, A FAVOR DE PRADO MORA MARIA CONCEPCION | $6,500.00 |
| 268 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 25000299.- PAGO POR MATERIAL PARA EL CURSO DE ZUMBA No. OBRA 14039ESC001 MIGUEL HIDALGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 268, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,688.32 |
| 267 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018958.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO TARDEADA PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 267, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,440.00 |
| 266 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018957.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO TARDEADA PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 266, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,440.00 |
| 265 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018956.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 265, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 264 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018955.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 264, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 263 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018943.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO CONCIERTO, PARQUE SAN JACINTO, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 263, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,900.15 |
| 262 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018942.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 262, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 261 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018941.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 261, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 260 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018940.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE PASEO DE LA SELVA, OBRA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 260, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 259 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018937.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE PASEO DE LA SELVA, OBRA 14039ESC014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 259, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010200.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO No. DE PROYECTO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 103, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $282.81 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010199.- MATERIAL PARA LA CAMPAÑA DE PREVENCION DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO No. DE PROYECTO 140391DS033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 102, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $10,656.62 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010179.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No. E PROYECTO 140391DS043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 101, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $3,550.00 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010177.- KIT ARTICULOS PARA EL CURSO DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS047. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 100, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $10,406.00 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VICTOR IVAN ALBA AMADOR | CR NO. 33010156.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 99, A FAVOR DE VICTOR IVAN ALBA AMADOR | $1,000.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 33010147.- MATERIAL PARA EL CURSO DE COMPUTACION No. DE PROYECTO 140391DS004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 98, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,953.36 |
| 97 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 220019054.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PROGRAMA HABITAT 2011, PROYECTO 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 97, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $6,210.00 |
| 96 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 220019052.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PROGRAMA HABITAT 2011, PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 96, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $6,210.00 |
| 95 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018922.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5818, OFICIO No.HABITAT/213/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 95, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 94 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018912.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5818, OFICIO No.HABITAT/213/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 94, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 93 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018896.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO, ORDEN 5815, OFICIO No.HABITAT/210/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 93, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 92 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018894.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO, ORDEN 5815, OFICIO No.HABITAT/210/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 92, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 91 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018886.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5683, OFICIO No.HABITAT/177/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 91, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 90 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018885.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL, ORDEN 5683, OFICIO No.HABITAT/177/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 90, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 89 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | CR NO. 220018883.- CURSO DE CAPACITACION DE FABRICACION DE VELAS, ORDEN 5977, OFICIO No.HABITAT/220/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 89, A FAVOR DE SANCHEZ MUÑOZ TOMAS | $6,210.00 |
| 88 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 220018881.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6206, OFICIO No.HABITAT/133/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 88, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $6,210.00 |
| 87 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 220018879.- CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ORDEN 6205, OFICIO No.HABITAT/132/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 87, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $6,210.00 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB1546.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $193,078.65 |
| 33 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB1546.- PAGO ESTIM 2 OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 33, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-57,923.59 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB1545.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $333,085.47 |
| 32 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB1545.- PAGO ESTIM 1 OPG-CONADE-EQP-CI-C14-165/11 REHABILITACION DE ALBERCA DEPORTIVA NO. 9 "PALN DE SAN LUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 32, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $-99,925.64 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0496.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 2170 ESTIM 1 FINIQ.OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIACION DE UNIDAD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $598,496.82 |
| 31 | Detalle Factura de click aquí | 28/11/2011 | SERFIN | SE 65502514614 09/10/11 CONADE | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | CR NO. OPB0496.- 2DO PAGO Y ULTIMO DE LA FACTURA 2170 ESTIM 1 FINIQ.OPG-CONADE-CI-C15-226/10 AMPLIACION DE UNIDAD DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 31, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA, S.A. DE C,V, | $-179,549.05 |
| 210654 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA GURROLA MATIAS | CR NO. 220019178.- PAGO DE LAUDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA 13 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210654, A FAVOR DE MEZA GURROLA MATIAS | $586,985.52 |
| 210653 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019122.- TRANSPORTACION ARERA PARA EMPRESARIOS DE GDL. A PTO. VALLARTA DEL 1 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210653, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $20,584.00 |
| 210652 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220019115.- RENTA DE CAMIONETAS SUBURBAN DEL 1 AL 14 DE SEPT. 2011PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210652, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $19,800.00 |
| 210651 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MORENO ROSALES ROBERTO | CR NO. 220019114.- SERVICIO DE TOLDO,TARIMA,ILUMINACION,SONIDO,SILLAS Y MESAS P/LA FIESTA D/AMERICA DEL 10 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210651, A FAVOR DE MORENO ROSALES ROBERTO | $109,156.00 |
| 210650 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MEDINA BRAMBILA MAURICIO | CR NO. 220018893.- REEMBOLSO DE UNA FACTURA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210650, A FAVOR DE MEDINA BRAMBILA MAURICIO | $1,042.85 |
| 210649 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5780 | ÁRBOLES Y PLANTAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220018815.- PASTO Y PLANTAS PARA LA REFORESTACION DE LA ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRIS Y OTRAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210649, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3,840.00 |
| 210648 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $196.00 |
| 210648 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $1,058.00 |
| 210648 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $432.00 |
| 210648 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $3,482.46 |
| 210648 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $8,151.28 |
| 210648 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $299.41 |
| 210648 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010071.- Envio facturas del periodo del 18 de octubre al 16 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210648, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $410.00 |
| 210647 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220018865.- TRANSPORTACION GUADALAJARA - AMECA -GUADALAJARA DEL 11 AL 13 DE NOV. 2011 EN TRES AUTOBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210647, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $38,280.00 |
| 210646 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220018862.- RENTA DE CAMIONETAS CON GASOLINA DEL 29 AL 31 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210646, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $85,260.00 |
| 210645 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010263.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210645, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $440.80 |
| 210645 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010263.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210645, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $117.00 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $185.75 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $261.00 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $67.51 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $21.49 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $250.00 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $150.46 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,008.00 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $634.80 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $68.90 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,354.42 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $603.20 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $325.00 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $39.80 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $96.01 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $64.48 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $21.49 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $23.50 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $82.30 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $200.00 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $94.01 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $95.97 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $187.80 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $63.75 |
| 210644 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010253.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210644, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $49.00 |
| 210643 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,137.00 |
| 210643 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $157.00 |
| 210643 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $150.50 |
| 210643 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $1,950.00 |
| 210643 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $64.12 |
| 210643 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GARCIA PULIDO VELIA MARIA | CR NO. 33010146.- RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210643, A FAVOR DE GARCIA PULIDO VELIA MARIA | $59.70 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $318.00 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $812.00 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $140.00 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,348.50 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $267.96 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $6,751.20 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $584.00 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $370.00 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $9,280.00 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $70.60 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $1,886.74 |
| 210642 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | CR NO. 23010014.- COMPRAS DIVERSAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN, PERIODO 05/AGO A 03/NOV 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210642, A FAVOR DE GUTIERREZ GODINEZ GUSTAVO ALBERTO | $155.30 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $144.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $98.74 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $2,088.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $26.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $112.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,872.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $210.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $121.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $60.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,076.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $152.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $25.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 210641 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600008.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210641, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $126.00 |
| 210640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $162.60 |
| 210640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $66.30 |
| 210640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $54.00 |
| 210640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $71.02 |
| 210640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $88.49 |
| 210640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $598.00 |
| 210640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $64.00 |
| 210640 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019128.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 25 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210640, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $89.50 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $96.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $224.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $240.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $550.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,387.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $345.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $880.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $269.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $998.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $148.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,139.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $134.04 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $717.51 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $290.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $836.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $203.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $360.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $369.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $431.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $592.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $254.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $396.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $218.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $276.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $302.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $513.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $460.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,580.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $216.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $396.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $101.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $104.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $550.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $418.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $695.00 |
| 210639 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220019127.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210639, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $753.00 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $186.00 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $150.00 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $162.60 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,276.00 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,988.16 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $300.00 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $25.00 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $25.00 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $98.70 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $57.00 |
| 210638 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018847.- Reposición de fondo revolvente del periodo del 19 de octubre al 17 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210638, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,378.00 |
| 210637 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220019112.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210637, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 210636 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220019111.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADOS DEL LA COL. MONUMENTAL POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210636, A FAVOR DE DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 210635 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | CR NO. 220019072.- FINIQUITO DE 20% DE ORDEN 3664 DE CONSULTORIA PLANES PARCIALES "ZONA 7 CRUZ DEL SUR" ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210635, A FAVOR DE NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | $505,000.00 |
| 210634 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | CR NO. 220019064.- ULTIMA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA ORDEN 3659 POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210634, A FAVOR DE NAFARRATE MEXIA ENRIQUE LEOPOLDO OTHON | $192,104.00 |
| 210629 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018889.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 11 AL 15 DE ABRIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210629, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,750.00 |
| 210628 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018882.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 2 AL 6 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210628, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,690.00 |
| 210627 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018878.- COMIDA DEL PEORSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 9 AL 12 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210627, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,300.00 |
| 210626 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018877.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210626, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,720.00 |
| 210625 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018876.- CIMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 20 AL 24 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210625, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,750.00 |
| 210624 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018870.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 6 AL 10 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210624, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,780.00 |
| 210623 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018869.- COMIDA DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210623, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,720.00 |
| 210622 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | CR NO. 220018868.- SERVICIOS EXTRORDINARIOS DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL PERSONAL DE SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210622, A FAVOR DE DE LA TORRE GONZALEZ FRANIA | $1,690.00 |
| 210621 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220018819.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE COMISION DE RESP. DEL 18 DE OCT. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210621, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $2,061.00 |
| 210620 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | CR NO. 220018807.- REPARACION DE ENJARRES DE TECHO Y PARED DE CAJA RECAUDADORA DEL CENTRO DE RECAUDACION RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210620, A FAVOR DE CASILLAS CAMARILLO GLORIA TERESA | $1,392.00 |
| 210619 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | PRESTADORA DE SERVICIOS SOTO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018797.- RENTA DE SALON Y BANQUETAS PARA EVENTOS CON ASOCIACIONES CIVILES DEL 4 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210619, A FAVOR DE PRESTADORA DE SERVICIOS SOTO, S. DE R.L. DE C.V. | $14,964.00 |
| 210618 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220018789.- REFACCCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210618, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,787.62 |
| 210617 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | PEREZ FLORES LETICIA | CR NO. 220018788.- FORMATOS DE SOLICITUD DE CERTIFICADOS, INFORMES CATASTRALES, FOTOCOPIAS Y HOJAS MEMBRETADAS T/O. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210617, A FAVOR DE PEREZ FLORES LETICIA | $3,688.80 |
| 210614 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MORALES GUZMAN JESUS CARLOS | CR NO. 220019146.- APOYO ECONOMICO P/EL PROYECTO EDITORIAL "MEMORIAS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PRESUPUESTOS PAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210614, A FAVOR DE MORALES GUZMAN JESUS CARLOS | $30,000.00 |
| 210613 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CABRERA MELENDEZ PATRICIA | CR NO. 220019145.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA PLACA DE TITANIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210613, A FAVOR DE CABRERA MELENDEZ PATRICIA | $18,000.00 |
| 123212 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA | CR NO. OPB1496.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-266/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCION URBANA Y REVITALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123212, A FAVOR DE MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA | $220,158.69 |
| 123212 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA | CR NO. OPB1496.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-CPU-EYP-AD-266/08 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTERVENCION URBANA Y REVITALIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123212, A FAVOR DE MANUEL VIZCAINO DE LA PEÑA | $-66,047.61 |
| 123211 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB1491.- PAGO ESTIM 3 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123211, A FAVOR DE Córdova España Mario | $872,281.75 |
| 123211 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB1491.- PAGO ESTIM 3 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-011/11 PROYECTO EJECUTIVO DE MOVILIDAD PREFERENCIAL DEL CENTRO H. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123211, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-218,070.44 |
| 123210 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB1490.- PAGO ESTIM 3 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123210, A FAVOR DE Córdova España Mario | $925,543.50 |
| 123210 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Córdova España Mario | CR NO. OPB1490.- PAGO ESTIM 3 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C03-010/11 PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESIBILIDAD PREFERENCIAL DEL CENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123210, A FAVOR DE Córdova España Mario | $-231,385.88 |
| 123207 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018830.- SERVICIO DE INTERNET DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123207, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $24,339.69 |
| 123206 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018829.- SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123206, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 123205 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1466.- PAGO ESTIM 1 OPG-COPLAUR-EYP-AD-C10-148/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL PROY. EJEC. PARA EL PARQUE L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123205, A FAVOR DE BUFETE EDIFICADOR OCCIDENTAL S.A. DE C.V. | $694,249.24 |
| 123204 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018960.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123204, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $502,396.49 |
| 123203 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018946.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123203, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $79,980.96 |
| 123202 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018944.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123202, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $356,189.25 |
| 123201 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220018935.- APORTACIONES VOLUNTARIAS Y COMPLEMENTARIAS DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA DE 1ER QNA DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123201, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $3,450.00 |
| 123200 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018892.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123200, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $253,810.57 |
| 123199 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018872.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123199, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $7,916.86 |
| 123198 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018871.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123198, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,953.44 |
| 123197 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | CR NO. 220018816.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MARSELLA No.75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123197, A FAVOR DE VERGARA ACEVES LUZ ELENA | $24,523.56 |
| 123196 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018034.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123196, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $1,154,200.00 |
| 123196 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018034.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123196, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $415,280.00 |
| 123196 | Detalle Factura de click aquí | 25/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5420 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018034.- COMPRA DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123196, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $415,280.00 |
| 210612 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018905.- COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210612, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $290.00 |
| 210612 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018905.- COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210612, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $870.00 |
| 210612 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018905.- COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210612, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $3,213.20 |
| 210612 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PANTEONES | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018905.- COMPRA DE MEMORIAS Y MOUSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210612, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $261.00 |
| 210611 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018887.- COMPRA DE GUANTES DE PIEL ELECTRICISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210611, A FAVOR DE GUANTES SERGO, S.A. DE C.V. | $13,746.00 |
| 210610 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018855.- SERVICIO "INTERNACIONAL FEDEX PRIORITY" GUIAS No.8730 3442 0708 20 CAJAS CON 280 KILOS TOTAL, KILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210610, A FAVOR DE CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. | $25,302.97 |
| 210610 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018855.- SERVICIO "INTERNACIONAL FEDEX PRIORITY" GUIAS No.8730 3442 0708 20 CAJAS CON 280 KILOS TOTAL, KILOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210610, A FAVOR DE CODIGO PURPURA, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $140.00 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,409.99 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $544.00 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $464.00 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,245.00 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $197.10 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $763.00 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,795.68 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $963.82 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,336.32 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $450.00 |
| 210609 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010076.- FONDO REVOLVENTE No. 16 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210609, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $337.79 |
| 210608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010258.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210608, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 210608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010258.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210608, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 210608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010258.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210608, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,345.00 |
| 210608 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010258.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210608, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 210607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010257.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LOS REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210607, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,864.00 |
| 210607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010257.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LOS REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210607, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,600.50 |
| 210607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010257.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LOS REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210607, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,090.60 |
| 210607 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010257.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LOS REFRIGERIOS A LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210607, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,355.90 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $238.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210606 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010256.- GASTOS EFECUTADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210606, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010252.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210605, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $6,309.00 |
| 210605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010252.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210605, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $5,001.00 |
| 210605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010252.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210605, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $7,860.00 |
| 210605 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010252.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210605, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,353.00 |
| 210604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010250.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210604, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $136.56 |
| 210604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010250.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210604, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $134.98 |
| 210604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010250.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210604, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $579.82 |
| 210604 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010250.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210604, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $649.60 |
| 210603 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010217.- GASTOS EFECUTADOS POR REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210603, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $9,860.80 |
| 210603 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010217.- GASTOS EFECUTADOS POR REFRIGERIOS PARA LOS MENORES DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210603, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,434.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $12,064.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,473.20 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,132.16 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,560.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $700.92 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $30.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,734.32 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $474.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,757.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,620.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $108.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $232.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $96.63 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,815.40 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $98.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $50.98 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $146.46 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $104.40 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $113.10 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $139.20 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $139.98 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $12,441.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $637.96 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $781.84 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,556.56 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $78.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,480.00 |
| 210602 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010085.- Reposición de fondo revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210602, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $126.33 |
| 210601 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220018841.- RENTA DE AUDIO PARA EL PANTEON DE BELEN DEL 26 DE OCT. AL 2 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210601, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $12,500.00 |
| 210600 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | DISEÑOS ELEGANTES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018840.- GORRAS ROJAS BORDADES PARA EL PERSONAL OOPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210600, A FAVOR DE DISEÑOS ELEGANTES, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 210599 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220018836.- PRESENTACION DEL ENSANBLE VOCAL CAPELLA DEL 3 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210599, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $6,960.00 |
| 210598 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018832.- MATERIAL PROMOCIONAL PARA ATRACCION DE INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210598, A FAVOR DE PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 210597 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 220018771.- COMIDA D/JORGE A. SANDOVAL D.Y MEDIOS D/COMUNICACION P/APERTURA D/ZONA PEATONAL E/MINERVA EL 25/ABR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210597, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | $12,760.00 |
| 210596 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018721.- REEMBOLSO POR PAGO DE REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MAESTRO SERVANDO ENRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210596, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $5,895.00 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $440.00 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $340.00 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $298.00 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $308.00 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $295.20 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $906.39 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $464.00 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $277.07 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $75.40 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $196.16 |
| 210595 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010022.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210595, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $486.20 |
| 210594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $255.00 |
| 210594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $835.20 |
| 210594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $562.50 |
| 210594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $602.80 |
| 210594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $196.16 |
| 210594 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | CR NO. 38010021.- COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210594, A FAVOR DE ZUÑIGA MIRAMONTES NORMA | $700.00 |
| 210593 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 210593 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $28.00 |
| 210593 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $39.50 |
| 210593 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 210593 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010051.- PAGO DE INSCRIPCION AL PERIODICO Y COMPRA DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210593, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 210592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $340.00 |
| 210592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $327.70 |
| 210592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $166.00 |
| 210592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $2,018.40 |
| 210592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,784.30 |
| 210592 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010050.- COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIAL ELECTRONICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210592, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $71.10 |
| 210591 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $28.00 |
| 210591 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 210591 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 210591 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $399.00 |
| 210591 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010049.- ELMINADOR, AGUA Y PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210591, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $112.00 |
| 210590 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010048.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210590, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $354.50 |
| 210590 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010048.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210590, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 210590 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE ASESORES | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010048.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210590, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,216.00 |
| 210589 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010046.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210589, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $14.00 |
| 210589 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010046.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210589, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $1,573.00 |
| 210589 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010046.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210589, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $957.00 |
| 210589 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | VILLANUEVA LOMELI RICARDO | CR NO. 37010046.- COMPRA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210589, A FAVOR DE VILLANUEVA LOMELI RICARDO | $417.60 |
| 210588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $738.92 |
| 210588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $18.00 |
| 210588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,995.20 |
| 210588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $198.36 |
| 210588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,703.57 |
| 210588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $242.00 |
| 210588 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300011.- FONDO REVOLVENTE DE ARTOICULOS DIESOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMISION DE PLANEACION U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210588, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,236.56 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $55.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,944.16 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,997.71 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,961.24 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $75.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,029.10 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $135.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $380.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,780.46 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $385.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $387.90 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $348.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $120.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $120.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $280.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $155.60 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $1,998.14 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $120.00 |
| 210587 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ ROMERO DANIEL | CR NO. 36300010.- FONDO REVOLVENTE DE ARTICULOS DIVERSOS PARA LLEVAR ACABO LAS FUNCIONES DE LA COMICION DE PLANEACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210587, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO DANIEL | $19.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $3,132.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $838.95 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $518.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $193.83 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,604.45 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $220.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $382.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $251.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $490.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $175.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $637.50 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,751.84 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $550.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $56.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $84.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $98.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,809.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $326.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $119.90 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,735.50 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $348.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $565.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $199.06 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,707.20 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $180.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $70.64 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $420.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $625.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $120.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $9,256.80 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $539.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $480.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $570.14 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $66.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,988.60 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $96.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $870.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $870.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $224.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $238.80 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $447.00 |
| 210586 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COMISION DE PLANEACION URBANA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 36010011.- REPOSICION DE F.R. AMPARANDO GASTOS EFECTUADOS DEL 12 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210586, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $400.00 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $10,800.00 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $200.00 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $152.00 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $11,866.80 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $129.00 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $812.00 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $4,500.00 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $353.00 |
| 210585 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | CR NO. 34010043.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210585, A FAVOR DE RIZO GONZALEZ SANTIAGO ALBERTO | $5,500.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $4,138.50 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $10,348.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $8,871.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210584 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010249.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES POR REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210584, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010248.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210583, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 210583 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010248.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210583, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010242.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210582, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,815.40 |
| 210582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010242.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210582, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $1,440.00 |
| 210582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010242.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210582, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $634.00 |
| 210582 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010242.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210582, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $348.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $56.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $14.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210581 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010204.- gastos efectuados por fondo revolvente para los refrigerios de los menores que se atienden en las es. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210581, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210580 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010203.- fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210580, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $245.00 |
| 210580 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010203.- fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210580, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,552.00 |
| 210580 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010203.- fondo revolvente de las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210580, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $2,320.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210579 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010130.- GASTOS EFECTUADOS POR ESTANCIAS INFANTILES PARA LOS REFRIGERIOS DE LOS MENORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210579, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $210.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $182.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $168.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $42.00 |
| 210578 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010123.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210578, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210577 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $100.00 |
| 210577 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $166.00 |
| 210577 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $46.40 |
| 210577 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $116.00 |
| 210577 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $120.00 |
| 210577 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010121.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE DE LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210577, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $232.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $154.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $156.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $70.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $98.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $84.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $126.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $196.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $112.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210576 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 33010077.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210576, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $140.00 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $179.99 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $180.00 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,159.51 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $96.00 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $240.00 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $1,039.36 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $450.00 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $120.00 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $490.73 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $169.07 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $55.68 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $30.00 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $232.50 |
| 210575 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010083.- Reposición fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210575, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $120.00 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $275.69 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $110.00 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $119.99 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $30.00 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $20.00 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $120.00 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $184.02 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $172.50 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $249.40 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $225.04 |
| 210574 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | CR NO. 32010076.- Reposicón de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Delgadillo y Araujo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210574, A FAVOR DE AMAYA SANTAMARIA VIRGINIA DENHI | $812.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $259.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $245.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $265.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $446.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $438.48 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $192.95 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $139.20 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,856.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $649.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $178.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $450.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $520.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,160.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $603.20 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $330.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $263.10 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,856.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $265.00 |
| 210573 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000478.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210573, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $198.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $830.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $50.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $280.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $154.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $928.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $2,296.80 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $830.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $695.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $175.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $100.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $3,422.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $121.11 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $402.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $151.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $98.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $38.79 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $624.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $1,800.00 |
| 210572 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | CR NO. 25000398.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210572, A FAVOR DE NAVARRO GARATE MAURICIO | $630.00 |
| 210571 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210571, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | $1,508.00 |
| 210571 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | CR NO. 22200041.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 26 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210571, A FAVOR DE SAINZ DAVILA HECTOR ALFONSO | $255.00 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $262.25 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $320.50 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $20.00 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $110.00 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $120.00 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $190.00 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $77.40 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $225.00 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $58.19 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $20.00 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $189.00 |
| 210569 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE GLOSA | GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | CR NO. 220018782.- REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210569, A FAVOR DE GALVAN BELTRAN MARIA YESENIA | $149.90 |
| 210568 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $515.00 |
| 210568 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $26.94 |
