Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2009
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $1,336.00 |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $103.50 |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $402.50 |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $224.25 |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $128.80 |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $715.45 |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $440.00 |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $17.00 |
| 188601 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010016 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: 1317, 53298, 2445, 36152, 7143, 6465 | $480.00 |
| 188598 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 220013354 (1); SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1738.; FACTURAS: 109 | $24,150.44 |
| 188597 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220013352 (1); SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1739.; FACTURAS: 0102 | $13,282.64 |
| 188596 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 220013348 (1); SERVICIO DE ASESORIA, TESORERIA MPAL. PARCIALIDAD DE LA ORDEN 1736.; FACTURAS: A 015 | $21,131.55 |
| 188595 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 220013328 (1); HONORARIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION POR JULIO 2009; FACTURAS: 017 | $9,200.00 |
| 188594 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA.- CR 220013313 (1); COMPRA DE 6 ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DE TESORERIA; FACTURAS: 2487 | $7,674.52 |
| 188593 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MICHEL TOSCANO PEDRO | MICHEL TOSCANO PEDRO.- CR 220013305 (1); DEVOLUCION P/PAGO IMPROCEDENTE D/LA CREMACION D/CADAVER D/CAYETANA TOSCANOI GARCIA, ZONA MINERVA; FACTURAS: RECIBO | $1,890.00 |
| 188592 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MUEVETE POR TU CIUDAD, A.C. | MUEVETE POR TU CIUDAD, A.C..- CR 220013212 (1); PRESENTACIONES DE TALLERES PARA NIÑOS DE CULTURA VIAL EN ESPACIOS PUBLICOS EN JUNIO 2009; FACTURAS: 155 | $11,500.00 |
| 188591 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE | CEBREROS ANGULO OSCAR ENRIQUE.- CR 220013211 (1); SERVICIOS DE ALQUILER DE TOLDO INSTALADOS EN PLAZA REVOLUCION EL 21 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1080 | $1,265.00 |
| 188590 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CULTURA | UNITES PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V. | UNITES PARCEL SERVICE DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013129 (1); SERVICIO POSTAL Y PAQUETERIA PARA EL ENVIO DE DOCUMENTACION EN GUIAS NACIONALES E INTERNACIONALES; FACTURAS: 316434 | $1,744.09 |
| 188589 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA | ROMERO CABELLO ANETH TERESA.- CR 220013128 (1); REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 2519 | $2,875.00 |
| 188588 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LUTE-PROYECTOS, S.C. | LUTE-PROYECTOS, S.C..- CR 220013125 (1); CINCO PRESENTACIONES DE TALLERES DE CIENCIA DEL PROYECTO "LA TIENDITA DE LA CIENCIA"; FACTURAS: 103 | $8,385.40 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $1,150.00 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $1,147.70 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $402.50 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $264.50 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $552.00 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $172.50 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $3,401.70 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $517.50 |
| 188587 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO | MANZO CUEVAS ROXANA DEL ROCIO.- CR 220013113 (1); SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES, ORDEN 1776, 1780, 1788, 1796 Y 1804.; FACTURAS: 2285, 2334, 2306, 2308, 2309,2318,2315, 2311, 2313,2329, 2314,2319, 2317, 2320 | $3,795.00 |
| 188586 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO | MORALES CUEVAS DANNY ALEJANDRO.- CR 220013111 (1); PRESENTACION Y REALIZACION DE TALLERES DE FOTOGRAFIA EN ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS; FACTURAS: 001 | $9,309.52 |
| 188585 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220013095 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, ORDEN 1941.; FACTURAS: F196340, F196353,196354 | $1,723.80 |
| 188585 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V. | DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S.A DE C.V..- CR 220013095 (1); SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO A PLANTA DE LUZ, ORDEN 1941.; FACTURAS: F196340, F196353,196354 | $4,439.39 |
| 188584 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V. | OPERADORA DE FERIAS Y EXPOSICIONES, S.A. DE C.V..- CR 220013091 (1); COFFE BREAK REUNION POSTULACION JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD 2014; FACTURAS: 15912 | $10,726.00 |
| 188583 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 220013085 (1); REIMPRESION DE SEPARADORES DE LIBROS PROMOCIONALES DE VISTA GDL.; FACTURAS: 6786 | $3,163.19 |
| 188582 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CALZADO Y ACCESORIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013053 (1); COMPRA DE BOTAS Y CHOCLO, ORDEN 3446.; FACTURAS: 0517 A | $94,346.00 |
| 188581 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. PREVENCION SOCIAL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220013039 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA NIÑO Y ADULTO, ORDEN 5113.; FACTURAS: 105 A | $4,398.75 |
| 224 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V..- CR OPB1315 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-174/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0151 | $649,560.00 |
| 223 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | QUANTIUM CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB1313 (16); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-197/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 253 | $286,080.00 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1307 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0339 | $315,362.33 |
| 222 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ..- CR OPB1307 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-215/08; FACTURAS: 0339 | $-94,608.70 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1303 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2830 | $477,507.53 |
| 221 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | G.C. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1303 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 6 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-203/08-A; FACTURAS: 2830 | $-143,252.26 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1003 | $217,306.44 |
| 220 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA INTEGRADOS S.A. DE C.V..- CR OPB1298 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-249/08; FACTURAS: 1003 | $-65,191.93 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1293 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0488 | $717,326.40 |
| 219 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO S.A. DE C.V..- CR OPB1293 (16); PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-112/09; FACTURAS: 0488 | $-358,663.20 |
| 188579 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220012810 (1); REUNION DE TRABAJO DE JEFES DE DEPTO. PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS C/LA AUDITORIA DE SUBSEMUN; FACTURAS: 1349 | $3,162.50 |
| 188578 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V. | SISTEMAS ACTIVOS DE CLIMATIZACION, S.A. DE C.V..- CR 220012804 (1); DESMONTAJE E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO EN MARSELLA NO. 149; FACTURAS: 3092 | $8,273.03 |
| 188577 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FRANCO MARTIN CRISTIAN | FRANCO MARTIN CRISTIAN.- CR 220013124 (1); NUEVE PRESENTACIONES DE TALLERES DE GRABADO Y ESTAMPADO EN LARVA Y EN ESPACIOS PUBLICOS EN JUN/09; FACTURAS: 0303 | $8,280.00 |
| 188576 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE | TRIANA CERVANTES JUAN JORGE.- CR 220013119 (1); IMPARTICION DE TALLERES DE CINE P/NIÑOS EN LARVA DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2009; FACTURAS: 0209 | $4,600.00 |
| 188575 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013114 (1); SERVICIO DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD EL DIA 25 DE JUNIO DE 2009 P/EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 722 | $1,748.00 |
| 188574 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA | AYALA MALDONADO SANDRA DOMITILA.- CR 220013112 (1); RECARGA Y PRUEBA HIDROESTATICA A DIEZ EXTINTORES UBICADOS EN EL MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 12988 | $5,290.00 |
| 188573 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013110 (1); SERVICIO DE TOLDO DEL 21 28 Y 29 DE JUN. 2009 JUAREZ Y FEDERALISMO; FACTURAS: 860 | $7,187.50 |
| 188572 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220013106 (1); PRDUCCION DEL JUEVES GARAGE DE MAYO 2009 EN LARVA; FACTURAS: 253 | $11,500.00 |
