Consulta de Cheques a Proveedores Julio 2009
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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $1,336.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2407 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $103.50
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $402.50
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $224.25
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $128.80
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $715.45
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $440.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $17.00
188601 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. ADMINISTRACION ZAVALA CURIEL GUILLERMO ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 $480.00
188598 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL URIBE SOTO RAFAEL URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220013354 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 109 $24,150.44
188597 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220013352 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0102 $13,282.64
188596 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL VACA TORRES ALBERTO VACA TORRES ALBERTO.- CR 220013348 (1); SERVICIO DE ASESORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 015 $21,131.55
188595 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA TESORERIA MUNICIPAL LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220013328 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION POR JULIO 2009; FACTURAS: 017 $9,200.00
188594 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA.- CR 220013313 (1); COMPRA DE 6 ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DE TESORERIA; FACTURAS: 2487 $7,674.52
188593 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS MICHEL TOSCANO PEDRO MICHEL TOSCANO PEDRO.- CR 220013305 (1); DEVOLUCION P/PAGO IMPROCEDENTE D/LA CREMACION D/CADAVER D/CAYETANA TOSCANOI GARCIA, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO $1,890.00
188592 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MUEVETE POR TU CIUDAD, A.C. MUEVETE POR TU CIUDAD, A.C..- CR 220013212 (1); PRESENTACIONES DE TALLERES PARA NIÑOS DE CULTURA VIAL EN ESPACIOS PUBLICOS EN JUNIO 2009; FACTURAS: 155 $11,500.00
188591 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013211 (1); SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDO INSTALADOS EN PLAZA REVOLUCION EL 21 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1080 $1,265.00
188590 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION DE CULTURA UNITES PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. UNITES PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013129 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION EN GUIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; FACTURAS: 316434 $1,744.09
188589 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA ROMERO CABELLO ANETH TERESA ROMERO CABELLO ANETH TERESA.- CR 220013128 (1); REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2519 $2,875.00
188588 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LUTE-PROYECTOS, S.C. LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220013125 (1); CINCO PRESENTACIONES DE TALLERES DE CIENCIA DEL PROYECTO "LA TIENDITA DE LA CIENCIA"; FACTURAS: 103 $8,385.40
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $1,150.00
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $1,147.70
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $402.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $264.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $552.00
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $172.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $3,401.70
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $517.50
188587 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 $3,795.00
188586 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO.- CR 220013111 (1); PRESENTACION Y REALIZACION DE TALLERES DE FOTOGRAFIA EN ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS; FACTURAS: 001 $9,309.52
188585 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220013095 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, ORDEN 1941.; FACTURAS: F196340, F196353,196354 $1,723.80
188585 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220013095 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, ORDEN 1941.; FACTURAS: F196340, F196353,196354 $4,439.39
188584 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013091 (1); COFFE BREAK REUNION POSTULACION JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014; FACTURAS: 15912 $10,726.00
188583 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220013085 (1); REIMPRESION DE SEPARADORES DE LIBROS PROMOCIONALES DE VISTA GDL.; FACTURAS: 6786 $3,163.19
188582 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013053 (1); COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO, ORDEN 3446.; FACTURAS: 0517 A $94,346.00
188581 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***9440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. PREVENCION SOCIAL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220013039 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO Y ADULTO, ORDEN 5113.; FACTURAS: 105 A $4,398.75
224 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1315 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-174/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0151 $649,560.00
223 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1313 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-197/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 253 $286,080.00
222 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1307 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0339 $315,362.33
222 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1307 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0339 $-94,608.70
221 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1303 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2830 $477,507.53
221 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1303 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2830 $-143,252.26
220 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1003 $217,306.44
220 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1003 $-65,191.93
219 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1293 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0488 $717,326.40
219 Detalle Factura de click aquí 31/07/2009 SERFIN ***Z 08 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1293 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0488 $-358,663.20
188579 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220012810 (1); REUNION DE TRABAJO DE JEFES DE DEPTO. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/LA AUDITORIA DE SUBSEMUN; FACTURAS: 1349 $3,162.50
188578 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); DESMONTAJE E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 149; FACTURAS: 3092 $8,273.03
188577 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FRANCO MARTIN CRISTIAN FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220013124 (1); NUEVE PRESENTACIONES DE TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPADO EN LARVA Y EN ESPACIOS PUBLICOS EN JUN/09; FACTURAS: 0303 $8,280.00
188576 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA TRIANA CERVANTES JUAN JORGE TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220013119 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE CINE P/NIÑOS EN LARVA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2009; FACTURAS: 0209 $4,600.00
188575 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013114 (1); SERVICIO DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL DIA 25 DE JUNIO DE 2009 P/EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 722 $1,748.00
188574 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE CULTURA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220013112 (1); RECARGA Y PRUEBA HIDROESTATICA A DIEZ EXTINTORES UBICADOS EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 12988 $5,290.00