| 210568 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $67.80 |
| 210568 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $909.00 |
| 210568 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $248.00 |
| 210568 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010070.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210568, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $515.00 |
| 210567 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010069.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210567, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $148.40 |
| 210567 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010069.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210567, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $1,327.00 |
| 210567 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010069.- Gastos fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210567, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $31.70 |
| 210566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $141.50 |
| 210566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $84.00 |
| 210566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $112.00 |
| 210566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $37.05 |
| 210566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $98.00 |
| 210566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $28.00 |
| 210566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,996.00 |
| 210566 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010068.- FONDO REVOLVENTE No17 ( DEL 07 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2011 ). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210566, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $133.60 |
| 210565 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010064.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210565, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $42.00 |
| 210565 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010064.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210565, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $28.00 |
| 210565 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010064.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210565, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $157.40 |
| 210565 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010064.- Gasto fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210565, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $462.00 |
| 210564 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE ASESORES | HURTADO GONZALEZ JAVIER | CR NO. 20010061.- gasto de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210564, A FAVOR DE HURTADO GONZALEZ JAVIER | $5,659.06 |
| 210563 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220019084.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210563, A FAVOR DE PROCESOS LABORALES E INFORMATICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $143,640.00 |
| 210562 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | CR NO. 220019082.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210562, A FAVOR DE SOLUCIONES Y APLICACIONES OPERATIVAS INDEX S.A. DE C.V . | $112,520.00 |
| 210561 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | UREÑA RODRIGUEZ MA. ANA ROSA | CR NO. 220019020.- CUMP. DE CONVENIO EXP. R.P. 033/2009 DE FECHA 31 DE MARZO. DE 2011 DE MA. ANA ROSA UREÑA RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210561, A FAVOR DE UREÑA RODRIGUEZ MA. ANA ROSA | $100,000.00 |
| 210560 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COLEGIO DE COLPOSCOPIA Y PATOLOGIA GENITAL INFERIOR DE OCCIDENTE, A.C. | CR NO. 220018994.- APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL V CONGRESO INTERNACIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210560, A FAVOR DE COLEGIO DE COLPOSCOPIA Y PATOLOGIA GENITAL INFERIOR DE OCCIDENTE, A.C. | $40,000.00 |
| 210559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | CR NO. 220018985.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210559, A FAVOR DE QUEZADA DE LA PEÑA RUBEN ANTONIO | $2,000.00 |
| 210558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | CR NO. 220018984.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210558, A FAVOR DE PONCE NEREY YOLANDA PATRICIA | $10,000.00 |
| 210557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220018979.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210557, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $4,000.00 |
| 210556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CORONA JOSE DE JESUS | CR NO. 220018977.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210556, A FAVOR DE MANZO CORONA JOSE DE JESUS | $5,000.00 |
| 210555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220018972.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210555, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $5,000.00 |
| 210554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | CR NO. 220018970.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210554, A FAVOR DE GARCIA RAMOS HECTOR JAVIER | $3,000.00 |
| 210553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | CR NO. 220018968.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210553, A FAVOR DE DE LA CRUZ GONZALEZ SANDRA | $5,000.00 |
| 210552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | CR NO. 220018966.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210552, A FAVOR DE CALZADA HERNANDEZ JOSE MARTIN | $5,000.00 |
| 210551 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | CR NO. 220018939.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210551, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, A.C. | $300,000.00 |
| 210550 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220018867.- TRANSPORTACION AEREA A MEXICO DEL 9 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210550, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $11,554.00 |
| 210548 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | PRESIDENCIA | URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | CR NO. 220018864.- ARREGLOS FLORALES Y UNO PARA PODIUM P/FORO INTERNACIONAL POLITICA SOCIAL DEL 3 AL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210548, A FAVOR DE URIBE CHAVEZ CESAR OSWALDO | $17,632.00 |
| 210546 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RODRIGUEZ BENAVIDES MARTHA YADIRA | CR NO. 220018860.- PRESENTACION MUSICAL DEL SALTERIO EN EL TEATRO DEGOLLADO EL 10 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210546, A FAVOR DE RODRIGUEZ BENAVIDES MARTHA YADIRA | $928.00 |
| 210545 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ GARCIA CARLOS | CR NO. 220018857.- TALLER DE PINTA TU JUGUETE EN PASEO MIRAVALLE EL 30 DE OCT. Y PASEO DEL FRESNO EL 5 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210545, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA CARLOS | $1,908.00 |
| 210544 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | CR NO. 220018856.- TALLER DE CIENCIA EN PASEO MIRAVALLE DEL 6 DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210544, A FAVOR DE GOMEZ ORTEGA MARCOS RAMON | $930.19 |
| 210543 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018806.- AS 25 ALIMIENTO CANINO ANF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210543, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $9,700.00 |
| 210542 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220018801.- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL OPERATIVO QUE LABORA EN REPARACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210542, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $19,902.12 |
| 210541 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | PUENTE ZAMBRANO JUAN PABLO | CR NO. 220018794.- DEVOLUCION CUBIERTA INDEBIDAMENTE EN RECIB0 0FICIAL 1585869 DEL 05/07/2011. AMPARO 1789/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210541, A FAVOR DE PUENTE ZAMBRANO JUAN PABLO | $30,353.50 |
| 210540 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GALVAN ORTIZ OSCAR | CR NO. 220018793.- ARREGLOS FLORALES P/RATIFICACION D/HERMANAMIENTO C/ALAJUELA COSTA RICA,LAREDO TEXAS Y DOWNY CALIF. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210540, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR | $6,960.00 |
| 210539 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | GALVAN ORTIZ OSCAR | CR NO. 220018792.- ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO CON ASOCIACIONES CIVILES DEL 4 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210539, A FAVOR DE GALVAN ORTIZ OSCAR | $5,800.00 |
| 210538 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220018781.- SERVICIO DE ALIMENTACION CON EQUIPO DE MOBILIARIO PARA VIERNES SOCIAL P/ELLAS DEL 23 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210538, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $3,650.52 |
| 210535 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | CR NO. 220018760.- REEMBOLSO POR COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTA P/EL TRASLADO DEL EQUIPO DE COMPUTO /PROG. DE ESCUELAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210535, A FAVOR DE BRAVO HERNANDEZ SALVADOR | $4,724.00 |
| 210534 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220018757.- SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y MESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210534, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $27,232.16 |
| 210533 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | OROZCO JASSO ASESORES S.C. | CR NO. 220018754.- ASESORIA LEGAL POR ACTIVIDADES JURIDICAS Y ADITORIA C/RELACION AL FIDEICOMISO D/LA VILLA PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210533, A FAVOR DE OROZCO JASSO ASESORES S.C. | $92,800.00 |
| 210532 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018740.- COMPRA DE BOILER SEMI AUTOMATICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210532, A FAVOR DE GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,165.38 |
| 210531 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220018733.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210531, A FAVOR DE PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS | $99,385.48 |
| 210530 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | YATLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018731.- COMPRA DE IMPERMEABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210530, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. | $22,595.64 |
| 210529 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018727.- REEMBOLSO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO EN REUNIONES QUE LLEVA A CABO EL SECRETARIO DE S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210529, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $11,999.04 |
| 210528 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FERCORP INTERNATIONAL, S.C. | CR NO. 220018726.- MATERIAL DE LONAS QUE SE INSTALO EN LAS DIFERENTES ZONAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210528, A FAVOR DE FERCORP INTERNATIONAL, S.C. | $12,082.56 |
| 210527 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220018725.- PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS EN EL CURSO ITINERANTE DENOMINADO MODELO POTENCIAL PARA MANDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210527, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $12,470.00 |
| 210525 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018723.- REEMBOLSO POR PAGO DE REUNION DE TRABAJO DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MAESTRO SERVANDO ENRI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210525, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $3,688.00 |
| 210524 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018722.- COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO ADULTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210524, A FAVOR DE MIFEV LOGISTICS, S.A. DE C.V. | $26,648.40 |
| 210523 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018716.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. DE CONSERVACION DE INMUEBLES DEL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210523, A FAVOR DE FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. | $12,157.79 |
| 210522 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018713.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. DE PALACIO MPAL. DEL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210522, A FAVOR DE SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $12,149.19 |
| 210521 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | CR NO. 220018712.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA MALLA CICLONICA EN EL MERCADO SANTA ELENA DE LA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210521, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | $9,899.55 |
| 210520 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 220018711.- CONSUMO DE TORTAS, TACOS Y AGUAS FRESCAS P/PERSONAL PRELIBERADO E/EL PROYECTO DE MEJORA D/PAVIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210520, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,470.00 |
| 210519 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | CR NO. 220018704.- SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR, UBICADO EN MDO. MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210519, A FAVOR DE MARISCAL RIVAS CARLOS GUILLERMO | $121,800.00 |
| 210518 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | CR NO. 220018703.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210518, A FAVOR DE GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | $4,800.00 |
| 210517 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | CR NO. 220018702.- CUMPLIMIENTO A SENTENCIA JUICIO DE AMPARO 1605/2010 JUSG. CUARTO DE DIST. EN MAT. ADMVA. EN EL EDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210517, A FAVOR DE BARBA CERVANTES ISIDRO ANTONIO | $14,000.00 |
| 210516 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | CSM PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018698.- ROTULADO DE MINIBUSES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210516, A FAVOR DE CSM PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $37,584.00 |
| 210515 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018575.- INTERRUPTOR ELECTRICO BIMETALICO MARCA SIMENS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210515, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | $6,612.00 |
| 210512 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018502.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210512, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $740.00 |
| 210512 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018502.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210512, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $821.20 |
| 210512 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018502.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210512, A FAVOR DE FERRETERIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,331.00 |
| 210511 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | CONSEJO COORDINADOR PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE JALISCO A.C. | CR NO. 220018500.- APORTACION RENTA DE STAND. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210511, A FAVOR DE CONSEJO COORDINADOR PARA LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA Y AUDIOVISUAL DE JALISCO A.C. | $115,000.00 |
| 210510 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018495.- COMPRA DE LUMINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210510, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $75,637.80 |
| 210509 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | COMISION DE PLANEACION URBANA | GONZALEZ HERRERA GERARDO | CR NO. 220018490.- FINIQUITO DE LA ORDEN 689, POR LOS TRABAJOS DE CONSULTORIA PARA ELAB. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210509, A FAVOR DE GONZALEZ HERRERA GERARDO | $38,340.00 |
| 210508 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | CR NO. 220018487.- GRANO CONCENTRADO PARA CABALLO, ALFALFA Y RASTROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210508, A FAVOR DE ASOCIACION DE CHARROS DE JALISCO A.C.P.A. | $123,437.79 |
| 210507 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018465.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210507, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. | $120,500.00 |
| 210505 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018272.- UNIDADES PORTATILES EN LOS EVENTOS DE CHAPULTEPEC Y COL. DEL FRESNO DEL 8, 15 Y 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210505, A FAVOR DE ECOSEPTIC, S.A. DE C.V. | $9,396.00 |
| 210504 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220018270.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210504, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,770.00 |
| 210504 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220018270.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210504, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $1,912.40 |
| 210503 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | CR NO. 220018230.- ACTIVIDADES LUDICAS PARA TALLER DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA EN EL CENTRO HISTORICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210503, A FAVOR DE FLORES MUÑOZ MARIA ARACELI | $5,889.36 |
| 210502 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017995.- HIDROLAVADORA CON MOTOR B & S DE 6.5 HP 2990 PSI INCLUYE ACCESORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210502, A FAVOR DE EQUIPO AGROFORESTAL, S.A. DE C.V. | $8,499.99 |
| 210501 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017402.- CAMBIO DE COBERTURA DE DOS VEHICULOS DE SER PATULLAS CAMBIARON A USO ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210501, A FAVOR DE ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $1,083.48 |
| 210500 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TIRADO MARIN ANA ISABEL | CR NO. 220017339.- PAGO EN CUMPLIMIENTO A LAUDO DE ANA ISABEL TIRADO MARIN OF. DJM/1105/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210500, A FAVOR DE TIRADO MARIN ANA ISABEL | $224,685.75 |
| 210499 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | CR NO. 220017244.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE BELEN No.245. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210499, A FAVOR DE DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | $16,374.47 |
| 210498 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALATORRE FLORES JORGE ALBERTO | CR NO. 220016283.- PAGO DE ASESORIA JDIAGNOSTICO Y MONITORIO DE LA TRANSPARENCIA MPAL. EN MATERIAL FIN.SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210498, A FAVOR DE ALATORRE FLORES JORGE ALBERTO | $45,186.38 |
| 210497 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ GARCIA ANTONIO | CR NO. 220012748.- PAGO DE LAUDO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 06/07/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210497, A FAVOR DE HERNANDEZ GARCIA ANTONIO | $1,394,928.63 |
| 123195 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018700.- ADQUISICION DE BARREDORAS MOD. 636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123195, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $2,801,400.00 |
| 123194 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018699.- ADQUISICION DE BARREDORAS MOD. 636. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123194, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $2,801,400.00 |
| 123193 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1522.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123193, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $203,931.34 |
| 123193 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1522.- PAGO ESTIM 3 OPG-OD-EQP-AD-C06-065/11 CONSTRUC. DE ESPACIOS RECREATIVOS,TRAB. CONSIST. EN PISOS DE C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123193, A FAVOR DE TERRA CIVITAS,S.DE R.L. DE C.V. | $-50,982.84 |
| 123192 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1442.- PAGO ESTIM 6 SSM-RM-MPAV-LP-C02-005/11 REPAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL M. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123192, A FAVOR DE CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. | $95,565,939.88 |
| 123191 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1434.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123191, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $451,228.17 |
| 123191 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1434.- PAGO ESTIM 4 OPG-OD-EQP-AD-C07-095/11 REHAB. DE GIMNASIO RIO DE JANEIRO,TRAB CONSIS: CAMBIO DE TECHU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123191, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU S.A. DE C.V. | $-128,431.69 |
| 123190 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | CR NO. OPB1230.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C02-001/10 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RESC. DE ESP. PUBLICOS PARQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123190, A FAVOR DE C&C URBANIZACION Y EDIFICACION SA DE C.V. | $403,068.62 |
| 123189 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220018810.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 1ER QNA DEL MES DE NOV/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123189, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,157,601.72 |
| 123187 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220018769.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123187, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $12,906.07 |
| 123185 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018738.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123185, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-59.15 |
| 123185 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018738.- SUMINISTRO DE 91 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123185, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $537.81 |
| 123182 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | CR NO. 220017132.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123182, A FAVOR DE COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | $2,097,208.75 |
| 258 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018934.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 258, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 257 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018931.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 257, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 256 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018929.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE SAUZ, OBRA 14039ESC011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 256, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 255 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018927.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 255, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 254 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018925.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 254, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 253 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018924.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 253, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 252 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018923.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 252, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 251 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018921.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 251, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 250 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018920.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 250, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 249 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018919.- 2DO. PAGO SERVICIO EVENTO CONCIERTO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 249, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,900.15 |
| 248 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018918.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO CONCIERTO, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 248, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,900.15 |
| 247 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018917.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO CINE, PARQUE NIÑO ARTILLERO, OBRA 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 247, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,800.00 |
| 246 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018915.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO CONCIERTO, PARQUE MIRAVALLE, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 246, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $12,900.15 |
| 245 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018914.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO DE LUCHA LIBRE, PARQUE MIGUEL HIDALGO, OBRA 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 245, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $7,830.00 |
| 244 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018911.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 244, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 243 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018910.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 243, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 242 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220018907.- 1ER. PAGO SERVICIO EVENTO TARDEADA PARQUE MIGUEL HIDALGO, OBRA 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 242, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $10,440.00 |
| 241 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018906.- 2DO. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 241, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 240 | Detalle Factura de click aquí | 24/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | CR NO. 220018904.- 1ER. PAGO TALLER DE CAPACITACION Y CONFORMACION DE LA CONTRALORIA Y RED SOCIAL, OBRA 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 240, A FAVOR DE ZUNO MAGDALENO SILVIA GUADALUPE | $3,132.00 |
| 123181 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1456.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123181, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $70,339.64 |
| 123181 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6170 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1456.- PAGO ESTIM 5 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123181, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-17,584.91 |
| 123180 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221702.- COMPRA DE PAPELERIA Y LIBRO GUIA AUTOMETRICA, NOIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123180, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $120.00 |
| 123180 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221702.- COMPRA DE PAPELERIA Y LIBRO GUIA AUTOMETRICA, NOIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123180, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,938.36 |
| 123178 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018828.- SUM. DE 1307 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUAD. REM. ZIM10355282315/ MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123178, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,724.37 |
| 123178 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018828.- SUM. DE 1307 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUAD. REM. ZIM10355282315/ MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123178, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-849.55 |
| 123177 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018826.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123177, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $1,914.00 |
| 123176 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018824.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123176, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,483.16 |
| 123175 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | URIBE SEDANO JESUS | CR NO. 220018821.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123175, A FAVOR DE URIBE SEDANO JESUS | $44,200.54 |
| 123174 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220018820.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN EPIGMENIO GONZALEZ No. 50. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123174, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO | $11,262.68 |
| 123173 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220018814.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL ALMACEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123173, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $9,744.00 |
| 123172 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE PANTEONES | LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018813.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123172, A FAVOR DE LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. | $566.31 |
| 123171 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018809.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123171, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $13,536.04 |
| 123170 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018808.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123170, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $5,660.80 |
| 123169 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018804.- SERVICIO DE FONTANERIA PARA LOS BAÑOS DEL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123169, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $233.00 |
| 123168 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220018802.- SERVICIO DE ILUMINACION PARA PASEO CHAPULTEPEC Y SERVICIO DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123168, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $80,040.00 |
| 123168 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | CR NO. 220018802.- SERVICIO DE ILUMINACION PARA PASEO CHAPULTEPEC Y SERVICIO DE VALLA DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123168, A FAVOR DE RAMOS ESQUIVEL OSCAR ANTONIO | $51,040.00 |
| 123167 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018790.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123167, A FAVOR DE ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | $1,395.89 |
| 123166 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018785.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123166, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $705.28 |
| 123165 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220018775.- MANTELES EN TAMPA COLOR ROJO Y SERVILLETA PARA EVENTO DE ARTESANOS INDIGENAS EN AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123165, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $8,804.00 |
| 123164 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018774.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A SUS UNIDADES POR DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123164, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 123163 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018770.- COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123163, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $7,934.40 |
| 123162 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018767.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123162, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $11,771.68 |
| 123160 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PANTEONES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220018763.- COMPRA DE GUANTE DE LATEX NATURAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123160, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $14,115.75 |
| 123158 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018759.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123158, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,584.40 |
| 123158 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018759.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123158, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,755.60 |
| 123158 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018759.- COMPRA DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123158, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,092.08 |
| 123157 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018755.- TAMBOS ABIERTOS USADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123157, A FAVOR DE ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | $10,949.97 |
| 123156 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018753.- SERVICIO DE M ANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123156, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $105,319.88 |
| 123155 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018751.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123155, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-171.60 |
| 123155 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018751.- SUMINISTRO DE 264 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 15/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123155, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,560.24 |
| 123154 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018750.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123154, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $2,223.72 |
| 123153 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018746.- SERVICIO DE REPARACION DE TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123153, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $101,186.01 |
| 123152 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018744.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 4707. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123152, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $6,264.00 |
| 123151 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018735.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123151, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $2,593.48 |
| 123151 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018735.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123151, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $11,693.80 |
| 123151 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018735.- COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123151, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $668.86 |
| 123149 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018720.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123149, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,626.14 |
| 123149 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018720.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123149, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $518.52 |
| 123148 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018718.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123148, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $115,745.55 |
| 123147 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018715.- COMPRA DE CEMENTO GRIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123147, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $839.93 |
| 123146 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PANTEONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018714.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123146, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $400.55 |
| 123146 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018714.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123146, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,250.13 |
| 123145 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BARBA REYES JOSE LUIS | CR NO. 220018697.- TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123145, A FAVOR DE BARBA REYES JOSE LUIS | $117,160.00 |
| 123144 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | CR NO. 220018696.- REHABILIRTACION DE CANTERIA Y BUSTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123144, A FAVOR DE LARES DEL RIO PEÑA MARCO ANTONIO | $117,740.00 |
| 123143 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018695.- REPARCION DE SKATOPISTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123143, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO PLATINO, S.A. DE C.V. | $116,232.00 |
| 123142 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018694.- COMPRA DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123142, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $115,998.84 |
| 123141 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOMEDIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018693.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123141, A FAVOR DE LOMEDIC, S.A. DE C.V. | $29,664.00 |
| 123140 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220018492.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3300 Y 3298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123140, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $2,436.00 |
| 123140 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220018492.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3300 Y 3298. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123140, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $986.00 |
| 123139 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018491.- COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123139, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,500.80 |
| 123139 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018491.- COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123139, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,059.64 |
| 123138 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220018489.- SERVICIO DE REPARACION DE ANDADORES Y MACHUELOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123138, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $121,800.00 |
| 123137 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018488.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AUTOCLAVES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4165. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123137, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $32,480.00 |
| 123136 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220018486.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123136, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $53,940.00 |
| 123135 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018471.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123135, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,661.19 |
| 123135 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018471.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123135, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $1,473.20 |
| 123134 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018460.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123134, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $462.08 |
| 123133 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018457.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 391. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123133, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $121,816.77 |
| 123132 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018294.- SUMINISTRO DE 330 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-214.50 |
| 123132 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018294.- SUMINISTRO DE 330 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,950.30 |
| 123131 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | CR NO. 220018259.- SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA VIVIENDA DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123131, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE GUADALAJARA | $416,666.67 |
| 123130 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 220018084.- FEC.ENERGIA ELECTRICA P/OCT./11 SERVS.ALUB.CONV. A PORTEO DE ENERGIA SEGUN MEXHIDROELECTRICIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123130, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $5,682,515.59 |
| 123129 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017911.- VIAJE REDONDO ESPECIAL REALIZADOS DEL 15 AL 30 OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123129, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $99,427.36 |
| 123128 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE TURISMO | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017488.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL 15 AL 30 DE COT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123128, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $114,786.20 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1531.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0157 ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-163/09 ESCUELA PRIM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E372, A FAVOR DE GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $299.25 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1530.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-163/09 ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 224 "AÑO JUAREZ" TRAB. COMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $49,325.14 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1530.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-163/09 ESCUELA PRIMARIA URBANA No. 224 "AÑO JUAREZ" TRAB. COMPLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E371, A FAVOR DE GMA EDIFICACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-14,911.76 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1489.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $311,853.32 |
| 129 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1489.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E129, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-77,963.33 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1488.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $320,232.82 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1488.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-80,058.20 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1487.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $188,682.39 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1487.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-068/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | $-47,170.60 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1486.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $2,431,272.54 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1486.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-069/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS,SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE ROPLA INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | $-607,818.14 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1485.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $101,281.63 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1485.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-078/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM. RAMON CORONA,.ABEL ROBLES RGUEZ,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-25,320.41 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1480.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $1,557,551.19 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1480.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-077/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE CONSTRUCTORA GALAFER S.A. DE C.V. | $-389,387.80 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1479.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $2,307,708.59 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1479.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-576,927.15 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1472.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $182,700.71 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1472.- PAGO ESTIM 7 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-45,675.18 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1470.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $412,731.69 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 23/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1470.- PAGO ESTIM 4 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-103,182.92 |
| 123127 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220018890.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 PRIMERA PARTIDA, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123127, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $9,420,870.54 |
| 123126 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018798.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 DE BODEGA UNBICADA EN CALLE 36 No. 2797. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123126, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y PROYECTOS MONTREAL, S.A. DE C.V. | $26,037.36 |
| 123124 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | CR NO. 220018783.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIRECCION DE COMUNICACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123124, A FAVOR DE RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | $2,489.87 |
| 123123 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018732.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123123, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,655.44 |
| 123122 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220018690.- PERIODICOS Y REVISTAS ENTREGADOS A REGIDORES DURANTE EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123122, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $8,145.00 |
| 123120 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018469.- SUMNISTRO DE 560 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 14/112011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123120, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,309.60 |
| 123120 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018469.- SUMNISTRO DE 560 LITROS DE GAS LP PARA LA U. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 14/112011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123120, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-364.00 |
| 123119 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018463.- SUMINISTRO DE 187 LITROS DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL OF, 161/11 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123119, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-121.55 |
| 123119 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018463.- SUMINISTRO DE 187 LITROS DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL OF, 161/11 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123119, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,105.17 |
| 123118 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018462.- SUMINISTRO DE 2930 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123118, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,904.50 |
| 123118 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018462.- SUMINISTRO DE 2930 LITRS DE GAS LP PARA EL PANTEON DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123118, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,316.30 |
| 123092 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220018406.- COMPRA DE GUANTE PARA ASEO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123092, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $493.00 |
| 123090 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220018396.- SERVICIO DE FUMINGACION EN DOS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123090, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $5,742.00 |
| 123090 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220018396.- SERVICIO DE FUMINGACION EN DOS DEPENDENCIAS POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123090, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $928.00 |
| 123089 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018395.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $225.00 |
| 123089 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018395.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $550.00 |
| 123089 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018395.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123089, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $5,578.00 |
| 123088 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018392.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123088, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $268,857.44 |
| 123087 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018387.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123087, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 123087 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018387.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123087, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,336.90 |
| 123086 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018386.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORES PARA EL MONITORIO DE MEDIOS ELCTRONICOS DEL 1 DE AGO. AL 31 DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123086, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $88,918.06 |
| 123085 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | CR NO. 220018384.- SERVICIO DE FUMINGACION A 13 MERCADOS POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123085, A FAVOR DE LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | $10,303.12 |
| 123084 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018383.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123084, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $308,389.35 |
| 123083 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018381.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA A SUS UNIDADES POR EL MES DE NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123083, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 123082 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018380.- COMPRA DE TONER HP PARA IMPRESORA DEL DEPTO DE PRESUPUESTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123082, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $1,736.71 |
| 123081 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018379.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123081, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA AREVACO, S.A. DE C.V. | $2,395.48 |
| 123080 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018371.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123080, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $4,321.00 |
| 123080 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | DEMYC, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018371.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123080, A FAVOR DE DEMYC, S.A. DE C.V. | $623.62 |
| 123079 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220018370.- IMPRESIONES DE TARJETAS DE PRESENTACION Y VOLANTES P/EVENTOS DE VIERNES SOCIAL ENTRE SEMANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123079, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $10,904.00 |
| 123078 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | CR NO. 220018368.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIO, ILUMINACION Y TEMPLETE P/EVENTO EN LOMAS DE POLANCO Y PANORAMICA D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123078, A FAVOR DE ESPINOZA NIÑO VICTOR JAVIER | $11,136.00 |
| 123077 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | CR NO. 220018351.- COMPRA DE LLAVE PARA MANGUERA 1/2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123077, A FAVOR DE HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | $1,252.80 |
| 123076 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220018334.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123076, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $498.80 |
| 123075 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018332.- COMPRA DE ALCOHOL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123075, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $713.40 |
| 123074 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018331.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO A CALDERAS DE JUNIO A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123074, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 123073 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018324.- FACTURA DEL MES DE MARZO/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123073, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.66 |
| 123072 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $2,801,400.00 |
| 123072 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $1,008,504.00 |
| 123072 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $4,625,500.00 |
| 123072 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $1,008,504.00 |
| 123072 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | DOFESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018321.- COMPRA DE BARREDORAS Y EQUIPO DE SUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123072, A FAVOR DE DOFESA, S.A. DE C.V. | $4,625,500.00 |
| 123071 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018320.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123071, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $80.13 |
| 123071 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PANTEONES | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018320.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123071, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $470.96 |
| 123070 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018319.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DE DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123070, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $3,760.94 |
| 123069 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IUSACELL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018317.- SERV. DE BAM (BANDA MOVIL ANCHA) DEL REGIDOR SERGIO RIOS BOJORQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123069, A FAVOR DE IUSACELL, S.A. DE C.V. | $599.00 |
| 123068 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220018302.- COMPRA DE CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123068, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $23,255.68 |
| 123067 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220018298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123067, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $14,133.44 |
| 123067 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220018298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123067, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $13,111.95 |
| 123067 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220018298.- COMPRA DE UNIFORMES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123067, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $6,933.56 |
| 123066 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018287.- REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS ESTERILIZADORAS DE LA UND. MED. DR. DELEGADILLO ARAUJO Y UND. TETLAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123066, A FAVOR DE MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | $8,468.00 |
| 123065 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123065, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $5,046.00 |
| 123065 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018284.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123065, A FAVOR DE INDUSTRIAL HOSPITALARIA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,340.48 |
| 123064 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220018282.- PAPELERIA PARA ACTIVIADES DE LAS DIVERSAS AREAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123064, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $8,411.16 |
| 123063 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220018281.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILIMINACION, SONORIZACION Y ENTARIMADO PARA VIERNES SOCIAL DEL 7 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123063, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $6,960.00 |
| 123062 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220018280.- BOLSAS DE AGITADORES PARA PROGRAMA ADOPTA UNA MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123062, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,842.00 |
| 123061 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220018276.- SERVICIO D/ALQUILER D/TOLDOS C/PAREDES EN COL. DEL FRESNO EL 22 D/OCT. Y EN MIRAVALLE EL 23 DE OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123061, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $5,498.40 |
| 123060 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018275.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123060, A FAVOR DE COMPUTACION INTERACTIVA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $10,969.11 |
| 123059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018255.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LP PARA BOMBEROS OFs. DGB02/4613 Y DGB02/4611 DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-389.35 |
| 123059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018255.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LP PARA BOMBEROS OFs. DGB02/4613 Y DGB02/4611 DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,540.09 |
| 123059 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018255.- SUMINISTRO DE 670 LITROS DE GAS LP PARA BOMBEROS OFs. DGB02/4613 Y DGB02/4611 DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123059, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $419.61 |
| 123058 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220018252.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123058, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $5,278.00 |
| 123057 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 220018213.- VENTA DE PLACA VIBRATORIA PARA LA REPAVIMENTACION DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123057, A FAVOR DE TRACSA, S.A.P.I. DE C.V. | $33,566.92 |
| 123056 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | CR NO. 220018083.- SERVICIO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA OPERATIVO DE DIA DE MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123056, A FAVOR DE PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | $20,880.00 |
| 123055 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220018081.- COMPRA DE PLAYERAS POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123055, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $28,752.51 |
| 123055 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | CR NO. 220018081.- COMPRA DE PLAYERAS POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123055, A FAVOR DE ENDERLI ABURTO ROSA MARIA ERENDIRA | $25,230.00 |
