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175466 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
SALAZAR GARCIA PIEDAD |
SALAZAR GARCIA PIEDAD.- CR 22003599 (1); CUMPLIMENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 471/2007; FACTURAS: OFICIO |
$3,864.00
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175465 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO |
PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$11,130.00
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175465 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1303 |
GRATIFICACION POR DESPENSA |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO |
PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$107.33
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175465 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1308 |
APOYO PARA TRANSPORTE |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO |
PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$84.00
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175465 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1304 |
GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO |
PLAZA ARRIOLA ALEJANDRO.- CR 22003544 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$1,545.83
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175462 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1304 |
GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$656.99
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175462 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1304 |
GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$348.83
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175462 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$399.88
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175462 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1302 |
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$63.75
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$1,645.33
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175462 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$230.40
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1306 |
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$643.20
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175462 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1301 |
PRIMA QUINQUENAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$27.17
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175462 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1303 |
GRATIFICACION POR DESPENSA |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$68.00
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175462 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1308 |
APOYO PARA TRANSPORTE |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS |
SANCHEZ DIAZ HECTOR CARLOS.- CR 22003541 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 24 DE ENE.2008; FACTURAS: OFICIO |
$58.66
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$99.90
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$1,454.75
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$891.25
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$56.01
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$998.98
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$135.15
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$460.00
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$1,009.00
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$112.07
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$158.79
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$834.44
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$259.00
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$193.20
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$32.00
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$184.00
|
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$20.00
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$89.90
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$35.00
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$259.80
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$291.40
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$49.00
|
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$144.00
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$15.00
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$162.28
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$167.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$38.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$81.09
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$30.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$44.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$72.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$69.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$650.90
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$13.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$1,055.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$40.80
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$135.15
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$504.00
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$20.00
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175458 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
COM PLANEACION URBANA |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO |
PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300001 (1); COMPROBACIÓN DE GASTOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008; FACTURAS: 27053, 20121, 53361, 202B000105440, 1270002086847, 24898, 744422, 71022, 127002087123, 53476, 20219, 484 |
$460.00
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175457 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE GLOSA |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 |
$78.00
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175457 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE GLOSA |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 |
$175.00
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175457 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 |
$85.21
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175457 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE GLOSA |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 |
$286.00
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175457 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE GLOSA |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 |
$558.00
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175457 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE GLOSA |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 |
$40.00
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175457 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE GLOSA |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO |
LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400004 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EFECTUADOS HASTA EL DIA 07 DE MARZO DE 2008; FACTURAS: 80, 7795, 40733, 996421, 89474, 4175, 474 |
$189.00
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175456 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$2,523.26
|
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175456 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1301 |
PRIMA QUINQUENAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$22.86
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175456 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1303 |
GRATIFICACION POR DESPENSA |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$53.66
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175456 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1308 |
APOYO PARA TRANSPORTE |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$42.00
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175456 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1304 |
GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$350.45
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175456 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$136.97
|
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175456 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1302 |
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO |
GOMEZ MENDOZA ALVARO OSVALDO.- CR 22003539 (1); FINIQUITO A QUIEN CUASA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 08 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO |
$32.44
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175455 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1304 |
GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
DE LA TORRE RUBIO PRISCILIANO |
DE LA TORRE RUBIO PRISCILIANO.- CR 22003526 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR CESE CON FECHA DEL 31/08/07, OF.NO.DP.0172 2008.; FACTURAS: RECIBO |
$7,237.01
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$402.50
|
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$954.50
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$104.00
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$28.00
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$84.99
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$320.16
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$534.75
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$150.00
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$969.51
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$892.21
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$977.50
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$690.00
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$160.08
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$997.40
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$28.00
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$124.00
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$360.00
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$999.06