| 188571 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO | $1,868.01 |
| 188571 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO | $270.00 |
| 188571 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO | $270.00 |
| 188571 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO | $172.00 |
| 188571 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO | $220.00 |
| 188571 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 220013105 (1); VIATICOS DE WENDY GREY EVENTO DE PROMOCION JALSICO ES MEXICO EN LA CD. DE MEXICO; FACTURAS: 22055, RECIBO, 42701, 31532, RECIBO, RECIBO | $220.00 |
| 188570 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | GARCIA RAMOS OSCAR FRANCISCO | GARCIA RAMOS OSCAR FRANCISCO.- CR 220013104 (1); SERVICIO DE CANAPES PARA 250 PERSONAS DEL 11 DE JULIO 2009; FACTURAS: 1886 | $7,011.55 |
| 188569 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION CONSRUCCION | VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO | VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO.- CR 220013102 (1); SEMINARIO PROCESO DE CAMBIO SESION DEL 5 Y 12 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1142, 1153 | $11,500.00 |
| 188569 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION CONSRUCCION | VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO | VELAZQUEZ HERNANDEZ ALBERTO.- CR 220013102 (1); SEMINARIO PROCESO DE CAMBIO SESION DEL 5 Y 12 DE JUNIO 2009; FACTURAS: 1142, 1153 | $11,500.00 |
| 188568 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220013101 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL 13 DE JUN. AL 12 DE JUL. 2009; FACTURAS: 4861045 | $2,474.46 |
| 188567 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013099 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 03/07/2009 P/PRESENTACION DEL LIBRO "ROCK VIVO"; FACTURAS: 0006 | $11,500.00 |
| 188566 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE | MACIAS ALMARAZ JUAN JOSE.- CR 220013089 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION Y BACKLINE EL 02/JULIO/2009 P/EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0005 | $11,500.00 |
| 188565 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013081 (1); SERVICIO DE TOLDO EN AV. JUAREZ Y FEDERALISMO EN EL PARQUE REVOLUCION EL DIA 14/JUNIO/2009; FACTURAS: 0859 | $5,750.00 |
| 188564 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU | ESPINOZA PADILLA VICTOR JAVIER IGUAZU.- CR 220013075 (1); SERVICIO DE TOLDO Y CAMERINO EN PARQUE MONTENEGRO DE LA COL. LOMAS DE POLANCO "FESTIVAL SALIENDO AL; FACTURAS: 858 | $3,162.50 |
| 188563 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION Y LOGISTICA CONDORS, S.A. DE C.V..- CR 220013073 (1); SERVICIO DE CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD P/EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE" EL 02 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 727 | $1,748.00 |
| 188562 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO | FLORES BOLIVAR DAVID ERNESTO.- CR 220013070 (1); SERVICIO DE PRODUCCION DE "JUEVES DE GARAGE" DEL MES DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: 254 | $11,500.00 |
| 188561 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013069 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION P/EVENTO DENOMINADO "JUEVES DE GARAGE" EL 25/06/2009; FACTURAS: 399 | $11,500.00 |
| 188560 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO | OSORNIO ABREGO JOSE ANTONIO.- CR 220013066 (1); RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION EL DIA 09 DE JULIO DE 2009 PARA EL EVENTO "JUEVES DE GARAGE"; FACTURAS: 0403 | $11,500.00 |
| 188559 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER | HERRERA LADRON DE GUEVARA JAVIER.- CR 220013036 (1); ASESORIA JUDICA A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 024 | $3,162.50 |
| 92714 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 220013362 (1); USO DE TELEFONIA CELULAR DE JUNIO-JULIO DE 2009 DEL TESORERO MUNICIPAL.; FACTURAS: 33430837-AB | $3,375.64 |
| 92713 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 209 | $410,891.69 |
| 92713 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. | JM SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V..- CR OPB1301 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-125/09; FACTURAS: 209 | $-123,267.51 |
| 92712 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 020 | $1,454,455.81 |
| 92712 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | MASSIMA CONSTRUCCION MARKETING INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR OPB1296 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-CMG-EQP-AD-071/09; FACTURAS: 020 | $-436,336.75 |
| 92711 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | CORONA HERNANDEZ MARCO ANTONIO.- CR OPB1159 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-AD-274/08; FACTURAS: 0233 | $57,907.89 |
| 92710 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1137 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1042 | $1,252,422.88 |
| 92710 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | MAQPESA S.A. DE C.V. | MAQPESA S.A. DE C.V..- CR OPB1137 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-AD-016/08; FACTURAS: 1042 | $-626,211.44 |
| 92709 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1043 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3113 | $339,723.50 |
| 92709 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V. | COMUNA INGENIERIA S.A. DE C.V..- CR OPB1043 (1); PAGO ESTIMACION NO. 3 OPG-CPU-EYP-AD-023/08; FACTURAS: 3113 | $-101,917.05 |
| 92708 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO DE LA EST.10 FIN OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 305 | $253,287.11 |
| 92708 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | KALMANI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0516 (1); PAGO DE LA EST.10 FIN OPG-OD-EQP-CI-076/08; FACTURAS: 305 | $-76,070.42 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0342 | $689,319.63 |
| 218 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TOSCANA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1297 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-258/08; FACTURAS: 0342 | $-206,795.89 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1292 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 146 | $531,389.73 |
| 217 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | SERFIN | SE65502340131 PROY. FOCALIZ 08 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V. | GCV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ S.A. DE C.V..- CR OPB1292 (16); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-CI-259/08; FACTURAS: 146 | $-159,416.92 |
| 67 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CARMEN BERENICE CALDERON LARA | CARMEN BERENICE CALDERON LARA.- CR OPB1279 (20); PAGO DE ESTIMULO POR SERVICIO SOCIAL DEL PROYECTO 14039-002 Y OBRA NO. 14039ESC006 DEL ESPACIO PARQU; FACTURAS: JUNIO | $1,500.00 |
| 64 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V..- CR OPB1291 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO.OPG-R33-ESC-AD-162/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 234 | $227,513.76 |
| 63 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES CHAVEZ ALFREDO | FLORES CHAVEZ ALFREDO.- CR OPB1287 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-160/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0168 | $117,713.98 |
| 62 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SCP INGENIERIA, S.A. DE C.V..- CR OPB1278 (17); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-R33-ESC-AD-161/09; FACTURAS: 139 | $102,725.27 |
| 61 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB1264 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO | $5,345.50 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB1263 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO | $5,345.50 |
| 59 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANAMEX | BX 01105543847 INFRAESTRUCTURA 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB1262 (17); PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO PRESTADORES DE SERVICIO R-33; FACTURAS: 2da JULIO | $5,345.50 |
| 56 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH S. DE R.L. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS D-TECH S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB1246 (22); PAGO DEL 50 POR CIENTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-168/09; FACTURAS: 0425 | $82,142.20 |
| 13 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ1871940106 HABITAT 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO | REGALADO SAAVEDRA PRIMITIVO.- CR OPB1285 (19); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-HAB-EQP-CI-147/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 0337 | $173,239.66 |
| 188556 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 220013319 (1); FACTURACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO/09, SUCURSAL VENEZUELA; FACTURAS: 12130 | $5,938,556.25 |
