Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2008
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 175466 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAZAR GARCIA PIEDAD | SALAZAR GARCIA PIEDAD.- CR 22003599 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 471/2007; FACTURAS: OFICIO | $3,864.00 |
| 175465 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,130.00 |
| 175465 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $107.33 |
| 175465 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $84.00 |
| 175465 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO | PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,545.83 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $656.99 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $348.83 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $399.88 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $63.75 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $1,645.33 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $230.40 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $643.20 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $27.17 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $68.00 |
| 175462 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS | SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO | $58.66 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $99.90 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $1,454.75 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $891.25 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $56.01 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $998.98 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $135.15 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $460.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $1,009.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $112.07 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $158.79 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $834.44 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $259.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $193.20 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $32.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $184.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $20.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $89.90 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $35.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $259.80 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $291.40 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $49.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $144.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $15.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $162.28 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $167.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $38.00 |
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| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $30.00 |
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| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $72.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $69.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $650.90 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $13.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $1,055.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $40.80 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $135.15 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $504.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $20.00 |
| 175458 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 | $460.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $78.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $175.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $85.21 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $286.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $558.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $40.00 |
| 175457 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 | $189.00 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,523.26 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $22.86 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $53.66 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $42.00 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $350.45 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $136.97 |
| 175456 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO | GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $32.44 |
| 175455 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DE LA TORRE RUBIO PRISCILIANO | DE LA TORRE RUBIO PRISCILIANO.- CR 22003526 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA DEL 31/08/07, OF.NO.DP.0172 2008.; FACTURAS: RECIBO | $7,237.01 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $402.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $954.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $104.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $28.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $84.99 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $320.16 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $534.75 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $150.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $969.51 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $892.21 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $977.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $690.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $160.08 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $997.40 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $28.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $124.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $360.00 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $999.06 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $218.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $194.99 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $496.25 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $149.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $778.16 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $172.50 |
| 175454 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 | $61.00 |
| 71959 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22003617 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO EN LA 1ER QNA. DE MARZO 2008; FACTURAS: DN/129/2008 | $4,788,842.67 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $667.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $26.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $14.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $78.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $76.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $78.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $166.70 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $49.92 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $142.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $690.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $78.00 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $14.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $674.99 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $506.27 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $14.50 |
| 175452 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO | HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 | $29.00 |
| 175451 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 | $44,127.80 |
| 175451 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 | $48,401.20 |
| 175451 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 | $6,072.00 |
| 175450 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003567 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 2555 | $208,070.00 |
| 175449 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. | MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 22003563 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO; FACTURAS: 1004 | $124,979.97 |
| 175448 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO | CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22003560 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ANALISIS DE EXP. EM MATERIA LABORAL; FACTURAS: 0002 | $10,000.00 |
| 175447 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. | IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22003559 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 113960 | $803.10 |
| 175446 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA RODRIGUEZ MARTHA ALEJANDRA | FIGUEROA RODRIGUEZ MARTHA ALEJANDRA.- CR 22003550 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 551874 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $201.75 |
| 175445 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DOMINGUEZ PEÑA ISAIAS | DOMINGUEZ PEÑA ISAIAS.- CR 22003549 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 630852 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 175444 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ DIAZ ALFONSO | SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 22003548 (1); REPARACION DE DOS SILLONES DE CABILDO, MANTENIMIENTO PALACIO; FACTURAS: 5539 | $3,910.00 |