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$218.50
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2405 |
ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$194.99
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$496.25
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$149.50
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$778.16
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$172.50
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175454 |
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31/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PARADA AVALOS AGUSTIN |
PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 22003382 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 411805, 258, 0907, 10760, 6259, 10771, 27400, 1467, 6263, 0588, 27528, 27531, 2761, 2773, 17240, 0279, 6270, 6271, 108 |
$61.00
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71959 |
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31/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1404 |
CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO |
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22003617 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO EN LA 1ER QNA. DE MARZO 2008; FACTURAS: DN/129/2008 |
$4,788,842.67
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$667.00
|
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$26.50
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$14.50
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$78.00
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$76.00
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$78.00
|
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$166.70
|
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$49.92
|
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$142.50
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$690.00
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$78.00
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$14.50
|
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$674.99
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$506.27
|
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$14.50
|
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175452 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO |
HERNANDEZ MARTINEZ MARCO ANTONIO.- CR 35010013 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DE CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 6109, 3037, 74423, 5564, 5592, 76761, 5595, OP 0011809, 2656, 0006, 212237, 77885, 032656, 0026, 278012, 181 |
$29.00
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175451 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 |
$44,127.80
|
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175451 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 |
$48,401.20
|
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175451 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
Asfaltos Guadalajara S.A. de C.V. |
ASFALTOS GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR 22003574 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO Y PRODUCTO ASFALTICO ORDEN DE COMPRA 6317; FACTURAS: 33294, 33682, 33721 |
$6,072.00
|
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175450 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. |
S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003567 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO; FACTURAS: 2555 |
$208,070.00
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175449 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COMUNICACION SOCIAL |
MEXICO RADIO, S.A. DE C.V. |
MEXICO RADIO, S.A. DE C.V..- CR 22003563 (1); TRANSMISION DE SPOT EN RADIO; FACTURAS: 1004 |
$124,979.97
|
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175448 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3301 |
ASESORIA |
D. SINDICATURA |
CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO |
CARDENAS CORREA FRANCISCO ANTONIO.- CR 22003560 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y ANALISIS DE EXP. EM MATERIA LABORAL; FACTURAS: 0002 |
$10,000.00
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175447 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. |
IMPULSO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V..- CR 22003559 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS; FACTURAS: 113960 |
$803.10
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175446 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
FIGUEROA RODRIGUEZ MARTHA ALEJANDRA |
FIGUEROA RODRIGUEZ MARTHA ALEJANDRA.- CR 22003550 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 551874 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO |
$201.75
|
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175445 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
DOMINGUEZ PEÑA ISAIAS |
DOMINGUEZ PEÑA ISAIAS.- CR 22003549 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 630852 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO |
$125.00
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175444 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
SANCHEZ DIAZ ALFONSO |
SANCHEZ DIAZ ALFONSO.- CR 22003548 (1); REPARACION DE DOS SILLONES DE CABILDO, MANTENIMIENTO PALACIO; FACTURAS: 5539 |
$3,910.00
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175443 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3303 |
SERVICIOS DE INFORMATICA |
TESORERIA MUNICIPAL |
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003547 (1); SERVICIO DE ELAB. PARA ANALISIS DE SOLUCION DE CIRCUITO CERRADO EN 5 RECUADADORAS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: 675 |
$10,300.00
|
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175442 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN |
$1,487.79
|
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175442 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1303 |
GRATIFICACION POR DESPENSA |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN |
$84.33
|
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175442 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1308 |
APOYO PARA TRANSPORTE |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN |
$66.00
|
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175442 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1301 |
PRIMA QUINQUENAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN |
$107.80
|
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175442 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1304 |
GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN |
$5,560.44
|
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175442 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1101 |
SUELDOS Y SALARIOS |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN |
$871.03
|
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175442 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1302 |
PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO |
APARICIO CHAVEZ GILBERTO.- CR 22003579 (1); SUSTITUCION AL CHEQUE 174849 DEL 28 DE FEB. 2008, DEPTO. DE CAJA GENERAL; FACTURAS: MEMORANDUN |
$217.75
|
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175441 |
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28/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
1310 |
INDEMNIZACIONES |
DIR. RECURSOS HUMANOS |
LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS |
LOPEZ BAUTISTA JOSE DE JESUS.- CR 22003546 (1); CONVENIO CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMENTO AL JUICIO DE TRABAJO EXP. NO. 245/2003-C1; FACTURAS: OFICIO |
$35,037.81
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$6,169.76
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,669.25
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$2,817.50
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$747.50
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$747.50
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$3,014.17
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,639.50
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28/03/2008 |
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***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
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DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$362.64
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28/03/2008 |
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***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
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DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$695.00
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28/03/2008 |
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MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
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DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$161.92
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MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
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$83.43
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MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
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$324.53
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MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
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$605.48
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MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
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DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$605.48
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BBVA BANCOMER |
***5848 |
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MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
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DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,086.75
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$92.00