188573 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013110 (1); SERVICIO DE TOLDO DEL 21 28 Y 29 DE JUN. 2009 JUAREZ Y FEDERALISMO; FACTURAS: 860 $7,187.50
188572 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220013106 (1); PRDUCCION DEL JUEVES GARAGE DE MAYO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 253 $11,500.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $1,868.01
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $270.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $270.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $172.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $220.00
188571 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO $220.00
188570 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3802 CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DIR. TURISMO GARCIA RAMOS OSCAR FRANCISCO GARCIA RAMOS OSCAR FRANCISCO.- CR 220013104 (1); SERVICIO DE CANAPES PARA 250 PERSONAS DEL 11 DE JULIO 2009; FACTURAS: 1886 $7,011.55
188569 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION CONSRUCCION VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO.- CR 220013102 (1); SEMINARIO PROCESO DE CAMBIO SESION DEL 5 Y 12 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1142, 1153 $11,500.00
188569 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3302 CAPACITACION DIRECCION CONSRUCCION VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO.- CR 220013102 (1); SEMINARIO PROCESO DE CAMBIO SESION DEL 5 Y 12 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1142, 1153 $11,500.00
188568 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR SISTEMAS COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013101 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL 13 DE JUN. AL 12 DE JUL. 2009; FACTURAS: 4861045 $2,474.46
188567 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013099 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 03/07/2009 P/PRESENTACION DEL LIBRO "ROCK VIVO"; FACTURAS: 0006 $11,500.00
188566 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013089 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 02/JULIO/2009 P/EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0005 $11,500.00
188565 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013081 (1); SERVICIO DE TOLDO EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EN EL PARQUE REVOLUCION EL DIA 14/JUNIO/2009; FACTURAS: 0859 $5,750.00
188564 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013075 (1); SERVICIO DE TOLDO Y CAMERINO EN PARQUE MONTENEGRO DE LA COL. LOMAS DE POLANCO "FESTIVAL SALIENDO AL; FACTURAS: 858 $3,162.50
188563 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013073 (1); SERVICIO DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EL 02 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 727 $1,748.00
188562 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220013070 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE "JUEVES DE GARAGE" DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 254 $11,500.00
188561 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013069 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE GARAGE" EL 25/06/2009; FACTURAS: 399 $11,500.00
188560 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013066 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 09 DE JULIO DE 2009 PARA EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0403 $11,500.00
188559 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 07 HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220013036 (1); ASESORIA JUDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 024 $3,162.50
92714 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3104 SERVICIO TELEFONIA CELULAR TESORERIA MUNICIPAL IUSACELL, S.A. DE C.V. IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220013362 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DE JUNIO-JULIO DE 2009 DEL TESORERO MUNICIPAL.; FACTURAS: 33430837-AB $3,375.64
92713 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 209 $410,891.69
92713 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 209 $-123,267.51
92712 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 020 $1,454,455.81
92712 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 020 $-436,336.75
92711 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB1159 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0233 $57,907.89
92710 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1137 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1042 $1,252,422.88
92710 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL MAQPESA S.A. DE C.V. MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1137 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1042 $-626,211.44
92709 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1043 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3113 $339,723.50
92709 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1043 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3113 $-101,917.05
92708 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO DE LA EST.10 FIN OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 305 $253,287.11
92708 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO DE LA EST.10 FIN OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 305 $-76,070.42
218 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0342 $689,319.63
218 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0342 $-206,795.89
217 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1292 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 146 $531,389.73
217 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 SERFIN ***Z 08 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1292 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 146 $-159,416.92
67 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CARMEN BERENICE CALDERON LARA CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1279 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-002 Y OBRA NO. 14039ESC006 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: JUNIO $1,500.00
64 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1291 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-162/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 234 $227,513.76
63 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL FLORES CHAVEZ ALFREDO FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB1287 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-160/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0168 $117,713.98
62 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1278 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 139 $102,725.27
61 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1264 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
60 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1263 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
59 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***A 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1262 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO $5,345.50
56 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH S. DE R.L. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1246 (22); PAGO DEL 50 POR CIENTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-168/09; FACTURAS: 0425 $82,142.20
13 Detalle Factura de click aquí 30/07/2009 BANCO DEL BAJIO ***T 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1285 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0337 $173,239.66
188556 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013319 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/09, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12130 $5,938,556.25
188554 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA REGIDURIA 10 MATA AVILA JOSE LUIS MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220013041 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0062 $9,200.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,170.05
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $9,227.60
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $5,378.62
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,369.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,750.30