| 123054 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017937.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123054, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $734.28 |
| 123053 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CORTES MANUEL JOSE | CR NO. 220017824.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123053, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE | $12,631.41 |
| 123052 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220017797.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123052, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $10,899.36 |
| 123051 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017366.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123051, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $54,000.00 |
| 123051 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017366.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123051, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. | $7,400.00 |
| 123050 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220018989.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123050, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $5,000.00 |
| 123049 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220018988.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123049, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $5,000.00 |
| 123048 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220018987.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123048, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $5,000.00 |
| 123047 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220018986.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123047, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $3,000.00 |
| 123046 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220018983.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123046, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $5,000.00 |
| 123045 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220018982.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123045, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $2,000.00 |
| 123044 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220018981.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123044, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $5,000.00 |
| 123043 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220018980.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123043, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $5,000.00 |
| 123042 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220018978.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123042, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $3,000.00 |
| 123041 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220018976.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123041, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $5,000.00 |
| 123040 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220018975.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123040, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $5,000.00 |
| 123039 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220018974.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123039, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $3,000.00 |
| 123038 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220018973.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123038, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $5,000.00 |
| 123037 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220018971.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123037, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $5,000.00 |
| 123036 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220018969.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123036, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $2,000.00 |
| 123035 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220018967.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123035, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $5,000.00 |
| 123034 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220018965.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123034, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $5,000.00 |
| 123033 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 22/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220018964.- PAGO A PERSONAL DE DESAROLLO SOCIAL DE LA 1ER QNA DE NOV DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123033, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $2,000.00 |
| 86 | Detalle Factura de click aquí | 22/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1520.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-EQP-CI-C16-179/11 140391ME002 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 86, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $689,754.32 |
| 210495 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE LUCERO ADOLFO | CR NO. 220018251.- PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAUDO DE ADOLFO URIBE LUCERO EXP. 230/11-A2 OF. DJM/DJCT/PL/983/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210495, A FAVOR DE URIBE LUCERO ADOLFO | $15,000.00 |
| 210494 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | CR NO. 220018861.- 99 BLUSAS Y CAMISAS MARCA BING BANG CON BORDADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210494, A FAVOR DE JUAREZ CARDENAS MARIA DEL REFUGIO | $29,410.52 |
| 210493 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. | CR NO. 220018851.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210493, A FAVOR DE AGUIRRE ALVAREZ & ASOCIADOS, S.C. | $139,200.00 |
| 210492 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5690 | OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | NERIA PEREZ VICTOR JULIO | CR NO. 220015530.- COMPRA DE ATRILES DENTRO DEL EVENTO TURISMO INCLUYE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210492, A FAVOR DE NERIA PEREZ VICTOR JULIO | $11,020.00 |
| 210491 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018362.- EMOLUMENTO DEL 2DO SEMESTRE DE 2011 AL PERSONAL Y/O JUBILADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210491, A FAVOR DE MARTINEZ JOSE LUIS | $11,851.40 |
| 210490 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220018691.- SOPORTE PARA DVD Y PANTALLA DE PLASMA DE LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210490, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $346.84 |
| 210490 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | CR NO. 220018691.- SOPORTE PARA DVD Y PANTALLA DE PLASMA DE LA ESTANCIA INFANTIL LOMAS DE POLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210490, A FAVOR DE MARISCAL UREÑA MARIA ANTONIETA | $405.00 |
| 210486 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018743.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210486, A FAVOR DE MARTINEZ JOSE LUIS | $7,407.12 |
| 210486 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018743.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210486, A FAVOR DE MARTINEZ JOSE LUIS | $987.61 |
| 210486 | Detalle Factura de click aquí | 18/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018743.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTINEZ JOSE LUIS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210486, A FAVOR DE MARTINEZ JOSE LUIS | $246.90 |
| 210474 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220018780.- HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA EMPRESARIOS DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210474, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $23,975.52 |
| 210473 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220018779.- TRANSPORTACION AEREA PARA EMPRESARIOS DE GUADALAJARA, A LA CIUDAD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210473, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $24,296.00 |
| 210472 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220018778.- TRANSPORTACION AEREA PARA FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210472, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $30,370.00 |
| 210471 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220018776.- HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS PARA FUNCIONARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210471, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $29,969.40 |
| 210470 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GOMEZ BENITEZ ARMANDO DE JESUS | CR NO. 220017776.- ASESORIA EXTERNA A TESORERIA C/EL INFORME DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION DE GOBIERNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210470, A FAVOR DE GOMEZ BENITEZ ARMANDO DE JESUS | $116,000.00 |
| 210469 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010045.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210469, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $3,277.00 |
| 210468 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210468, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $7,650.21 |
| 210468 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PROYECTOS ESPECIALES | NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | CR NO. 34010040.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210468, A FAVOR DE NORONA QUEZADA HORTENSIA MARIA LUISA | $503.43 |
| 210467 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,600.00 |
| 210467 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $382.92 |
| 210467 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210467 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $37.83 |
| 210467 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,628.40 |
| 210467 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $178.91 |
| 210467 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010019.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210467, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $5,243.20 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,508.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $10,150.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $90.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $9,612.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $624.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $170.00 |
| 210466 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010018.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210466, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,234.24 |
| 210465 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018786.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $444,113.46 |
| 210465 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1420 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018786.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $423,175.60 |
| 210465 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018786.- RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210465, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $493,505.72 |
| 210464 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIDHE CORPORATIVO, S.C. | CR NO. 220018784.- EJECUCION DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA, MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS, AUDITORES INTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210464, A FAVOR DE SIDHE CORPORATIVO, S.C. | $41,442.16 |
| 210463 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RODRIGUEZ BENAVIDES MARTHA YADIRA | CR NO. 220018710.- AMENIZACION MUSICAL DEL DUETO SABOR DE ANTAÑO EN MUSEO DE LA CUIDAD DEL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210463, A FAVOR DE RODRIGUEZ BENAVIDES MARTHA YADIRA | $2,320.00 |
| 210462 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018709.- LAMINAS GALVANIZADAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210462, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $12,026.88 |
| 210461 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018706.- DISEÑO DE PRESENTACION WHY GUADALAJARA PARA LA DIRECCION DE FOMENTO DE INVERSION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210461, A FAVOR DE PUNTO PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 210460 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018705.- VIAJE ESPECIAL CON MOTIVO DE LA INAGUGURACION DE OBRA DE REPAVIMENTACION EN AV.M. GARCIA BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210460, A FAVOR DE AUTOBUSES Y SERVICIOS TURISTICOS, S.A. DE C.V. | $3,000.00 |
| 210459 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | CR NO. 220018701.- PAGO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE ASISTIO AL 1ER CURSO DE RESUCITACION CARDIO-PULMONAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210459, A FAVOR DE SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | $2,436.00 |
| 210458 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CR NO. 220018576.- SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO MURAL DEL 4 DE NOV. 2011 AL 3 DE NOV. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210458, A FAVOR DE CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | $1,900.00 |
| 210437 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220018409.- EVALUACION DE GOBIERNO MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210437, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $116,000.00 |
| 210436 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220018397.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210436, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $18,188.80 |
| 210435 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018369.- COPIAS FOTOSTATICAS E IMPRESION DE ATRIBUCIONES EJES DE ACCION DE PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210435, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $4,963.11 |
| 210435 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018369.- COPIAS FOTOSTATICAS E IMPRESION DE ATRIBUCIONES EJES DE ACCION DE PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210435, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $945.40 |
| 210434 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 220018323.- SUBSIDIO A LA FAMILIA DE MADALENO DIAZ ARELLANO POR EL MES DE NOV. 2011, D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210434, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $8,893.89 |
| 210433 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220018279.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210433, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $1,218.00 |
| 210433 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220018279.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210433, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $1,044.00 |
| 210433 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | CR NO. 220018279.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS PROGRAMAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210433, A FAVOR DE GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | $2,842.00 |
| 210432 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018494.- COMPRA DE UN MONITOR Y UNA ANTENA INALAMBRICA DE RED PARA INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210432, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $189.00 |
| 210432 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220018494.- COMPRA DE UN MONITOR Y UNA ANTENA INALAMBRICA DE RED PARA INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210432, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $1,499.00 |
| 210431 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARES ANAYA MARIO HUGO | CR NO. 220018480.- PAGO DE FIQUITO POR DESTITUCION DE MARIO HUGO MARES ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210431, A FAVOR DE MARES ANAYA MARIO HUGO | $9,298.46 |
| 210430 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RODRIGUEZ ALICIA | CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA | $1,987.86 |
| 210430 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RODRIGUEZ ALICIA | CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA | $466.66 |
| 210430 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RODRIGUEZ ALICIA | CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA | $78.17 |
| 210430 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RODRIGUEZ ALICIA | CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA | $109.66 |
| 210430 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RODRIGUEZ ALICIA | CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA | $74.66 |
| 210430 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RODRIGUEZ ALICIA | CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA | $706.15 |
| 210430 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RODRIGUEZ ALICIA | CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA | $282.27 |
| 210430 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES RODRIGUEZ ALICIA | CR NO. 220018477.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HERNANDEZ AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210430, A FAVOR DE REYES RODRIGUEZ ALICIA | $56.79 |
| 210429 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ GOMEZ MOISES | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES | $1,987.86 |
| 210429 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ GOMEZ MOISES | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES | $466.66 |
| 210429 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ GOMEZ MOISES | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES | $78.17 |
| 210429 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ GOMEZ MOISES | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES | $109.66 |
| 210429 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ GOMEZ MOISES | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES | $74.66 |
| 210429 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ GOMEZ MOISES | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES | $706.15 |
| 210429 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ GOMEZ MOISES | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES | $282.27 |
| 210429 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALADEZ GOMEZ MOISES | CR NO. 220018474.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE JOSE LUIS VALADEZ HDEZ. AL 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210429, A FAVOR DE VALADEZ GOMEZ MOISES | $56.79 |
| 210428 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MASCORP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018399.- SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS ANTIPANICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210428, A FAVOR DE MASCORP, S.A. DE C.V. | $111,999.96 |
| 210427 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SALVADOR | CR NO. 220018315.- PAGO DE FINIQUITO DE MARTIN SALVADOR HDEZ. LOPEZ DEL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM-730/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210427, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SALVADOR | $3,351.00 |
| 210427 | Detalle Factura de click aquí | 17/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SALVADOR | CR NO. 220018315.- PAGO DE FINIQUITO DE MARTIN SALVADOR HDEZ. LOPEZ DEL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM-730/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210427, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARTIN SALVADOR | $1,060.00 |
| 210426 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018388.- COMPRA DE PLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210426, A FAVOR DE VULCANAG S.P.R. DE R.L. DE C.V. | $120,000.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $344.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $1,254.06 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $678.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $492.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $510.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $390.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $226.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $300.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $250.00 |
| 210425 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | CR NO. 60010074.- FONDO REVOLVENTE No. 11 DIR. DE CONTROL DE PROCESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210425, A FAVOR DE BORJA ARIAS ALFONSO JOSE | $837.00 |
| 210421 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | CR NO. 220018417.- PRESENTACION DE TEATRO CALLEJERO DEL GRUPO ZAIKA EN PASEO CHAPULTEPEC EL 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210421, A FAVOR DE CRUZ JAUREGUI RAUL ARMANDO | $13,679.25 |
| 210420 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018416.- TALLERES DE ARTESANIAS INDIGENAS DEL 1, 8 Y 15 DE OCT. EN PASEO DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210420, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $5,651.52 |
| 210419 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ SERNA GUILLERMO DE JESUS | CR NO. 220018413.- TALLERES DE CARICATURAS A LAPIZ, 28/AGO., 7/OCT. E/MIRAVALLE Y 13/AGO. 3,10,17 Y 24/SEPT.EN P.FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210419, A FAVOR DE HERNANDEZ SERNA GUILLERMO DE JESUS | $7,113.21 |
| 210417 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | CR NO. 220018410.- EVENTO DEL 22 DE OCTUBRE 2011 EN PASEO DEL FRESNO, MARIACHI MUJER LATINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210417, A FAVOR DE OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO | $4,060.00 |
| 210416 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LARIOS DE LA TORRE KARINA | CR NO. 220018407.- ASESORIA E IMPARTICION D/TALLER SOBRE LA VIDA Y OBRA DE PABLO PICASO Y JOAN MIRO EL 14 Y 20 D/OCT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210416, A FAVOR DE LARIOS DE LA TORRE KARINA | $4,377.38 |
| 210415 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | CR NO. 220018404.- PRESENTACION DE LA CANTANTE MINERVA VILLA EL LA COL. DEL FRESO DEL 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210415, A FAVOR DE HERNANDEZ CAMACHO Y PLACENCIA RAFAEL | $1,313.21 |
| 210414 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | HERRERA PEREZ ANSELMO | CR NO. 220018403.- PRESENTACION DE PAYASOS EN LA COL. DEL FRESNO DEL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210414, A FAVOR DE HERRERA PEREZ ANSELMO | $1,315.44 |
| 210413 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018390.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $18,213.39 |
| 210413 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018390.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $22,369.44 |
| 210413 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018390.- REPARACION DE VEHICULO EN GENERAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210413, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $14,582.36 |
| 210412 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MAYER KLAUS | CR NO. 220018389.- PRESENTACION DE GUANATOS BRASS BAND EN PLAZA LIBERACION EL 14 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210412, A FAVOR DE MAYER KLAUS | $9,849.06 |
| 210411 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018377.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210411, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $1,672.32 |
| 210411 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018377.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210411, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $643.20 |
| 210411 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018377.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210411, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $771.84 |
| 210411 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018377.- COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210411, A FAVOR DE GRUPO JALISCIENSE SIGLO XXI, S.A. DE C.V. | $514.56 |
| 210410 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018376.- HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL BOND, IMPRESAS A DOS TINTAS P/ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210410, A FAVOR DE DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $8,700.00 |
| 210409 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018375.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HIDRONEUMATICO DE VELOCIDAD VARIABLE E/LAS INSTALACIONES DE SEG.CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210409, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $7,540.00 |
| 210409 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018375.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A HIDRONEUMATICO DE VELOCIDAD VARIABLE E/LAS INSTALACIONES DE SEG.CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210409, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $9,860.00 |
| 210408 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018374.- PARES DE CALZADO NEGRO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210408, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $12,406.20 |
| 210407 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | CR NO. 220018373.- MANDILES IMPRESOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210407, A FAVOR DE ALVAREZ RAMOS MARCO ANTONIO | $1,450.00 |
| 210406 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OCHOA VALDOVINOS PEDRO | CR NO. 220018372.- METROS DE VINIL MICROPERFORADO PARA MEDALLON CHARGER 2011 POLICIA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210406, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS PEDRO | $10,718.40 |
| 210405 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018328.- COMPRA DE IMPERMEABLE GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210405, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $8,614.16 |
| 210405 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018328.- COMPRA DE IMPERMEABLE GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210405, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,191.32 |
| 210405 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018328.- COMPRA DE IMPERMEABLE GABARDINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210405, A FAVOR DE DISTRIPLUS, S.A. DE C.V. | $1,649.52 |
| 210404 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018318.- SERVICIO DE FUMIGACION, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1439. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210404, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONTROL, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 210403 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INDUMERK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018306.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210403, A FAVOR DE INDUMERK, S.A. DE C.V. | $36,270.88 |
| 210402 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018286.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE URGENCIAS DE LA UND. MEDICA DR. RIVAS SOUZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210402, A FAVOR DE INTERCAMBIO GLOBAL LATINOAMERICA, S.A. DE C.V. | $8,414.87 |
| 210401 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018285.- COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210401, A FAVOR DE NOVE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,116.20 |
| 210400 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220018283.- RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA SONORIZAR EVENTO EN PARQUE SAN JACINTO DEL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210400, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $9,245.20 |
| 210399 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | LAZCANO GONZALEZ SUSANA | CR NO. 220018278.- PERSIANAS DE P.V.C. INCLUYENDO INSTALACION EN DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210399, A FAVOR DE LAZCANO GONZALEZ SUSANA | $3,662.93 |
| 210398 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CR NO. 220018277.- SERVICIO DE SESION FOTOGRAFICA EVENTO FERIA MPAL. GDL. LITERARIA Y DIVERSA DE 4 AL 13 DE NOV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210398, A FAVOR DE CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | $1,589.20 |
| 210397 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | SOBREVALLS VELOZ EDUARDO | CR NO. 220018068.- COMPRA DE LETREROS EN LAMINA GALVANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210397, A FAVOR DE SOBREVALLS VELOZ EDUARDO | $13,456.00 |
| 210396 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018011.- SERV.DE BANQUETE COMIDA A DOS TIEMPOS,MANTELERIA, CRISTALERIA, CUBIERTOS,REFRESCOS, HIELO,MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210396, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | $16,704.00 |
| 210395 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO A.C. | CR NO. 220016971.- CURSO DE CAPACITACION PARA 30 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210395, A FAVOR DE COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS DEL ESTADO DE JALISCO A.C. | $97,440.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $3,364.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $48.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $281.88 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $60.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $110.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $714.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $42.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $84.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $28.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,670.40 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $438.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $263.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $53.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $600.90 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $56.00 |
| 210394 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010063.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210394, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $112.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $151.70 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,255.04 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $253.48 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $33.90 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $150.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $120.02 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $696.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,856.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $135.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $957.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $272.48 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $294.40 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $243.60 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $2,088.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $372.13 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $1,033.85 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $3,132.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARÍA GENERAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $49.90 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $672.80 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $99.95 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $100.00 |
| 210393 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 21010062.- GASTOS DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210393, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $7,839.28 |
| 210391 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220014302.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS DEL 11 AL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210391, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $3,405.00 |
| 210391 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220014302.- TRANSPORTACION AEREA Y SERVICIOS DE HOSPEDAJE CON ALIMENTOS INCLUIDOS DEL 11 AL 13 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210391, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $5,892.00 |
| 210390 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220012468.- COMPRA DE PANTALONES, PLAYERAS Y CAMISAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210390, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $42,164.15 |
| 210389 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS CAMARENA ZOILA | CR NO. 220018419.- APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PARTE DEL VIAJE Y FLETE DE LOS CABALLOS A LA CD DE PUEBLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210389, A FAVOR DE CARDENAS CAMARENA ZOILA | $20,000.00 |
| 210373 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018204.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210373, A FAVOR DE SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $11,995.10 |
| 123032 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | CR NO. OPB1465.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123032, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | $26,970.25 |
| 123032 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | CR NO. OPB1465.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C14-197/10 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: LUSITANIA A U. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123032, A FAVOR DE PRECIADO MARTINEZ DEL SOBRAL MARCIA ALEJANDRA | $-8,034.20 |
| 123031 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | CR NO. OPB1447.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0344 ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-319/08 REHAB. DE LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123031, A FAVOR DE NAVARRO GONZALEZ ENRIQUE | $780.07 |
| 123030 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB1444.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123030, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $201,953.89 |
| 123030 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. OPB1444.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-112/11 RENOVACION DEL PARQUE MONTERREY, TRAB. CONSIST. REHAB. DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123030, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. | $-50,488.47 |
| 123029 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1416.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11 A)REHB DE CORONA DE MACHUELO,B)REHAB. Y COLOCACION DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123029, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $240,542.94 |
| 123029 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1416.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C11-160/11 A)REHB DE CORONA DE MACHUELO,B)REHAB. Y COLOCACION DE HERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123029, A FAVOR DE GRANDE DE MEXICO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V. | $-60,135.74 |
| 123028 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1325.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123028, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $209,007.96 |
| 123028 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1325.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-009/11 REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO UBIC: VARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123028, A FAVOR DE ARQUITECTURA Y ESPACIOS BEDA S.A. DE C.V. | $-52,251.99 |
| 123027 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1311.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-011/11 PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOAQUIN ROME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123027, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $186,836.43 |
| 123027 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1311.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. SSM-RM-MPAV-AD-C05-011/11 PAVIMENTACION EN CONCRETO ASFALTICO UBIC: JOAQUIN ROME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123027, A FAVOR DE EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A. DE C.V. | $-46,709.25 |
| 123026 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1195.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. IGLESI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123026, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $873,361.95 |
| 123026 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1195.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-PAV-AD-C05-045/11 PAV. CONCRETO ASFALTICO UBI: A1) OTILIO G. ENTRE J. Ma. IGLESI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123026, A FAVOR DE PARTIDA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-218,340.49 |
| 123025 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0992.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123025, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $256,766.97 |
| 123025 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0992.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-OD-EQP-CI-C03-034/10 CONST. EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123025, A FAVOR DE MAQUIOBRAS S.A. DE C.V. | $-54,324.51 |
| 123006 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018297.- SUMINISTRO DE 1544 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123006, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,003.60 |
| 123006 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018297.- SUMINISTRO DE 1544 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 08/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123006, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $9,125.04 |
| 123005 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018293.- COMPRA DE BAT. KODAK RECARGABLE AA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123005, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | $1,012.33 |
| 123004 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017872.- COMPRA DE CAMION DE VOLTEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123004, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | $750,000.00 |
| 123003 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. | CR NO. 220017521.- COM¡PRA DE MARGARITA PERENE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123003, A FAVOR DE CONAPLOR S DE P.R. DE R.L. | $159,600.00 |
| 123002 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017514.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123002, A FAVOR DE MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | $4,888,843.84 |
| 122998 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PAGINA TRES, S.A. | CR NO. 220017369.- PUBLICIDAD PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122998, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. | $1,080,000.00 |
| 122997 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017195.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122997, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $307,928.37 |
| 122996 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017087.- COMPRA DE LLAMTAS Y PLATO DE PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122996, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $5,533.20 |
| 122996 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017087.- COMPRA DE LLAMTAS Y PLATO DE PRESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122996, A FAVOR DE SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | $43,537.12 |
| 202 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | CR NO. OPB1401.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-AD-C06-107/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E202, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR DE PISOS Y PAVIMENTOS GCP S.A DE C.V. | $30,806.18 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1387.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $839,197.20 |
| 201 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1387.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C15-219/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. SUSTITUCION DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E201, A FAVOR DE GRUPO EDIFICADOR MAYAB S.A. DE C.V. | $-243,122.26 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1469.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $104,013.59 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1469.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-EQP-CI-C08-129/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMAS DEL GAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | $-26,003.40 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1461.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $844,857.50 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1461.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-EQP-CI-C08-130/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUET. COL. LOMA LINDA,TR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE DESARROLLADORA ABRA S.A. DE C.V. | $-211,214.38 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1460.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $577,802.57 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CR NO. OPB1460.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-AD-C08-107/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SOBRE CALLE MALECON,TRAB. CONSIS: R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | $-144,450.64 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1459.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $849,652.75 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1459.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-LP-C06-070/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHABILITACION DE BANQU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-212,413.19 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1446.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $702,222.47 |
| 116 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1446.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-PAV-CI-C07-076/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHAB. DE BANQUETAS, R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E116, A FAVOR DE COVA DEL PACIFICO S. DE R.L. DE C.V. | $-175,555.62 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1445.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $194,513.68 |
| 115 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1445.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-080/11 REHAB. DE ESCUELAS PRIM FED. JOSE CLEMENTE OROZCO,RUBEN RGUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115, A FAVOR DE H Y H GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-48,628.42 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1347.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $108,360.29 |
| 114 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1347.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-27,090.07 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000485.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 113 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000485.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUPER. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E113, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000484.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 112 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3320 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | José Bertulio CHica Martínez | CR NO. 25000484.- PAGO POR SERV. DE HONORARIOS P/LA SUP. DE OBRA DE RAMO 33, INFRA 2011, PROG. DE GASTOS IND. 3%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E112, A FAVOR DE José Bertulio CHica Martínez | $12,565.00 |
| 111 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 5910 | SOFTWARE | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | CR NO. 220017936.- DIRECTORIO ESTADISTICO NACIONAL DE UNIDADES ECONOMICAS, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E111, A FAVOR DE INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA | $22,094.35 |
| 110 | Detalle Factura de click aquí | 16/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017935.- INSERCION DE PUBLICIDAD EN EL OCCIDENTAL, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E110, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $34,712.71 |
| 210372 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210372, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $332.50 |
| 210372 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | CR NO. 22200039.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210372, A FAVOR DE CISNEROS RUBIO MARIA DE LA LUZ | $605.52 |
| 210370 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1410 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220018503.- CUOTAS PATRONALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210370, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $7,890,804.78 |
| 210369 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | YONADAB CONSULTORES, S.C. | CR NO. 220018393.- SERVICIO INTEGRAL DE LOGISTICA PARA EL EVENTO EXPO EMPRENDE DEL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210369, A FAVOR DE YONADAB CONSULTORES, S.C. | $11,600.00 |
| 210368 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018385.- IMPRESION DE 500 CONVOCATORIAS EN SELECCION A COLOR TAMAÑO 4 CARTAS P/PROGRAMA GUADALAJARA INCLUYENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210368, A FAVOR DE DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | $4,941.60 |
| 210367 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE | CR NO. 220018313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210367, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE | $33,709.32 |
| 210367 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE | CR NO. 220018313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210367, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE | $8,516.04 |
| 210367 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE | CR NO. 220018313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210367, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE | $4,964.85 |
| 210367 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE | CR NO. 220018313.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE SANDRA IVETTE GUTIERREZ BARBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210367, A FAVOR DE GUTIERREZ BARBA SANDRA IVETTE | $1,234.82 |
| 210366 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018312.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA CHAVEZ MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210366, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | $15,118.82 |
| 210366 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018312.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA CHAVEZ MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210366, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | $2,226.76 |
| 210366 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018312.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE CASTAÑEDA CHAVEZ MA. DEL CARMEN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210366, A FAVOR DE CASTAÑEDA CHAVEZ MARIA DEL CARMEN | $553.82 |
| 210365 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ROJAS SANDOVAL FRANCISCO | CR NO. 220018308.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210365, A FAVOR DE ROJAS SANDOVAL FRANCISCO | $123,516.01 |
| 210364 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OPERADORA RESERVA AUTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018295.- PRESENTACION DEL GRUPO "SHAK" EL 01 DE OCTUBRE DE 2011, EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210364, A FAVOR DE OPERADORA RESERVA AUTOR, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 210363 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | CR NO. 220018292.- PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO "BATU` BAHIA" EL 29 DE OCTUBRRE DE 2011 EN PASEO CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210363, A FAVOR DE SANTILLAN DOMINGUEZ GLORIA | $12,584.91 |
| 210362 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIAL TITAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018205.- SERV. DE LIMPIEZA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ARNULFO VILLASEÑOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210362, A FAVOR DE COMERCIAL TITAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,144.76 |
| 210361 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018202.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL REGISTRO CIVIL 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210361, A FAVOR DE FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. | $12,168.84 |
| 210360 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | VERA JIMENEZ CLEMENTE | CR NO. 220018183.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210360, A FAVOR DE VERA JIMENEZ CLEMENTE | $4,800.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,456.40 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,713.68 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,832.80 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,218.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,194.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,503.60 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,274.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $678.50 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $406.10 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $525.75 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $95.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,692.88 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $84.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $6,500.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $445.60 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $135.02 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,962.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,136.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $10,788.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,693.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $211.00 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $357.60 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,663.80 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,040.04 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,948.80 |
| 210357 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100035.- FONDO REVOLVENTE No. 35. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210357, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $134.00 |
| 210356 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000399.- REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210356, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $809.75 |
| 210356 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000399.- REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210356, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $421.31 |
| 210356 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000399.- REPOSICION DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210356, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $508.43 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $883.00 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $240.00 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $502.00 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $732.00 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $35.50 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $35.50 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $691.36 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $696.00 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $68.00 |
| 210355 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 25000304.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE RELACIONES INTERNAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210355, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $182.00 |
| 210330 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | RODRIGUEZ TORRES EVERARDO | CR NO. 220018307.- COMPORA HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210330, A FAVOR DE RODRIGUEZ TORRES EVERARDO | $586.96 |
| 210329 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018291.- CENA PANAMERICANOS INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210329, A FAVOR DE COMEDORES INDUSTRIALES LA SEVILLANA S DE R.L. DE C.V. | $125,280.00 |
| 210328 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | WAKING SOULS A.C. | CR NO. 220018288.- EVENTEO CULTURAL CON 27 TALLERES DE MUSICA DE OCT. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210328, A FAVOR DE WAKING SOULS A.C. | $28,420.20 |
| 210327 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018215.- COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210327, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $125,269.56 |
| 210326 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018214.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO E IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210326, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $40,493.22 |
| 210326 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018214.- COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO E IMPRESORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210326, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA LA HIDROCALIDA, S.A. DE C.V. | $82,206.88 |
| 210325 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA MARQUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS GARZA MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210325, A FAVOR DE GARZA MARQUEZ JOSE LUIS | $7,050.48 |
| 210325 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA MARQUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS GARZA MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210325, A FAVOR DE GARZA MARQUEZ JOSE LUIS | $877.00 |
| 210325 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARZA MARQUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220018207.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS GARZA MARQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210325, A FAVOR DE GARZA MARQUEZ JOSE LUIS | $219.25 |
| 210324 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | CR NO. 220018174.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIA REBECA DELGADILLO DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210324, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | $4,667.77 |
| 210324 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | CR NO. 220018174.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIA REBECA DELGADILLO DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210324, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | $622.37 |
| 210324 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | CR NO. 220018174.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARIA REBECA DELGADILLO DE ANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210324, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | $155.59 |
| 210322 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CABAL MT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018148.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210322, A FAVOR DE CABAL MT, S.A. DE C.V. | $445,440.00 |
| 210321 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CABAL MT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018147.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210321, A FAVOR DE CABAL MT, S.A. DE C.V. | $445,440.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $40.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $4,100.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $3,851.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $10,000.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $721.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $40.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $40.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $4,000.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $5,850.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $3,551.99 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $2,531.00 |
| 210320 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | AYALA NUÑEZ JORGE | CR NO. 220018146.- GASTOS PARA RECIBIR A LAS DELEGACIONES VARIAS C/MOTIVO D/RATIFICACION DE HERMANAMIENTO C/GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210320, A FAVOR DE AYALA NUÑEZ JORGE | $2,520.62 |
| 210319 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | CR NO. 220018032.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210319, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | $33,333.33 |
| 210319 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | CR NO. 220018032.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210319, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | $13,330.00 |
| 210319 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | CR NO. 220018032.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210319, A FAVOR DE GARCES VILLAFUERTE JUAN DANIEL | $3,330.00 |
| 210318 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANTUNA VILLA ALDO | CR NO. 220018028.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALDO ANTUNA VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210318, A FAVOR DE ANTUNA VILLA ALDO | $15,367.98 |
| 210318 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANTUNA VILLA ALDO | CR NO. 220018028.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALDO ANTUNA VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210318, A FAVOR DE ANTUNA VILLA ALDO | $6,146.57 |
| 210318 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANTUNA VILLA ALDO | CR NO. 220018028.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALDO ANTUNA VILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210318, A FAVOR DE ANTUNA VILLA ALDO | $1,532.49 |
| 210317 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RUIZ ALFONSO | CR NO. 220018027.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALFONSO CERVANTES RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210317, A FAVOR DE CERVANTES RUIZ ALFONSO | $3,948.00 |
| 210317 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERVANTES RUIZ ALFONSO | CR NO. 220018027.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ALFONSO CERVANTES RUIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210317, A FAVOR DE CERVANTES RUIZ ALFONSO | $3,288.68 |
| 210316 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO | CR NO. 220018026.- PAGO POR FINIQUITO DE SERGIO ARTURO PEÑA ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210316, A FAVOR DE PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO | $771.88 |
| 210316 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO | CR NO. 220018026.- PAGO POR FINIQUITO DE SERGIO ARTURO PEÑA ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210316, A FAVOR DE PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO | $21,071.52 |
| 210316 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO | CR NO. 220018026.- PAGO POR FINIQUITO DE SERGIO ARTURO PEÑA ORTIZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210316, A FAVOR DE PEÑA ORTIZ SERGIO ARTURO | $3,103.50 |