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,805.50
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,656.00
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$4,515.36
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,656.00
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,998.70
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$9,973.24
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,196.00
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,946.95
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,999.00
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$639.98
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$575.00
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$2,760.00
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$68.00
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28/03/2008 |
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3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
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DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,782.50
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28/03/2008 |
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3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
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DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$3,093.50
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$4,532.15
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28/03/2008 |
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***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,414.50
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28/03/2008 |
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***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,518.00
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
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3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
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$1,805.50
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$586.02
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$695.00
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$2,819.22
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$2,104.50
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$9,947.50
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$161.92
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$161.92
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$377.39
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$2,035.50
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$540.50
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$3,565.00
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,184.50
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$300.00
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$736.00
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$4,243.50
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$186.01
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$161.92
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,207.50
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$923.58
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$747.50
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$97.75
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$80.00
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2702 |
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$238.00
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$2,530.00
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$28.29
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$1,536.06
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
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DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$605.48
|
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$605.48
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$605.48
|
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71958 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR |
DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220029 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 7819, 7821, 7822, 7823, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 310, 306, 09473, 09428, G50044, G51479, G51 |
$322.00
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71957 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V. |
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA,S.DE R.L.DE C.V..- CR 22003598 (1); SERVICIO DE TARJETAS BAM ( BANDA MOVIL ANCHA ); FACTURAS: 19911445 |
$21,410.57
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71956 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
DIRECCION MEDICA |
CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. |
CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22003523 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PRECALENTADOR Y TERMOSTATO PARA PLANTA DE EMERGENCIA.; FACTURAS: 9408 |
$4,485.00
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71955 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003514 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS OF.326/2008.; FACTURAS: 29078857 |
$79,686.44
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71954 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003512 (1); SERVICIO DEL MES DE MARZO 2008, DIR. DE SISTEMAS OF.0332/2008.; FACTURAS: MTY-A 10407 |
$240,512.65
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71953 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3103 |
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL |
SISTEMAS |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22003510 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2008, DIR. DE SISTEMAS OF.0331/2008.; FACTURAS: 29229074 |
$333,462.58
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71952 |
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28/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3702 |
VIATICOS |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22003388 (1); PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TAXIS Y BOLETO DE AVION DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.A./512/2008; FACTURAS: RECIBO |
$2,342.45
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175439 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 |
$931.99
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175439 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 |
$73.00
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175439 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 |
$1,045.12
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 |
$420.00
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175439 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2401 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 |
$344.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 |
$800.00
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175439 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 |
$480.01
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175439 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL |
SOLORZANO PEREZ DIANA ZAZIL.- CR 35010011 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 01 DEL MUSEO DE PALEONTOLOGÍA. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 416106, 022170, C 18098, 172340, 81327, 57704, 18275, 33 0007774 |
$164.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3108 |
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA |
DIR ADM B PATRIMONIALES |
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD |
COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD.- CR 22003577 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO EN VENEZUELA NO. 475; FACTURAS: CFE |
$3,789.00
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175437 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
KIPER S.A DE C.V. |
KIPER S.A DE C.V..- CR OPB0345 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-006/08; FACTURAS: 2067 |
$1,319,654.41
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$63.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$250.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$1,017.77
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$455.40
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$299.98
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$200.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$260.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$212.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$56.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$24.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$58.72
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$10.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$1,058.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$217.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$10.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$106.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$220.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3703 |
PASAJES |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$57.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$15.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$106.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$200.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$20.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$262.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2103 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$14.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$130.96
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$486.21
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$35.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$1,010.60
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$32.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$78.83
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$1,322.50