| 188554 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 220013041 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0062 | $9,200.00 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $2,170.05 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $9,227.60 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $5,378.62 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $2,369.00 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $1,750.30 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $6,492.90 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $1,748.00 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $2,555.30 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $2,819.80 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $138.00 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $2,271.25 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $3,561.55 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $4,399.90 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $3,588.00 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $8,000.55 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $6,292.80 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $4,335.50 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $1,409.90 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $4,197.50 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $1,177.60 |
| 188552 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO | VARGAS ZARAGOZA OSCAR OCTAVIO.- CR 24221240 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 393, 423, 440, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 470, 474, 475, 476, 477, 479, 481 | $184.00 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $1,489.25 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $1,224.75 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $1,610.00 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $425.50 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $1,322.50 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $437.00 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $3,122.25 |
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| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $345.00 |
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| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $4,301.00 |
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| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $839.50 |
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| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $115.00 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $3,559.25 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $207.00 |
| 188551 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24221201 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3212, 3246, 3255, 3257, 3284, 3302, 3303, 3308, 3309, 3310, 3311, 3317, 3319, 3323, 3325, 3328, 3329, 3 | $4,117.00 |
| 188526 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | EXCELENCIA EN AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220013049 (1); SERVICIO DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN 5101.; FACTURAS: 5763 | $9,927.95 |
| 188525 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MOTA CORONA LEOPOLDO | MOTA CORONA LEOPOLDO.- CR 220013025 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 188524 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VELASCO GARCIA ARTURO | VELASCO GARCIA ARTURO.- CR 220013021 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $2,780.00 |
| 188523 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | MEDINA SERVIN MARISOL | MEDINA SERVIN MARISOL.- CR 220013017 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 188522 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO | RODRIGUEZ MATA HECTOR LEONARDO.- CR 220013016 (1); ASIMILADOS A SALARIOS PERIODO 16 AL 31 DE JULIO 2009 DEPTO. DE ESTIMACIONES Y PROCESOS; FACTURAS: RECIBO | $4,100.00 |
| 188521 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO | VAZQUEZ RUIZ J. MARIO.- CR 220012952 (1); TOMA DE FOTOGRAFIAS DIGITALES CON ALTA RESOLUCION DE FINCAS DEL PARQUE MORELOS; FACTURAS: 1032 | $4,600.00 |
| 92707 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1260 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0028 | $205,185.10 |
| 92707 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ | JOSE FERNANDO TIRADO RODRIGUEZ.- CR OPB1260 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. OPG-DPS-PAC-AD-130/09; FACTURAS: 0028 | $-61,555.53 |
| 92706 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ALI MODAD ABUALI JALED | ALI MODAD ABUALI JALED.- CR OPB1259 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-EQP-AD-137/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 2065 | $210,000.00 |
| 92705 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6121 | CONTRUCCION DE CEMENTERIOS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V..- CR OPB1257 (1); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CEM-AD-178/09; FACTURAS: 1060 | $175,500.00 |
| 92704 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0331 | $696,790.21 |
| 92704 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6104 | ELECTRIFICACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V. | CARVA ACONDICIONA S.A.DE C.V..- CR OPB1255 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-001/09; FACTURAS: 0331 | $-209,037.06 |
| 92703 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1308 | $760.93 |
| 92703 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1254 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1308 | $-380.46 |
| 92702 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1253 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1307 | $149,659.61 |
| 92702 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VICO S.A. DE C.V..- CR OPB1253 (1); PAGO ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. DSM-AP-RM-AD-006/08; FACTURAS: 1307 | $-74,829.80 |
| 92701 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 107 | $380,535.91 |
| 92701 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | TORALES CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V..- CR OPB1250 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-RM-CI-031/08; FACTURAS: 107 | $-190,267.96 |
| 92700 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1661 | $401,521.43 |
| 92700 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CELICA S.A. DE C.V..- CR OPB1205 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA NO. OPG-OD-PAC-CI-330/08; FACTURAS: 1661 | $-120,456.43 |
| 92699 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | GRUPO JALISCO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V..- CR OPB1105 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA NO. OPG-OD-IHS-AD-291/08; FACTURAS: 1485 | $176,692.76 |
| 92698 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1075 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0528 | $219,813.30 |
| 92698 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY | HIDALGO RASMUSSEN ALFREDO HENRY.- CR OPB1075 (1); PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA NO. OPG-CPU-EYP-AD-134/08; FACTURAS: 0528 | $-65,943.99 |
| 92697 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1019 (1); PAGO ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1259 | $266,491.04 |
| 92697 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9402 | ADEFAS POR SERVICIOS PERSONALES | TESORERIA MUNICIPAL | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB1019 (1); PAGO ESTIMACION NO. 7 FINIQUITO OPG-OD-MER-AD-010/08; FACTURAS: 1259 | $-134,472.79 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $317.90 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $132.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $262.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $52.60 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $920.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,911.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $806.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $345.50 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,820.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,897.50 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,993.07 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,993.07 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,945.80 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $446.93 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $3,470.70 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $171.60 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $302.57 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,993.07 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $79.96 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $86.98 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $73.49 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $202.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,014.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $871.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $1,092.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $16.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $430.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $92.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $402.50 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $100.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $2,769.00 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $126.50 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $496.50 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $402.50 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $4,628.75 |