| 210315 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | CR NO. 220017325.- FABRICACION Y ACTIVACION DE FUEGOS PIROTECNICOS DEL 15 DE SEPT. DE FIESTAS PATRIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210315, A FAVOR DE PALMA MEJIA JOSE VENANCIO | $96,570.00 |
| 210314 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3350 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ITESO, A.C. | CR NO. 220017227.- ASESORIA PROFESIONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210314, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $46,400.00 |
| 122995 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220018707.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CONSEJO MPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122995, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $7,563,712.83 |
| 122905 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220018573.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122905, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $4,500.00 |
| 122904 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220018572.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122904, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $2,250.00 |
| 122903 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220018571.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122903, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $2,250.00 |
| 122902 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220018570.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122902, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $2,250.00 |
| 122901 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220018569.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122901, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $4,500.00 |
| 122900 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220018568.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122900, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $2,250.00 |
| 122899 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018567.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122899, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $4,500.00 |
| 122898 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220018566.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122898, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $2,250.00 |
| 122897 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220018565.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122897, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $2,250.00 |
| 122896 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220018564.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122896, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 122895 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220018563.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122895, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $4,500.00 |
| 122894 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220018562.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122894, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $2,250.00 |
| 122893 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220018561.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122893, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $2,250.00 |
| 122892 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220018560.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122892, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 122891 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220018559.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122891, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $2,250.00 |
| 122890 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220018558.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122890, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $2,250.00 |
| 122889 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220018557.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122889, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $2,250.00 |
| 122888 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220018556.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122888, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $2,250.00 |
| 122887 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220018555.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122887, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $2,250.00 |
| 122886 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220018554.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122886, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 122885 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220018553.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122885, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 122884 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220018552.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122884, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $4,500.00 |
| 122883 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220018551.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122883, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $2,250.00 |
| 122882 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220018550.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122882, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $2,250.00 |
| 122881 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220018549.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122881, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $4,500.00 |
| 122880 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220018548.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122880, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $2,250.00 |
| 122879 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220018547.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122879, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $2,250.00 |
| 122878 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220018546.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122878, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $2,250.00 |
| 122877 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220018545.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122877, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $4,500.00 |
| 122876 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220018544.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122876, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $2,250.00 |
| 122875 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220018543.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122875, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $4,500.00 |
| 122874 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220018542.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122874, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $2,250.00 |
| 122873 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220018541.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122873, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $4,500.00 |
| 122872 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220018540.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122872, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 122871 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220018539.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122871, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $2,250.00 |
| 122870 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220018538.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122870, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $2,250.00 |
| 122869 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220018537.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122869, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $2,250.00 |
| 122868 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220018536.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122868, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $4,500.00 |
| 122867 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220018535.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122867, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $4,500.00 |
| 122866 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220018534.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122866, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $2,250.00 |
| 122865 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220018533.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122865, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $4,500.00 |
| 122864 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220018532.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122864, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $4,500.00 |
| 122863 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220018531.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122863, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $2,250.00 |
| 122862 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220018530.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122862, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $2,250.00 |
| 122861 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220018529.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122861, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $4,500.00 |
| 122860 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220018528.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122860, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $4,500.00 |
| 122859 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220018527.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122859, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $2,250.00 |
| 122858 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220018526.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122858, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $4,500.00 |
| 122857 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220018525.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122857, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $2,250.00 |
| 122856 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220018524.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122856, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $2,250.00 |
| 122855 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220018523.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122855, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $4,500.00 |
| 122854 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220018522.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122854, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $2,250.00 |
| 122853 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220018521.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122853, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $4,500.00 |
| 122852 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220018520.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122852, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $2,250.00 |
| 122851 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220018519.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122851, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $2,250.00 |
| 122850 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220018518.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122850, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $2,250.00 |
| 122849 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220018517.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122849, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $2,250.00 |
| 122848 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220018516.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122848, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $4,500.00 |
| 122847 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220018515.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122847, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $4,500.00 |
| 122846 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220018514.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122846, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $2,250.00 |
| 122845 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220018513.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122845, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $2,250.00 |
| 122844 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220018512.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122844, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $4,500.00 |
| 122843 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018310.- SUMINISTRO DE 623 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-01 OF. DGB02/4624/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-404.95 |
| 122843 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018310.- SUMINISTRO DE 623 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE-01 OF. DGB02/4624/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122843, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,681.93 |
| 122842 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018309.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122842, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | $2,172.00 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,684.35 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-185.25 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,660.71 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,767.09 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-669.50 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-122.85 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-194.35 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-182.65 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,116.99 |
| 122841 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018304.- SUMINISTRO DE 2084 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/760/2011 DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122841, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $6,087.30 |
| 122840 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018303.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ANTENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122840, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $119,874.40 |
| 122839 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220018301.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122839, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,088.00 |
| 122839 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220018301.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122839, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,320.00 |
| 122839 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220018301.- SERVICIO DE FUMINGACION POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122839, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $1,508.00 |
| 122838 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122838, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $14,018.37 |
| 122838 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018299.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122838, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $5,044.84 |
| 122837 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018296.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $64,635.20 |
| 122837 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018296.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $125,558.40 |
| 122837 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018296.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122837, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $91,640.00 |
| 122836 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018290.- COMPRA DE PAÑUELOS DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122836, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $696.00 |
| 122835 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220018289.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122835, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,349.00 |
| 122834 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018257.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRESCISION Y EQUIPOS UPS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122834, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $119,999.99 |
| 122834 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9911 | ADEFAS PROVEEDORES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220018257.- POLIZA DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE PRESCISION Y EQUIPOS UPS, ADEFAS 2010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122834, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $117,070.36 |
| 122833 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220018250.- COMPRA DE PALAS TIPO AZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122833, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $203.00 |
| 122832 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018242.- COMPRA DE BATERIA KODAK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122832, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $265.06 |
| 122831 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018241.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122831, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $282,350.11 |
| 122830 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220018238.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122830, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,466.00 |
| 122830 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220018238.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122830, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $19,807.00 |
| 122829 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $7,649.51 |
| 122829 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,224.56 |
| 122829 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $30,739.42 |
| 122829 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $6,649.70 |
| 122829 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018237.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, OFICIO Y FOLDER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122829, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $2,706.40 |
| 122828 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018233.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122828, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,063.80 |
| 122828 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018233.- SUMINISTRO DE 180 LITROS DE GAS PARA LA UNIDAD MEDICA FCO. RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 09/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122828, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-117.00 |
| 122827 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SURDY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018232.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122827, A FAVOR DE SURDY, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 122826 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018231.- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122826, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $3,768.84 |
| 122825 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018229.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122825, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,173.92 |
| 122824 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018227.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122824, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $104,977.93 |
| 122823 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018226.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122823, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $86,394.54 |
| 122822 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018217.- COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA ESPECTACUTLOS PUBLICOS DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122822, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 122821 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018195.- COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122821, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $83,520.00 |
| 122820 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018188.- COMPRA DE IMPRESORAS HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122820, A FAVOR DE COMPUCAD, S.A. DE C.V. | $12,474.64 |
| 122819 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220018186.- COMPRA DE BOTA DE HULE, SUELA REFORZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122819, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $11,776.32 |
| 122818 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220018181.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122818, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $120,000.00 |
| 122818 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | NAVARRO CORONA GRACIELA | CR NO. 220018181.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122818, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA | $96,200.00 |
| 122817 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | DIRECCION DE TURISMO | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018080.- COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122817, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | $14,003.00 |
| 122816 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018077.- SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122816, A FAVOR DE SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | $225,809.02 |
| 122815 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | CR NO. 220018021.- SUBSIDIO POR LA DIFERENCIA ENTRE EL SALARIO MENSUAL, DECRETO D79/06 BIS/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122815, A FAVOR DE RODRIGUEZ LUEVANO ANA ANGELICA | $4,300.96 |
| 122814 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017899.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122814, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $48,720.00 |
| 122814 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017899.- COMPRA DE BOTAS TIPO BORCEGUI Y PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122814, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $121,800.00 |
| 122813 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017464.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZACLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122813, A FAVOR DE GRUPO ATHLETICS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | $2,733.19 |
| 122812 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017419.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122812, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $741,349.75 |
| 122811 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017331.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122811, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $3,770.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1498.- PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $518,467.00 |
| 239 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1498.- PAGO ESTIM 1 OPG-REP-EQP-CI-C09-144/11 14039EMF002 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL PARQUE RECREA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 239, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES GOMORA, S.A. DE C.V. | $-155,540.10 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $60,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $52,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $70,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $70,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 2820 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | CR NO. 220018064.- PAGO DE CURSOS QUE TOMO EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ORDEN 5675, SUBSEMUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 109, A FAVOR DE ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE | $64,000.00 |
| 85 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1499.- PAGO 30% ANTICIPO OPG-HAB-PAV-CI-C10-152/11 140391ME007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SUST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 85, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES MIROT S.A. DE C.V. | $311,224.94 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1369.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE TEJADA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $2,003,022.92 |
| 10 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1369.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-046/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: LERDO DE TEJADA /. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 10, A FAVOR DE TRAMA CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | $-600,906.88 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1438.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN DE DIOS ROBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $2,388,243.70 |
| 9 | Detalle Factura de click aquí | 15/11/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1438.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-CI-C11-048/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: JUAN DE DIOS ROBL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 9, A FAVOR DE CONSTRUTOP S.A. DE C.V. | $-716,473.11 |
| 210313 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200040.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210313, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $754.00 |
| 210313 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200040.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210313, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $118.89 |
| 210313 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200040.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210313, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $192.00 |
| 210313 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | CR NO. 22200040.- Reposicion de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210313, A FAVOR DE ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | $150.00 |
| 210312 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | CR NO. 220018408.- (COMPLEMENTO DE ENCUESTAS DE JULIO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210312, A FAVOR DE CARRILLO RODRIGUEZ ANGEL | $81,200.00 |
| 210311 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018249.- SERVICIO DE PUBLICACION VIDEO TV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210311, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | $116,000.00 |
| 210310 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018248.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210310, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $127,136.00 |
| 210309 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018247.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210309, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $232.00 |
| 210309 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018247.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210309, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $2,366.40 |
| 210309 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018247.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210309, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $107.97 |
| 210309 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018247.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210309, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $2,052.74 |
| 210308 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PANTEONES | HUERTA ANDRADE VICKY | CR NO. 220018246.- COMPRA DE LAMPARAS DE LUZ DE DIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210308, A FAVOR DE HUERTA ANDRADE VICKY | $856.08 |
| 210307 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | VICOFA, S.C. | CR NO. 220018245.- ASESORIA JURIDICA ASUNTO DEL PUENTE CIRCUVALACION Y AVILA CAMACHO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210307, A FAVOR DE VICOFA, S.C. | $116,000.00 |
| 210306 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | CR NO. 220018240.- COMPRA DE GUIA ROJI DE GUADALAJARA 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210306, A FAVOR DE DOMINGUEZ ZUBER VICTOR HUGO | $652.00 |
| 210305 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | CR NO. 220018228.- COMPRA DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210305, A FAVOR DE ALIMENTOS LEDEZMA S DE R.L. | $280,188.72 |
| 210304 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220018024.- BOLETOS DE TRASLADO A IRAPUATO A GUADALAJARA P/RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210304, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $300.00 |
| 210304 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 220018024.- BOLETOS DE TRASLADO A IRAPUATO A GUADALAJARA P/RUEDA CUEVAS OSCAR MANUEL Y JOSE RAMON MONCADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210304, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $300.00 |
| 210303 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | CR NO. 220018022.- TALLER DE PATINAS EN PASEO DEL FRESNO DEL 22 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210303, A FAVOR DE VIDAL MIRANDA MARTHA PATRICIA | $1,313.21 |
| 210302 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RIVERA MORA IVIS ARELI | CR NO. 220018019.- PRESENTACION DE TEATRO DE TITERES "CUENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210302, A FAVOR DE RIVERA MORA IVIS ARELI | $8,700.00 |
| 210301 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018018.- IMPARTICION DEL TALLER DE PINTURA SOBRE JARRON EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2011, EN PASEO MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210301, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $986.00 |
| 210300 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018017.- IMPARTICION DEL TALLER DE TEORIA Y ESTRUCTURA DE UNA PIÑATA TIPICA MEXICANA EL 23 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210300, A FAVOR DE MORALES MARTINEZ MARIA DEL CARMEN | $1,345.60 |
| 210299 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ITESO, A.C. | CR NO. 220018016.- IMPRESION DE CAUDRIPTICOS DE GUADALAJARA ARTE ETNICO EN OFFSET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210299, A FAVOR DE ITESO, A.C. | $9,048.00 |
| 210298 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | CR NO. 220018005.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA MALLA CICLONICA EN EL MERCADO SANTA ELENA DE LA CRUZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210298, A FAVOR DE GONZALEZ LOPEZ CUAUHTEMOC ILDEFONSO | $9,899.55 |
| 210297 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | ZARAVA, S.C. | CR NO. 220018003.- HOSPEDAJE DURANTE LOS PANAMERICANOS EN EL NVO. HOTEL FENIX DEL 13 AL 15 DE OCT. 2011 EN GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210297, A FAVOR DE ZARAVA, S.C. | $15,470.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $28.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $378.67 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $65.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $70.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $247.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $999.92 |
| 210296 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400014.- COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210296, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $1,003.70 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $84.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $104.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $56.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $39.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $52.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $130.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $14.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $26.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $78.00 |
| 210295 | Detalle Factura de click aquí | 14/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | CR NO. 21400013.- comprobacion de fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210295, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ ROBERTO | $13.00 |
| 210293 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 210293 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
| 210293 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,830.00 |
| 210293 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,830.00 |
| 210293 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,250.00 |
| 210293 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600033.- Gastos generados por la dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210293, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,728.00 |
| 210292 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220018269.- IMPRESION D/TARJETAS D/PRESENTACION,HOJAS DE APUNTES,HOJAS CARTA,OFICIO, SELLO AUTOENTINTABLE ETC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210292, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $16,182.00 |
| 210291 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220018265.- DIPTICOS DE CONSULSTA PUBLICA 2011 DEL 21 DE SEPT. AL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210291, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $61,248.00 |
| 210290 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220018264.- RENTA DE 7 CAMIONETAS POR DOS DIAS CON GASOLINA INCLUIDA DEL 13 AL 15 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210290, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $56,840.00 |
| 210289 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | MARTINEZ TREJO ANTONIO | CR NO. 220018263.- SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ORQUESTA SINFONICA DEL AYTO. DE GDL. DEL 28 Y 29 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210289, A FAVOR DE MARTINEZ TREJO ANTONIO | $18,560.00 |
| 210288 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017536.- HOSPEDAJE DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA LOS ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210288, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $13,195.00 |
| 210287 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REYES ENCARNACION VICTOR ARMANDO | CR NO. 220018402.- APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE TRANSPORTACION A INGLATERRA C/MOTIVO DE CAMPEONATO MUNDIAL DE GIMNASIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210287, A FAVOR DE REYES ENCARNACION VICTOR ARMANDO | $26,071.00 |
| 210282 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017295.- RENTA DE CAMIONETA SUBURBAN P/LOS ESCOLTAS DEL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210282, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $7,500.00 |
| 210281 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220016957.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE VARIAS PERSONAS DEL 31 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210281, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $5,200.00 |
| 210280 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220016954.- SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA VARIAS PERSONAS DEL 19 Y 20 DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210280, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $10,726.00 |
| 210279 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS FIGUEROA MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220014930.- PAGO DE LAUDO DE MA. DEL SOCORRO BARAJAS F. EXP. 143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALFON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210279, A FAVOR DE BARAJAS FIGUEROA MARIA DEL SOCORRO | $65,000.00 |
| 210278 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENTERIA SANCHEZ ALICIA | CR NO. 220014929.- PAGO DE LAUDO DE ALICIA RENTERIA S. EXP.143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210278, A FAVOR DE RENTERIA SANCHEZ ALICIA | $65,000.00 |
| 210277 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZEA GARCIA VICTOR | CR NO. 220014928.- PAGO DE LAUDO DE VICTOR ZEA G. EXP. 143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210277, A FAVOR DE ZEA GARCIA VICTOR | $65,000.00 |
| 210276 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ CORREA MARIA TRINIDAD | CR NO. 220014927.- PAGO DE LAUDO DE MA. TRINIDAD GLEZ. C. EXP. 143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210276, A FAVOR DE GONZALEZ CORREA MARIA TRINIDAD | $65,000.00 |
| 210275 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AREVALO TAMAYO PABLO | CR NO. 220014926.- PAGO DE LAUDO DE PABLO AREVALO T. EXP.143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210275, A FAVOR DE AREVALO TAMAYO PABLO | $65,000.00 |
| 210274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $7,424.00 |
| 210274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,948.00 |
| 210274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,856.00 |
| 210274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $725.58 |
| 210274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,844.00 |
| 210274 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600035.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210274, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $126.00 |
| 210273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,960.00 |
| 210273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $6,844.00 |
| 210273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 210273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 210273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $1,995.20 |
| 210273 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TORRES OROZCO JUAN JOSE | CR NO. 20600034.- Gastos generados por la Dependencia. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210273, A FAVOR DE TORRES OROZCO JUAN JOSE | $83.00 |
| 210270 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOSCOY GARCIA ALBERTO | CR NO. 220017065.- PAGO DE LAUDO EXP. 1104/2010-G2 TRIB. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON JAL. SANTOSCOY GARCIA ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210270, A FAVOR DE SANTOSCOY GARCIA ALBERTO | $223,817.00 |
| 210270 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOSCOY GARCIA ALBERTO | CR NO. 220017065.- PAGO DE LAUDO EXP. 1104/2010-G2 TRIB. DE ARBITRAJE Y ESCALAFON JAL. SANTOSCOY GARCIA ALBERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210270, A FAVOR DE SANTOSCOY GARCIA ALBERTO | $56,183.00 |
| 210268 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | CR NO. 220018267.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011, ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO, A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210268, A FAVOR DE ORGANIZACION DE INVIDENTES UNIDOS DE JALISCO A.C. | $8,000.00 |
| 210267 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | CR NO. 220018258.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL, JALISCO A.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210267, A FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JAL., A.C. | $42,000.00 |
| 210266 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | CR NO. 220017986.- SERVICIO DE MANTTO. DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS PARA PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210266, A FAVOR DE ORTEGA BARAJAS LUIS RAMON | $116,863.30 |
| 210265 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MAW CORPORATION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017985.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA, PREFACINTA,REDIMIX Y TORNILLERIA PARA LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210265, A FAVOR DE MAW CORPORATION, S.A. DE C.V. | $6,960.00 |
| 210265 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | MAW CORPORATION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017985.- SUMINISTRO DE HOJAS DE TABLAROCA, PREFACINTA,REDIMIX Y TORNILLERIA PARA LA DIRECCION DE CATASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210265, A FAVOR DE MAW CORPORATION, S.A. DE C.V. | $2,958.00 |
| 210264 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | CR NO. 220017968.- COMPRA DE NARANJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210264, A FAVOR DE JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | $34,500.00 |
| 210263 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VEGA OCHOA MARGARITA | CR NO. 220017965.- PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE OCTUBRE 2011 DEL TALLER DE GRABADO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1569. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210263, A FAVOR DE VEGA OCHOA MARGARITA | $14,591.19 |
| 210262 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | CR NO. 220017525.- COMPRA DE PLAYERAS PANAMERICANAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210262, A FAVOR DE RIZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES | $127,600.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,916.90 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $992.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,643.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $70.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,576.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $2,917.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,432.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,638.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $1,493.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $56.00 |
| 210261 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SINDICATURA | PIZANO RAMOS HECTOR | CR NO. 60010067.- FONDO REVOLVENTE No. 23 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210261, A FAVOR DE PIZANO RAMOS HECTOR | $14.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $47.20 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $79.80 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $196.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $378.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $145.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $112.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $266.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $96.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $250.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $153.26 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $380.48 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $352.50 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $435.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $114.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $172.76 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $655.65 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $98.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $96.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $128.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $410.64 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,080.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,690.50 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,832.80 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $1,763.20 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $90.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $66.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $99.55 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $238.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $108.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $30.00 |
| 210260 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 22600007.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE AGOSTO AL 28 OCTUBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210260, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $230.00 |
| 210259 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | SANTIAGO VARGAS MARIA DEL SOCORRO | CR NO. 220018239.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO EN EL RECIBO OF. 5173483 DE FECHA 29 DE DIC. 2010 OF. DI/6361/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210259, A FAVOR DE SANTIAGO VARGAS MARIA DEL SOCORRO | $1,154.14 |
| 210258 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220018216.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210258, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $4,270.00 |
| 210258 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | CR NO. 220018216.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210258, A FAVOR DE RODRIGUEZ FAMOSO SILVIA PATRICIA | $579.00 |
| 210257 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | CR NO. 220018191.- COMPRA DE CUBETAS DE ABRASIVOS DESENGRASANTES (ORGANICO) P/SER UTLIZADOS EN MERCADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210257, A FAVOR DE CRUZ MALPICA EDGAR JAVIER | $10,579.20 |
| 210256 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220018153.- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CAMISAS AZUL MARINO SIN ESCUDOS P/PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210256, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $12,046.60 |
| 210255 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | CR NO. 220017993.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS, MESAS, SILLAS Y ENTARIMADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210255, A FAVOR DE ROMERO CABELLO ANETH TERESA | $80,498.87 |
| 210254 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MORALES HERNANDEZ JESUS RAMON | CR NO. 220016961.- ESTUDIO GEOGRAFICO EN COLONIAS TETLAN, OBLATOS Y CRUZ DEL SUR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210254, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ JESUS RAMON | $5,800.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $95.50 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,275.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,100.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,400.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,160.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,914.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,841.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,940.20 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,357.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,029.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,576.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,975.50 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $456.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $900.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,240.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,508.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $950.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,200.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,576.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,975.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,169.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,298.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $770.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,860.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $649.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,244.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $951.61 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,100.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,339.60 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,956.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,092.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,046.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,280.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,479.50 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,488.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,287.00 |
| 210253 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010021.- FONDO REVOLVENTE 15 DE SEPTIEMBRE A 11 DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210253, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,150.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $46.40 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,008.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,716.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $429.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,865.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,638.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,502.50 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,353.50 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,264.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,382.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,650.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,216.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,760.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,230.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,952.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $578.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,485.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,552.50 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,236.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $473.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,529.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,120.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,606.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $540.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,692.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,524.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $361.11 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,845.00 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $569.31 |
| 210252 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010020.- FONDO REVOLVENTE PERIODO 11 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210252, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $899.00 |
| 210250 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018199.- COMPRA DE RESPIRADORES Y CARTUCHOS 3M VAP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210250, A FAVOR DE COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $781.84 |
| 210249 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018198.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210249, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $57,072.00 |
| 210248 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | CR NO. 220018197.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210248, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO | $83,520.00 |
| 210247 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220018196.- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ALIMENTOS Y MOBILIARIO, EVENTO DEL 24/08/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210247, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | $22,550.75 |
| 210246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIRGEN SANCHEZ CARLOS | CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS | $13,310.13 |
| 210246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIRGEN SANCHEZ CARLOS | CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS | $1,744.16 |
| 210246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIRGEN SANCHEZ CARLOS | CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS | $433.16 |
| 210246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIRGEN SANCHEZ CARLOS | CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS | $2,683.32 |
| 210246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIRGEN SANCHEZ CARLOS | CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS | $67.82 |
| 210246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIRGEN SANCHEZ CARLOS | CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS | $133.00 |
| 210246 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIRGEN SANCHEZ CARLOS | CR NO. 220018192.- PAGO DE FINIQUITO POR CESE DE CARLOS VIRGEN SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210246, A FAVOR DE VIRGEN SANCHEZ CARLOS | $103.83 |
| 210245 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ IGNACIO | CR NO. 220018187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IGNACIO RAMIREZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210245, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ IGNACIO | $7,216.03 |
| 210245 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ IGNACIO | CR NO. 220018187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IGNACIO RAMIREZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210245, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ IGNACIO | $964.04 |
| 210245 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ IGNACIO | CR NO. 220018187.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE IGNACIO RAMIREZ GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210245, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ IGNACIO | $241.01 |
| 210244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO | CR NO. 220018184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FRANCISCO RODRIGUEZ TRUJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210244, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO | $7,401.80 |
| 210244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO | CR NO. 220018184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FRANCISCO RODRIGUEZ TRUJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210244, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO | $986.90 |
| 210244 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO | CR NO. 220018184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE FRANCISCO RODRIGUEZ TRUJILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210244, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO | $246.72 |
| 210243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOYA BENITEZ DAVID | CR NO. 220018182.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID MOYA BENITEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210243, A FAVOR DE MOYA BENITEZ DAVID | $7,345.60 |
| 210243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOYA BENITEZ DAVID | CR NO. 220018182.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID MOYA BENITEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210243, A FAVOR DE MOYA BENITEZ DAVID | $979.41 |
| 210243 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOYA BENITEZ DAVID | CR NO. 220018182.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE DAVID MOYA BENITEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210243, A FAVOR DE MOYA BENITEZ DAVID | $244.85 |
| 210242 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SERRANO JUAN MANUEL | CR NO. 220018180.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAN MANUEL DELGADO SERRANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210242, A FAVOR DE DELGADO SERRANO JUAN MANUEL | $7,387.45 |
| 210242 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SERRANO JUAN MANUEL | CR NO. 220018180.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAN MANUEL DELGADO SERRANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210242, A FAVOR DE DELGADO SERRANO JUAN MANUEL | $984.99 |
| 210242 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SERRANO JUAN MANUEL | CR NO. 220018180.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JUAN MANUEL DELGADO SERRANO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210242, A FAVOR DE DELGADO SERRANO JUAN MANUEL | $246.24 |
| 210241 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GARCIA MARIA ELENA | CR NO. 220018177.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA ELENA RUELAS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210241, A FAVOR DE RUELAS GARCIA MARIA ELENA | $7,407.45 |
| 210241 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GARCIA MARIA ELENA | CR NO. 220018177.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA ELENA RUELAS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210241, A FAVOR DE RUELAS GARCIA MARIA ELENA | $987.66 |
| 210241 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GARCIA MARIA ELENA | CR NO. 220018177.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA ELENA RUELAS GARCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210241, A FAVOR DE RUELAS GARCIA MARIA ELENA | $246.91 |
| 210240 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN | CR NO. 220018176.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTIN GOMEZ Y VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210240, A FAVOR DE GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN | $7,149.30 |
| 210240 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN | CR NO. 220018176.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTIN GOMEZ Y VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210240, A FAVOR DE GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN | $953.24 |
| 210240 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN | CR NO. 220018176.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION DE MARTIN GOMEZ Y VELAZQUEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210240, A FAVOR DE GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN | $238.31 |
| 210239 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE SANCHEZ ALBERTO SALVADOR | CR NO. 220018173.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALBERTO SALVADOR AGUIRRE SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210239, A FAVOR DE AGUIRRE SANCHEZ ALBERTO SALVADOR | $10,239.30 |
| 210238 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ NAVARRO PRUDENCIO | CR NO. 220018171.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE PRUDENCIO ALVAREZ NAVARRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210238, A FAVOR DE ALVAREZ NAVARRO PRUDENCIO | $5,475.00 |
| 210237 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑIZ ANAYA AURORA | CR NO. 220018169.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE AURORA MUÑIZ ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210237, A FAVOR DE MUÑIZ ANAYA AURORA | $6,375.00 |
| 210236 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO | CR NO. 220018168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRISTINA DEL ROCIO URIBE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210236, A FAVOR DE URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO | $17,031.38 |
| 210236 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO | CR NO. 220018168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRISTINA DEL ROCIO URIBE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210236, A FAVOR DE URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO | $2,508.45 |
| 210236 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO | CR NO. 220018168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE CRISTINA DEL ROCIO URIBE ROSALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210236, A FAVOR DE URIBE ROSALES CRISTINA DEL ROCIO | $623.88 |