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2306 |
UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION |
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$354.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$49.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$80.50
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$251.28
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$57.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$10.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$330.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$38.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$105.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
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SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$24.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$32.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$533.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$884.00
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$631.35
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$330.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$54.00
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175434 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
DIRECCION DE CATASTRO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO |
CHAVEZ PICHARDO ALFONSO.- CR 22600002 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 02 DE ENERO AL 06 MARZO; FACTURAS: 203A120225, 100969, 201G68527, 13381, 24441, 201A177659, 270621, 22513, 90884, 272788, 45703, 242363, 20292, 75772, 243220, 21028, 78312, 3824 |
$24.00
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175433 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COMUNICACION SOCIAL |
MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. |
MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003528 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV.; FACTURAS: 00815 UR |
$499,685.98
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175432 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3301 |
ASESORIA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA |
OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO |
OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 22003554 (1); HONORARIOS POR ASEDORIA Y CONSULTORIA MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 0012 |
$23,000.00
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175431 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3301 |
ASESORIA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA |
GONZALEZ MORA LAURA MACRINA |
GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 22003553 (1); HONORARIOS POR EL MES DE MZO. 2008; FACTURAS: 110 |
$11,500.00
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175430 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
MARTINEZ ROMERO HUGO |
MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22003406 (1); COMPRA DE CUÑAS,PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29217 |
$71.93
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175429 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ SARA BERTHA |
MARTIN DEL CAMPO FERNANDEZ SARA BERTHA.- CR 22002818 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 1116/07 OFICIO 98/08; FACTURAS: DI/530/2008 |
$36,157.49
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175426 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
TESORERIA MUNICIPAL |
GONZALEZ CANTU ARMANDO |
GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22003558 (1); REPARACION Y ACTIVACION DE SERVICIOS; FACTURAS: 62909 |
$5,000.00
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175425 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22003557 (1); TELEFONIA CELULAR DE ALFONSO PETERSON FARAH Y VICTOR MARTINEZ DE CASTRO GEEN; FACTURAS: 21572859 |
$3,536.44
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175424 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3402 |
FLETES Y ACARREO |
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA |
TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA |
TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA.- CR 22003346 (1); SERVICIO DE MUDANZA CON MOTIVO DE TRASLADO DE LAS AREAS PERTENECIENTES A LA DIR. A SU NVO. DOMICILIO; FACTURAS: 1043 |
$11,300.00
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175423 |
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26/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
5103 |
EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO |
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA |
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22003251 (1); COMPRA DE 4 COMPUTADORAS.; FACTURAS: 695 |
$75,565.72
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71951 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
GARCÍA ROMERO ERIKA |
GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0348 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0499 |
$1,468,899.82
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71950 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V. |
URBANIZADORA Y EDIFICACIONES KEMFA S.A. DE C.V..- CR OPB0347 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-CI-003/08; FACTURAS: 0263 |
$984,499.17
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71949 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
Dakace Constructora S.A. de C.V. |
DAKACE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V..- CR OPB0346 (1); 30% ANT DSM-MPAV-RM-AD-004/08; FACTURAS: 072 |
$600,000.00
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71948 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6126 |
OBRAS NO ESPECIFICADAS |
DIR OBRAS PUBLICAS |
PRECIADO ALVAREZ CARLOS |
PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0344 (1); 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1940 |
$412,229.88
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71943 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 |
$6,698.75
|
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71943 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 |
$3,877.00
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71943 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 |
$4,666.62
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71943 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 |
$115.00
|
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. |
TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220076 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7955, 7952, 7947, 7906, 7905 |
$1,380.00
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$1,368.50
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$247.48
|
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$215.97
|
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$357.65
|
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$46.00
|
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$327.75
|
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$164.45
|
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$118.91
|
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$1,495.00
|
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$119.60
|
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$368.00
|
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$183.08
|
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$334.65
|
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$569.25
|
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71942 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220064 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA; FACTURAS: 17569, 17561, 17568, 17570, 17572, 17573, 17527, 17530, 17508, 17528, 1758 |
$594.55
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71941 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COMUNICACION SOCIAL |
TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
TELEVISORA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003532 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV; FACTURAS: 8552 |
$4,661,571.65
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71940 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COMUNICACION SOCIAL |
ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. |
ALQUIMIA COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V..- CR 22003531 (1); SERVICIOS PUBLICITARIOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.48; FACTURAS: 4255 |
$399,999.90
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71939 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COMUNICACION SOCIAL |
GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. |
GRUPO ACIR, S.A. DE C.V..- CR 22003530 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.43.; FACTURAS: A 43235 |
$249,896.13
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71938 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COMUNICACION SOCIAL |
TV AZTECA, S.A. DE C.V. |
TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 22003529 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TCV; FACTURAS: AE 16948 |
$3,326,179.99
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71937 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COMUNICACION SOCIAL |
PAGINA TRES, S.A. |
PAGINA TRES, S.A..- CR 22003527 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.58.; FACTURAS: 18793 |
$376,546.49
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71936 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE CULTURA |
BERNI SILVA JULIO |
BERNI SILVA JULIO.- CR 22003520 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO.; FACTURAS: 2835 |
$646.88
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71935 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL |
BERNI SILVA JULIO |
BERNI SILVA JULIO.- CR 22003519 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2833 |
$558.90
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71934 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. RASTRO |
BERNI SILVA JULIO |