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $6,492.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,748.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,555.30
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,819.80
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $138.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $2,271.25
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $3,561.55
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,399.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $3,588.00
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $8,000.55
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $6,292.80
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,335.50
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,409.90
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $4,197.50
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $1,177.60
188552 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 $184.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,489.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,224.75
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,610.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $425.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,322.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $437.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $3,122.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $2,139.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $345.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $615.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $4,301.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,840.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,868.75
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $5,692.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $839.50
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $1,512.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $115.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $3,559.25
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $207.00
188551 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 $4,117.00
188526 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013049 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 5101.; FACTURAS: 5763 $9,927.95
188525 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MOTA CORONA LEOPOLDO MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220013025 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188524 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL VELASCO GARCIA ARTURO VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220013021 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $2,780.00
188523 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL MEDINA SERVIN MARISOL MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220013017 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188522 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220013016 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO $4,100.00
188521 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 SERFIN ***9440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ RUIZ J. MARIO VAZQUEZ RUIZ J. MARIO.- CR 220012952 (1); TOMA DE FOTOGRAFIAS DIGITALES CON ALTA RESOLUCION DE FINCAS DEL PARQUE MORELOS; FACTURAS: 1032 $4,600.00
92707 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1260 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0028 $205,185.10
92707 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR. PROMOCION SOCIAL JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1260 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0028 $-61,555.53
92706 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ALI MODAD ABUALI JALED ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1259 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 2065 $210,000.00
92705 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6121 CONTRUCCION DE CEMENTERIOS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V..- CR OPB1257 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-178/09; FACTURAS: 1060 $175,500.00
92704 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0331 $696,790.21
92704 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6104 ELECTRIFICACION DIR. ALUMBRADO PUBLICO CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0331 $-209,037.06
92703 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1308 $760.93
92703 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1308 $-380.46
92702 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1253 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1307 $149,659.61
92702 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1253 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1307 $-74,829.80
92701 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 107 $380,535.91
92701 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 107 $-190,267.96
92700 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1661 $401,521.43
92700 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1661 $-120,456.43
92699 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-291/08; FACTURAS: 1485 $176,692.76
92698 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1075 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0528 $219,813.30
92698 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1075 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0528 $-65,943.99
92697 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1019 (1); PAGO ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1259 $266,491.04
92697 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9402 ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES TESORERIA MUNICIPAL SOTO RUIZ MANUEL SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1019 (1); PAGO ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1259 $-134,472.79
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $317.90
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $132.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $262.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $52.60
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $920.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,911.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $806.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $345.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,820.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,897.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,945.80
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $446.93
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $3,470.70
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $171.60
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $302.57
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,993.07
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $79.96
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $86.98
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $73.49
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $202.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,014.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $871.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $1,092.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $16.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $430.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $92.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $402.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $100.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $2,769.00
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $126.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $496.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. SALUD MUNICIPAL MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $402.50
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $4,628.75
92696 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2506 MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIRECCION MEDICA MEDINA ORDAZ AMADOR MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 $3,470.70