| 210235 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220018167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS RODRIGUEZ CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210235, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS | $9,987.54 |
| 210235 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220018167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS RODRIGUEZ CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210235, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS | $3,993.53 |
| 210235 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS | CR NO. 220018167.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE LUIS RODRIGUEZ CORNEJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210235, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNEJO JOSE LUIS | $996.71 |
| 210234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | CR NO. 220018165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210234, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | $21,269.70 |
| 210234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | CR NO. 220018165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210234, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | $3,132.69 |
| 210234 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | CR NO. 220018165.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ALICIA BARRAGAN BARRAGAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210234, A FAVOR DE BARRAGAN BARRAGAN ALICIA | $779.14 |
| 210233 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ARISMENDES ALBERTO | CR NO. 220018164.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALBERTO MEZA ARISMENDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210233, A FAVOR DE MEZA ARISMENDES ALBERTO | $8,033.37 |
| 210233 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ARISMENDES ALBERTO | CR NO. 220018164.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALBERTO MEZA ARISMENDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210233, A FAVOR DE MEZA ARISMENDES ALBERTO | $1,071.11 |
| 210233 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ARISMENDES ALBERTO | CR NO. 220018164.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALBERTO MEZA ARISMENDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210233, A FAVOR DE MEZA ARISMENDES ALBERTO | $268.02 |
| 210233 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ARISMENDES ALBERTO | CR NO. 220018164.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DE ALBERTO MEZA ARISMENDES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210233, A FAVOR DE MEZA ARISMENDES ALBERTO | $191.80 |
| 210232 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PEREZ MARIA | CR NO. 220018161.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA PEREZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210232, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA | $8,090.00 |
| 210232 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PEREZ MARIA | CR NO. 220018161.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA PEREZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210232, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA | $1,078.66 |
| 210232 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PEREZ MARIA | CR NO. 220018161.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARIA PEREZ PEREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210232, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA | $269.66 |
| 210231 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ MARTHA | CR NO. 220018159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA LOPEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210231, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MARTHA | $8,111.52 |
| 210231 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ MARTHA | CR NO. 220018159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA LOPEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210231, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MARTHA | $1,081.53 |
| 210231 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ MARTHA | CR NO. 220018159.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE MARTHA LOPEZ MARTINEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210231, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MARTHA | $270.38 |
| 210230 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | CR NO. 220018158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSE RAFAEL VANEGAS ARAIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210230, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | $15,571.50 |
| 210230 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | CR NO. 220018158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSE RAFAEL VANEGAS ARAIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210230, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | $2,076.00 |
| 210230 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | CR NO. 220018158.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE JOSE RAFAEL VANEGAS ARAIZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210230, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | $435.66 |
| 210229 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220018157.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210229, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $556.80 |
| 210228 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAXEMIN ARAMBURO APRIL | CR NO. 220018156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE APRIL MAXEMIN ARAMBURO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210228, A FAVOR DE MAXEMIN ARAMBURO APRIL | $6,666.66 |
| 210227 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRERA ZAVALA ALEJANDRA | CR NO. 220018155.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE ALEJANDRA BARRERA ZAVALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210227, A FAVOR DE BARRERA ZAVALA ALEJANDRA | $16,239.51 |
| 210226 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS | CR NO. 220018152.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210226, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS | $10,540.60 |
| 210226 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS | CR NO. 220018152.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210226, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS | $1,405.41 |
| 210226 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS | CR NO. 220018152.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210226, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS | $351.32 |
| 210225 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AYALA FLORES ABEL | CR NO. 220018150.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE ABEL AYALA FLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210225, A FAVOR DE AYALA FLORES ABEL | $4,444.44 |
| 210224 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018087.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210224, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,809.44 |
| 210223 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018085.- COMPRA DE TOALLA EN ROLLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210223, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $3,988.08 |
| 210222 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | CR NO. 220018078.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210222, A FAVOR DE VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | $116,000.00 |
| 122809 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221682.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122809, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $117.39 |
| 122809 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221682.- COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREAS DEL TALLER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122809, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $953.52 |
| 122807 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | CR NO. 220018268.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011, BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DEL ESTADO DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122807, A FAVOR DE BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | $20,000.00 |
| 122806 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220018266.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, PATRONATO DEL CENTRO HISTORICO BARRIOS Y ZONAS TRADICIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122806, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $260,209.47 |
| 122805 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220018256.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 (SEGUNDA QNA) INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122805, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 122803 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018244.- COMPRA DE MAGNS SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122803, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $453,323.34 |
| 122802 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018219.- COMPRA DE JUEGO DE ANDAMIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122802, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $18,200.01 |
| 122801 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018212.- PAGO DEL 50% DE LOS CURSOS DE COMPUTACION EFECTUADOS DEL 16/05/2011 AL 23/12/2011, ORDEN 5142. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122801, A FAVOR DE SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | $59,943.00 |
| 122800 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220018211.- SERVICIO DE IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122800, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $51,086.40 |
| 122799 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018210.- COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOS, FINIQUITO DE LA ORDEN 5561. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122799, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $4,612.16 |
| 122798 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018209.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122798, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $12,102.05 |
| 122797 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220018208.- COMPRA DE GUANTE PARA ASEO DOMESTICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122797, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $4,228.20 |
| 122796 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018206.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122796, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $3,066.46 |
| 122795 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122795, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $379.22 |
| 122795 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018193.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122795, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $553.83 |
| 122794 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018179.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y BLANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122794, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,784.92 |
| 122793 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3530 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018166.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $1,148.40 |
| 122793 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018166.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $1,948.80 |
| 122793 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018166.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122793, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA TODO LIMPIO S DE R.L. DE C.V. | $6,667.68 |
| 122792 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FUMIGE, S.A. | CR NO. 220018163.- SERVICIO DE FUMIGACION EN GRAL. POR EL MES DE OCTUBRE 2011, ORDEN 1854. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122792, A FAVOR DE FUMIGE, S.A. | $7,911.20 |
| 122791 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220018160.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122791, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $5,831.32 |
| 122790 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018145.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122790, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 122790 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018145.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122790, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 122790 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018145.- CAMBIO DE BOLETO DE AVION P/EL LIC. MAURICIO NAVARRO P/ASISTIR A LA CD DE MEXICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122790, A FAVOR DE VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | $160.00 |
| 122789 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018144.- 130 GARRAFONES DE AGUA DEL PERIODO DEL 06 DE JUNIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122789, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $1,820.00 |
| 122788 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018142.- COMPRA DE REFRESCOS EN LATA Y BOTELLAS CON AGUA DE 600 ML. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122788, A FAVOR DE LATINFLAVOR, S.A. DE C.V. | $1,498.50 |
| 122787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018088.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122787, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 122787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018088.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122787, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,029.87 |
| 122787 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018088.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122787, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,456.80 |
| 122786 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018082.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122786, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,186.32 |
| 122786 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018082.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122786, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,583.40 |
| 122785 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA | CR NO. 220018079.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122785, A FAVOR DE CISNEROS GUERRERO MA. MAGDALENA | $39,967.80 |
| 122784 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018076.- VIAJE REDONDO ESPECIAL DEL SABADO 1,8,15,22,29 Y VIERNES 21 FOLIOS 3513,3559,3567,3577 Y 3596. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122784, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $8,120.00 |
| 122783 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220018075.- COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122783, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $2,262.00 |
| 122782 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018073.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122782, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $197.20 |
| 122781 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018072.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122781, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $846.80 |
| 122781 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018072.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122781, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $1,913.77 |
| 122780 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220018069.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122780, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $542.01 |
| 122779 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018067.- SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122779, A FAVOR DE LAN WAN ASESORIA, S.A. DE C.V. | $97,602.93 |
| 122778 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018065.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122778, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $15,414.08 |
| 122777 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018061.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122777, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $4,287.36 |
| 122776 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018060.- REPARACION A BOMBA SUMERGIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122776, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $50,928.64 |
| 122775 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018033.- SUMINISTRO DE 2910 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,052.60 |
| 122775 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018033.- SUMINISTRO DE 2910 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO DE MEZQUITAN MEMO S/N DEL 31/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122775, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,891.50 |
| 122774 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018030.- COMPRA AGENA Y CUTTER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122774, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $2,180.68 |
| 122773 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018029.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122773, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,860.40 |
| 122772 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018025.- COMPRA DE CARTUCHCOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122772, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,888.40 |
| 122772 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018025.- COMPRA DE CARTUCHCOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122772, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $2,905.80 |
| 122771 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220018013.- RENTA DE MEZCLADORA DE AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122771, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | $80,736.00 |
| 122770 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018010.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122770, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,694.18 |
| 122769 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018009.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122769, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $3,908.62 |
| 122768 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220018007.- COMPRA DE UNA COMPUTADORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122768, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $49,706.00 |
| 122767 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018006.- SERVICIO DE TRATAMIENTO QUIMICO Y TECNICO A LAS A CALDERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122767, A FAVOR DE QUIMICA TRAPI, S.A. DE C.V. | $9,048.00 |
| 122766 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | CR NO. 220018004.- CAMISAS CUELLO REONDO ROJO, CON EL LOGOTIPO DEL AYTO. DE GDL. Y NOMBRE DE LA INSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122766, A FAVOR DE SOLIS ALCANTARA LUIS CARLOS | $9,918.00 |
| 122765 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $1,617.04 |
| 122765 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $35,496.00 |
| 122765 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,559.56 |
| 122765 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,302.04 |
| 122765 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017979.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122765, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $102,966.24 |
| 122764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017973.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122764, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $399.04 |
| 122764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017973.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122764, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $7,789.28 |
| 122764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017973.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122764, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $2,836.34 |
| 122764 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017973.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122764, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $988.90 |
| 122763 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220017903.- SERVICIO DE DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122763, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | $851,999.99 |
| 122762 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220017900.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122762, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,067.20 |
| 122762 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220017900.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122762, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,517.28 |
| 122761 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017808.- COMPRA DE TONER HP PARA ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122761, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | $2,227.20 |
| 122760 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017650.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122760, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $984.14 |
| 122760 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017650.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA JUZGADOS MPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122760, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $1,793.66 |
| 122759 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017558.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122759, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $9,604.22 |
| 122759 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017558.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122759, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,445.86 |
| 122759 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017558.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122759, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $167.52 |
| 122758 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017283.- ANT. DEL 50% POR COMPRA DE UNA PERFILADORA DE COCNRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122758, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,043,760.00 |
| 122757 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | CR NO. 220017277.- CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LOS RECURSOS DE FISM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122757, A FAVOR DE MORENO JAIMES CARLOS LUIS | $18,000.00 |
| 122757 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | CR NO. 220017277.- CURSO DE CAPACITACION SOBRE EL ANALISIS DE LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LOS RECURSOS DE FISM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122757, A FAVOR DE MORENO JAIMES CARLOS LUIS | $22,600.00 |
| 122756 | Detalle Factura de click aquí | 11/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5630 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017262.- FABRICA DE CONCRETO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122756, A FAVOR DE SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $2,000,768.00 |
| 210221 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $2,401.20 |
| 210221 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $812.00 |
| 210221 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $812.00 |
| 210221 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $2,068.86 |
| 210221 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010080.- Reposicion de fondo revolvetne de la Unidad Médica Dr. Mario Rivas Souza. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210221, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,310.80 |
| 210220 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DE JALISCO | CR NO. 220018274.- APOYO ECONOMICO PARA EL PABELLON DE TRANSPARENCIA EN LA FIL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210220, A FAVOR DE INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACION PUBLICA DE JALISCO | $40,000.00 |
| 210219 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | PRESIDENCIA | CORPORATIVO ADLECO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018262.- CAPACITACION A SERVS.PUBS. D/ASPECTOS BASICOS D/LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y ARMON.CONTABLE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210219, A FAVOR DE CORPORATIVO ADLECO, S.A. DE C.V. | $17,850.03 |
| 210218 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | CR NO. 220018143.- ADQUISICION DE TARJETAS DE CONTROL DE GIMNASIO QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210218, A FAVOR DE FRANCO MUÑOZ VICTOR HUGO | $2,959.60 |
| 210217 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018071.- SERVICIO DE PRODUCCION DE VARIOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210217, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | $90,835.70 |
| 210216 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220016261.- RENTA, AFINACION Y TRANSPORTE DE PIANO DE 1/4 COLA DEL 28 DE JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210216, A FAVOR DE SALDAÑA PEREZ MARIA CONCEPCION | $6,960.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $52.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $215.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $311.90 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $126.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $351.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $326.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.77 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $252.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,292.10 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $291.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $442.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,995.20 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $103.50 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $163.10 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $429.20 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $850.60 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,560.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $48.90 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $75.11 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $828.12 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $299.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,867.60 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,400.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $193.34 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $168.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $29.66 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $89.77 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $159.41 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $373.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $143.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $232.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $594.50 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $116.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $670.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $381.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $245.97 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,615.02 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,447.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $167.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $196.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $169.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $430.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $432.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,061.40 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $272.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,660.72 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $250.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $7,569.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,859.42 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $237.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $480.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $383.77 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2550 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $33.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $870.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,983.60 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,415.20 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,266.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9,500.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $325.76 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $170.70 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $3.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $417.60 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $267.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $15.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $205.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,948.80 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $191.40 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $264.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $136.00 |
| 210215 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010041.- Fondo revolvente No. 38. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210215, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $568.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION DE PANTEONES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $10,092.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $4,101.99 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,258.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $74.24 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $282.54 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.12 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $66.05 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $32.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $110.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $161.34 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $104.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $107.01 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $312.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $108.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $800.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $95.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $19.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $160.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $114.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $45.33 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $35.96 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $905.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $326.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $197.20 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $309.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $255.90 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $12,276.93 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,587.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,314.12 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $174.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $49.56 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $580.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $14,500.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,784.26 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $368.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,020.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,044.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,392.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $33.06 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $62.64 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $139.20 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $292.32 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,298.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $202.00 |
| 210214 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010040.- FONDO REVOLVENTE NO. 37. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210214, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $234.55 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $6,660.72 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $201.91 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $129.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $335.15 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $90.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $206.41 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $214.60 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $154.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $65.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $371.37 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,074.99 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $172.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $11,898.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $377.93 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $40.37 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $650.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $612.68 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,100.57 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $925.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $246.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $21.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $9.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $42.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $26.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $525.90 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $189.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $98.95 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $422.01 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $57.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $660.02 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,955.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $46.40 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $325.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $2,600.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2480 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $208.80 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $845.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $520.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $200.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $150.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $70.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $335.50 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $189.50 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $39.50 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $270.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $185.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $158.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $56.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $8,699.07 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,930.61 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $25.60 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $395.60 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,997.99 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,357.20 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $220.67 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $612.68 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $231.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $273.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $140.01 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $377.93 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $96.00 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $921.04 |
| 210213 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010039.- Fondo Revolvente No. 36. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210213, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $1,292.82 |
| 210211 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017978.- COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS DE 10,000 LTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210211, A FAVOR DE P.F. MAYORISTAS FERRETEROS, S.A. DE C.V. | $28,682.16 |
| 210210 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | CR NO. 220017963.- CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2512. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210210, A FAVOR DE DIMENSION PUBLICA SOCIEDAD CIVIL | $5,800.00 |
| 210209 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | DIRECCION DE TURISMO | HDALTA VID, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017279.- VIDEO PROMOCIONAL GUADALAJARA P/ENTREGA DE MATERIAL TURISTICO P/PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210209, A FAVOR DE HDALTA VID, S.A. DE C.V. | $10,999.82 |
| 238 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018057.- 2DO. PAGO POR CURSO DE FUTBOL ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 238, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,132.00 |
| 237 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018056.- 1ER. PAGO POR CURSO DE FUTBOL ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 237, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,132.00 |
| 236 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018055.- 1ER. PAGO POR CURSO DE FUTBOL ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 236, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,132.00 |
| 235 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018054.- 1ER. PAGO POR CURSO FUTBOL ESPACIO SAUZ 14039ESC010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 235, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,132.00 |
| 234 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018053.- 2DO. PAGO POR CURSO FUTBOL ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,132.00 |
| 233 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018052.- 1ER. PAGO POR CURSO FUTBOL ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,132.00 |
| 232 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220018051.- 1ER. PAGO POR TALLER PREVENCION ADICCIONES ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 232, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $5,400.00 |
| 231 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220018050.- 1ER. PAGO POR TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 231, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $5,400.00 |
| 230 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220018049.- 2DO. PAGO POR TALLER PREVENCION ADICCIONES ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 230, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $5,400.00 |
| 229 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220018048.- 2DO. PAGO POR TALLER PREVENCION ADICIONES ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 229, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $5,400.00 |
| 228 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220018047.- 2DO. PAGO POR TALLER PREVENCION ADICIONES ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 228, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $5,400.00 |
| 227 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018046.- 2DO. PAGO POR CURSO DE FUTBOL ESPACIO SAN JACINTO 14039ESC016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 227, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $3,132.00 |
| 226 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | CR NO. 220018045.- 1ER. PAGO TALLER PREVENCION ADICCIONES ESPACIO NIÑO ARTILLERO 14039ESC008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 226, A FAVOR DE MONTELLANO HERNANDEZ CESAR | $5,400.00 |
| 225 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVA GOMEZ RIGOBERTO | CR NO. 220018044.- 2DO. PAGO POR CURSO DE ZUMBA PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 225, A FAVOR DE NAVA GOMEZ RIGOBERTO | $9,396.00 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018043.- 2DO. PAGO POR TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES MIGUEL HIDALGO 14039ESC001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 224, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $8,456.40 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018041.- 2DO. PAGO POR EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE VALORES MIRAVALLE 14039ESC004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 223, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $8,456.40 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018038.- 2DO. PAGO POR TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA ESPACIO MIRAVALLE 14039ESC005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 222, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,275.20 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018036.- 2DO. PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 221, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,275.20 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941013 REP 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | CR NO. 220018031.- 1ER. PAGO POR TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA PARA EL ESPACIO MIGUEL HIDALGO 14039ESC002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 220, A FAVOR DE NAVARRO ALBIZO RICARDO EDUARDO | $11,275.20 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1436.- PAGO ESTIM 11 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $304,747.34 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANORTE | BN 655423272 CONACULTA 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1436.- PAGO ESTIM 11 OPG-CONACULTA-EQP-LP-C15-222/10 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL SANTA CECILIA. UBIC: C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 38, A FAVOR DE SERS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $-91,424.20 |
| 19 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1475.- PAGO QUE AMPARA VARIAS FACTURAS 1764,1877,1796,1799,1801,1873,1833,1842,1844,1858 DE ESCUELA SANA 20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 19, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $293,197.38 |
| 18 | Detalle Factura de click aquí | 10/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ 11871941010 CAPECE 2010/11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1476.- PAGO QUE AMPARA LAS FACTURAS 1776,1778,1798,1810,1884,1837,1850,1859,1868 Y 1870 DE ESCUELA SANA 201. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 18, A FAVOR DE CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA S.A. DE C.V. | $282,503.05 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,718.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,871.54 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,837.44 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $70.79 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $8.11 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $6,380.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $77.50 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $91.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $65.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,612.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $82.50 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $10.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $15.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $104.40 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,837.44 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11,368.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,837.44 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,793.99 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,837.44 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,924.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $180.96 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,542.98 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $169.00 |
| 210208 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010078.- Reposicion Fondo Revolvente de la Secretaría de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210208, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $232.00 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $310.07 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $172.00 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $48.80 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $607.00 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $222.00 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $400.00 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,438.14 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $211.00 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $420.00 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $600.37 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $154.00 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $167.99 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $190.01 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $37.12 |
| 210207 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210015.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210207, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $190.00 |
| 210206 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | ZARCO CRUZ JOAQUIN | CR NO. 220017804.- IMPRESION EN BRAILE DE LAS GUIAS TURISTICAS DE:INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS, TEATRO DEGOLLADO Y CAT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210206, A FAVOR DE ZARCO CRUZ JOAQUIN | $11,614.50 |
| 210205 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $350.00 |
| 210205 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $465.00 |
| 210205 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $3,153.20 |
| 210205 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $3,063.22 |
| 210205 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $450.00 |
| 210205 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $450.00 |
| 210205 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017496.- VIAT., AUTORIZADO P/EL PDTE. MPAL. P/ASISTIR A ASUNTOS RELACIONADOS C/LA DEUDA PUB.D/6 AL 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210205, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $752.00 |
| 210203 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | CR NO. OPB0421.- PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 1727A ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-241/09 TRABAJOS CONSISTENT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210203, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | $797.43 |
| 210202 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | CR NO. OPB0420.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-241/09 TRABAJOS CONSISTENTES EN DEMOLICION EN FORMA MECANICA Y SUMINISTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210202, A FAVOR DE REFUGIO PANIAGUA MARTINEZ | $91,705.27 |
| 210201 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ROBLES GRACIELA | CR NO. 220012002.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210201, A FAVOR DE CARLOS ROBLES GRACIELA | $4,003.08 |
| 210201 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ROBLES GRACIELA | CR NO. 220012002.- PAGO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSO BAJA POR JUBILACION CON FECHA 01 DE JUNIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210201, A FAVOR DE CARLOS ROBLES GRACIELA | $1,600.59 |
| 210200 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARLOS ROBLES GRACIELA | CR NO. 220009900.- PAGO DE EMOLUEMNTOS A SERVIDORES PUBLICOS PENSIONADOS A JUBILADOS DE DIC 201 A JUN 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210200, A FAVOR DE CARLOS ROBLES GRACIELA | $23,057.76 |
| 210199 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OCAMPO GONZALEZ SAUL | CR NO. 220018063.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE SAUL CAMPO GONZALEZ OF. DI/TP/1329/2011 DEL 06/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210199, A FAVOR DE OCAMPO GONZALEZ SAUL | $2,880.00 |
| 210198 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | CR NO. 220018059.- CARTUCHOS PARA DESKJET Y TONERES PARA DIVERSAS IMPRESORAS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS MUSEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210198, A FAVOR DE VILLAGRAN CISNEROS LUIS ALBERTO | $12,367.95 |
| 210197 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ ALVAREZ ROGELIO | CR NO. 220018058.- RENTA DE EQUIPO MULTIMEDIA, 1, 8,15 DE OCT. EN PASEO D/FRESNO Y EL 15 Y 22 DE OCT. EN CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210197, A FAVOR DE LOPEZ ALVAREZ ROGELIO | $10,695.20 |
| 210197 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LOPEZ ALVAREZ ROGELIO | CR NO. 220018058.- RENTA DE EQUIPO MULTIMEDIA, 1, 8,15 DE OCT. EN PASEO D/FRESNO Y EL 15 Y 22 DE OCT. EN CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210197, A FAVOR DE LOPEZ ALVAREZ ROGELIO | $8,352.00 |
| 210196 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | CR NO. 220018042.- REFACCIONES DE EQUIPO MEDICO EN LA UND. MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210196, A FAVOR DE VAZQUEZ GRAJALES MIGUEL ERNESTO | $12,296.00 |
| 210195 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | GRUPO TRACTESA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018040.- SERVICIO DE REPARCION, ADECUACION Y SUMINISTRO EN EL INGRESO EN LA UND. MED. DR. LEONARDO OLIVA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210195, A FAVOR DE GRUPO TRACTESA, S.A. DE C.V. | $7,482.00 |
| 210194 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017782.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210194, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $4,339.56 |
| 210194 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017782.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210194, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $187.92 |
| 210194 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017782.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210194, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $79.69 |
| 210194 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017782.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210194, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $444.10 |
| 210193 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017582.- CERMONIA DE IZAMIENTO DE BANDERAS DE LA AMERCIAS DEL 10 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210193, A FAVOR DE ULLOA ASTORGA FRANCISCO JAVIER | $2,900.00 |
| 210192 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | TELLO LUNA ISRAEL | CR NO. 220017581.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210192, A FAVOR DE TELLO LUNA ISRAEL | $4,800.00 |
| 210191 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220017555.- IMPRESION DE 25,000 TARJETAS DE PRESENTACION P/LA DIRECTORA GRAL DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210191, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $5,568.00 |
| 210190 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $448.00 |
| 210190 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $450.00 |
| 210190 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $456.00 |
| 210190 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $295.84 |
| 210190 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | CR NO. 20010057.- Envio facturas de fondo revolvente del 16 de agosto al 26 de septiembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210190, A FAVOR DE FONSECA GARCIA JOSE ALFONSO | $52.00 |
| 210188 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEDINA MERCADO JOSE RAUL | CR NO. 220018235.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1 QNA OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210188, A FAVOR DE MEDINA MERCADO JOSE RAUL | $4,000.00 |
| 210187 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | CR NO. 220018234.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL 1 QNA OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210187, A FAVOR DE JIMENEZ DELGADILLO ALICIA | $5,000.00 |
| 210186 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO MURILLO ABRAHAM ALEJANDRO | CR NO. 220018001.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE ABRAHAM ALEJANDRO OROZCO MURILLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210186, A FAVOR DE OROZCO MURILLO ABRAHAM ALEJANDRO | $8,958.33 |
| 210185 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS PARTIDA RAMSES | CR NO. 220017940.- PAGO POR FINIQUITO DE RAMSES DAVALOS PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210185, A FAVOR DE DAVALOS PARTIDA RAMSES | $8,958.33 |
| 210179 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017981.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. ARNULFO VILLASEÑOR POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210179, A FAVOR DE SPS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 210178 | Detalle Factura de click aquí | 09/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ LOPEZ JAIME OMAR | CR NO. 220017783.- FINIQUITO POR RENUNCIA DE JAIME OMAR LOPEZ LOPEZ OF. SSPM/RM-710/2011 DE OCT. 17 DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210178, A FAVOR DE LOPEZ LOPEZ JAIME OMAR | $4,863.00 |
| 210176 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FRIJO DIRECCION, S.C. | CR NO. 220018062.- HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210176, A FAVOR DE FRIJO DIRECCION, S.C. | $139,200.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $700.06 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $150.80 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,280.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $42.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $199.64 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,727.38 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $95.80 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,499.88 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,839.42 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $866.52 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $232.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $24.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,946.84 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $205.09 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $35.50 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $793.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $148.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $806.70 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,759.50 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,850.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,832.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $3,292.50 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $37.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $18.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $34.50 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $77.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $65.80 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $328.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $8,805.63 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $45.80 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,400.00 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $32.50 |
| 210175 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100034.- FONDO REVOLVENTE No. 34. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210175, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $277.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,318.20 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $12,351.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $7,015.68 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $348.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $657.60 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $383.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $191.40 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $2,775.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.12 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,950.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $806.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,304.09 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,277.52 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $4,526.90 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $9,128.04 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $30.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $152.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $350.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,249.90 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $174.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $48.12 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,108.16 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $910.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $184.40 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $11,890.00 |
| 210174 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 31100033.- FONDO REVOLVENTE No. 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210174, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,440.00 |
| 210173 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018015.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210173, A FAVOR DE IMAGENES UNIVERSALES, S. DE R.L. DE C.V. | $125,000.00 |
| 210172 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220018014.- COMPRA DE PANTALONES DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210172, A FAVOR DE PUNTADAS Y PRENDAS MEXICANAS, S. DE R.L. DE C.V. | $5,595.84 |
| 210171 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $5,549.44 |
| 210171 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $348.00 |
| 210171 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $400.00 |
| 210171 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $190.01 |
| 210171 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $609.00 |
| 210171 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $5,800.00 |
| 210171 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017810.- Reposición de fndo revolvente del periodo del 13 de octubre al 03 de noviembre de 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210171, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $480.00 |
| 210170 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017980.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. REFORMA POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210170, A FAVOR DE FORMULACION DE PRODUCTOS MILENIO, S.A. DE C.V. | $12,064.00 |