| 175443 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003547 (1); SERVICIO DE ELAB. PARA ANALISIS DE SOLUCION DE CIRCUITO CERRADO EN 5 RECUADADORAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 675 | $10,300.00 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $1,487.79 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $84.33 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $66.00 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $107.80 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $5,560.44 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $871.03 |
| 175442 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | APARICIO CHAVEZ GILBERTO | APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN | $217.75 |
| 175441 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS | LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS.- CR 22003546 (1); CONVENIO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMENTO AL JUICIO DE TRABAJO EXP. NO. 245/2003-C1; FACTURAS: OFICIO | $35,037.81 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $4,532.15 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,414.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,518.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,805.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $586.02 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $695.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,819.22 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,104.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $9,947.50 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $161.92 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $377.39 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,035.50 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $6,169.76 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,669.25 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,817.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $747.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $747.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $3,014.17 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,639.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $362.64 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $83.43 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $324.53 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $92.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,805.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,656.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $4,515.36 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,656.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,998.70 |
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| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,196.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,946.95 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,999.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $639.98 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $575.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,760.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $68.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,782.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $3,093.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $3,565.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,184.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $300.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $736.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $4,243.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $186.01 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $161.92 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,207.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $923.58 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $747.50 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $97.75 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $80.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $238.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $2,530.00 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $28.29 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $1,536.06 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $605.48 |
| 71958 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 | $322.00 |
| 71957 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V. | SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V..- CR 22003598 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM ( BANDA MOVIL ANCHA ); FACTURAS: 19911445 | $21,410.57 |
| 71956 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIRECCION MEDICA | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22003523 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PRECALENTADOR Y TERMOSTATO PARA PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 9408 | $4,485.00 |
| 71955 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003514 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS OF.326/2008.; FACTURAS: 29078857 | $79,686.44 |
| 71954 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003512 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS OF.0332/2008.; FACTURAS: MTY-A 10407 | $240,512.65 |
| 71953 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003510 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008, DIR. DE SISTEMAS OF.0331/2008.; FACTURAS: 29229074 | $333,462.58 |
| 71952 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003388 (1); PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TAXIS Y BOLETO DE AVION DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.A./512/2008; FACTURAS: RECIBO | $2,342.45 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $931.99 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $73.00 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $1,045.12 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $420.00 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $344.00 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $800.00 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $480.01 |
| 175439 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL | SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 | $164.00 |
| 175438 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22003577 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO EN VENEZUELA NO. 475; FACTURAS: CFE | $3,789.00 |
| 175437 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | KIPER S.A DE C.V. | KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0345 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2067 | $1,319,654.41 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $63.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $250.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $1,017.77 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $455.40 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $299.98 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $200.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $260.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $212.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $56.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $24.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $58.72 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $10.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $1,058.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $217.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $10.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $106.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $220.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $57.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $15.00 |
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| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $631.35 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $330.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $54.00 |
| 175434 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO | CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 | $24.00 |
| 175433 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003528 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 00815 UR | $499,685.98 |
| 175432 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22003554 (1); HONORARIOS POR ASEDORIA Y CONSULTORIA MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 0012 | $23,000.00 |
| 175431 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22003553 (1); HONORARIOS POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 110 | $11,500.00 |
| 175430 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22003406 (1); COMPRA DE CUÑAS,PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29217 | $71.93 |
| 175429 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ SARA BERTHA | MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ SARA BERTHA.- CR 22002818 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1116/07 OFICIO 98/08; FACTURAS: DI/530/2008 | $36,157.49 |
| 175426 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22003558 (1); REPARACION Y ACTIVACION DE SERVICIOS; FACTURAS: 62909 | $5,000.00 |