92695 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013315 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO $2,625,120.66
92695 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1404 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO DIR. RECURSOS HUMANOS DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013315 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO $1,575,072.40
92694 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3108 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013314 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 0789 $5,335,494.45
92627 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220013121 (1); IMPARTICION DE DOS TALLERES DE FORMACION MUSICAL P/DISC JOCKEY DURANTE EL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 4170 $2,760.00
92626 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013103 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2366, 2459 $1,387.19
92626 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA FOMENTO A LA INVERSION TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013103 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2366, 2459 $1,985.36
92625 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DIRECCION DE CULTURA TORRES GODOY MARCO ANTONIO TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220013100 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITS DE CAPACIDAD DE 3 TON; FACTURAS: 0092 $11,500.00
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $5,621.20
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $477.25
92624 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO SISTEMAS SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 $287.50
92623 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS SISTEMAS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013094 (1); SERVICIO DE UNA LAP-TOP HP Y UNA IMPRESORA HP; FACTURAS: 21513 $1,104.00
92622 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2109 LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES DIR. TURISMO PAGINA TRES, S.A. PAGINA TRES, S.A..- CR 220013093 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 20 DE MZO. 2009 AL 19 DE MZO. 2010; FACTURAS: 8112 $1,900.00
92621 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013079 (1); SERVICIO DE PENSION EN DELEGACION REFORMA POR JULIO 2009; FACTURAS: 11880 $11,550.00
92620 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220013068 (1); SERVICIO DE AMPLIACION DE IMAGENES DIGITALES P/LAS MAMPARAS DEL CTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: Y 935341 $9,600.00
92619 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013047 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE TAZAS PARA SER OBSEQUIADAS EN REUNIONES CON COMITES VECINALES; FACTURAS: 722 $3,500.00
92618 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES VERGARA ACEVES LUZ ELENA VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220013038 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA 75; FACTURAS: 0316 $22,388.20
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $4,554.00
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $483.12
92617 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS RELACIONES PUBLICAS BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 $1,414.50
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,150.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $2,990.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,391.50
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $2,300.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92616 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 $1,219.00
92615 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221007 (1); COMPRA PAPELERIOA, Y SELLOS; FACTURAS: 2486, 2475 $1,403.00
92615 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221007 (1); COMPRA PAPELERIOA, Y SELLOS; FACTURAS: 2486, 2475 $1,891.29
92614 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES PALOMERA UGARTE ROBERTO PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220013043 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PÌSO; FACTURAS: 6021 A $74,570.60
92613 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3202 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS SISTEMAS RSS, S.A. DE C.V. RSS, S.A. DE C.V..- CR 220013040 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 17168 $13,735.60
92612 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013022 (1); SUMINISTRO DE 509 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 609208 $2,254.87
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,138.50
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $530.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $2,393.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $963.70
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,194.85
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,590.45
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $2,687.55
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $530.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $506.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $856.75
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,336.30
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,406.45
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,265.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,082.15
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $667.00
92611 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, $1,386.90
92610 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220013203 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92609 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220013202 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92608 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220013201 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92607 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013200 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92606 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013199 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92605 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013198 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92604 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013197 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92603 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220013196 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92602 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220013195 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92601 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013194 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92600 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220013193 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92599 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA QUINTERO GONZALEZ ALFONSO QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220013192 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92598 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013191 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92597 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013190 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92596 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220013189 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92595 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220013188 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92594 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA SILVA JOSE RUBEN MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220013187 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92593 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220013186 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92592 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013185 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92591 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013184 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92590 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220013183 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92589 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013182 