BERNI SILVA JULIO.- CR 22003518 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2831 |
$1,042.13
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71933 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. RASTRO |
BERNI SILVA JULIO |
BERNI SILVA JULIO.- CR 22003517 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2830 |
$1,185.08
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71932 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
BERNI SILVA JULIO |
BERNI SILVA JULIO.- CR 22003516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2829 |
$111.72
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71931 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2305 |
NEUMATICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. |
GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22003513 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 92088 |
$5,773.00
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71930 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2104 |
MAT Y UT EQ DE COMPUTO |
DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS |
FLORES GARCIA MARIA RAQUEL |
FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22003511 (1); COMPRA DE TONER.; FACTURAS: 18355 |
$4,286.05
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71929 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. |
ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22003509 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 2055 |
$2,490.90
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71928 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. |
MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 |
$599.28
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. |
MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 |
$2,115.09
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71928 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. |
MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22003484 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 05180 |
$40,608.47
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE CULTURA |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003401 (1); COMPRA DE 30 CUADERNOS.; FACTURAS: 1769 |
$966.00
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71926 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JUZGADOS MUNICIPALES |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003400 (1); COMPRA DE 24 CORRECTORES LIQUIDOS BASE AGUA.; FACTURAS: 1758 |
$82.80
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. |
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V..- CR 22003399 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 71981 |
$267.95
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3202 |
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS |
SISTEMAS |
RSS, S.A. DE C.V. |
RSS, S.A. DE C.V..- CR 22003395 (1); ARRENDAMIENTO DE MARZO DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN EL CERRO DE LA HIGUERA, MPIO DE IXTLAHUACAN; FACTURAS: 16120 |
$12,958.05
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71923 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003393 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA.; FACTURAS: 2791 |
$741.75
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71922 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. RASTRO |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003392 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2787 |
$8,738.62
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71921 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. PANTEONES |
BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. |
BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003384 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 25329 |
$473.46
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71920 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. |
BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22003383 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: LC 25328 |
$318.34
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71919 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 |
$74,327.73
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71919 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 |
$2,580.41
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71919 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. |
SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22003375 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA, FACTURAS 40958, 40959,40960 Y 40961; FACTURAS: 40958/40961 |
$11,964.17
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71918 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2702 |
PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL |
DIR. PANTEONES |
CAMARGO RODRIGUEZ LAURA |
CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22003374 (1); COMPRA DE CINTA DE ACORDONAMIENTO CON LEYENDA DE "PELIGRO"; FACTURAS: 1183 |
$10,810.00
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71917 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL |
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003365 (1); SERV. DE SONIDO DIA 28/02/08 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FOLCLORICO DE GUAD.; FACTURAS: 5829 |
$4,025.00
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71916 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL |
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL.- CR 22003362 (1); SERV. DE SONIDO EL DIA 06/03/2008 EN TEATRO DEGOLLADO DONDE SE PRESENTO EL BALLET FOLCLORICO DE GUAD; FACTURAS: 5834 |
$4,025.00
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71915 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
CASTRO VIDAL FRANCISCO |
CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22003332 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A HORNOS CREMATORIOS (9912-A Y 9912-B); FACTURAS: 495 |
$42,550.00
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71914 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. |
CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22003329 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT.; FACTURAS: 394 |
$1,955.00
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71913 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003326 (1); COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO.; FACTURAS: 2793 |
$893.55
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71912 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5101 |
EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION INGRESOS |
RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA |
RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22003281 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 5105 |
$6,237.60
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71911 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5101 |
EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION INGRESOS |
RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA |
RIVERA SERRANO BERTHA ALICIA.- CR 22003280 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 5104 |
$4,678.20
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71910 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5101 |
EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION INGRESOS |
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. |
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003267 (1); COMPRA DE 5 SILLAS OPERATIVA.; FACTURAS: 8891 |
$2,944.00
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71909 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5101 |
EQUIPO DE OFICINA |
DIRECCION INGRESOS |
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. |
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003266 (1); COMPRA DE 3 SILLAS OPERATIVA.; FACTURAS: 8890 |
$1,766.40
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71908 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5101 |
EQUIPO DE OFICINA |
DIR. ADMINISTRACION |
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. |
GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22003265 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA.; FACTURAS: 8880 |
$7,353.10
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71907 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
MOTOROLA DE MEXICO, S.A. |
MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22002812 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO A CABINA DE POLICIA, ORDEN NO.8174.; FACTURAS: 24583 |
$76,433.39
|
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71906 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
RELACIONES PUBLICAS |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$240.00
|
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71906 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$125.82
|
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71906 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
RELACIONES PUBLICAS |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$2,193.07
|
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71906 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
RELACIONES PUBLICAS |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$395.00
|
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71906 |
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26/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$1,230.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$695.00
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$470.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$32.70
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$500.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$783.58
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$540.00
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$575.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$1,336.02
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GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
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$5,980.00