| 210169 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIAL TITAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017977.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA UND. DE PALACIO MPAL. POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210169, A FAVOR DE COMERCIAL TITAN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,855.20 |
| 210168 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OFFICE CARE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017975.- LIMPIEZA EN LA UNIDAD DE CONSERVACION DE INMUEBLE POR EL MES DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210168, A FAVOR DE OFFICE CARE S DE R.L. DE C.V. | $11,958.79 |
| 210167 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | $1,027.93 |
| 210167 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | $23.25 |
| 210167 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | $76.00 |
| 210167 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | $59.33 |
| 210167 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | $9,208.54 |
| 210167 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | $1,112.73 |
| 210167 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | $277.54 |
| 210167 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | CR NO. 220017960.- PAGO POR FINIQUITO/CONVENIO POR TERMINO LABORAL DE LUCIA SISI VARGAS MIRANDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210167, A FAVOR DE VARGAS MIRANDA LUCIA SISI | $7,709.48 |
| 210166 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS LOPEZ JOSE DE JESUS | CR NO. 220017957.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE JOSE DE JESUS CONTRERAS LOPEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210166, A FAVOR DE CONTRERAS LOPEZ JOSE DE JESUS | $8,448.79 |
| 210165 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORNEJO PINEDO CESAR JONATAN | CR NO. 220017955.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE CESAR JONATAN CORNEJO PINEDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210165, A FAVOR DE CORNEJO PINEDO CESAR JONATAN | $3,559.25 |
| 210164 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOVAR PARTIDA GILBERTO | CR NO. 220017950.- PAGO POR FINIQUITO/RENUNCIA DE GILBERTO TOVAR PARTIDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210164, A FAVOR DE TOVAR PARTIDA GILBERTO | $8,958.33 |
| 210163 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUIZ MOLINA JOSE ALBERTO | CR NO. 220017948.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE JOSE ALBERTO RUIZ MOLINA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210163, A FAVOR DE RUIZ MOLINA JOSE ALBERTO | $6,017.62 |
| 210162 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUAYO MARISCAL MONICA | CR NO. 220017946.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE MONICA AGUAYO MARISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210162, A FAVOR DE AGUAYO MARISCAL MONICA | $1,759.25 |
| 210161 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BADILLO ANAYA CIRILO | CR NO. 220017945.- PAGO DE FINIQUITO/TERMINO DE CONTRATO DE CIRILO BADILLO ANAYA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210161, A FAVOR DE BADILLO ANAYA CIRILO | $16,239.51 |
| 210160 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DAVALOS ZEPEDA MIGUEL | CR NO. 220017944.- PAGO POR FINIQUITO/TERMINO DE CONTRATO DE MIGUEL DAVALOS ZEPEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210160, A FAVOR DE DAVALOS ZEPEDA MIGUEL | $16,239.51 |
| 210159 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220017941.- REEMBOLSO POR COMPRA DE MEZA PLEGABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210159, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $681.95 |
| 210136 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA MACIAS JOSE ANTONIO | CR NO. 220017780.- PAGO DE FINIQ. POR PENSION DE JOSE ANTONIO HERRERA M. OF. SSPM/RM-696/2011 RASTRO MPAL 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210136, A FAVOR DE HERRERA MACIAS JOSE ANTONIO | $101,574.00 |
| 210135 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVARRO BENAVIDES ANTONIO | CR NO. 220014925.- PAGO DE LAUDO DE ANTONIO NAVARRO B. EXP. 143/108C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210135, A FAVOR DE NAVARRO BENAVIDES ANTONIO | $65,000.00 |
| 210134 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN NAVARRO JACINTO | CR NO. 220014924.- PAGO DE LAUDO DE JACINTO BARRAGAN N. EXP. 143/08C DEL TRIB. DE ARB. Y ESCALAFON DEL EDO. DE JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210134, A FAVOR DE BARRAGAN NAVARRO JACINTO | $65,000.00 |
| 210133 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BORUNDA SOTELO MAITE | CR NO. 220014748.- PAGO DE LAUDO DE BORUNDA SOTELO MAITE EXP. 1237/2007/A1 DEL TRIB DE ARB. Y ESCALAFON JAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210133, A FAVOR DE BORUNDA SOTELO MAITE | $9,450.07 |
| 210132 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BATISTA CHAVEZ GUSTAVO ANTONIO | CR NO. 220013148.- LAUDO DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 29 DE JULIO 2011 DENTRO DEL JUICIO LABORAL EXP.201/10-A2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210132, A FAVOR DE BATISTA CHAVEZ GUSTAVO ANTONIO | $26,690.00 |
| 210131 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ PEREZ MIRIAM ZULEICA | CR NO. 220013147.- LAUDO DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DEL 20 DE JULIO 2011 EXP. 1018/07-B Y SU ACUMULADO 1068/2010-G2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210131, A FAVOR DE MARTINEZ PEREZ MIRIAM ZULEICA | $20,000.00 |
| 210130 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO GONZALEZ ALEJANDRO | CR NO. 220013143.- PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIMENTAR EL CONVENIO DE FECHA 29 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210130, A FAVOR DE MORENO GONZALEZ ALEJANDRO | $15,000.00 |
| 122755 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018074.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,203.22 |
| 122755 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018074.- SUMINISTRO DE 542 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DEL 07/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122755, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-352.30 |
| 122754 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220018020.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122754, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $10,405.78 |
| 122753 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018012.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122753, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $32,540.82 |
| 122752 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017932.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122752, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $3,918.48 |
| 122752 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017932.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122752, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $2,324.64 |
| 122750 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221641.- COMPRA DE CAJAS CARTON PARA ENVIO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122750, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,861.80 |
| 122749 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221633.- compra de papeleria para la administracion del taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122749, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $330.60 |
| 122749 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 24221633.- compra de papeleria para la administracion del taller. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122749, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $662.59 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,092.02 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-232.05 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-157.95 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-241.15 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,174.06 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,455.66 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-605.15 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,347.80 |
| 122747 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017998.- SUMINISTRO DE 2132 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MPAL. OF. SSPM/RMG/738/2011 DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122747, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,423.98 |
| 122746 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017997.- SUMINISTRO DE 1714 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,114.10 |
| 122746 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017997.- SUMINISTRO DE 1714 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122746, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $10,129.74 |
| 122745 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017994.- SUMINISTRO DE 107 LITROS DE GAS PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/4540/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122745, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $627.02 |
| 122744 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220017989.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 (PRIMER PAGO) INSTITUTO MPAL DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122744, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $400,953.08 |
| 122743 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017987.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122743, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $5,192.16 |
| 122742 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017983.- SUMINSITRO E INSTALACION DE GABINETES Y CHUMACERA DE BALERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122742, A FAVOR DE SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | $3,062.40 |
| 122741 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122741, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $34,602.80 |
| 122741 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017976.- COMPRA DE HERRAMIENTA Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122741, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $13,525.60 |
| 122740 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017974.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122740, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | $9,502.72 |
| 122739 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | LAURE RUIZ MIGUEL | CR NO. 220017972.- SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES DE SALSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122739, A FAVOR DE LAURE RUIZ MIGUEL | $37,700.00 |
| 122738 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220017971.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122738, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $2,349.00 |
| 122737 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017969.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122737, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $5,022.80 |
| 122736 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220017967.- SUBSIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011 (PRIMER QUINCENA), INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122736, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $210,001.13 |
| 122735 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017964.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122735, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $826.26 |
| 122735 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017964.- SUMINISTRO DE 141 LITROS DE GAS PARA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 01/11/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122735, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-91.65 |
| 122734 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220017962.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122734, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $10,486.40 |
| 122734 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220017962.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122734, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $4,750.20 |
| 122733 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | CR NO. 220017959.- SERVICIO EN CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE OCTUBRE 2011 EN RASTRO MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 2623. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122733, A FAVOR DE YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | $6,948.40 |
| 122732 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017954.- VIAJE REDONDO ESPECIAL POR EL MES DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122732, A FAVOR DE TRANSPORTES NUÑEZ, S.A. DE C.V. | $11,368.00 |
| 122731 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220017942.- SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS "NOTIFICACIONES DE ADEUDO PREDIAL" P/EL DEPTO DE EJECUCION FISCAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122731, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $8,537.60 |
| 122730 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | CR NO. 220017938.- SUBSIDIO PARA EL ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE PPOR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122730, A FAVOR DE ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | $271,085.72 |
| 122728 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017917.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122728, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $83,264.29 |
| 122727 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017912.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122727, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $272,151.12 |
| 122726 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017910.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122726, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 122726 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017910.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122726, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $59,160.00 |
| 122726 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIRECCION DE RASTRO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017910.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS HERRAMIENTAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122726, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $51,628.12 |
| 122725 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017909.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122725, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $5,785.15 |
| 122724 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | REYNOSO ARMENTA MARTIN | CR NO. 220017906.- MOBILIARIO,CRISTALERIA,ALIMIENTO,RENTA D/SILLA,MAMPARA,TARIMA, AUDIO Y SOROIZACION, TOLDO Y UNIFILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122724, A FAVOR DE REYNOSO ARMENTA MARTIN | $112,897.00 |
| 122723 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $69,780.68 |
| 122723 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $150,592.38 |
| 122723 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $149,858.56 |
| 122723 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017902.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122723, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $79,822.03 |
| 122722 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017898.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122722, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $501.12 |
| 122721 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017897.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122721, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $1,584.84 |
| 122719 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017891.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122719, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $314,475.05 |
| 122713 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017880.- COMPRA DE BOLSA PARA BASURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122713, A FAVOR DE GRUPO FLEXIPAK, S.A. DE C.V. | $18,096.00 |
| 122712 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220017877.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122712, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $4,089.00 |
| 122712 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220017877.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122712, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $12,485.08 |
| 122712 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220017877.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122712, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $6,812.68 |
| 122712 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220017877.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122712, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $12,019.92 |
| 122711 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017876.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122711, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $676.50 |
| 122710 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220017875.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122710, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $6,223.40 |
| 122710 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220017875.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122710, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $1,763.20 |
| 122710 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 220017875.- MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122710, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $12,019.92 |
| 122709 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017874.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122709, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $230,448.90 |
| 122708 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017873.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122708, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $2,173.02 |
| 122685 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | CR NO. 220017818.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL REGISTRO CIVIL No.1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122685, A FAVOR DE EQUIPOS METRO, S.A. .DE C.V. | $12,151.00 |
| 122681 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220017792.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122681, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $1,776.43 |
| 122680 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017785.- SUMINISTRO DE 552 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 28/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122680, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-358.80 |
| 122680 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017785.- SUMINISTRO DE 552 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 28/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122680, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,234.72 |
| 122679 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | CR NO. 220017585.- SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. EN MERCADO LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122679, A FAVOR DE NEWTON REYNOSO CLAUDIA SOFIA | $5,742.00 |
| 122678 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017551.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122678, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $5,501.47 |
| 122677 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017550.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122677, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $977.65 |
| 122676 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017549.- SERVICIO DE COCTELDEL 19 DE AGO. 2011 EN EL MUSEO DEL PERIODISMO Y LAS ARTES GRAFICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122676, A FAVOR DE SUPER LA PLAYA, S.A. DE C.V. | $6,496.00 |
| 122675 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | CR NO. 220017548.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122675, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA | $696.00 |
| 122674 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017546.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122674, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $1,874.05 |
| 122674 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017546.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122674, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $9,370.25 |
| 122673 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017542.- BOLSAS DE AGITADORES PARA EVENTO DENTRO DEL PROGRAMA ADOTA UNA MACETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122673, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $11,368.00 |
| 122672 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122672, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $350.90 |
| 122672 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017538.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122672, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | $334.92 |
| 122671 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OCSAA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017537.- COMPRA DE PLAYERAS CUELLO REDONDO ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122671, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. | $55,680.00 |
| 122670 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122670, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $4,976.40 |
| 122670 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DREY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017531.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122670, A FAVOR DE DREY, S.A. DE C.V. | $3,132.00 |
| 122669 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017530.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122669, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $652.01 |
| 122668 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122668, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $2,569.40 |
| 122668 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122668, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $4,002.00 |
| 122668 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017518.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122668, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $678.60 |
| 122667 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017472.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122667, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $18,462.52 |
| 122666 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017470.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122666, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $406.00 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122665 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017448.- SERVICIO DE POLIZA, MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAS POR OCT. 2011 DE ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122665, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. | $441.22 |
| 122664 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017373.- TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO CON EL MEDIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122664, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA EN SERVICIOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $300,000.00 |
| 122663 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017357.- COMPORA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122663, A FAVOR DE PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V. | $5,552.00 |
| 122663 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017357.- COMPORA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122663, A FAVOR DE PRODUCTOS LA COLINA, S.A. DE C.V. | $2,198.00 |
| 122662 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220017353.- IMPRESIONES DE VOLANTES PARA EVENTOS SOCIALES COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122662, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $11,785.60 |
| 122661 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 220017352.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122661, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $139.20 |
| 122660 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017342.- PINTURAS PARA MANUALIDADES DE LOS MENORES EN GUARDERIA EN LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122660, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $9,958.60 |
| 122659 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017330.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122659, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $2,111.20 |
| 122658 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017329.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122658, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $20,207.20 |
| 122657 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017328.- COMPRA DE PAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122657, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $12,818.00 |
| 122657 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017328.- COMPRA DE PAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122657, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $6,032.00 |
| 122657 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017328.- COMPRA DE PAYERAS TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122657, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $11,611.60 |
| 122656 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017314.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122656, A FAVOR DE MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | $1,546.86 |
| 122655 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017310.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122655, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,477.18 |
| 122655 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017310.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122655, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $705.74 |
| 122654 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017309.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122654, A FAVOR DE ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | $7,568.13 |
| 122653 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122653, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,375.27 |
| 122653 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122653, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $4,281.04 |
| 122653 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017306.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122653, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,995.67 |
| 122652 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017304.- COMPRA DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122652, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $2,363.27 |
| 122651 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122651, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $722.00 |
| 122651 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122651, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $1,444.00 |
| 122651 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017302.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122651, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $1,368.88 |
| 122650 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017299.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122650, A FAVOR DE DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $828.30 |
| 122649 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017296.- COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122649, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $690.00 |
| 122649 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017296.- COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122649, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $431.80 |
| 122649 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220017296.- COMPRA DE MATERIAL DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122649, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $1,604.00 |
| 122648 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017234.- COMPRA DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA EXPO EMPRENDE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122648, A FAVOR DE ARTICULOS PROMOCIONALES CASA XAVIER, S.A. DE C.V. | $9,674.40 |
| 122647 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017233.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122647, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,635.60 |
| 122647 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017233.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122647, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $430.36 |
| 122647 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017233.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122647, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $1,435.50 |
| 122646 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017224.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122646, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $3,728.36 |
| 122645 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220017220.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ESTACIONAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122645, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,887.68 |
| 122644 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017194.- COMPRA DE BOLSA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122644, A FAVOR DE ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 122643 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017177.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122643, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $560.07 |
| 122643 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017177.- COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122643, A FAVOR DE CONSECIONARIA ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | $66,951.02 |
| 122642 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220017151.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO P/EVENTOS EN COLONIAS C/MOTIVO DE FIESTAS PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122642, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 122642 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220017151.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y ENTARIMADO P/EVENTOS EN COLONIAS C/MOTIVO DE FIESTAS PATRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122642, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $4,640.00 |
| 122641 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122641, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $18,566.15 |
| 122641 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017150.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122641, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $10,382.58 |
| 122640 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220017124.- SERV. DE RENTA DE UN CAMERINO DE 3.00x6.00MTS P/EL TALENTO PRESENTADO EL 01/OCT/2011 EN PASEO CHAPUL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122640, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $2,749.20 |
| 122639 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017118.- COMPRA DE BROCHAS DE CERDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122639, A FAVOR DE PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | $980.20 |
| 122638 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | CR NO. 220017102.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122638, A FAVOR DE MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | $783.00 |
| 122637 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017098.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122637, A FAVOR DE ALERCIA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 122636 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOTO CARO ROBERTO CARLOS | CR NO. 220017095.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO NO. 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122636, A FAVOR DE SOTO CARO ROBERTO CARLOS | $8,294.00 |
| 122635 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017090.- RENTA DE EQUIPOS AHORRADORES POR JULIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122635, A FAVOR DE INTELLISWITCH, S.A. DE C.V. | $281,038.88 |
| 122634 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017053.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122634, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $9,463.28 |
| 122633 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017051.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122633, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $678.60 |
| 122632 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017045.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122632, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $2,334.50 |
| 122632 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017045.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122632, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $833.46 |
| 122632 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017045.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122632, A FAVOR DE VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $4,942.76 |
| 122631 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220017043.- IMPRESION DE VOLANTES DE VIERNES SOCIAL PARA ELLAS Y LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122631, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $11,785.60 |
| 122630 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017033.- INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE COMITES DE VENCINOS Y ALIMENTACION A CUADRILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122630, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $2,105.65 |
| 122630 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017033.- INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE COMITES DE VENCINOS Y ALIMENTACION A CUADRILLAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122630, A FAVOR DE ABARROTES ABEJA, S.A. DE C.V. | $3,345.34 |
| 122629 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220016962.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN MERCADO RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122629, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,832.00 |
| 122628 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016942.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122628, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $168,013.24 |
| 122627 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016939.- REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION UBICADO EN CAMELLON DE LA AV. PASEO DE LA ARBOLEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122627, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $11,999.04 |
| 122626 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | CR NO. 220016894.- COMPRA DE BALEROS PARA REPARACIONES DE MAQUINARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122626, A FAVOR DE GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | $1,252.80 |
| 122625 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, PANTALLAS, MICROFONOS Y BAFLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122625, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $20,253.60 |
| 122625 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | SECRETARIA DE CULTURA | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016892.- COMPRA DE VIDEOPROYECTOR, PANTALLAS, MICROFONOS Y BAFLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122625, A FAVOR DE GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | $65,865.96 |
| 122624 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220016877.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3297,3301 Y 3299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122624, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $1,508.00 |
| 122624 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220016877.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3297,3301 Y 3299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122624, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,320.00 |
| 122624 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | CR NO. 220016877.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE 2011, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 3297,3301 Y 3299. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122624, A FAVOR DE MAXIFUM DE OCCIDENTE, S.A. | $2,088.00 |
| 122623 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016669.- COMPRA DE LLANTAS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4983. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122623, A FAVOR DE COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $90,380.00 |
| 122622 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE CULTURA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016663.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122622, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $15,494.12 |
| 122622 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016663.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122622, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $64,333.60 |
| 122622 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016663.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122622, A FAVOR DE IMAGING FACTORY, S.A. DE C.V. | $1,549.76 |
| 122621 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220016626.- COMPRA DE JERINGA PARA INSULINA DESECHABLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122621, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $2,064.80 |
| 122620 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016615.- COMPRA DE JUEGOS DE DADOS DE IMPACTO 1/2". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122620, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $1,235.28 |
| 122619 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016589.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122619, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $8,999.28 |
| 122618 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016477.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122618, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $63,844.03 |
| 122618 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016477.- SERVICIO DE CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL Y MEDICINAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122618, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 122617 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016408.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122617, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | $1,256.74 |
| 122616 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016402.- COMPRA DE CABLE NEUTRANOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122616, A FAVOR DE MAYOREO ELECTROMECANICO, S.A. DE C.V. | $6,182.80 |
| 122615 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220016284.- COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES Y CAMARRAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122615, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $34,510.00 |
| 122615 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | SERRANO GARCIA ARMANDO | CR NO. 220016284.- COMPRA DE CHAMARRAS Y PANTALONES Y CAMARRAS DE MEZCLILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122615, A FAVOR DE SERRANO GARCIA ARMANDO | $9,662.80 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1440.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $283,908.03 |
| 109 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | CR NO. OPB1440.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-CI-C07-105/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E109, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A DE C.V. | $-70,977.01 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1437.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $284,107.36 |
| 108 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1437.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-PAV-CI-C07-071/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS SUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E108, A FAVOR DE PROYECTOS,CONSTRUCCIONES Y OBRAS ROMO ROMO S. DE R.L. DE C.V. | $-71,026.84 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1404.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $222,581.43 |
| 107 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1404.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-PAV-CI-C07-104/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | $-55,645.36 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1324.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-AD-C16-061/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO / DIAZ MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $791,644.83 |
| 8 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1324.- PAGO ESTIM 1 SSM-FOD-MPAV-AD-C16-061/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO / DIAZ MI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 8, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $-237,493.45 |
| 7 | Detalle Factura de click aquí | 08/11/2011 | BANORTE | 669717352 FOPEDEM 2011 ( FOPAM 2011) | 6150 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | CR NO. OPB1320.- PAGO 30% ANTICIPO SSM-FOD-MPAV-AD-C16-061/11 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO UBIC: MEDRANO / DI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 7, A FAVOR DE DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A DE C.V. | $296,895.92 |
| 210129 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTOS SANTOS GUMERCINDO | CR NO. 220018135.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210129, A FAVOR DE SANTOS SANTOS GUMERCINDO | $52,855.68 |
| 210128 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | CR NO. 220018129.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210128, A FAVOR DE RODRIGUEZ ROMERO RAFAEL | $34,609.76 |
| 210127 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RIVERA DIAZ RUBEN | CR NO. 220018128.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210127, A FAVOR DE RIVERA DIAZ RUBEN | $47,376.00 |
| 210126 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ ORTIZ FELIX | CR NO. 220018124.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210126, A FAVOR DE RAMIREZ ORTIZ FELIX | $35,353.76 |
| 210125 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAREDES DOMINGUEZ MANUEL | CR NO. 220018121.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210125, A FAVOR DE PAREDES DOMINGUEZ MANUEL | $49,826.40 |
| 210124 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LANDA OLIVARES INOCENCIO | CR NO. 220018110.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210124, A FAVOR DE LANDA OLIVARES INOCENCIO | $52,855.68 |
| 210123 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JALTECO LOPEZ JUAN JOSE | CR NO. 220018109.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210123, A FAVOR DE JALTECO LOPEZ JUAN JOSE | $61,876.16 |
| 210122 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTRO MARIA DEL CARMEN | CR NO. 220018094.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210122, A FAVOR DE CASTRO MARIA DEL CARMEN | $40,881.76 |
| 210121 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE | CR NO. 220018140.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210121, A FAVOR DE ZUÑIGA VALADEZ ENRIQUE | $16,270.96 |
| 210120 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELAZQUEZ ACEVES MARIA GUADALUPE | CR NO. 220018139.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210120, A FAVOR DE VELAZQUEZ ACEVES MARIA GUADALUPE | $12,611.92 |
| 210119 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | CR NO. 220018138.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210119, A FAVOR DE VANEGAS ARAIZA JOSE RAFAEL | $24,914.40 |
| 210118 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SUAREZ REYNOSO JOSE DE JESUS | CR NO. 220018137.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210118, A FAVOR DE SUAREZ REYNOSO JOSE DE JESUS | $20,009.92 |
| 210117 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SOBERANIS SOSA ADALBERTO | CR NO. 220018136.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210117, A FAVOR DE SOBERANIS SOSA ADALBERTO | $10,843.92 |
| 210116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS | CR NO. 220018134.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210116, A FAVOR DE SANTIAGO GONZALEZ J. JESUS | $16,864.96 |
| 210115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GONZALEZ MANUEL ISIDRO | CR NO. 220018133.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210115, A FAVOR DE RUELAS GONZALEZ MANUEL ISIDRO | $22,685.76 |
| 210114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RUELAS GARCIA MARIA ELENA | CR NO. 220018132.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210114, A FAVOR DE RUELAS GARCIA MARIA ELENA | $11,851.92 |
| 210113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROSALES JARAMILLO REBECA | CR NO. 220018131.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210113, A FAVOR DE ROSALES JARAMILLO REBECA | $23,688.00 |
| 210112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO | CR NO. 220018130.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210112, A FAVOR DE RODRIGUEZ TRUJILLO FRANCISCO | $23,685.76 |
| 210111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | REYES SAAVEDRA PAULINO | CR NO. 220018127.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210111, A FAVOR DE REYES SAAVEDRA PAULINO | $22,685.76 |
| 210110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RENDON TRINIDAD PEDRO | CR NO. 220018126.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210110, A FAVOR DE RENDON TRINIDAD PEDRO | $11,336.96 |
| 210109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RANGEL GUERRERO ROSA | CR NO. 220018125.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210109, A FAVOR DE RANGEL GUERRERO ROSA | $23,688.00 |
| 210108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ IGNACIO | CR NO. 220018123.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210108, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ IGNACIO | $11,852.96 |
| 210107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ PEREZ MARIA | CR NO. 220018122.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210107, A FAVOR DE PEREZ PEREZ MARIA | $12,944.00 |
| 210106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | CR NO. 220018120.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210106, A FAVOR DE ORTEGA MADRIGAL CONSUELO | $23,688.00 |
| 210105 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | CR NO. 220018119.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210105, A FAVOR DE OLIVARES SANCHEZ ZEFERINO | $23,688.00 |
| 210104 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO TORRES RICARDO | CR NO. 220018118.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210104, A FAVOR DE MURILLO TORRES RICARDO | $27,741.76 |
| 210103 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MURILLO MELGOZA CARLOS | CR NO. 220018117.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210103, A FAVOR DE MURILLO MELGOZA CARLOS | $11,831.92 |
| 210102 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MOYA BENITEZ DAVID | CR NO. 220018116.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210102, A FAVOR DE MOYA BENITEZ DAVID | $11,752.96 |
| 210101 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MEZA ARISMENDI ALBERTO | CR NO. 220018115.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210101, A FAVOR DE MEZA ARISMENDI ALBERTO | $12,853.40 |
| 210099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | CR NO. 220018113.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210099, A FAVOR DE LUNA ORTIZ JUAN GERARDO | $11,852.44 |
| 210098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ MARTINEZ MARTHA | CR NO. 220018112.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210098, A FAVOR DE LOPEZ MARTINEZ MARTHA | $12,978.44 |
| 210097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO | CR NO. 220018111.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210097, A FAVOR DE LEON GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO | $20,068.00 |
| 210096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO | CR NO. 220018108.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210096, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO | $23,688.00 |
| 210095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ CHAVEZ JOSEFINA | CR NO. 220018107.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210095, A FAVOR DE HERNANDEZ CHAVEZ JOSEFINA | $11,353.92 |
| 210094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO | CR NO. 220018106.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210094, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN J. SAGRARIO | $23,701.76 |
| 210093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN | CR NO. 220018105.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210093, A FAVOR DE GOMEZ Y VELAZQUEZ MARTIN | $22,877.76 |
| 210092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ FLORES FELIPE | CR NO. 220018104.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210092, A FAVOR DE GOMEZ FLORES FELIPE | $23,688.00 |
| 210091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO | CR NO. 220018103.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210091, A FAVOR DE GOMEZ DUEÑAS ALEJO CIRO | $16,270.88 |
| 210090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA GOMEZ OLIVIA | CR NO. 220018102.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210090, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ OLIVIA | $11,851.40 |
| 210089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | CR NO. 220018101.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210089, A FAVOR DE ESPINOZA ALA TORRE FILIBERTO | $23,688.00 |
| 210088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO SERRANO JUAN MANUEL | CR NO. 220018100.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210088, A FAVOR DE DELGADO SERRANO JUAN MANUEL | $11,819.92 |
| 210087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | CR NO. 220018099.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210087, A FAVOR DE DELGADILLO DE ANDA MARIA REBECA | $7,468.44 |
| 210086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORONA CHAVEZ GUILLERMO | CR NO. 220018098.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210086, A FAVOR DE CORONA CHAVEZ GUILLERMO | $23,685.76 |
| 210085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | CR NO. 220018097.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210085, A FAVOR DE CORDOVA HERNANDEZ HOMERO | $26,346.00 |
| 210084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CERNA TOPETE ISIDRO | CR NO. 220018096.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210084, A FAVOR DE CERNA TOPETE ISIDRO | $14,407.40 |
| 210083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CEJA GOMEZ JOSEFINA | CR NO. 220018095.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210083, A FAVOR DE CEJA GOMEZ JOSEFINA | $26,769.92 |
| 210082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS MARIO | CR NO. 220018093.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210082, A FAVOR DE CAMPOS MARIO | $22,465.76 |
| 210081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS LOPEZ MANUEL | CR NO. 220018092.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210081, A FAVOR DE CAMPOS LOPEZ MANUEL | $62,634.08 |
| 210080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CALVARIO CEBALLOS CESARIO | CR NO. 220018091.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210080, A FAVOR DE CALVARIO CEBALLOS CESARIO | $22,685.76 |
| 210079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARRIAGA LOPEZ JAVIER | CR NO. 220018090.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210079, A FAVOR DE ARRIAGA LOPEZ JAVIER | $23,688.00 |
| 210078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILAR ESTRADA ROBERTO | CR NO. 220018089.- PAGO DE EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO POR PENSIONES DEL EDO. JUL-OCT 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210078, A FAVOR DE AGUILAR ESTRADA ROBERTO | $23,688.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $560.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $280.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $285.64 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $213.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $179.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,944.16 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $326.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $200.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $257.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,044.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $986.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,453.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $119.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $169.99 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $93.48 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $190.80 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,077.81 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $500.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,080.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,479.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $27.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $460.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $27.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $210.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,000.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $49.50 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,005.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
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| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $295.11 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,101.62 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $462.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,000.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,000.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $60.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $775.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $380.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,650.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $38.30 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $350.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $63.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $84.90 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $359.10 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $75.90 |
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| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $403.75 |
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| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $49.98 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $285.64 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $717.41 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $255.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,816.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,029.12 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $100.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $154.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $189.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $556.80 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $979.21 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $425.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,972.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,223.80 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $360.00 |
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| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $206.00 |
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| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $2,390.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $120.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,860.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $612.02 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $24.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $1,050.01 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $35.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $15.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $18.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $17.00 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $98.60 |
| 210077 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GALARZA MONDRAGON FERNANDO | CR NO. 33010158.- gastos efectuados por fondo revolvente de la Secretaria de Desarrollo Social. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210077, A FAVOR DE GALARZA MONDRAGON FERNANDO | $41.40 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,276.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $58.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $69.09 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,753.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,914.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $528.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $928.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $578.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $464.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $161.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $760.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $191.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $454.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $812.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $232.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $209.70 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,988.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $467.48 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $85.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $320.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $18.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $315.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $464.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $144.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,814.24 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,628.08 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $774.20 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $4,530.96 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,832.80 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $461.48 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $673.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,999.91 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $598.56 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $1,220.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $784.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $467.48 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $270.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE CONSTRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $139.00 |