| 92696 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOVLENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 173706, 100348113, 2381, 2402, 7028, 2953, 89766, 89765, 89768, 89767, 91200, 91199, 9952, 79781, 0259, 79959, 17826 | $3,470.70 |
| 92695 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013315 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $2,625,120.66 |
| 92695 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220013315 (1); RETENCIONES EFECTUADAS EL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO/2009; FACTURAS: OFICIO | $1,575,072.40 |
| 92694 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V. | MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220013314 (1); SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA AUTOABASTECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 0789 | $5,335,494.45 |
| 92627 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 220013121 (1); IMPARTICION DE DOS TALLERES DE FORMACION MUSICAL P/DISC JOCKEY DURANTE EL MES DE JUNIO/2009; FACTURAS: 4170 | $2,760.00 |
| 92626 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013103 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2366, 2459 | $1,387.19 |
| 92626 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | FOMENTO A LA INVERSION | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 220013103 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA FOMENTO A LA INVERSION; FACTURAS: 2366, 2459 | $1,985.36 |
| 92625 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 220013100 (1); SERVICIO DE INSTALACION DE TRES EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLITS DE CAPACIDAD DE 3 TON; FACTURAS: 0092 | $11,500.00 |
| 92624 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 | $5,621.20 |
| 92624 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 | $477.25 |
| 92624 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013096 (1); COMPRA DE DISPOSITIVOS REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 3309, 3179, 3273 | $287.50 |
| 92623 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013094 (1); SERVICIO DE UNA LAP-TOP HP Y UNA IMPRESORA HP; FACTURAS: 21513 | $1,104.00 |
| 92622 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. TURISMO | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 220013093 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL 20 DE MZO. 2009 AL 19 DE MZO. 2010; FACTURAS: 8112 | $1,900.00 |
| 92621 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013079 (1); SERVICIO DE PENSION EN DELEGACION REFORMA POR JULIO 2009; FACTURAS: 11880 | $11,550.00 |
| 92620 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 220013068 (1); SERVICIO DE AMPLIACION DE IMAGENES DIGITALES P/LAS MAMPARAS DEL CTRO CULTURAL ATLAS; FACTURAS: Y 935341 | $9,600.00 |
| 92619 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 220013047 (1); REEMBOLSO POR COMPRA DE TAZAS PARA SER OBSEQUIADAS EN REUNIONES CON COMITES VECINALES; FACTURAS: 722 | $3,500.00 |
| 92618 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 220013038 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA 75; FACTURAS: 0316 | $22,388.20 |
| 92617 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 | $1,414.50 |
| 92617 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 | $483.12 |
| 92617 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | RELACIONES PUBLICAS | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220011305 (1); COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES Y PETO DE CARNAZA, ORDEN 1548, 1549 Y 3643.; FACTURAS: 27362, 27363, 27667 | $4,554.00 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $1,219.00 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $1,150.00 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $2,990.00 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $1,391.50 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $1,219.00 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $2,300.00 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $1,219.00 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $1,219.00 |
| 92616 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221199 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1800, 1789, 1791, 1792, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799 | $1,219.00 |
| 92615 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221007 (1); COMPRA PAPELERIOA, Y SELLOS; FACTURAS: 2486, 2475 | $1,403.00 |
| 92615 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221007 (1); COMPRA PAPELERIOA, Y SELLOS; FACTURAS: 2486, 2475 | $1,891.29 |
| 92614 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | PALOMERA UGARTE ROBERTO | PALOMERA UGARTE ROBERTO.- CR 220013043 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2009 DE OFICINAS UBICADAS EN PEDRO MORENO NO.1521 1ER PÌSO; FACTURAS: 6021 A | $74,570.60 |
| 92613 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 220013040 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO/2009 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA; FACTURAS: 17168 | $13,735.60 |
| 92612 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013022 (1); SUMINISTRO DE 509 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 609208 | $2,254.87 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,082.15 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,138.50 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $530.15 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $2,393.15 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $963.70 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,194.85 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,590.45 |
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| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,406.45 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,265.00 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,082.15 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $667.00 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,386.90 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $530.15 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $506.00 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,082.15 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $856.75 |
| 92611 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 220013005 (1); SERVICIO DE MANTTO. Y COMPRA DE REFACCIONES, ORDEN 1790, 1798 Y 1806.; FACTURAS: 10138, 106231, 10009,010,011, 10041,019,012, 10051,050,042, 10052,073,074, 10090,10092, 10100,102,109, 10110,111,114, 10118,121, | $1,336.30 |
| 92610 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA | VIRGEN RUIZ LAURA MARIA.- CR 220013203 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92609 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES | SILVA ROJAS MARIA DE LOURDES.- CR 220013202 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92608 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL | SAUZA ORTEGA CARLOS MANUEL.- CR 220013201 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92607 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220013200 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92606 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220013199 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92605 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220013198 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92604 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220013197 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92603 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL | RODRIGUEZ MICHEL CARLOS URIEL.- CR 220013196 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92602 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE LUIS.- CR 220013195 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92601 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 220013194 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92600 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE | ROBLES LOPEZ MARIA DECIRE.- CR 220013193 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92599 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO | QUINTERO GONZALEZ ALFONSO.