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$169.00
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$706.10
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$2,875.00
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GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL |
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$460.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$133.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$94.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$260.00
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$426.00
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$182.00
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$810.00
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$100.00
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$847.26
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$423.01
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$235.75
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$230.00
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$330.00
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$192.00
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$48.50
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ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$2,526.00
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$1,295.00
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$180.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$32.70
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$2,184.74
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$496.26
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$21.80
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3801 |
GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL |
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$2,990.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$240.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$1,600.00
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$10,608.75
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$278.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$156.18
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26/03/2008 |
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***5848 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$2,336.90
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3501 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
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$575.00
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***5848 |
2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$1,084.00
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$140.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$213.00
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$2,737.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$889.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$148.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$168.00
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$287.50
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GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL |
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$920.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$165.00
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$3,047.50
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$570.90
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$210.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$6,808.00
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$130.00
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ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$1,021.00
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26/03/2008 |
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***5848 |
2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$1,265.00
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26/03/2008 |
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***5848 |
3801 |
GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL |
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$460.00
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26/03/2008 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$425.00
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26/03/2008 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$156.00
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26/03/2008 |
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$1,336.02
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$1,150.00
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3801 |
GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL |
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$575.00
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$338.00
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$3,795.30
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26/03/2008 |
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$5,031.25
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$1,336.02
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26/03/2008 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$270.30
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2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
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$162.85
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$644.00
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26/03/2008 |
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$43.60
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26/03/2008 |
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$5,023.68
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26/03/2008 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$341.55
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$130.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$261.00
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$10,699.60
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26/03/2008 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$32.70
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$644.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$645.60
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GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$8,188.00
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2202 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$720.00
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2306 |
UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION |
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$17.50
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$320.00
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ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS |
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$74.50
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3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
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$330.01
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GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL |
RELACIONES PUBLICAS |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400043 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 21 DE ENERO AL 11 DE MARZO DE 2008.; FACTURAS: 426, 7772, 7653, 7659, 36491, 7790, 7791, 7675, 448, 3363, 7795, 7686, 273314, 1930, 3122, 7803, |
$575.00
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175422 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$24.00
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175422 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$95.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$280.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$20.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$10.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$118.50
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$460.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$24.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$25.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$69.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$345.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$1,133.90
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$1,346.65
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$99.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$976.92
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$72.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$1,915.32
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$74.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$300.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$300.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$76.00
|
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$20.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$966.00
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA |
DIR. GRAL EDUCACION |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$480.00
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175422 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$158.95
|
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175422 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$599.40
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175422 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$170.00
|
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175422 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$98.00
|
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175422 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3110 |
SERVICIOS ESTACIONAMIENTO |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$20.00
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175422 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO |
RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010006 (1); REPOSICIÓN FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 35025, 10000, ZYZ0000819, 533, 455850, 456315, 536, 22030, 456081, 5141, 457027, 5144, 538, 4946, |