| 210076 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE ADMINISTRACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010017.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210076, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $27.00 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $93.00 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $191.63 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $86.42 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $285.64 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $392.61 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $35.99 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $12.75 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $110.00 |
| 210075 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION TECNICA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | CR NO. 28010016.- FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210075, A FAVOR DE LOPEZ CEDILLO MARTIN | $335.10 |
| 210074 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520061.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210074, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 210074 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520061.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210074, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 210074 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520061.- REEMBOLSO DEL FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210074, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,148.40 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $294.00 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,369.96 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,590.33 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $144.00 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $348.00 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,854.38 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $26.03 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $29.99 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $128.00 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $34.01 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $262.01 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,084.00 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $599.99 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $714.33 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $449.00 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $672.80 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,798.00 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $313.59 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $9.19 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $429.93 |
| 210073 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520060.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210073, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $474.94 |
| 210072 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210072, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 210072 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210072, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 210072 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3380 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210072, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $370.88 |
| 210072 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520059.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210072, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $64.50 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $184.05 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $658.53 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $145.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $170.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $175.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $34.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $110.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $35.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $350.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $320.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $140.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,079.10 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $480.60 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $2,976.56 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $225.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $24.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $118.60 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $500.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,112.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $94.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $252.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.02 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $55.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $176.99 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $150.00 |
| 210071 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000401.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210071, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $140.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $199.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $466.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $84.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $245.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,250.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $87.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $41.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $70.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $2,140.20 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $3,549.60 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $81.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $440.92 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $199.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $47.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $79.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,044.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $163.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,252.80 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $75.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $78.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $70.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $420.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $140.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $145.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $96.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $282.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $46.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $638.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $46.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $1,461.60 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $30.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $50.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $78.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $82.00 |
| 210070 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION DE TURISMO | FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | CR NO. 25000305.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210070, A FAVOR DE FIGUEROA MEZA GERMAN ROBERTO | $82.00 |
| 210069 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | CR NO. 24221673.- COMPRA DE GAS BAJA PARA EL EQUIPO DE VERIFICACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210069, A FAVOR DE RODRIGUEZ VERGARA JOSE EDUARDO | $1,857.86 |
| 210068 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INDUSTRIAS MEXICANAS ZERO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220018000.- CUMP. AL ACUERDO DEL 21/10/2011 DEL JUICIO DE AMPARO 2418/2010 OF. DJM/DJCT/AMP 2692/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210068, A FAVOR DE INDUSTRIAS MEXICANAS ZERO, S.A. DE C.V. | $647,334.53 |
| 210067 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILLARREAL COVARRUBIAS MA. DEL REFUGIO | CR NO. 220017988.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE IMPUESTO PREDIAL FOLIO 383/2011 OF. HAMU/DI/TP/591/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210067, A FAVOR DE VILLARREAL COVARRUBIAS MA. DEL REFUGIO | $10,040.34 |
| 210066 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | CR NO. 220017961.- IMPRESION DE 10000 FORMAS DE VOLANTES IMPRESOS P/PROGRAMA DE APOYA A NIÑOS PREESCOLAR Y PRIMARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210066, A FAVOR DE FLORES VAZQUEZ ESPERANZA ALEJANDRA | $5,684.00 |
| 210065 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | BIOXOR, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017956.- DESARROLLO SITIO WEB INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210065, A FAVOR DE BIOXOR, S. DE R.L. DE C.V. | $7,700.00 |
| 210064 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220017952.- IMPRESION DE 2000 FOLLETOS IMPRESOS PARA OBSEQUIAR DENTRO DEL PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210064, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $6,264.00 |
| 210061 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | CR NO. 220017939.- DONATIVO PARA AGRUP. DE CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ESTADO DE JAL. POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210061, A FAVOR DE AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | $4,250.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $1,392.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $406.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $696.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $696.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $435.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $2,552.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $2,494.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $899.00 |
| 210060 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220017934.- RENTA DE MOBILIARIO PARA DIVERSOS EVENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210060, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $435.00 |
| 210059 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | RAMIREZ GONZALEZ TAMARA | CR NO. 220017933.- CURADURIA DE LA EXPOSICION IMPRESIONES FANTASTICAS DEL 5 DE AGO. 2011 AL 31 DE ENE. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210059, A FAVOR DE RAMIREZ GONZALEZ TAMARA | $13,132.08 |
| 210058 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017931.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210058, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $1,531.20 |
| 210058 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017931.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210058, A FAVOR DE PROCESOS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | $371.20 |
| 210057 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017882.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210057, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $2,676.70 |
| 210056 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017879.- COMPRA DE CONOS REFLEJANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210056, A FAVOR DE COMPLEMENTOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $12,180.00 |
| 210053 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | CR NO. 220017557.- COMPRA PANTALONES MEZCLILLA Y CAMISAS DE MANGA LARGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210053, A FAVOR DE ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | $59,706.36 |
| 210052 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 220017473.- COPIAS CERTIFICADAS DE PODERES GENERALES EMITIDAS POR LA NOTARIA 31 DE ZAPOPAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210052, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $12,597.50 |
| 210051 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | CR NO. 220017461.- RENTA DE EQUIPO DE BALCKLINE PARA LAS AGRUPACIONES EN PLAZA LIBERACION DEL 14 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210051, A FAVOR DE JIMENEZ HERNANDEZ ARMANDO | $12,000.20 |
| 210048 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017482.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210048, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $2,215.60 |
| 210048 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE RASTRO | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017482.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210048, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $510.40 |
| 210048 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017482.- COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210048, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $19,952.00 |
| 210047 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | HACIENDA JAVALOYA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017455.- RENTA D/SALON, EQUIPO D/AUDIO MED.Y CHICO, MICROFONO INALAMBRICO, COFFEE-BREAK Y COMIDA D/27 DE AGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210047, A FAVOR DE HACIENDA JAVALOYA, S.A. DE C.V. | $111,313.80 |
| 210046 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017454.- COMPRA DE LINEA BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210046, A FAVOR DE PROESA TECNOGAS, S.A. DE C.V. | $49,491.03 |
| 210045 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | CR NO. 220017427.- PRESENTACION DEL CUARTETO DE SAXOFONES DEL 6 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210045, A FAVOR DE REPRESENTACIONES ARINDER, S.C. | $6,960.00 |
| 210044 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | REPUESTOS ORIENTALES KINMU, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017207.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210044, A FAVOR DE REPUESTOS ORIENTALES KINMU, S.A. DE C.V. | $1,694.18 |
| 210043 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 220017930.- APOYO ECONOMICO A LA FAMILIA DE ALJANDRO MERCADO PEÑA, POR NOV. 2011, DECRETO D83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210043, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $23,441.61 |
| 210029 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA MASTER EVENT, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017908.- SERVICIOS DE TOLDO Y MAMPARA ESTRUCUTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210029, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA MASTER EVENT, S.A. DE C.V. | $7,656.00 |
| 210028 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | CR NO. 220017907.- RENTA DE SONORIZACION Y AUDIO, RENTA DE TOLDOS DIFERENTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210028, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA | $44,080.00 |
| 210027 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2310 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | EDIFICACIONES VALLE VERDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017904.- COMPRA DE OLIVOS NEGROS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210027, A FAVOR DE EDIFICACIONES VALLE VERDE, S.A. DE C.V. | $120,000.00 |
| 210020 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ZULOAGA FERNANDEZ LUIS | CR NO. 220017878.- IMPARTICION DE CONFERENCIAS LOS DIAS 17, 24,31 DE AGOSTO Y 07 DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210020, A FAVOR DE ZULOAGA FERNANDEZ LUIS | $13,132.08 |
| 210016 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | INDUMERK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017769.- COMPRA DE CALZADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210016, A FAVOR DE INDUMERK, S.A. DE C.V. | $20,121.36 |
| 210015 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220017524.- IMPRESIONES DE FOLLETOS TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210015, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | $90,480.00 |
| 210014 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO | CR NO. 220017213.- COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210014, A FAVOR DE CASTAÑEDA DE LA LANZA ROBERTO | $1,218.00 |
| 210013 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | CR NO. 220017152.- COMPRA DE VALVULA CHECK Y REAPRACION DE LA BOMBA CENTRIFUGA EN EL MERCADO CONSTITUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210013, A FAVOR DE GONZALEZ DOMINGUEZ JOSE LUIS | $6,960.00 |
| 210012 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1590 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017144.- VARIOS ESTUDIOS P/LOZA ARELLANO ANTONIO D/SECRETARIA D/SEG.CIUDADANA P/VALORACION D/RIESGO DE TRAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210012, A FAVOR DE CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA, S.A. DE C.V. | $6,276.00 |
| 210011 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017140.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA AUDITORIA DE CALEA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210011, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $1,902.40 |
| 210010 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | OPERADORA RESERVA AUTOR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017130.- PRESENTACION DEL GRUPO HABAMBA SON Y EL TALLER DE ABUELITO DE DANZA EN COL. LOMAS DEL PARAISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210010, A FAVOR DE OPERADORA RESERVA AUTOR, S.A. DE C.V. | $12,000.00 |
| 210009 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | CR NO. 220017125.- IMPARTICION DE TALLER DE ECOLOGIA Y TEATRO EN PASEO DEL FRESNO Y TALLER DE ECOLOGIA Y ARTES PLASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210009, A FAVOR DE ACADEMIA DE ARTE SHAKESPEARE, S.C. | $4,376.00 |
| 210008 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220017097.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210008, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,916.00 |
| 210007 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220017086.- COMPRA DE ROLLO DE PAPEL JUMBO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210007, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $7,540.00 |
| 210006 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. | CR NO. 220017024.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210006, A FAVOR DE PRODUCTOS ELECTRICOS ROCA, S.A. DE CV. | $75,168.00 |
| 210005 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MUÑOZ NAVARRO JAIME | CR NO. 220016963.- ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA DOS SACOS Y UN CAJON MEZCLERO DURANTE 15 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210005, A FAVOR DE MUÑOZ NAVARRO JAIME | $12,180.00 |
| 210004 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016953.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210004, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $742.40 |
| 210004 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016953.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210004, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $626.40 |
| 210003 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220016944.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA DE 175KW INSTALADA EN EL EDIFICIO DE MARSELLA No.49. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210003, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $12,668.13 |
| 210002 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | CR NO. 220016940.- SERV. DE FUMIGACION P/EL CONTROL DE PLAGAS EN EL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210002, A FAVOR DE GARCIA RUIZ EDER ABRAHAM | $11,832.00 |
| 210001 | Detalle Factura de click aquí | 07/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016399.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210001, A FAVOR DE MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | $588.12 |
| 210000 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $92.80 |
| 210000 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $232.00 |
| 210000 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $632.50 |
| 210000 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $115.15 |
| 210000 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $375.20 |
| 210000 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010077.- Reposicion de Ffondo revolvetne de la Unidad Medica Dr. Ernesto Arias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 210000, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $902.00 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $232.00 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $99.00 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $812.00 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $92.80 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $3,006.64 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $186.00 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $812.00 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $77.40 |
| 209999 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | CR NO. 32010071.- Reposicion de fondo revolvente de la Unidad Médica Dr. Ernesto Arias Gonzalez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209999, A FAVOR DE MARTINEZ LOPEZ ROBERTO | $273.00 |
| 209998 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VILCHES LLEO JOSEPHINE | CR NO. 220017999.- CUMP. AL ACUERDO DEL 25/10/2011 DEL JUICIO DE AMPARO 713/2011 OF. DJM/DJCT/AMP 2703/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209998, A FAVOR DE VILCHES LLEO JOSEPHINE | $722.01 |
| 209997 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ARGUETA MORENO ANTONIO | CR NO. 220017807.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO P/EVENTO POR CELEBRACION DEL 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COL. INDEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209997, A FAVOR DE ARGUETA MORENO ANTONIO | $5,243.20 |
| 209996 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | CR NO. 220017806.- MARCOS PARA ANDAMIOS QUE SE UTILIZARAN EN LA EXPO EMPRENDE EL 26 DE OCTUBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209996, A FAVOR DE RESENDIZ MONRAZ AGUSTIN | $2,563.14 |
| 209995 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017799.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209995, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 209995 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017799.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209995, A FAVOR DE IT EXPRESS, S.A. DE C.V. | $800.40 |
| 209994 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ MIRELES GONZALO | CR NO. 220017796.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE CARTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209994, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO | $119,480.00 |
| 209993 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 220017786.- COMPRA DE ALARMA DE HUMO PARA SER INSTALADA EN EL D.I.F. EN IN INDUSTRIA NO. 392. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209993, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $440.01 |
| 209992 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017474.- CONJUNTO SEMI EJECUTIVO PENINSULAR PARA LA RECADUDADORA ZONA CENTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209992, A FAVOR DE MOBIL FACTORY, S.A. DE C.V. | $4,290.84 |
| 122613 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017456.- TRANSPORTACION AEREA P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ Y MANUEL ALFARO LOZANO DEL 1 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122613, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $7,224.00 |
| 122612 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017450.- TRANSPORTACION AREA PARA ALMA GPE. SALAS MONTIEL DEL 25 Y 26 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122612, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,153.00 |
| 122611 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1307.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122611, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $236,817.67 |
| 122611 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1307.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C09-145/11 REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA NO 48 MANUEL URIARTE TOVAR TRAB. CO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122611, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-59,204.42 |
| 122610 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221674.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA EL AREA DE PAILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122610, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $234.55 |
| 122609 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | CR NO. 24221605.- compra de eslinga de 2", gancho con chaveta y cadenas de acero pulidas para la grua. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122609, A FAVOR DE MARTINEZ ROMERO HUGO | $1,942.91 |
| 122607 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017905.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122607, A FAVOR DE GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | $620,276.60 |
| 122606 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017871.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 063/11 DEL 28/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122606, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $-144.30 |
| 122606 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017871.- SUMINISTRO DE 222 LITROS DE GAS LP PARA U. MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GLEZ. OF. 063/11 DEL 28/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122606, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,300.92 |
| 122604 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220017805.- IMPRESION DE VOLANTES P/EVENTOS SOCIALES COORDINADOS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122604, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $7,795.20 |
| 122603 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CR NO. 220017803.- COMPRA DE IMPRESORA HP LASER P/LA CAJA DE COBRO QUE SE INSTALO EN EL PANTEON DE MEZQUITAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122603, A FAVOR DE CPS OCCIDENTE S.A. DE C.V. | $3,480.00 |
| 122601 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017793.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122601, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $150.68 |
| 122600 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017791.- COMPRA DE VARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122600, A FAVOR DE ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $1,305.00 |
| 122599 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017775.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122599, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $21,136.05 |
| 122598 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017770.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122598, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,192.40 |
| 122598 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017770.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122598, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $6,432.90 |
| 122598 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017770.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122598, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $1,268.00 |
| 122597 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | CR NO. 220017768.- COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122597, A FAVOR DE RIVERA Y RIO MONTES DE OCA BLANCA ROSA | $1,453.25 |
| 122596 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017554.- DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122596, A FAVOR DE ELEKTRON DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | $57,884.00 |
| 122595 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220017541.- MANNTELES EN TAMPA ROJO PARA EVENTO DE AYUDA SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122595, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $8,352.00 |
| 122594 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | CR NO. 220017458.- CHALECOS DISTINTIVOS PARA LOS CANES DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122594, A FAVOR DE CASTRO FERNANDEZ LUIS EDUARDO | $4,930.00 |
| 122593 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017372.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CON EL MEDIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122593, A FAVOR DE CONTROMEDIOS, S.A. DE C.V. | $125,000.00 |
| 122592 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. | CR NO. 220017371.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO CON EL MEDIO DEL 20 DE SEPT. AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122592, A FAVOR DE ASOCIACION RADIOFONICA, S.A. | $150,000.00 |
| 122591 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017240.- MANTENIMIENTO A BOMBAS SEMERGIBLES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122591, A FAVOR DE MOTOR WORKSHOP, S.A. DE C.V. | $76,392.96 |
| 122590 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE TURISMO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220017180.- PIEZA IMPRESIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122590, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $27,840.00 |
| 122589 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122589, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $1,273.91 |
| 122589 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017172.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122589, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $4,676.56 |
| 122588 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220017170.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122588, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $16,265.52 |
| 122588 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220017170.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122588, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $5,181.72 |
| 122588 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220017170.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122588, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $208.80 |
| 122588 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | CR NO. 220017170.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122588, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | $950.04 |
| 122587 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017165.- COMPRA DE TONER Y PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122587, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $668.16 |
| 122587 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017165.- COMPRA DE TONER Y PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122587, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $4,106.40 |
| 122587 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017165.- COMPRA DE TONER Y PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122587, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 122587 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017165.- COMPRA DE TONER Y PAPELRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122587, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $377.00 |
| 122586 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017161.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122586, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $3,248.00 |
| 122586 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017161.- COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122586, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,299.20 |
| 122585 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017157.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122585, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $265.25 |
| 122585 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017157.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122585, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $11,385.63 |
| 122585 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017157.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122585, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $4,351.04 |
| 122584 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | CR NO. 220017134.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 11, 18, 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122584, A FAVOR DE GONZALEZ CAMARENA VICTOR JAIME | $63,420.72 |
| 122583 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017122.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122583, A FAVOR DE OMG INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. | $53,392.51 |
| 122582 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017120.- SEGURO DE OBRAS DE ARTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122582, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $10,456.29 |
| 122581 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017107.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122581, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $10,268.32 |
| 122581 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017107.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122581, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $13,675.82 |
| 122580 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220017105.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122580, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $2,737.60 |
| 122580 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220017105.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122580, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $974.40 |
| 122580 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220017105.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122580, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $342.20 |
| 122580 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | CR NO. 220017105.- COMPRA DE IMPRESOS VARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122580, A FAVOR DE RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | $1,183.20 |
| 122579 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122579, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $31,643.97 |
| 122579 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122579, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $67,131.08 |
| 122579 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017088.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122579, A FAVOR DE CENTRO DE PINTURAS SAUTEK, S.A. DE C.V. | $73,958.78 |
| 122578 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | CR NO. 220016887.- PERIODICOS Y REVISTAS PARA SALA REGIDORES CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122578, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | $7,840.00 |
| 122577 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016611.- COMPRA DE CAMISOLAS TIPO FILIPINA, PANTALONES TIPO PANTS, OVEROLES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122577, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $72,732.00 |
| 122577 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220016611.- COMPRA DE CAMISOLAS TIPO FILIPINA, PANTALONES TIPO PANTS, OVEROLES Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122577, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $36,192.00 |
| 122576 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122576, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $1,380.01 |
| 122576 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122576, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $6,149.60 |
| 122576 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3340 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | DIRECCION DE RASTRO | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016349.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122576, A FAVOR DE GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | $690.00 |
| 122575 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016342.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122575, A FAVOR DE FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $1,295.50 |
| 122574 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE RASTRO | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220016332.- COMPRA DE TUVO GALVANIZADO ROSCADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122574, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $10,379.03 |
| 122573 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016331.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122573, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,322.58 |
| 122573 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE RASTRO | PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016331.- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122573, A FAVOR DE PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V. | $9,999.78 |
| 122572 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220016325.- COMPRA DE PINTURA, ROLLO DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR, BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122572, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $1,584.56 |
| 122572 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220016325.- COMPRA DE PINTURA, ROLLO DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR, BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122572, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $1,546.28 |
| 122572 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE CULTURA | PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | CR NO. 220016325.- COMPRA DE PINTURA, ROLLO DE MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAR, BROCHAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122572, A FAVOR DE PINTURAS ALTI, S.A DE C.V. | $3,843.78 |
| 122571 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016321.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122571, A FAVOR DE FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | $174.00 |
| 122570 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122570, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $16,472.00 |
| 122570 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | CR NO. 220016298.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122570, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE | $4,946.24 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1242.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $555,245.88 |
| 44 | Detalle Factura de click aquí | 04/11/2011 | SERFIN | SE 65502725914 CONSEJO METROP. 10 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1242.- PAGO ESTIM 1 OPG-CZM-EQP-LP-C08-119/11 OBRAS DE IMAGEN URBANA,PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN VIALIDADE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 44, A FAVOR DE BUFETE ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V. | $-138,811.47 |
| 209989 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ACEVES RUEDA ALEJANDRA | CR NO. 220017970.- GASTOS PROPIOS DE PRODUCCION CON MOTIVO DE LA "ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A BENITO SANTOS". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209989, A FAVOR DE ACEVES RUEDA ALEJANDRA | $31,000.00 |
| 209988 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220011015.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209988, A FAVOR DE ERA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | $896.10 |
| 209987 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GARCIA GOMEZ SILVIA | CR NO. 220017859.- CUMP. A CONVENIO DE FECHA 20 DE SEP. DE 2011 EXP. RP. 039/2008 DE SILVIA GARCIA GOMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209987, A FAVOR DE GARCIA GOMEZ SILVIA | $4,000.00 |
| 209985 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | CR NO. 220017801.- PRESENTACION DE LA OBRA DE ATHOS-GARABATOS EN AV. CHAPULTEPEC DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL PANAMERI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209985, A FAVOR DE VILLA LOPEZ JOSE MIGUEL | $13,679.24 |
| 209984 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220017788.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE 30 KW EN LA REC. DE LA UND. ADMVA. REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209984, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $10,208.00 |
| 209983 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | VAZQUEZ MACIAS ALEJANDRO | CR NO. 220017424.- DEV. POR PAGO EN DEMASÌA DE IMPTO. PREDIAL RECIBO 1131062 DEL 08/02/2011 OF. DI 5814/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209983, A FAVOR DE VAZQUEZ MACIAS ALEJANDRO | $5,039.78 |
| 209982 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220017246.- SERVICIO INTEGRAL PARA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209982, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | $19,660.00 |
| 209982 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCION DE TURISMO | OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | CR NO. 220017246.- SERVICIO INTEGRAL PARA PARTICIPACION EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209982, A FAVOR DE OFICINA DE VISITANTES Y CONVENCIONES DE GUADALAJARA, A.C. | $22,701.00 |
| 209981 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220017813.- PAPELERIA OFICIAL (HOJAS MEMBRETADAS, TARJETAS DE PRESENTACION, TARJETA DE PRESENTACION EN BRAILE, S. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209981, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $119,851.20 |
| 209980 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220017789.- COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209980, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,984.60 |
| 209979 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | CR NO. 220017787.- COMPRA DE PAPEL JUMBO PARA MANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209979, A FAVOR DE VARGAS GARCIA JUAN CARLOS | $3,016.00 |
| 209978 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017784.- COMPRA DE 21 ESFERA PRISMATICA DE POLICARBONATO DE 47 CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209978, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $46,284.00 |
| 209977 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017771.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209977, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $260.56 |
| 209976 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220017654.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209976, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,275.00 |
| 209975 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220017653.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209975, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $1,275.00 |
| 209974 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220017652.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE, PARA ESCOBAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209974, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $1,275.00 |
| 209973 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017651.- COMPRA DE CABLE VINIPHEL 2000 CAL.12 600 VOLTS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209973, A FAVOR DE COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | $830.56 |
| 209972 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220017556.- COMPRA DE VENDA ELASTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209972, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $1,512.06 |
| 209971 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | CR NO. 220017389.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209971, A FAVOR DE FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | $4,800.00 |
| 209970 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GIBLAS VELA ANTIOCO | CR NO. 220017379.- CONSUMO DE ALIMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209970, A FAVOR DE GIBLAS VELA ANTIOCO | $98,600.00 |
| 209969 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CR NO. 220017376.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209969, A FAVOR DE CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | $4,800.00 |
| 209968 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | SECRETARÍA GENERAL | BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017133.- EVENTOS TAURINOS EN LA PLAZA DE TOROS NVO. PROGRESO DEL 11, 18. 25 DE SEPT. Y 2 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209968, A FAVOR DE BARBOSA VACA CARLOS ALBERTO | $12,501.72 |
| 209967 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | CR NO. 220017089.- COMPRA DE CAMISA DE VESTIR Y BLUSAS TIPO CASUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209967, A FAVOR DE ANDUJO BITAR EFREN ARTURO | $14,894.40 |
| 209966 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209966, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 209966 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209966, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,023.82 |
| 209966 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016977.- IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DE PROGRAMAS SOCIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209966, A FAVOR DE DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL, S.A. DE C.V. | $1,809.60 |
| 209965 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220016897.- IMPRESION DE VOLANTES Y POSTERS P/LA EXPO EMPRENDE EL 28 DE SEPTIEMBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209965, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $8,050.40 |
| 209964 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ROSALES BENAVIDES ZOILA | CR NO. 220016895.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL USO DE LA SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209964, A FAVOR DE ROSALES BENAVIDES ZOILA | $2,552.00 |
| 209963 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220016891.- COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS P/LA REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209963, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $2,569.96 |
| 209962 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | CR NO. 220016562.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209962, A FAVOR DE GUTIERREZ RAMIREZ MA FELIX | $4,800.00 |
| 209961 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016358.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209961, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. | $247.78 |
| 209960 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MEDICURI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016302.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209960, A FAVOR DE MEDICURI, S.A. DE C.V. | $7,973.16 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1400.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $147,681.14 |
| 200 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1400.- PAGO ESTIM 5 FINIQ. OPG-R33-ESC-AD-C06-079/10 REHABILITACION DE ESC. PRIM. DONATO GUERRA , TRABAJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E200, A FAVOR DE TRACO TRANSFORMANDO LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | $-37,030.31 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1235.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $255,589.03 |
| 199 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4045501004 FISM 2010 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1235.- PAGO ESTIM 4 FINIQ. OPG-R33-PAV-CI-C06-110/10 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO,BANQUETAS,RED DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E199, A FAVOR DE BREYSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | $-101,065.45 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1414.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $123,525.50 |
| 106 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1414.- PAGO ESTIM 6 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-30,881.38 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1405.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $373,087.16 |
| 105 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1405.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-ESC-CI-C07-082/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS PRIM EST. JESUS ROMERO F. PRIM URB 198. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE MGB COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | $-93,271.79 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1403.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $246,712.58 |
| 104 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. OPB1403.- PAGO ESTIM 2 OPG-R33-EQP-CI-C08-131/11 MEJORAM. DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQUETAS Y FACHADAS CON EN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E104, A FAVOR DE M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. | $-61,678.14 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1402.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $339,558.42 |
| 103 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1402.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-EQP-CI-C08-132/11 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y REHAB. DE BANQ. COL.L. OBLATOS 1R. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E103, A FAVOR DE DEINCOKWI, S.A. DE C.V. | $-84,889.61 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1395.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $718,905.66 |
| 102 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | AR + IN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1395.- PAGO ESTIM 5 OPG-R33-ESC-CI-C07-081/11 REHAB. DE LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PRIM. U 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E102, A FAVOR DE AR + IN, S.A. DE C.V. | $-179,726.42 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1356.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $1,604,857.58 |
| 101 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | CR NO. OPB1356.- PAGO ESTIM 3 OPG-R33-PAV-LP-C06-072/11 PAVIMENT. CON CONCRETO HIDRAULICO,REHAB. DE BANQUETAS CON CON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E101, A FAVOR DE E.S. Grupo Constructor S.A. de C.V. | $-401,214.39 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1210.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $251,471.59 |
| 100 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 6160 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1210.- PAGO ESTIM 1 OPG-R33-ESC-AD-C07-085/11 REHAB. DEL JDIN.DE NIÑOS MA.ELENA CHANES TRAB: CONSIS: EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E100, A FAVOR DE CONSTRUCTORA DOMINICANA DE MEXICO S.A. DE C.V. | $-62,867.90 |
| 99 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | CR NO. 220017943.- PAGO DE CICLO DE CONFERENCIAS CASOS DE EXITO EN LA IMPLEMENTACION DE POLS. PUBS. RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E99, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA | $50,000.00 |
| 98 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | H.S.B.C. | HB 4050811819 FISMPAL 11 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | CR NO. 220017425.- CURSO EN GESTION Y EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO PARTE 1, RAMO 33. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E98, A FAVOR DE INSTITUTO EMPRESARIAL DE LAS AMERICAS A.C. | $60,320.00 |
| 84 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | CR NO. 33010178.- KIT DE ARTICULOS PARA EL CURSO DE UÑAS DE GEL No. DE PROYECTO 140391DS043. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 84, A FAVOR DE MARIO ALONSO DELGADO SALAZAR | $12,000.00 |
| 83 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010176.- CURSO DE CAPACITACION DE COMPUTACION No. DE PROYECTO 140391DS003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 83, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,050.00 |
| 82 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN | CR NO. 33010175.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 82, A FAVOR DE WILLIAMS ALBERTO VAZQUEZ BELTRAN | $1,000.00 |
| 81 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010173.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA No. DE PROYECTO 140391DS030. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 81, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $11,658.00 |
| 80 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | CR NO. 33010172.- MATERIAL PARA EL CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA No. DE PROYECTO 140391DS008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 80, A FAVOR DE RODRIGUEZ BECERRA PAOLA | $11,552.85 |
| 79 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010170.- CURSO DE CAPACITACION DECORTE DE CABELLO No. DE PROYECTO 140391DS040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 79, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 78 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010169.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE No. DE PROYECTO 140391DS036. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 78, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 77 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010168.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS037. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 77, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 76 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010167.- CURSO DE CAPACITACION DE CORTE DE CABELLO No. DE PROYECTO 140391DS042. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 76, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 75 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010166.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE ACRILICO No. DE PROYECTO 140391DS039. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 75, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 74 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010165.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS046. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 74, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010164.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL No. E PROYECTO 140391DS045. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 73, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010163.- CURSO DE CAPACITACION DE UÑAS DE GEL No.DE PROYECTO 140391DS044. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 72, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010162.- CURSO DE CAPACITACION DE PEINADO No. DE PROYECTO 140391DS048. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 71, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010161.- CURSO DE CAPACITACION DE GELATINAS NO. DE PROYECTO 140391DS049. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 70, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 69 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 33010160.- CURSO DE CAPACITACION DE MAQUILLAJE No. DE PROYECTO 140391DS034. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 69, A FAVOR DE INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO | $4,950.00 |
| 68 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ROBERTO ARTEAGA NUÑO | CR NO. 33010157.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 68, A FAVOR DE ROBERTO ARTEAGA NUÑO | $1,000.00 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | CR NO. 33010155.- ESTIMULO AL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL No. DE PROYECTO 140391DS001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 67, A FAVOR DE KEVIN NOEL ESTRADA ALAMO | $1,000.00 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA | CR NO. 33010152.- ESTIMULO A PRESTADOR DE SERVICIO No. DE PROYECTO 140391DS012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 66, A FAVOR DE ERICK GIOVANNI OLIVA ORTEGA | $1,000.00 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010127.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y FORMACION EMPRESARIAL No. DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 65, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 03/11/2011 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871941012 HABITAT 2011 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | CR NO. 33010126.- TALLER DE DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL No. DE PROYECTO 140391DS025. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 64, A FAVOR DE IDEAS Y ASESORIAS ESTRATEGICAS SC DE R.L. DE C.V. | $1,552.50 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $253.00 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $141.90 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $199.10 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $189.20 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $839.30 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $921.80 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $114.84 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $927.47 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $139.70 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $100.10 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $169.40 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $995.97 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $268.40 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $1,103.30 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $277.20 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $297.00 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $577.50 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $104.50 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $308.00 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $87.00 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $462.00 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $283.80 |
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| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $138.60 |
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| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $95.70 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $523.60 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $121.00 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $139.70 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $249.70 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $169.40 |
| 209959 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | CR NO. 220017374.- Reposición de Fondo Revolvente No. 3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209959, A FAVOR DE GUADALAJARA GUTIERREZ RODOLFO | $253.00 |
| 209958 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010071.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209958, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $9,500.40 |
| 209958 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | CR NO. 60010071.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209958, A FAVOR DE SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | $1,992.18 |
| 209957 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $199.90 |