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92588 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220013181 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92587 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220013180 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92586 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013179 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92585 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220013178 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92584 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JUAREZ RIVERA LAURO JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013177 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92583 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013176 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92582 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013175 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92581 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013174 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92580 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013173 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92579 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220013172 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92578 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220013171 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92577 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220013170 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92576 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220013169 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92575 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220013168 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92574 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220013167 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92573 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013166 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92572 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GARATE AMARAL ARANZAZU GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013165 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92571 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220013164 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92570 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FRANCIA GALLARDO ALFONSO FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013163 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92569 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220013162 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92568 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ESPINOZA GARCIA GABRIELA ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013161 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92567 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013160 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92566 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220013159 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92565 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220013158 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92564 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220013157 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92563 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013156 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92562 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013155 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92561 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220013154 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92560 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CHAVEZ MACIEL ALBERTO CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013153 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92559 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220013152 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92558 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220013151 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92557 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220013150 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92556 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BENAVIDES GONZALEZ HECTOR BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220013149 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92555 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220013148 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92554 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013147 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92553 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013146 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92552 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220013145 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92551 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013144 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $4,500.00
92550 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIRECCION MEDICA ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220013143 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 $2,250.00
92549 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIR. RASTRO EQUIPO PARA RASTROS Y EMPACADORAS, S.A. DE C.V EQUIPO PARA RASTROS Y EMPACADORAS, S.A. DE C.V.- CR 220013032 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5277,COMPRA DE TOBOGAN P/BAJAR VICERAS, MESAS, CANALONES Y CONTENEDORES.; FACTURAS: 3189 $117,340.25
92548 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA COMPUCAD, S.A. DE C.V. COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220013018 (1); COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN 4702.; FACTURAS: 64282 $53,785.50
92547 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5203 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013012 (1); COMPRA DE DISCOS PARA MANCUERNAS, MANCUERNAS DE 20 LIBRAS Y BARRA OLIMPICA DE ACERO, ORDEN 3763.; FACTURAS: 3103 $13,236.50
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $2,185.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. MUSEOS Y GALERIAS AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $54,740.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $22,770.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $167,900.00
92546 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5101 EQUIPO DE OFICINA REGISTRO CIVIL AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 $33,120.00
92545 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5108 EQUIPO AUDIOVSUAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220012971 (1); COMPRA DE UN TELEVISOR, ORDEN 4704.; FACTURAS: 09971 $12,811.00
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $16,309.76
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $3,740.95
92544 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES ARIAS RAZO MA. RAQUEL ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 $1,945.92
92543 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO COM PLANEACION URBANA MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012925 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, IMPRESORA Y DISCO DURO, ORDEN 3012 Y 4900.; FACTURAS: 32300, 32322 $52,109.38
92543 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 5103 EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO SISTEMAS MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012925 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, IMPRESORA Y DISCO DURO, ORDEN 3012 Y 4900.; FACTURAS: 32300, 32322 $6,951.75
66 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1268 (20); PAGO DEL MATERIAL PARA EL CURSO DE BASQUETBOL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC; FACTURAS: 1218 $2,170.60
65 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANCO DEL BAJIO ***B 09 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1267 (20); PAGO DEL MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOLDEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC004 D; FACTURAS: 1217 $2,170.60