- CR 220013192 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92598 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220013191 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92597 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220013190 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92596 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220013189 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92595 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220013188 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92594 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN | MENDOZA SILVA JOSE RUBEN.- CR 220013187 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92593 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220013186 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92592 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220013185 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92591 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220013184 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92590 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220013183 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92589 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 220013182 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92588 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR | MARTINEZ DOMINGUEZ HECTOR.- CR 220013181 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92587 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220013180 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92586 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220013179 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92585 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA | LARA GONZALEZ CLAUDIA PRISCILA.- CR 220013178 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92584 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 220013177 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92583 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 220013176 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92582 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220013175 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92581 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220013174 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92580 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220013173 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92579 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE | GUZMAN BARAJAS HAYDE GUADALUPE.- CR 220013172 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92578 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO | GUTIERREZ LOMELI JORGE ANTONIO.- CR 220013171 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92577 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH | GUTIERREZ BRAMBILA HEYDI JUDITH.- CR 220013170 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92576 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA | GONZALEZ ZERECERO GRISELDA.- CR 220013169 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92575 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220013168 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92574 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220013167 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92573 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220013166 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92572 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220013165 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92571 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES | GALLARDO RUIZ RUBEN ULISES.- CR 220013164 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92570 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220013163 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92569 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220013162 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92568 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220013161 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92567 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220013160 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92566 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE | DIAZ SERRANO ROCIO GUADALUPE.- CR 220013159 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92565 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE | DEL MONTE MONROY ELDA LIZETTE.- CR 220013158 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92564 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH | DE LA ROSA LEPE TERESITA ELIZABETH.- CR 220013157 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92563 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220013156 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92562 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220013155 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92561 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR | CORONADO CERVANTES ELIAS SALVADOR.- CR 220013154 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92560 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 220013153 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92559 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220013152 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92558 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO | CARRILLO SANTOSCOY JUAN PABLO.- CR 220013151 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92557 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220013150 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92556 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR | BENAVIDES GONZALEZ HECTOR.- CR 220013149 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92555 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220013148 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92554 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220013147 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92553 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220013146 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92552 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220013145 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92551 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 220013144 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $4,500.00 |
| 92550 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIRECCION MEDICA | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220013143 (1); BECARIOS MEDICOS PAGO 2DA QUIONCENA DE JULIO 2009 | $2,250.00 |
| 92549 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. RASTRO | EQUIPO PARA RASTROS Y EMPACADORAS, S.A. DE C.V | EQUIPO PARA RASTROS Y EMPACADORAS, S.A. DE C.V.- CR 220013032 (1); 50% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5277,COMPRA DE TOBOGAN P/BAJAR VICERAS, MESAS, CANALONES Y CONTENEDORES.; FACTURAS: 3189 | $117,340.25 |
| 92548 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 220013018 (1); COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ORDEN 4702.; FACTURAS: 64282 | $53,785.50 |
| 92547 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013012 (1); COMPRA DE DISCOS PARA MANCUERNAS, MANCUERNAS DE 20 LIBRAS Y BARRA OLIMPICA DE ACERO, ORDEN 3763.; FACTURAS: 3103 | $13,236.50 |
| 92546 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 | $2,185.00 |
| 92546 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 | $54,740.00 |
| 92546 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 | $22,770.00 |
| 92546 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 | $167,900.00 |
| 92546 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGISTRO CIVIL | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE | AVIÑA ANGUIANO MA. GUADALUPE.- CR 220013001 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA, ORDEN 4273, 3541, 3542, 3545 Y 3546.; FACTURAS: 1430, 1433, 1435, 1438, 1439 | $33,120.00 |
| 92545 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V. | GRUPO COMERCIAL GELEM, S.A. DE C.V..- CR 220012971 (1); COMPRA DE UN TELEVISOR, ORDEN 4704.; FACTURAS: 09971 | $12,811.00 |
| 92544 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 | $16,309.76 |
| 92544 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 | $3,740.95 |
| 92544 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 220012927 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA SER UTILIZADAS A DIFERENTES INMUEBLES, ORDEN 3934, 4407 Y 5226.; FACTURAS: 36708, 36709, 37250 | $1,945.92 |
| 92543 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | COM PLANEACION URBANA | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012925 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, IMPRESORA Y DISCO DURO, ORDEN 3012 Y 4900.; FACTURAS: 32300, 32322 | $52,109.38 |
| 92543 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 220012925 (1); COMPRA DE 1 SCANNER, IMPRESORA Y DISCO DURO, ORDEN 3012 Y 4900.; FACTURAS: 32300, 32322 | $6,951.75 |
| 66 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1268 (20); PAGO DEL MATERIAL PARA EL CURSO DE BASQUETBOL DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC; FACTURAS: 1218 | $2,170.60 |