| 209957 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $189.14 |
| 209957 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $390.92 |
| 209957 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $170.00 |
| 209957 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010070.- FONDO REVOLVENTE No. 15 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209957, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $194.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $464.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $221.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $575.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $147.08 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $614.20 |
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| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $193.20 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,835.35 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $50.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $111.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $487.20 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $881.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $207.64 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $200.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $220.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $37.00 |
| 209956 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 60010062.- FONDO REVOLVENTE No. 13 DIR. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209956, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $1,111.00 |
| 209954 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MEDINA BELECHE FERNANDO | CR NO. 220017547.- AMBIENTACION MUSICAL DEL 20 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209954, A FAVOR DE MEDINA BELECHE FERNANDO | $5,143.40 |
| 209953 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220017544.- COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209953, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $3,411.56 |
| 209952 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AGUILERA MACIAS BERENICE | CR NO. 220017505.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AGUILERA MACIAS BERENICE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209952, A FAVOR DE AGUILERA MACIAS BERENICE | $8,592.59 |
| 209951 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCIÓN DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CR NO. 220017468.- ESTACIONAMIENTO PARA JOSE RAUL BELLO VELAZQUEZ POR EL MES DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209951, A FAVOR DE CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | $330.00 |
| 209950 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017463.- LIQUIDACION POR EL 50% RESTANTE DE CICLOPUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209950, A FAVOR DE BKT BICIPUBLICA, S.A. DE C.V. | $575,360.00 |
| 209949 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL | CR NO. 220017449.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO DEL 23 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209949, A FAVOR DE GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL | $2,900.00 |
| 209949 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL | CR NO. 220017449.- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO DEL 23 DE SEPT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209949, A FAVOR DE GODINEZ CANO EZEQUIEL DANIEL | $5,568.00 |
| 209948 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | CARDENAS MAGAÑA ADRIAN | CR NO. 220017270.- COMPRA DE ANAQUELES METALICO TIPO ESQUELETO PARA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209948, A FAVOR DE CARDENAS MAGAÑA ADRIAN | $6,612.00 |
| 209947 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DE CULTURA | CARDENAS MAGAÑA ADRIAN | CR NO. 220017269.- COMPRA DE SILLAS SECRETARIAL Y BANCAS DE VISITANTE PARA CULTURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209947, A FAVOR DE CARDENAS MAGAÑA ADRIAN | $11,228.80 |
| 209946 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1306.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209946, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $752,551.72 |
| 209946 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 6140 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CAP CITI, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1306.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-AD-C09-142/11 EQUIPAMIENTO URBANO DEL BANQUETON Y REHAB. DE LAS CALLES JOSE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209946, A FAVOR DE CAP CITI, S.A. DE C.V. | $-188,137.93 |
| 209945 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | INGUN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017809.- CUMPLIMIENTO AL JUICIO DE AMPARO: 830/2011 OFS. DJM/DJCT/AMP 2677/2011 Y 0987HAMU/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209945, A FAVOR DE INGUN, S.A. DE C.V. | $111,940.92 |
| 209944 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DALTON EVOLUCION, S.A. DE CV | CR NO. 220017584.- DEV. POR PAGO IMPROCEDENTE RECIBO 1775687 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2011 OF. 0980HAMU/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209944, A FAVOR DE DALTON EVOLUCION, S.A. DE CV | $78,068.28 |
| 209943 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017583.- CUMP. A RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP 062/2009 JUICIO DE NULIDAD EXP. 35/2010 DE CARLOS A. ESPINOZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209943, A FAVOR DE ESPINOSA LAFUENTE CARLOS ALBERTO | $277,467.66 |
| 209942 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220017539.- COMPRA DE FISTOLES GRABADOS EN METAL, CON RELIEVE Y ESTUCHE PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209942, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $70,550.41 |
| 209942 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220017539.- COMPRA DE FISTOLES GRABADOS EN METAL, CON RELIEVE Y ESTUCHE PARA ENTREGARLOS COMO OBSEQUIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209942, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $9,002.39 |
| 209941 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ MARIA CONCEPCION | CR NO. 220017446.- SUMINISTRO Y ALICACION DE PINTURA EN REGISTRO CIVIL NO. 11 EN LA HERMOSA PROVINCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209941, A FAVOR DE LOPEZ MARIA CONCEPCION | $6,960.00 |
| 209940 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | GONZALEZ TOSCANO GABIREL RAMON | CR NO. 220017437.- CONCIERTO DE LA SOPRANO ALMA ROCIO JIMENEZ DEL 13 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209940, A FAVOR DE GONZALEZ TOSCANO GABIREL RAMON | $8,120.00 |
| 209939 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | CR NO. 220017429.- TALLER DE SEMILLAS BISUTERIA EN MIRAVALLE DEL 9 DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209939, A FAVOR DE MACHUCA VAZQUEZ LEOPOLDO | $1,127.17 |
| 209938 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS | CR NO. 220017396.- COMPRA DE MANDILES PARA INTENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209938, A FAVOR DE ENRIQUEZ PADILLA JUAN DE DIOS | $1,020.80 |
| 209937 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017375.- CALENDARIOS DE 13 HOJAS IMPRESION DOS LADOS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209937, A FAVOR DE GRUPO COMERCIALIZADOR GCDO, S.A. DE C.V. | $127,600.00 |
| 209936 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220017300.- 5,000 VOLANTES Y LONA IMPRESA P/EL MERCADO LIBERTAD C/MOTIVO DE FESTIVIDADES DEL "DIA DE SAN JUAN". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209936, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $16,008.00 |
| 209935 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DOMINGUEZ MARTINEZ CARLOS | CR NO. 220017281.- CUMP. A RESOLUCION DEFINITIVA EXP. RP. 003/2010 DIRECC. DE LO JURIDICO CONTENCIOSO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209935, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ CARLOS | $1,428.00 |
| 209932 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $100.00 |
| 209932 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $100.00 |
| 209932 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $118.00 |
| 209932 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $44.00 |
| 209932 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $118.00 |
| 209932 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3750 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | PRESIDENCIA | LOPEZ LARA ROBERTO | CR NO. 220016420.- REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209932, A FAVOR DE LOPEZ LARA ROBERTO | $44.00 |
| 209931 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | CR NO. 220015727.- GAS LP PARA LOS BAÑOS DEL PERSONAL OPERATIVO Y COCINETA DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 209931, A FAVOR DE CARREÑO PRECIADO EMANUEL ALFONSO | $334.75 |
| 122569 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017495.- SUMINISTRO DE 1290 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $7,559.40 |
| 122569 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017495.- SUMINISTRO DE 1290 LITROS DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO GUADALAJARA MEMO S/N DEL 25/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122569, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-838.50 |
| 122568 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PALOMERA UGARTE ROBERTO | CR NO. 220017247.- ARRENDAMEINTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011, DE INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO 1521 DESP. 207 Y 208. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122568, A FAVOR DE PALOMERA UGARTE ROBERTO | $15,743.52 |
| 122567 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220015867.- IMPRESION DE 8 MILLARES DE VOLANTES P/EVENTO VIERNES SOCIAL P/ELLAS Y 4 MILLARES P/LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122567, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $8,444.80 |
| 122566 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CAMACHO HURTADO ROSMERY | CR NO. 220015644.- IMPRESION DE VOLANTES PARA EVENTOS CORRDINADOS POR DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122566, A FAVOR DE CAMACHO HURTADO ROSMERY | $9,558.40 |
| 122565 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9912 | ADEFAS OBRA | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. OPB1346.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C12-176/10 CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN AREAS PEQUEÑAS Y DISPERSAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122565, A FAVOR DE LAFLOSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $17,802.52 |
| 122564 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221661.- COMPRA DE GUANTES, CRISTAL PARA CARETA DE SOLDAR, PETO, FAJAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122564, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $1,987.20 |
| 122563 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221629.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122563, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $5,800.00 |
| 122563 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221629.- REPARACION VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122563, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,229.20 |
| 122562 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221627.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPRACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122562, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $5,264.08 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.89 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $155.41 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $387.44 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 122561 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221615.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122561, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,453.40 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,099.60 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,306.00 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $5,452.00 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,248.00 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $7,551.60 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $6,530.80 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $7,511.00 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,480.00 |
| 122560 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221598.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122560, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,166.80 |
| 122559 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122559 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.11 |
| 122559 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221595.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122559, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122558 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,331.60 |
| 122558 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $3,756.08 |
| 122558 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $9,943.52 |
| 122558 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,390.60 |
| 122558 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221589.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122558, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $5,301.20 |
| 122557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,453.40 |
| 122557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,668.00 |
| 122557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 122557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 122557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 122557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.14 |
| 122557 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221556.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122557, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 122556 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122556, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,825.60 |
| 122556 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221545.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122556, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $8,545.72 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $320.01 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,453.40 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $285.82 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,453.40 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $75.03 |
| 122555 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221534.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122555, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122554 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221533.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122554, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $6,166.56 |
| 122554 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221533.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122554, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,613.48 |
| 122554 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | CR NO. 24221533.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122554, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | $2,157.60 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $576.76 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $307.96 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.21 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 122553 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221509.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122553, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 122552 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 122552 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $698.76 |
| 122552 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $570.72 |
| 122552 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $4,200.17 |
| 122552 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.42 |
| 122552 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221452.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122552, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.11 |
| 122551 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122551, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $1,716.80 |
| 122551 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122551, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $1,108.96 |
| 122551 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221416.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122551, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $1,053.28 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $165.05 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $232.93 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $217.94 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $117.90 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $142.91 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $163.71 |
| 122550 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221410.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122550, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $1,299.20 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $196.50 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $813.86 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $180.04 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $45.01 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $90.02 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $2,454.39 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $378.07 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $127.12 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $3,150.30 |
| 122549 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122549, A FAVOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES, S.A. DE C.V. | $192.93 |
| 122548 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122548, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $7,667.60 |
| 122548 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122548, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 122548 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221317.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122548, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $6,763.96 |
| 122547 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122547, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $556.80 |
| 122547 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122547, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 122547 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122547, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 122547 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | CR NO. 24221298.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122547, A FAVOR DE AUTO BASIC, S.A. DE C.V. | $359.60 |
| 122546 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122546, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,019.40 |
| 122546 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122546, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $2,053.20 |
| 122546 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CR NO. 24221297.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122546, A FAVOR DE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | $4,503.12 |
| 122545 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1430 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220017798.- APORTACIONES CORRESPONDIENTES A LA NOMINA DE LA 2DA QNA DE OCTUBRE/2011 DE EMPLEADOS DEL MPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122545, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $1,164,993.75 |
| 122456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220017647.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122456, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 122455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220017646.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122455, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $3,050.00 |
| 122454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220017645.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122454, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $3,050.00 |
| 122453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220017644.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122453, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 122452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220017643.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122452, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $5,500.00 |
| 122451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220017642.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122451, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $3,050.00 |
| 122450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220017641.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122450, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $5,500.00 |
| 122449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220017640.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122449, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $3,050.00 |
| 122448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220017639.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122448, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $3,050.00 |
| 122447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220017638.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122447, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $5,500.00 |
| 122446 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220017637.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122446, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 122445 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220017636.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122445, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $3,050.00 |
| 122444 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220017635.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122444, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 122443 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220017634.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122443, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 122442 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220017633.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122442, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $3,050.00 |
| 122441 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220017632.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122441, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 122440 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220017631.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122440, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $3,050.00 |
| 122439 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220017629.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122439, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $3,050.00 |
| 122438 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220017628.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122438, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 122437 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220017627.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122437, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 122436 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220017626.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122436, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 122435 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220017625.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122435, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $3,050.00 |
| 122434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220017624.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122434, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $3,050.00 |
| 122433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220017623.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122433, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $5,500.00 |
| 122432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220017622.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122432, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 122431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220017621.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122431, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $3,050.00 |
| 122430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220017620.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122430, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $3,050.00 |
| 122429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220017619.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122429, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 122428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220017618.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122428, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $3,050.00 |
| 122427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220017617.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122427, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $5,500.00 |
| 122426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220017616.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122426, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $3,050.00 |
| 122425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220017615.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122425, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 122424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220017614.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122424, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 122423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220017613.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122423, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
| 122422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220017612.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122422, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $3,050.00 |
| 122421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220017611.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122421, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $3,050.00 |
| 122420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220017610.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122420, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $5,500.00 |
| 122419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220017609.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122419, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 122418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220017608.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122418, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $3,050.00 |
| 122417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220017607.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122417, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $5,500.00 |
| 122416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220017606.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122416, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $5,500.00 |
| 122415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220017605.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122415, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $3,050.00 |
| 122414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220017604.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122414, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $3,050.00 |
| 122413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220017603.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122413, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 122412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220017602.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122412, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 122411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220017601.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122411, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $3,050.00 |
| 122410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220017600.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122410, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 122409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220017599.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122409, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $3,050.00 |
| 122408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | CR NO. 220017598.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122408, A FAVOR DE DE LA MORA LOPEZ ANGELICA | $3,050.00 |
| 122407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220017597.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122407, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $5,500.00 |
| 122406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220017596.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122406, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $3,050.00 |
| 122405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220017595.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122405, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 122404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220017594.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122404, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 122403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220017593.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122403, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 122402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220017592.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122402, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 122401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220017591.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122401, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 122400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220017590.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122400, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 122399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220017589.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122399, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 122398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220017588.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122398, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $3,050.00 |
| 122397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220017587.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122397, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 122396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220017586.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122396, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 122395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | CR NO. 220017580.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122395, A FAVOR DE VILLANUEVA TEJEDA GABRIEL | $4,326.49 |
| 122394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | CR NO. 220017579.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122394, A FAVOR DE TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | $4,326.49 |
| 122393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | CR NO. 220017578.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122393, A FAVOR DE SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | $4,326.49 |
| 122392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | CR NO. 220017577.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122392, A FAVOR DE RAMOS CASTILLO ISIDRO | $2,687.68 |
| 122391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | CR NO. 220017575.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122391, A FAVOR DE NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | $4,326.49 |
| 122390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | CR NO. 220017574.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122390, A FAVOR DE NAVA HERRERA JOSUE OSWALDO | $1,823.02 |
| 122389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | CR NO. 220017573.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122389, A FAVOR DE MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | $4,326.49 |
| 122388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | CR NO. 220017572.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122388, A FAVOR DE MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | $4,326.49 |
| 122387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | CR NO. 220017570.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122387, A FAVOR DE MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | $2,687.68 |
| 122386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | CR NO. 220017568.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122386, A FAVOR DE MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | $4,326.49 |
| 122385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | CR NO. 220017567.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122385, A FAVOR DE MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | $4,326.49 |
| 122384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | CR NO. 220017566.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122384, A FAVOR DE LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | $2,687.68 |
| 122383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEMUS RAMIREZ LILIANA | CR NO. 220017565.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122383, A FAVOR DE LEMUS RAMIREZ LILIANA | $4,326.49 |
| 122382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | CR NO. 220017563.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122382, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | $4,326.49 |
| 122381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | CR NO. 220017562.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122381, A FAVOR DE GARCIA AYON ELIZABETH | $1,823.02 |
| 122380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CR NO. 220017561.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122380, A FAVOR DE CARVAJAL JAIMES HORACIO | $4,326.49 |
| 122379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | CR NO. 220017560.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122379, A FAVOR DE AQUINO MALDONADO AMELIA | $4,326.49 |
| 122378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | CR NO. 220017559.- PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122378, A FAVOR DE ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | $1,823.02 |
| 122377 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017535.- REPARACION DE TRANSFORMADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122377, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $113,100.00 |
| 122376 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017529.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,051.00 |
| 122376 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017529.- SUMINISTRO DE 350 LITROS DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL MEMO S/N DEL 27/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122376, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 122375 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017528.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122375, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $75,478.62 |
| 122375 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017528.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122375, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $31,882.09 |
| 122374 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017526.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122374, A FAVOR DE PASEO BOHEMIO, S.A. DE C.V. | $129,543.09 |
| 122373 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017522.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122373, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $182,472.90 |
| 122373 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017522.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122373, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $84,127.29 |
| 122373 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017522.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122373, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | $263,672.93 |
| 122372 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017503.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122372, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $208.80 |
| 122372 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017503.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122372, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $6,936.80 |
| 122371 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017501.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122371, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,345.60 |
| 122371 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017501.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122371, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $7,838.70 |
| 122371 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017501.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122371, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,503.82 |
| 122371 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017501.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122371, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $3,868.36 |
| 122370 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017499.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122370, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $15,705.24 |
| 122370 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017499.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122370, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $10,706.80 |
| 122370 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017499.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122370, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $7,084.12 |
| 122368 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017490.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO MUERTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122368, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | $1,624.00 |
| 122367 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017486.- COMPRA DE CALCULADORAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122367, A FAVOR DE PAPELERIA CORIBA, S.A. DE C.V. | $928.19 |
| 122366 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017478.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122366, A FAVOR DE ESPECIALIDADES EN AMBIENTE, S.A. DE C.V. | $841.00 |
| 122365 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017477.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122365, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $20,796.71 |
| 122365 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017477.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122365, A FAVOR DE MOTOS Y PARTES CHAVANE, S.A. DE C.V. | $74,309.60 |
| 122364 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017471.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122364, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. | $7,469.47 |
| 122363 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | CR NO. 220017469.- COMPRA DE ARENA AMARILLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122363, A FAVOR DE PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | $1,005.02 |
| 122362 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017465.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122362, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $9,187.20 |
| 122362 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017465.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122362, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $2,296.80 |
| 122362 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017465.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122362, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | $5,359.20 |
| 122361 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017460.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122361, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $16,302.64 |
| 122360 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017453.- COMPRA DE PINTURA ESMALTE COLOR NARANJA Y ESTOPA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122360, A FAVOR DE GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | $6,592.28 |
| 122359 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017452.- TRANSPORTACION AEREA P/ROBERTO LOPEZ LARA DEL 31 DE AGO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122359, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $5,134.00 |
| 122358 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017451.- TRANSPORTACION AEREA P/JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ Y MANUEL ALFARO LOZANO EL 19 Y 20 DE JUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122358, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $11,234.00 |
| 122357 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | PRESIDENCIA | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220017445.- RENTA DE CAMIONETAS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122357, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $19,800.00 |
| 122356 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017444.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LP PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/4396/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122356, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $5,361.90 |
| 122356 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017444.- SUMINISTRO DE 915 LITROS DE GAS LP PARA BASE-05 DE BOMBEROS OF. DGB02/4396/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122356, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-594.75 |
| 122355 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017443.- SUMINISTRO DE 96 LITROS DE GAS LP PARA BASE-03 BETA DE BOMBEROS OF. DGB02/4400/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122355, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $562.56 |
| 122354 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $2,349.00 |
| 122354 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $791.12 |
| 122354 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $1,847.18 |
| 122354 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $506.34 |
| 122354 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $247.08 |
| 122354 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017442.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA P/PROGRAMAS SOCIALES Y MANUALIDADES PARA PABELLON DE NIÑOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122354, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $851.44 |
| 122353 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TORIS GOMEZ JULIA | CR NO. 220017440.- COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122353, A FAVOR DE TORIS GOMEZ JULIA | $4,524.00 |
| 122352 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017439.- SERV. DE ESTACIONAMIENTO DE 70 UNIDADES OFICIALES RESGUARDADAS EN ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122352, A FAVOR DE PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $11,550.00 |
| 122351 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | CR NO. 220017438.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA CASA DE SALUD UBICADA EN RIO NILO Y AV. DEL PARQUE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122351, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ JOSE LUIS | $11,716.00 |
| 122350 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017436.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122350, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-1,892.80 |
| 122350 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017436.- SUMINISTRO DE 2912 LITROS DE GAS LP PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 24/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122350, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $17,064.32 |
| 122349 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | CR NO. 220017434.- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PATIO DE PALACIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122349, A FAVOR DE COVARRUBIAS ALVAREZ VICTOR | $11,964.24 |
| 122348 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017432.- FACTURA DEL MES DE OCTUBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122348, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $76,150.53 |
| 122347 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017431.- FACTURA DEL MES DE OCTUBRE/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122347, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $30,975.18 |
| 122346 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 220017428.- SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122346, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. | $23,199.07 |
| 122345 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017421.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122345, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $13,675.82 |
| 122345 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017421.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122345, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $21,698.73 |
| 122344 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017420.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122344, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $94,741.99 |
| 122344 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017420.- COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122344, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $4,422.97 |
| 122342 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017411.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122342, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-199.55 |
| 122342 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017411.- SUMINISTRO DE 307 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 25/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122342, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,799.02 |
| 122341 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017404.- CCOMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122341, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $117,342.58 |
| 122341 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017404.- CCOMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122341, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $105,529.91 |
| 122340 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017399.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122340, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $720.36 |
| 122340 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017399.- ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122340, A FAVOR DE SUPPORT CLEAN PROFESIONAL MEXICO, S.A. DE C.V. | $2,883.35 |
| 122339 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CR NO. 220017397.- SERV. DE CAMERINO DE 3.00X6.00 P/LAS AGRUPACIONES QUE SE PRESENTARON EN EVENTO "ANTORCHA PANAMERICAN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122339, A FAVOR DE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | $9,968.11 |
| 122338 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3450 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017391.- SEGURO PARA OBRAS DE ARTE DE LA EXPOSICION FORMAS DE DIBUJO RECIENTEEN JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122338, A FAVOR DE AXA SEGUROS, S.A. DE C.V. | $9,727.49 |
| 122337 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | CR NO. 220017388.- COMPRA DE PLAYERA TIPO POLO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122337, A FAVOR DE CORDERO DIAZ DAVID JACOBO | $8,120.00 |
| 122336 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017387.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122336, A FAVOR DE FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $17,143.99 |
| 122335 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017385.- SERVICIO DE LIMPIEZA EN PALACIO MPAL. POR LA SEGUNDA QNCA. DE OCT. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122335, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA HIRJOMEX, S.A. DE C.V. | $133,400.00 |
| 122334 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5670 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017384.- SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOBOMBA EN INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA BENITO JUAREZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122334, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $5,245.52 |
| 122333 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | CR NO. 220017383.- SUMINISTRO E INSTALACION DE DUELAS DE ALUMINIO PARA SER INSTALADAS EN DOS PUERTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122333, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | $10,400.00 |
| 122332 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017381.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122332, A FAVOR DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $791.70 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $7,635.58 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-576.55 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,054.80 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-117.00 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-211.25 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,904.50 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-172.25 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,552.90 |
| 122331 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017377.- SUMINISTRO DE 2073 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RMG/722/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122331, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-270.40 |
| 122330 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | CR NO. 220017365.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122330, A FAVOR DE RODRIGUEZ CORNISH ANA CECILIA | $10,092.00 |
| 122329 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ NAVARRETE CATALINA | CR NO. 220017363.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN MERCADO RIZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122329, A FAVOR DE GOMEZ NAVARRETE CATALINA | $11,832.00 |
| 122328 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | CR NO. 220017362.- COMPRA DE LAMPARA CURVALUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122328, A FAVOR DE JIMENEZ GRADILLA LAUREANO | $1,692.67 |
| 122327 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MEDEL CORTES RAFAEL | CR NO. 220017361.- SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No.10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122327, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL | $11,832.00 |
| 122326 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017360.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122326, A FAVOR DE BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | $38,170.55 |
| 122325 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017358.- OXIGENO MEDICINAL FACT. 296313,297198,297741,298058,296210,296913,297162,298105,298547,298910,297492. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122325, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $47,623.72 |
| 122324 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017356.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122324, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $4,720.73 |
| 122323 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017350.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122323, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $64,651.70 |
| 122323 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017350.- COMPRA DE MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122323, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | $298,843.05 |
| 122322 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220017343.- SONIDO, SONORIZACION, ILUMINACION Y ENTARIMADO P/EVENTOS D/FIESTAS PATRIAS EN DOS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122322, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 122322 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | CR NO. 220017343.- SONIDO, SONORIZACION, ILUMINACION Y ENTARIMADO P/EVENTOS D/FIESTAS PATRIAS EN DOS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122322, A FAVOR DE ESTRADA VIVEROS ENRIQUE RUBEN | $5,800.00 |
| 122321 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017318.- COMPRA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122321, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | $223,356.49 |
| 122320 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE RASTRO | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017291.- COMPRA DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122320, A FAVOR DE CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | $17,731.76 |
| 122319 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017287.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122319, A FAVOR DE ALMACEN FERRETERO ESTADIO, S.A. DE C.V. | $504.02 |
| 122318 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | QUIROZ ALVAREZ MARISOL | CR NO. 220017286.- COMPRA DE CUBETAS DE PLASTICO Y FIBRA VERDE PARA LI MPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122318, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL | $209.96 |
| 122317 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017285.- SERVICIO PAQUETE INTEGRAL, DESAYUNO A LA MESA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122317, A FAVOR DE VIANDAS INSUMOS VINOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V. | $6,699.00 |
| 122316 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017273.- SUMINISTRO DE CRISTALES CLARO EN EL D.I.F. NO. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122316, A FAVOR DE GRUPO ARQUITECTONICO IMEX, S.A. DE C.V. | $11,866.80 |
| 122315 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | CR NO. 220017268.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EN FACHADA Y BARDA PERIMETRAL DE C.D.I. NO. 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122315, A FAVOR DE JUAREZ ANGEL JORGE DE JESUS | $11,832.00 |
| 122314 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | CAMPOS MORALES RAUL | CR NO. 220017264.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE INMUEBLE UBICADO EN MANUEL M. DIEGUEZ No.13. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122314, A FAVOR DE CAMPOS MORALES RAUL | $12,255.72 |
| 122313 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | JOTEMAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220017258.- COMPRA DE PAR DE BOTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122313, A FAVOR DE JOTEMAR, S.A. DE C.V. | $44,805.00 |
| 122312 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220017226.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122312, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,647.73 |
| 122311 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | CR NO. 220017025.- COMPRA DE CHAMARRAS EN GABARDINIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122311, A FAVOR DE OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | $168,200.00 |
| 122310 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016965.- SUMINISTRO DE 543 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122310, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-352.95 |
| 122310 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016965.- SUMINISTRO DE 543 LITROS DE GAS LP PARA LA U. MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO MEMO S/N DE 17/10/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122310, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $3,181.98 |
| 122309 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220016885.- BOLETOS DE AVION GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA P/EL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122309, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $4,303.00 |
| 122308 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220016880.- TRANSPORTACION AEREA PARA EL LIC ROBERTO LOPEZ LARA EL 05 DE MAYO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122308, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $6,357.00 |
| 122307 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016599.- COMPRA DE GUANTE DE PIEL PARA OPERADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122307, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $4,292.00 |
| 122306 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220016571.- BOLETOS DE AVION P/EL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL P/ASISTIR A LA "CEREMONIA DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122306, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,798.00 |
| 122305 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 7990 | OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VIAJES HUATULCO, S.A. | CR NO. 220016566.- BOLETOS DE AVION P/EL PRESIDENTE MPAL MTRO JORGE ARISTOTELES SANDOVAL Y SU ASISTENTE PERSONAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122305, A FAVOR DE VIAJES HUATULCO, S.A. | $8,035.92 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,687.80 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,212.20 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,415.20 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-189.15 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-135.85 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $4,460.20 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-499.85 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-158.60 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,030.00 |
| 122304 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220016528.- SUMINISTRO DE 1863 LITROS DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. SSPM/RM/684/2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122304, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-227.50 |
| 122303 | Detalle Factura de click aquí | 01/11/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220016480.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122303, A FAVOR DE S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | $377.20 |
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