55 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1258 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 983 $518,947.43
54 Detalle Factura de click aquí 29/07/2009 BANAMEX ***Z 09 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1256 (22); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 419 $639,005.21
188520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 1304 GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO DIR PADRON Y LICENCIAS HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA.- CR 220012985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 01/07/09; FACTURAS: OFICIO $5,178.07
188520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 1101 SUELDOS Y SALARIOS DIR PADRON Y LICENCIAS HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA.- CR 220012985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 01/07/09; FACTURAS: OFICIO $12,855.92
188519 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 5101 EQUIPO DE OFICINA SISTEMAS INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V..- CR 220012913 (1); COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVA, ORDEN 4482.; FACTURAS: B- 002345 $14,938.50
188518 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 1505 OTRAS PRESTACIONES DIR DE MERCADOS LUPERCIO GARCIA CONSUELO LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220012873 (1); CANCELACION DEL CH. 0187893 QUE POR ERROR FUE SOLICITADO A CONSUELO GARCIA LUPERCIO; FACTURAS: OFICIO $9,550.88
188517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1273 (1); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0011 $21,426.00
188516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1272 (1); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0010 $21,426.00
188515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1271 (1); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-002 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0012 $21,426.00
188514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL ACEVES PRADO JOSE DANIEL ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1270 (1); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0009 $21,426.00
188513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 1201 SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ROJAS RAMIREZ HECTOR ROJAS RAMIREZ HECTOR.- CR 220013109 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO $2,675.46
188512 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013052 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6061 $2,500,000.00
188511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013048 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5388 Y 5351.; FACTURAS: 74746, 74747 $1,851.50
188511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013048 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5388 Y 5351.; FACTURAS: 74746, 74747 $1,878.53
188510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220013044 (1); SERVICIO DE ASESORIA, LOGISTICA Y COORD. EN PROYECTO PINTAR P/EL PLANETA, ORDEN 5055 Y 5054.; FACTURAS: A 3, A4 $4,600.00
188510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES PROGRAMAS COMPENSATORIOS RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220013044 (1); SERVICIO DE ASESORIA, LOGISTICA Y COORD. EN PROYECTO PINTAR P/EL PLANETA, ORDEN 5055 Y 5054.; FACTURAS: A 3, A4 $46,000.00
188509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MUSEOS Y GALERIAS SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220013037 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE JULIO 2009, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0033 $5,060.00
188508 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220013035 (1); COMPRA DE EXTENSION METALICA Y RODILLOS, ORDEN 5291.; FACTURAS: Q 14847 $4,859.67
188507 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220013034 (1); COMPRA DE KIT DE DISTRIBUCION, ORDEN 4573.; FACTURAS: 10294 $270.58
188506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIR. TURISMO HDALTA VID, S.A. DE C.V. HDALTA VID, S.A. DE C.V..- CR 220013030 (1); SERVICIO DE DUPLICADO DE CD, ORDEN 3876.; FACTURAS: 0450 $32,775.00
188505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GUTIERREZ ZERMEÑO JONATHAN DAVID GUTIERREZ ZERMEÑO JONATHAN DAVID.- CR 220013028 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES . NO. 36525-328639 Y 16545 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $494.00
188504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 7201 REINTEGROS DIRECCION INGRESOS GARCIA CAMACHO JAVIER NICOLAS GARCIA CAMACHO JAVIER NICOLAS.- CR 220013026 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES NO. 15211-252686 Y 15212 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO $11,043.50
188503 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES CASA SOMMER, S.A. DE C.V. CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220013013 (1); COMPRA DE BALEROS, ORDEN 4909 Y NOTA DE CREDITO AF 0692.; FACTURAS: AF 3187 $37,915.50
188502 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3301 ASESORIA D. SINDICATURA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220012998 (1); SERVICIO DE ELAB. Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 4141.; FACTURAS: 0109 $11,500.00
188501 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2501 ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS DIR. PARQUES Y JARDINES JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012983 (1); COMPRA DE GUAYABOS, ARBOL FRESNO Y PRIMAVERA; FACTURAS: 116 $133,150.00
188500 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220012980 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS; FACTURAS: 088 $785.45
188499 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220012737 (1); REUNION DE TRABAJO DE LA RED JALSICO INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCION DEL DELITO, SEDE D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1369 $2,760.00
188498 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 SERFIN ***9440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GOMEZ SANCHEZ ADRIANA GOMEZ SANCHEZ ADRIANA.- CR 220011584 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 3719.; FACTURAS: 0105 $71,144.75
92542 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6106 PAVIMENTACION DE CALLES DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1277 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-R33-LP-030/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0005 $3,129,890.59
92541 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 6226 OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D DIR. PROMOCION SOCIAL COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1269 (1); PAPELERIA PARA CURSO DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 1350 $12,637.81
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $920.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $75.75
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $109.90
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $125.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $869.40
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $822.98
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $749.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $190.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $614.79
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $565.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,080.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $92.60
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,437.50
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,511.10
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $147.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $550.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $388.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2103 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $542.80
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $2,835.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $800.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $856.75
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $2,323.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $220.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $105.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,954.08