| 175425 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003557 (1); TELEFONIA CELULAR DE ALFONSO PETERSON FARAH Y VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GEEN; FACTURAS: 21572859 | $3,536.44 |
| 175424 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 22003346 (1); SERVICIO DE MUDANZA CON MOTIVO DE TRASLADO DE LAS AREAS PERTENECIENTES A LA DIR. A SU NVO. DOMICILIO; FACTURAS: 1043 | $11,300.00 |
| 175423 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003251 (1); COMPRA DE 4 COMPUTADORAS.; FACTURAS: 695 | $75,565.72 |
| 71951 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCÍA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0348 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0499 | $1,468,899.82 |
| 71950 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. | URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0347 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0263 | $984,499.17 |
| 71949 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | Dakace Constructora S.A. de C.V. | DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0346 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 072 | $600,000.00 |
| 71948 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0344 (1); 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1940 | $412,229.88 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $6,698.75 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $3,877.00 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $4,666.62 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $115.00 |
| 71943 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 | $1,380.00 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $357.65 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $46.00 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $327.75 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $164.45 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $118.91 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $1,495.00 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $119.60 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $368.00 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $183.08 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $334.65 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $569.25 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $594.55 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $1,368.50 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $247.48 |
| 71942 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 | $215.97 |
| 71941 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003532 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV; FACTURAS: 8552 | $4,661,571.65 |
| 71940 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 22003531 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.48; FACTURAS: 4255 | $399,999.90 |
| 71939 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 22003530 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.43.; FACTURAS: A 43235 | $249,896.13 |
| 71938 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 22003529 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TCV; FACTURAS: AE 16948 | $3,326,179.99 |
| 71937 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 22003527 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.58.; FACTURAS: 18793 | $376,546.49 |
| 71936 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003520 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO.; FACTURAS: 2835 | $646.88 |
| 71935 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003519 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2833 | $558.90 |
| 71934 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003518 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2831 | $1,042.13 |
| 71933 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003517 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2830 | $1,185.08 |
| 71932 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22003516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2829 | $111.72 |
| 71931 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22003513 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 92088 | $5,773.00 |
| 71930 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22003511 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 18355 | $4,286.05 |
| 71929 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22003509 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 2055 | $2,490.90 |
| 71928 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 | $599.28 |
| 71928 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 | $2,115.09 |
| 71928 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 | $40,608.47 |
| 71927 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003401 (1); COMPRA DE 30 CUADERNOS.; FACTURAS: 1769 | $966.00 |
| 71926 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003400 (1); COMPRA DE 24 CORRECTORES LIQUIDOS BASE AGUA.; FACTURAS: 1758 | $82.80 |
| 71925 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22003399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 71981 | $267.95 |
| 71924 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3202 | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22003395 (1); ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA, MPIO DE IXTLAHUACAN; FACTURAS: 16120 | $12,958.05 |
| 71923 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003393 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 2791 | $741.75 |
| 71922 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003392 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2787 | $8,738.62 |
| 71921 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 25329 | $473.46 |
| 71920 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25328 | $318.34 |
| 71919 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 | $74,327.73 |
| 71919 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 | $2,580.41 |
| 71919 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 | $11,964.17 |
| 71918 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22003374 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO CON LEYENDA DE "PELIGRO"; FACTURAS: 1183 | $10,810.00 |
| 71917 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003365 (1); SERV. DE SONIDO DIA 28/02/08 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FOLCLORICO DE GUAD.; FACTURAS: 5829 | $4,025.00 |
| 71916 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL | DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003362 (1); SERV. DE SONIDO EL DIA 06/03/2008 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FOLCLORICO DE GUAD; FACTURAS: 5834 | $4,025.00 |
| 71915 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22003332 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A HORNOS CREMATORIOS (9912-A Y 9912-B); FACTURAS: 495 | $42,550.00 |
| 71914 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22003329 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.; FACTURAS: 394 | $1,955.00 |
| 71913 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003326 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO.; FACTURAS: 2793 | $893.55 |
| 71912 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22003281 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 5105 | $6,237.60 |
| 71911 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA | RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22003280 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 5104 | $4,678.20 |
| 71910 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003267 (1); COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVA.; FACTURAS: 8891 | $2,944.00 |
| 71909 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003266 (1); COMPRA DE 3 SILLAS OPERATIVA.; FACTURAS: 8890 | $1,766.40 |
| 71908 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003265 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 8880 | $7,353.10 |
| 71907 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22002812 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, ORDEN NO.8174.; FACTURAS: 24583 | $76,433.39 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $182.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $810.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $100.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $847.26 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $423.01 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $235.75 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $230.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $330.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $104.00 |
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| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $130.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $1,021.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $1,265.00 |
| 71906 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, | $460.00 |
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| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $24.00 |
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| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $20.00 |