$144.00
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175421 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIR. RASTRO |
CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO |
CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22003403 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA.; FACTURAS: 60507 |
$1,567.20
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175420 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2301 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO |
CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22003402 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA; FACTURAS: 60506 |
$4,361.95
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175419 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
4103 |
OTROS SUBSIDIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO |
YAÑEZ GOMEZ GUILLERMO.- CR 22003386 (1); MEDALLA DE ORO P/ENTREGAR AL GANADOR DEL PREMIO "MERITO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE 2008.; FACTURAS: 1596 |
$15,680.00
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175417 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3604 |
DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION |
COMUNICACION SOCIAL |
ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO |
ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO.- CR 22003372 (1); TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO "GUADALAJARA LIMPIA" DENTRO DE PROGRAMA DE RADIO; FACTURAS: 0119 |
$6,900.00
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175416 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO |
PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 22003371 (1); REEMBOLSO DE FACTURA POR SERVICIO DE LLANTA PARA AUTOMOVIL VOLKSWAGEN PLACAS JDE 4056; FACTURAS: 12554 |
$50.00
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175415 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COMUNICACION SOCIAL |
COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003370 (1); IMPRESION DE 4500 FOLLETOS "TU GOBIERNO, 12 PAG" TAMAÑO CARTA; FACTURAS: 0977 |
$10,695.00
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175414 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3303 |
SERVICIOS DE INFORMATICA |
DIRECCION DE CATASTRO |
SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. |
SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 22003369 (1); SERVICIOS DE ASESORIA PARA EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL Y PREDIAL; FACTURAS: 0453 |
$10,000.00
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175413 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
AVILA GUERRERO JOSE JUAN |
AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22003360 (1); INTERPRETACION MUSICAL DEL ARPA CON EL BALLET FLOCLORICO GUAD. DIA 06 /03/2008 EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 352 |
$3,450.00
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175412 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2304 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO |
SISTEMAS |
VELASCO GOMEZ ZABRINA |
VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003358 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1191, 1193 |
$3,010.74
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175412 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2304 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO |
SISTEMAS |
VELASCO GOMEZ ZABRINA |
VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003358 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1191, 1193 |
$4,879.33
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175411 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
DIRECCION DE CULTURA |
RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR |
RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR.- CR 22003357 (1); PARTICIPACION CON EL BALLET, FOLCLORICO DE GUADALAJARA DIA 28/02/08 Y 06/03/08 EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 0002A |
$5,750.00
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175410 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COMUNICACION SOCIAL |
FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION |
FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION.- CR 22003354 (1); IMPRESION DE 11 LONAS TRANSLUCIDAS EN SELECCION A COLOR, POR EVENTO CELEBRADO EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 1552 |
$11,005.50
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$677.00
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$700.01
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$282.00
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$305.00
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$89.80
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$401.00
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$794.00
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$660.00
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$72.00
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175409 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
TESORERIA MUNICIPAL |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA |
LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22003483 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 7605, 0392, 1523, 2720, 141, 66864, 022498, 37200, 18489, 214946 |
$166.00
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175408 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2304 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO |
SISTEMAS |
VELASCO GOMEZ ZABRINA |
VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22003363 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 1185 |
$1,568.31
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175407 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
DIR. TURISMO |
NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE |
NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22003361 (1); REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTES DE PUERTO RICO, PANAMA, REP. DOMINICANA; FACTURAS: 5094 |
$3,450.00
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175406 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3303 |
SERVICIOS DE INFORMATICA |
SISTEMAS |
ASPROVEN, S.A. DE C.V. |
ASPROVEN, S.A. DE C.V..- CR 22003356 (1); PAGO POR LA INSPECCION Y REVISION DEL SIMULADOR DE TIRO INSTALADO EN LA ACADEMIA DE POLICIA DE GDL; FACTURAS: 1529 |
$10,350.00
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175405 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. |
G.Z. CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22003350 (1); INSTALACION DE VENTANAL DE ALUMINIO CON CRISTAL Y PUERTA CON CHAPA; FACTURAS: 301 |
$11,050.01
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175404 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3301 |
ASESORIA |
TESORERIA MUNICIPAL |
PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003348 (1); SERV. DE AJUSTE A LOS DATOS DE VALOR UNITARIO DE AVALUOS CON SUBPREDIO MAYOR QUE CERO,DA/DP/100/2008; FACTURAS: 137 |
$9,775.00
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175403 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COMUNICACION SOCIAL |
COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22003347 (1); IMPRESION DE 150 POSTER TAMAÑO TABLOIDE, INVITACION AL FORO "CONSTRUYENDO EL DESARROLLO HUMANO DEL; FACTURAS: 0963 |
$2,576.00
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175402 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
JURIDICO CONTENCIOSO |
HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS |
HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22003340 (1); PAGO A LA SUSCRIPCION DEL BOLETIN JUDICIAL, DIR. JURIDICA MPAL. OFICIO DJM/DA/79/2008.; FACTURAS: 006730 |
$330.00
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175401 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3305 |
SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS |
D. SINDICATURA |
FEDATA, S.C. |
FEDATA, S.C..- CR 22003337 (1); PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS, OFICIO DJM/DA/74/2008.; FACTURAS: 038 |
$2,433.00
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175400 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS |
SISTEMAS |
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. |
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 |
$1,081.00
|
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175400 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS |
SISTEMAS |
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. |
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 |
$437.00
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175400 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS |
SISTEMAS |
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. |
SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22003331 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3188, 3186, 3187 |
$598.00
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175399 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
DIRECCION DE CULTURA |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C. |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA, A.C..- CR 22003330 (1); PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO OCHO COLUMNAS; FACTURAS: 29943 |
$1,500.00
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175398 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3303 |
SERVICIOS DE INFORMATICA |
TESORERIA MUNICIPAL |
PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V..- CR 22003328 (1); SERVICIO DE DICTAMINACION DEL POTENCIAL RECAUDATORIO DE PREDIAL PARA EL AÑO 2007,OF.NO.DA/DP/087/08; FACTURAS: 136 |
$9,775.00
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175397 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION DE CULTURA |
IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. |
IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22003319 (1); 200 GAFETES, 300 RECONOCIMIENTOS T/CARTA, 60 DIPLOMAS T/CARTA Y 1500 PROGRAMAS DE MANO; FACTURAS: 18120 |