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $16.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $48.50
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $599.35
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $37.35
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $256.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $947.99
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $230.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $9.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,185.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $289.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $129.80
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,725.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $142.35
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $194.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $347.14
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $1,679.92
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $230.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $650.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $879.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $308.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $56.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $115.07
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $125.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $691.90
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $317.00
92540 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR OBRAS PUBLICAS GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 $207.00
92539 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3303 SERVICIOS DE INFORMATICA DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA NEMOTEK, S.A. DE C.V. NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220013059 (1); 50% INICIAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION ADMIN, ORDEN 2813.; FACTURAS: 2206 $488,750.00
92538 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DIRECCION MEDICA IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013054 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4934.; FACTURAS: 79226 $64,000.00
92537 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220013051 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO, ORDEN 5021.; FACTURAS: 3882 $10,139.22
92536 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL ANIMAL ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013046 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2862.; FACTURAS: 90918 A $1,477.52
92535 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013045 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5319, POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS.; FACTURAS: 11539 $209,208.00
92534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3332 Y 2410.; FACTURAS: IND 417, 6786 $2,962.52
92534 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3332 Y 2410.; FACTURAS: IND 417, 6786 $5,417.42
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $391.23
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $565.63
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $691.32
92533 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR INFRA, S.A. DE C.V. INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 $195.62
92532 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013029 (1); COMPRA DE DISCOS PARA DESBASTE, ORDEN 5252.; FACTURAS: 113907 $343.97
92531 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013024 (1); SUMINISTRO DE 34 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 607949 $172.72
92530 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220013023 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4696.; FACTURAS: 33012 $415.90
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $1,096.24
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $24,250.77
92529 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 $1,644.30
92528 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013011 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y AVAGARD ORDEN 4594.; FACTURAS: 242461,241518 $27,232.00
92527 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR OBRAS PUBLICAS FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013010 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMECLATURA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10407 $10,265.12
92526 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS CORTES MANUEL JOSE CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013006 (1); COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES CONTRA POLVOS, ORDEN 4952.; FACTURAS: 10438 $3,795.00
92525 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GAS LICUADO, S.A. DE C.V. GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013004 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 607949 $797.40
92524 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013003 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12250,51,52,53,, 12266,74,12362, $25,760.00
92524 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 9401 ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS TESORERIA MUNICIPAL TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013003 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12250,51,52,53,, 12266,74,12362, $10,637.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,035.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,656.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $437.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,967.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $828.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,196.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $552.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,012.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,495.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,530.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,932.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,380.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $506.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $874.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $1,104.00
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $2,955.50
92523 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 $276.00
92522 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012999 (1); COMPRA DE 100 PZAS. DE CABO DE MADERA PARA PALA AZADA, ORDEN 5524.; FACTURAS: 20511 $4,952.25
92521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012997 (1); ADQUIRIR E INSTALAR PLAFON LED, WINCH Y BURRERAS, ORDEN 4370 Y 4367.; FACTURAS: 2232, 2239 $30,130.00
92521 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012997 (1); ADQUIRIR E INSTALAR PLAFON LED, WINCH Y BURRERAS, ORDEN 4370 Y 4367.; FACTURAS: 2232, 2239 $30,130.00
92520 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL SAUCEDO CHAVEZ NORMA SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220012990 (1); COMPRA DE BOMBA DESTAPACAROS, CLORO LIQUIDO; FACTURAS: 21966 $1,575.50
92519 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES HERNANDEZ ORTIZ CELIA HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012989 (1); COMPRA DE CANDADOS CUERPO DE HIERRO ALTA SEGURIDAD; FACTURAS: 0592 $3,795.00
92518 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012986 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 863.; FACTURAS: B 31892 $11,034.00
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $154.39
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COMUNICACION SOCIAL VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $1,970.65
92517 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 $1,328.25
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $4,305.60
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. RASTRO MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $321.43
92516 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DESARROLLO DE EMPRENDEDORES MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 $662.66
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $1,428.20
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $46,490.69