| 65 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BANCO DEL BAJIO | BJ11871940107 RESC. ESP. PUB 09 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V. | RECONOCE AGRADECE Y PREMIA S.A. DE C.V..- CR OPB1267 (20); PAGO DEL MATERIAL PARA EL CURSO DE FUTBOLDEL PROYECTO INTEGRAL 14039-002 Y NO. DE OBRA 14039ESC004 D; FACTURAS: 1217 | $2,170.60 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GAL GAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB1258 (22); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-136/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA.; FACTURAS: 983 | $518,947.43 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2009 | BANAMEX | BX 01105544347 PROY FOCALIZ 09 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB1256 (22); PAGO DEL 30% DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA NO. OPG-OD-CMG-AD-173/09; FACTURAS: 419 | $639,005.21 |
| 188520 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR PADRON Y LICENCIAS | HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA | HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA.- CR 220012985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 01/07/09; FACTURAS: OFICIO | $5,178.07 |
| 188520 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR PADRON Y LICENCIAS | HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA | HUELGAS ROMERO ZORICA LAURA.- CR 220012985 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR CONVENIO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CON FECHA 01/07/09; FACTURAS: OFICIO | $12,855.92 |
| 188519 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V..- CR 220012913 (1); COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVA, ORDEN 4482.; FACTURAS: B- 002345 | $14,938.50 |
| 188518 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR DE MERCADOS | LUPERCIO GARCIA CONSUELO | LUPERCIO GARCIA CONSUELO.- CR 220012873 (1); CANCELACION DEL CH. 0187893 QUE POR ERROR FUE SOLICITADO A CONSUELO GARCIA LUPERCIO; FACTURAS: OFICIO | $9,550.88 |
| 188517 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1273 (1); 1ER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-002 PARQUE EL DEAN; FACTURAS: 0011 | $21,426.00 |
| 188516 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1272 (1); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0010 | $21,426.00 |
| 188515 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1271 (1); 2DO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA PROYECTO 14039-002 PARQUE DEAN; FACTURAS: 0012 | $21,426.00 |
| 188514 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL | ACEVES PRADO JOSE DANIEL.- CR OPB1270 (1); SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATRO Y PINTURA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-001 PARQUE EL SAUZ; FACTURAS: 0009 | $21,426.00 |
| 188513 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 1201 | SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ROJAS RAMIREZ HECTOR | ROJAS RAMIREZ HECTOR.- CR 220013109 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 30 DE JUNIO DE 2009; FACTURAS: OFICIO | $2,675.46 |
| 188512 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220013052 (1); ANTICIPO DE AGOSTO/2009 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 6061 | $2,500,000.00 |
| 188511 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013048 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5388 Y 5351.; FACTURAS: 74746, 74747 | $1,851.50 |
| 188511 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS PROMI DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013048 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, ORDEN 5388 Y 5351.; FACTURAS: 74746, 74747 | $1,878.53 |
| 188510 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220013044 (1); SERVICIO DE ASESORIA, LOGISTICA Y COORD. EN PROYECTO PINTAR P/EL PLANETA, ORDEN 5055 Y 5054.; FACTURAS: A 3, A4 | $4,600.00 |
| 188510 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA | RUFRANCOS GODINEZ NORMA VERONICA.- CR 220013044 (1); SERVICIO DE ASESORIA, LOGISTICA Y COORD. EN PROYECTO PINTAR P/EL PLANETA, ORDEN 5055 Y 5054.; FACTURAS: A 3, A4 | $46,000.00 |
| 188509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 220013037 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 3 PECERAS POR EL MES DE JULIO 2009, MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: 0033 | $5,060.00 |
| 188508 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V. | PINTURAS OSEL, S.A. DE C.V..- CR 220013035 (1); COMPRA DE EXTENSION METALICA Y RODILLOS, ORDEN 5291.; FACTURAS: Q 14847 | $4,859.67 |
| 188507 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V. | REFACCIONARIA HARCO, S.A. DE C.V..- CR 220013034 (1); COMPRA DE KIT DE DISTRIBUCION, ORDEN 4573.; FACTURAS: 10294 | $270.58 |
| 188506 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | HDALTA VID, S.A. DE C.V. | HDALTA VID, S.A. DE C.V..- CR 220013030 (1); SERVICIO DE DUPLICADO DE CD, ORDEN 3876.; FACTURAS: 0450 | $32,775.00 |
| 188505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUTIERREZ ZERMEÑO JONATHAN DAVID | GUTIERREZ ZERMEÑO JONATHAN DAVID.- CR 220013028 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES . NO. 36525-328639 Y 16545 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $494.00 |
| 188504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA CAMACHO JAVIER NICOLAS | GARCIA CAMACHO JAVIER NICOLAS.- CR 220013026 (1); DEVOLUCION DE LAS LICENCIAS MPALES NO. 15211-252686 Y 15212 DEL 2009, DECRETO 22633/LVIII/09; FACTURAS: RECIBO | $11,043.50 |
| 188503 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | CASA SOMMER, S.A. DE C.V. | CASA SOMMER, S.A. DE C.V..- CR 220013013 (1); COMPRA DE BALEROS, ORDEN 4909 Y NOTA DE CREDITO AF 0692.; FACTURAS: AF 3187 | $37,915.50 |
| 188502 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 220012998 (1); SERVICIO DE ELAB. Y REVISION DE EXPEDIENTES, SINDICATURA, FINIQUITO DE LA ORDEN 4141.; FACTURAS: 0109 | $11,500.00 |
| 188501 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO | JAIME CASTAÑEDA JONATHAN ALEJANDRO.- CR 220012983 (1); COMPRA DE GUAYABOS, ARBOL FRESNO Y PRIMAVERA; FACTURAS: 116 | $133,150.00 |
| 188500 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V. | CONVERTIDORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPEL, S.A. DE C.V..- CR 220012980 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS; FACTURAS: 088 | $785.45 |
| 188499 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 220012737 (1); REUNION DE TRABAJO DE LA RED JALSICO INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCION DEL DELITO, SEDE D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1369 | $2,760.00 |
| 188498 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ SANCHEZ ADRIANA | GOMEZ SANCHEZ ADRIANA.- CR 220011584 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, ORDEN 3719.; FACTURAS: 0105 | $71,144.75 |
| 92542 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V. | URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO S.A. DE C.V..- CR OPB1277 (1); PAGO DEL 30% DE LA OBRA NO. DSM-MPAV-R33-LP-030/09 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA MISMA; FACTURAS: 0005 | $3,129,890.59 |
| 92541 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROMOCION SOCIAL | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR OPB1269 (1); PAPELERIA PARA CURSO DE EDUCACION CIVICA DEL PROYECTO INTEGRAL 14039-006 PARQUE SAN JACINTO; FACTURAS: 1350 | $12,637.81 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $920.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $75.75 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $109.90 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $125.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $869.40 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $822.98 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $749.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $190.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $614.79 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $565.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $1,080.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $92.60 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $1,437.50 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $1,511.10 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $388.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $542.80 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $2,835.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $194.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $347.14 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $1,679.92 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $230.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $650.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $879.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $308.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $56.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $115.07 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $125.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $691.90 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $317.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $207.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $800.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $856.75 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $2,323.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $220.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $105.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $1,954.08 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $16.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $48.50 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $599.35 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $37.35 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $147.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $550.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $256.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $947.99 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $230.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $9.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $1,185.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $289.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $129.80 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $1,725.00 |