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| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $118.50 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $460.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $24.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $25.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $69.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $345.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $1,133.90 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $1,346.65 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $99.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $976.92 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $72.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $480.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $158.95 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $599.40 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $170.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $98.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $20.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $144.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $1,915.32 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $74.00 |
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| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $300.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $76.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $20.00 |
| 175422 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, | $966.00 |
| 175421 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22003403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 60507 | $1,567.20 |
| 175420 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22003402 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA; FACTURAS: 60506 | $4,361.95 |
| 175419 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO | YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 22003386 (1); MEDALLA DE ORO P/ENTREGAR AL GANADOR DEL PREMIO "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2008.; FACTURAS: 1596 | $15,680.00 |
| 175417 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO | ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO.- CR 22003372 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO "GUADALAJARA LIMPIA" DENTRO DE PROGRAMA DE RADIO; FACTURAS: 0119 | $6,900.00 |
| 175416 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 22003371 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTA PARA AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PLACAS JDE 4056; FACTURAS: 12554 | $50.00 |
| 175415 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003370 (1); IMPRESION DE 4500 FOLLETOS "TU GOBIERNO, 12 PAG" TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 0977 | $10,695.00 |
| 175414 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | DIRECCION DE CATASTRO | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 22003369 (1); SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Y PREDIAL; FACTURAS: 0453 | $10,000.00 |
| 175413 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA GUERRERO JOSE JUAN | AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22003360 (1); INTERPRETACION MUSICAL DEL ARPA CON EL BALLET FLOCLORICO GUAD. DIA 06 /03/2008 EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 352 | $3,450.00 |
| 175412 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003358 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1191, 1193 | $4,879.33 |
| 175412 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003358 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1191, 1193 | $3,010.74 |
| 175411 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR | RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR.- CR 22003357 (1); PARTICIPACION CON EL BALLET, FOLCLORICO DE GUADALAJARA DIA 28/02/08 Y 06/03/08 EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 0002A | $5,750.00 |
| 175410 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION | FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION.- CR 22003354 (1); IMPRESION DE 11 LONAS TRANSLUCIDAS EN SELECCION A COLOR, POR EVENTO CELEBRADO EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1552 | $11,005.50 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $677.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $700.01 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $282.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $305.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $89.80 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $401.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $794.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $660.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $72.00 |
| 175409 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 | $166.00 |
| 175408 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003363 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1185 | $1,568.31 |
| 175407 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003361 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES DE PUERTO RICO, PANAMA, REP. DOMINICANA; FACTURAS: 5094 | $3,450.00 |
| 175406 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | ASPROVEN, S.A. DE C.V. | ASPROVEN, S.A. DE C.V..- CR 22003356 (1); PAGO POR LA INSPECCION Y REVISION DEL SIMULADOR DE TIRO INSTALADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA DE GDL; FACTURAS: 1529 | $10,350.00 |
| 175405 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003350 (1); INSTALACION DE VENTANAL DE ALUMINIO CON CRISTAL Y PUERTA CON CHAPA; FACTURAS: 301 | $11,050.01 |
| 175404 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003348 (1); SERV. DE AJUSTE A LOS DATOS DE VALOR UNITARIO DE AVALUOS CON SUBPREDIO MAYOR QUE CERO,DA/DP/100/2008; FACTURAS: 137 | $9,775.00 |
| 175403 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003347 (1); IMPRESION DE 150 POSTER TAMAÑO TABLOIDE, INVITACION AL FORO "CONSTRUYENDO EL DESARROLLO HUMANO DEL; FACTURAS: 0963 | $2,576.00 |
| 175402 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22003340 (1); PAGO A LA SUSCRIPCION DEL BOLETIN JUDICIAL, DIR. JURIDICA MPAL. OFICIO DJM/DA/79/2008.; FACTURAS: 006730 | $330.00 |
| 175401 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FEDATA, S.C. | FEDATA, S.C..- CR 22003337 (1); PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS, OFICIO DJM/DA/74/2008.; FACTURAS: 038 | $2,433.00 |
| 175400 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 | $437.00 |
| 175400 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 | $1,081.00 |
| 175400 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 | $598.00 |
| 175399 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE CULTURA | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 22003330 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS; FACTURAS: 29943 | $1,500.00 |
| 175398 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003328 (1); SERVICIO DE DICTAMINACION DEL POTENCIAL RECAUDATORIO DE PREDIAL PARA EL AÑO 2007,OF.NO.DA/DP/087/08; FACTURAS: 136 | $9,775.00 |
| 175397 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22003319 (1); 200 GAFETES, 300 RECONOCIMIENTOS T/CARTA, 60 DIPLOMAS T/CARTA Y 1500 PROGRAMAS DE MANO; FACTURAS: 18120 | $7,291.00 |
| 175396 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22003318 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EN LAS CASITAS; FACTURAS: 2878 | $1,840.00 |
| 175395 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SIERRA RANGEL MARIA DEL CARMEN | SIERRA RANGEL MARIA DEL CARMEN.- CR 22003317 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 580735 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO | $125.00 |
| 175394 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FRANCO GONZALEZ MARTHA LETICIA | FRANCO GONZALEZ MARTHA LETICIA.- CR 22003224 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 184 08 OFICIO 232/2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $578.00 |
| 175393 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22003222 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0118, 76071 | $2,353.00 |
| 175393 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22003222 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0118, 76071 | $3,910.00 |
| 175391 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | REYES VILLAGOMEZ ISIDRO JAVIER | REYES VILLAGOMEZ ISIDRO JAVIER.- CR 22003191 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 633769 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 175390 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ PAREDES LEONOR | GOMEZ PAREDES LEONOR.- CR 22003186 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 533530 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $93.75 |
| 175389 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ESPINOSA J. JESUS | LOPEZ ESPINOSA J. JESUS.- CR 22003185 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 2 FOLIOS 573892 Y 618156 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $250.00 |
| 175388 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CHAVEZ REYES HERIBERTO | CHAVEZ REYES HERIBERTO.- CR 22003184 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 518364 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $518.00 |