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $7,986.60
92515 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 $1,003.60
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $926.40
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $5,944.40
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $1,930.00
92514 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 $5,597.00
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2602 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $25,198.08
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2603 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $28,919.12
92513 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2601 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA VERIFICACION VEHICULAR RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 $84,719.28
92512 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220012960 (1); COMPRA DE PIJAS, ORDEN 4640.; FACTURAS: A 28235 $333.50
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $193.20
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $96.60
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92511 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, $289.80
92510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012957 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 44 Y 5103.; FACTURAS: 21943, 21960 $897.00
92510 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012957 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 44 Y 5103.; FACTURAS: 21943, 21960 $18,630.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $870.01
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,850.01
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,010.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,892.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,153.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,600.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $985.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $1,833.34
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $300.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $300.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,418.35
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $184.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $395.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $184.00
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,308.36
92509 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 $2,614.00
92508 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220012823 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686 DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0454 $63,845.70
92507 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220012815 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES DEL REGISTRO CIVIL NO. 2; FACTURAS: 531 $9,545.00
92506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. RASTRO ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012674 (1); COMPRA DE CHALECOS Y FAJAS ELASTICA, ORDEN 4892 Y 4951.; FACTURAS: 8573, 8594 $5,175.00
92506 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS ARCE CANO GEORGINA ALICIA ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012674 (1); COMPRA DE CHALECOS Y FAJAS ELASTICA, ORDEN 4892 Y 4951.; FACTURAS: 8573, 8594 $28,203.75
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $234.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $973.79
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,495.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,598.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $701.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $103.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,196.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $218.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2404 MAT ELECTRICO S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,900.13
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,288.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,035.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $123.92
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $84.35
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $17.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $70.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $228.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $234.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $61.67
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $230.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $107.72
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $28.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $140.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $280.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,732.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $130.47
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $437.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,035.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,398.40
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $226.21
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $153.99
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $87.99
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $28.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $552.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $98.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,338.60
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $230.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $3,737.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $46.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $169.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $56.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $17.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $437.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $185.96
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $210.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $105.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $196.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $126.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $816.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $57.50
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $79.28
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $3,680.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $182.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $38.88
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $759.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2205 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,490.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $42.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PARQUES Y JARDINES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $1,978.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $92.00
92505 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 $2,363.75
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $168.59
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,831.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,802.26
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,723.59
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $649.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,629.18
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $560.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,504.80
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $2,820.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,122.30
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,729.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,000.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,814.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,795.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,258.40
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $3,162.00
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $287.50
92504 Detalle Factura de click aquí 28/07/2009 BBVA BANCOMER ***5848 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W $1,800.80
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