| 92540 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100010 (1); COMPRAS FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 171429, 77805, 78443, 74955, 19022, 73247, 17226, 75616, 5119, 27859, 27868, 36327, 10023, 811, 257270, 1113, 2021, 2703, 30421, 5250, 4516, 7088, 2363, 16 | $142.35 |
| 92539 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220013059 (1); 50% INICIAL DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION ADMIN, ORDEN 2813.; FACTURAS: 2206 | $488,750.00 |
| 92538 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 220013054 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4934.; FACTURAS: 79226 | $64,000.00 |
| 92537 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.- CR 220013051 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA Y CEPILLOS DE CERDA DE CABALLO, ORDEN 5021.; FACTURAS: 3882 | $10,139.22 |
| 92536 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL ANIMAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 220013046 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 2862.; FACTURAS: 90918 A | $1,477.52 |
| 92535 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 220013045 (1); 40% DE ANTICIPO SOBRE ORDEN 5319, POR SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS.; FACTURAS: 11539 | $209,208.00 |
| 92534 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3332 Y 2410.; FACTURAS: IND 417, 6786 | $2,962.52 |
| 92534 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013042 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, ORDEN 3332 Y 2410.; FACTURAS: IND 417, 6786 | $5,417.42 |
| 92533 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 | $391.23 |
| 92533 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 | $565.63 |
| 92533 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 | $691.32 |
| 92533 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 220013031 (1); COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL, ACETILENO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 768.; FACTURAS: CE 117927, 122468, 123380, 123405 | $195.62 |
| 92532 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 220013029 (1); COMPRA DE DISCOS PARA DESBASTE, ORDEN 5252.; FACTURAS: 113907 | $343.97 |
| 92531 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013024 (1); SUMINISTRO DE 34 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 607949 | $172.72 |
| 92530 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 220013023 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS, ORDEN 4696.; FACTURAS: 33012 | $415.90 |
| 92529 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 | $1,096.24 |
| 92529 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 | $24,250.77 |
| 92529 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 220013015 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, ORDEN 5420.; FACTURAS: 7832 | $1,644.30 |
| 92528 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 220013011 (1); COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y AVAGARD ORDEN 4594.; FACTURAS: 242461,241518 | $27,232.00 |
| 92527 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR OBRAS PUBLICAS | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 220013010 (1); COMPRA DE DIGITOS DE CERAMICA PARA NOMECLATURA, ORDEN 3631.; FACTURAS: 10407 | $10,265.12 |
| 92526 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 220013006 (1); COMPRA DE RESPIRADORES DESECHABLES CONTRA POLVOS, ORDEN 4952.; FACTURAS: 10438 | $3,795.00 |
| 92525 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220013004 (1); SUMINISTRO DE 180 LTS. DE GAS LP PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; FACTURAS: 607949 | $797.40 |
| 92524 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013003 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12250,51,52,53,, 12266,74,12362, | $25,760.00 |
| 92524 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013003 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1685 Y 1686 ADEFAS 2008.; FACTURAS: 12250,51,52,53,, 12266,74,12362, | $10,637.50 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $2,035.50 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $1,380.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $2,656.50 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $437.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $1,380.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $2,967.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $828.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $1,196.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $552.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $1,012.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $2,495.50 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $2,530.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $1,932.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $1,380.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $506.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $874.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $1,104.00 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $2,955.50 |
| 92523 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220013000 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, ORDEN 1781, 1789 Y 1797 2009.; FACTURAS: 12070,12173, 12231, 11838, 12157, 12238,12241, 12276,12277, 11810,11, 12, 11993,11994, 12069,12074, 12102,103,10 | $276.00 |
| 92522 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012999 (1); COMPRA DE 100 PZAS. DE CABO DE MADERA PARA PALA AZADA, ORDEN 5524.; FACTURAS: 20511 | $4,952.25 |
| 92521 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012997 (1); ADQUIRIR E INSTALAR PLAFON LED, WINCH Y BURRERAS, ORDEN 4370 Y 4367.; FACTURAS: 2232, 2239 | $30,130.00 |
| 92521 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V. | SEÑALIZACIONES PREVENTIVAS, S.A. DE C.V..- CR 220012997 (1); ADQUIRIR E INSTALAR PLAFON LED, WINCH Y BURRERAS, ORDEN 4370 Y 4367.; FACTURAS: 2232, 2239 | $30,130.00 |
| 92520 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 220012990 (1); COMPRA DE BOMBA DESTAPACAROS, CLORO LIQUIDO; FACTURAS: 21966 | $1,575.50 |
| 92519 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 220012989 (1); COMPRA DE CANDADOS CUERPO DE HIERRO ALTA SEGURIDAD; FACTURAS: 0592 | $3,795.00 |
| 92518 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 220012986 (1); COMPRA DE ALFALFA ACHICALADA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 863.; FACTURAS: B 31892 | $11,034.00 |
| 92517 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 | $154.39 |
| 92517 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COMUNICACION SOCIAL | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 | $1,970.65 |
| 92517 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 220012984 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA, ORDEN 4923, 5047 Y 5071.; FACTURAS: A 75058, A 75590, A 75843 | $1,328.25 |
| 92516 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 | $4,305.60 |
| 92516 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 | $321.43 |
| 92516 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220012982 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, ORDEN 4752, 4992 Y 4226.; FACTURAS: 3180, 3181, 3190 | $662.66 |
| 92515 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 | $1,428.20 |
| 92515 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 | $46,490.69 |
| 92515 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 | $7,986.60 |
| 92515 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 220012981 (1); COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL; FACTURAS: 82207 | $1,003.60 |
| 92514 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 | $926.40 |
| 92514 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 | $5,944.40 |
| 92514 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 | $1,930.00 |