| 175387 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA | LOPEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA.- CR 22003183 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO 563949 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $125.00 |
| 175386 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CERDA PAZ MANUEL | CERDA PAZ MANUEL.- CR 22003181 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 6 FOLIOS DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $532.50 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $9,890.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $4,600.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $5,520.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $8,050.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $8,050.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $9,890.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $3,450.00 |
| 71905 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 | $2,300.00 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $2,587.50 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $2,589.80 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $448.50 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $5,441.80 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $3,105.00 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $828.00 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $4,843.80 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $1,610.00 |
| 71904 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 | $4,117.00 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71903 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 | $1,092.51 |
| 71902 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003381 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL LAVENANT A CD. DE MEXICO SALIENDO DEL 06 AL 08/03/2008.; FACTURAS: A-19030, 49685 | $0.01 |
| 71902 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003381 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL LAVENANT A CD. DE MEXICO SALIENDO DEL 06 AL 08/03/2008.; FACTURAS: A-19030, 49685 | $2,550.69 |
| 71901 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003380 (1); BOLETO DE AVION PARA SUSANA CHAVEZ BRANDON A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 28/02/2008, OF.095/2008.; FACTURAS: 39633, 123369 | $2,844.01 |
| 71901 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003380 (1); BOLETO DE AVION PARA SUSANA CHAVEZ BRANDON A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 28/02/2008, OF.095/2008.; FACTURAS: 39633, 123369 | $115.00 |
| 71900 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 | $1,445.07 |
| 71900 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 | $1,098.79 |
| 71900 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 | $115.00 |
| 71899 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003378 (1); BOLETO DE AVION PARA MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 20/02/2008, OF. 094/2008.; FACTURAS: DJ 109407, J 34183 | $2,505.85 |
| 71899 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003378 (1); BOLETO DE AVION PARA MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 20/02/2008, OF. 094/2008.; FACTURAS: DJ 109407, J 34183 | $115.00 |
| 71898 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 | $2,599.00 |
| 71898 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 | $1,357.00 |
| 71898 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 | $2,714.00 |
| 71897 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003376 (1); BOLETO DE AVION PARA SANDRO GARCIA GARCIA A LA CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO/08.; FACTURAS: DJ 109779, J 34428 | $4,463.96 |
| 71897 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003376 (1); BOLETO DE AVION PARA SANDRO GARCIA GARCIA A LA CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO/08.; FACTURAS: DJ 109779, J 34428 | $115.00 |
| 71896 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 | $240.01 |
| 71896 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 | $190.00 |
| 71896 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 | $315.00 |
| 71895 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003367 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS MERCADO CASILLAS A CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2008; FACTURAS: DJ 109778, J 34427 | $115.00 |
| 71895 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003367 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS MERCADO CASILLAS A CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2008; FACTURAS: DJ 109778, J 34427 | $4,463.96 |
| 71894 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003366 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR VEREA PARA VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB./2008.; FACTURAS: A-19032, 49686 | $2,550.69 |
| 71894 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003366 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR VEREA PARA VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB./2008.; FACTURAS: A-19032, 49686 | $0.01 |
| 71893 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22003353 (1); REMODELACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE COPLAUR; FACTURAS: 259 | $9,200.00 |
| 71892 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22003327 (1); IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA EL TIANGUIS CULTURAL Y 50 CARTELES PARA LA INAGURACION DE EXPOSICION; FACTURAS: 25619, 25620 | $682.53 |
| 71892 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22003327 (1); IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA EL TIANGUIS CULTURAL Y 50 CARTELES PARA LA INAGURACION DE EXPOSICION; FACTURAS: 25619, 25620 | $235.98 |
| 71891 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003316 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 16130 | $1,200.00 |
| 71890 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22003314 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 10435 | $1,437.50 |
| 71889 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CATASTRO | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22003313 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 10436 | $1,437.50 |
| 71888 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 | $37,526.94 |
| 71888 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 | $10,286.06 |
| 71888 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 | $13,811.10 |
| 71888 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 | $652.20 |
| 71887 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22003310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 26590 | $1,293.75 |
| 71886 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2788 | $10,452.35 |
| 71885 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22003228 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO DEL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: 4813, 61086 | $108.00 |
| 71885 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22003228 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO DEL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: 4813, 61086 | $230.00 |
| 71884 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22003220 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 4546 | $1,621.50 |
| 71882 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0305 (1); 30% DE ANT. DSM-MPAB-RM-AD-005/08; FACTURAS: 316 | $600,000.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $175.89 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $149.45 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $492.98 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $143.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $68.38 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $715.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $46.06 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $154.91 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $2,760.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $163.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $61.97 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $57.50 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $573.85 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $780.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $955.97 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $624.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,641.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $114.69 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $806.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $101.50 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,035.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $399.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $107.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $702.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $559.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $1,581.92 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $621.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $637.00 |
| 71881 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 | $728.00 |
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