| 92514 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 220012970 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5037 Y 5152.; FACTURAS: 18819 Y 18924, 19017,19186,19 | $5,597.00 |
| 92513 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 | $25,198.08 |
| 92513 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 | $28,919.12 |
| 92513 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 220012968 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, ORDEN 5145, FACTURA 54897.; FACTURAS: 54644,54774 | $84,719.28 |
| 92512 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGURIDAD PUBLICA | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 220012960 (1); COMPRA DE PIJAS, ORDEN 4640.; FACTURAS: A 28235 | $333.50 |
| 92511 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, | $289.80 |
| 92511 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, | $289.80 |
| 92511 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, | $289.80 |
| 92511 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, | $289.80 |
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| 92511 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220012959 (1); VERIFICACION DE GASES CON HOLOGRAMA, ORDEN 2307.; FACTURAS: 11995,11997, 12048,11991,, 12075,12080,, 12081,12113,, 12108, 12138,12135,, 12152,12151,, 12165,12159,, 12174,12170,, 12193,12186,, 12216,12210, | $289.80 |
| 92510 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012957 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 44 Y 5103.; FACTURAS: 21943, 21960 | $897.00 |
| 92510 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 220012957 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN 44 Y 5103.; FACTURAS: 21943, 21960 | $18,630.00 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $870.01 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $1,850.01 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $2,010.34 |
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| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $300.00 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $2,418.35 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $184.00 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $395.00 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $184.00 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $2,308.36 |
| 92509 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 220012832 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTTO. A VEHICULO, ORDEN 1807, 1791, 1799, 1783.; FACTURAS: 3265, 3277, 3261,74,75,82, 3283,87,90,91, 3241, 3239,38,35,34, 3230,3221, 3220,19,17,16, 3314,3324, 3307, 3300,01,06, 3 | $2,614.00 |
| 92508 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 220012823 (1); ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686 DEL MES DE JULIO DE 2009; FACTURAS: 0454 | $63,845.70 |
| 92507 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 220012815 (1); SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES DEL REGISTRO CIVIL NO. 2; FACTURAS: 531 | $9,545.00 |
| 92506 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. RASTRO | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012674 (1); COMPRA DE CHALECOS Y FAJAS ELASTICA, ORDEN 4892 Y 4951.; FACTURAS: 8573, 8594 | $5,175.00 |
| 92506 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ARCE CANO GEORGINA ALICIA | ARCE CANO GEORGINA ALICIA.- CR 220012674 (1); COMPRA DE CHALECOS Y FAJAS ELASTICA, ORDEN 4892 Y 4951.; FACTURAS: 8573, 8594 | $28,203.75 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $70.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $123.92 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $84.35 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $70.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $17.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $70.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $228.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $42.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $234.50 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $61.67 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $230.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $107.72 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $28.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $140.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $280.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $2,732.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $130.47 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $437.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,035.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $234.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $973.79 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $70.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $56.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $56.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $42.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $70.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $56.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,495.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,598.50 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $701.50 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $103.50 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,196.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $218.50 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,900.13 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,288.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,035.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,398.40 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $226.21 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $153.99 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $87.99 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $28.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $552.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $98.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,338.60 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $230.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $3,737.50 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $46.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $169.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $56.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $17.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $437.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $185.96 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $210.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $105.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $196.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $42.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $126.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $816.50 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $57.50 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $79.28 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $3,680.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $182.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $38.88 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $759.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $2,490.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $42.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $1,978.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $92.00 |
| 92505 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 13; FACTURAS: 172, 122996, 213084, 213085, 213139, 53176, 53470, 195470, 1411, 30433, 3482, 120648, 121027, 121296, 121451, 121842, 121956, 121933, 122031, 122032, 122511, 122805, 122806, 1228 | $2,363.75 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $168.59 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $2,831.00 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $2,802.26 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $3,723.59 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $649.00 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $2,629.18 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $560.00 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $2,504.80 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $2,820.00 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $1,122.30 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $3,729.00 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $1,000.00 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $1,814.40 |
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| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $3,258.40 |
| 92504 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2009 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010013 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL 05 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL 2009; FACTURAS: A251863, A251864, A251844, A253199, A253200, A253201, A254364, A254365, A254366, A255024, A255025, A255026, 1947, WW14527, W | $3,162.00 |
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