$7,291.00
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175396 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3506 |
SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
JAUREGUI GARCIA RAFAEL |
JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22003318 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EN LAS CASITAS; FACTURAS: 2878 |
$1,840.00
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175395 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
SIERRA RANGEL MARIA DEL CARMEN |
SIERRA RANGEL MARIA DEL CARMEN.- CR 22003317 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 580735 DE ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES; FACTURAS: RECIBO |
$125.00
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175394 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
FRANCO GONZALEZ MARTHA LETICIA |
FRANCO GONZALEZ MARTHA LETICIA.- CR 22003224 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 184 08 OFICIO 232/2008, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO |
$578.00
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175393 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL |
REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO |
REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22003222 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0118, 76071 |
$2,353.00
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175393 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL |
REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO |
REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22003222 (1); FACTURAS DE GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 0118, 76071 |
$3,910.00
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175391 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
REYES VILLAGOMEZ ISIDRO JAVIER |
REYES VILLAGOMEZ ISIDRO JAVIER.- CR 22003191 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 633769 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO |
$125.00
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175390 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
GOMEZ PAREDES LEONOR |
GOMEZ PAREDES LEONOR.- CR 22003186 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 533530 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO |
$93.75
|
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175389 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
LOPEZ ESPINOSA J. JESUS |
LOPEZ ESPINOSA J. JESUS.- CR 22003185 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 2 FOLIOS 573892 Y 618156 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO |
$250.00
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175388 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
CHAVEZ REYES HERIBERTO |
CHAVEZ REYES HERIBERTO.- CR 22003184 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 518364 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO |
$518.00
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175387 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
LOPEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA |
LOPEZ MARTINEZ MARIA ESPERANZA.- CR 22003183 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE FOLIO 563949 DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO |
$125.00
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175386 |
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25/03/2008 |
SERFIN |
***9440 |
7201 |
REINTEGROS |
DIRECCION INGRESOS |
CERDA PAZ MANUEL |
CERDA PAZ MANUEL.- CR 22003181 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE 6 FOLIOS DE ESTACIONAMIENTOS MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO |
$532.50
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71905 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 |
$9,890.00
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71905 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 |
$4,600.00
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71905 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 |
$5,520.00
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71905 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 |
$8,050.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 |
$8,050.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 |
$9,890.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 |
$3,450.00
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71905 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA |
ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220059 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJAR; FACTURAS: 129, 125, 127, 131, 133, 130, 132, 126 |
$2,300.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$2,587.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$2,589.80
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$448.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$5,441.80
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$3,105.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$1,610.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$4,117.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$828.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2302 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL |
HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220058 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1510, 1511, 1509, 1519, 1518, 1517, 1516, 1515, 1512 |
$4,843.80
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71903 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 |
$1,092.51
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71903 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 |
$1,092.51
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71903 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 |
$1,092.51
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 |
$1,092.51
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71903 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 |
$1,092.51
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71903 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22003387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 4253, 4257, 4276, 4254, 4323, 4337 |
$1,092.51
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71902 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VISATUR, S.A. DE C.V. |
VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003381 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL LAVENANT A CD. DE MEXICO SALIENDO DEL 06 AL 08/03/2008.; FACTURAS: A-19030, 49685 |
$0.01
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71902 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VISATUR, S.A. DE C.V. |
VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003381 (1); BOLETO DE AVION PARA CONSUELO RANGEL LAVENANT A CD. DE MEXICO SALIENDO DEL 06 AL 08/03/2008.; FACTURAS: A-19030, 49685 |
$2,550.69
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71901 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003380 (1); BOLETO DE AVION PARA SUSANA CHAVEZ BRANDON A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 28/02/2008, OF.095/2008.; FACTURAS: 39633, 123369 |
$115.00
|
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71901 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003380 (1); BOLETO DE AVION PARA SUSANA CHAVEZ BRANDON A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 28/02/2008, OF.095/2008.; FACTURAS: 39633, 123369 |
$2,844.01
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71900 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 |
$115.00
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71900 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 |
$1,445.07
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71900 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. |
VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22003379 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA A CD. DE PUEBLA SALIENDO DEL 19 AL 21 DE FEB./08, OF.098/2008.; FACTURAS: 39544, 123227, 123230 |
$1,098.79
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71899 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003378 (1); BOLETO DE AVION PARA MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 20/02/2008, OF. 094/2008.; FACTURAS: DJ 109407, J 34183 |
$2,505.85
|
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71899 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003378 (1); BOLETO DE AVION PARA MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO A CD. DE MEXICO SALIENDO EL 20/02/2008, OF. 094/2008.; FACTURAS: DJ 109407, J 34183 |
$115.00
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71898 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
NOZAR, S.A. DE C.V. |
NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 |
$2,599.00
|
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71898 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
NOZAR, S.A. DE C.V. |
NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 |
$1,357.00
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71898 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
9401 |
ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS |
TESORERIA MUNICIPAL |
NOZAR, S.A. DE C.V. |
NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22003377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 1938, L 1931, L 1925 |
$2,714.00
|
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71897 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3808 |
PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003376 (1); BOLETO DE AVION PARA SANDRO GARCIA GARCIA A LA CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO/08.; FACTURAS: DJ 109779, J 34428 |
$4,463.96
|
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71897 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3808 |
PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003376 (1); BOLETO DE AVION PARA SANDRO GARCIA GARCIA A LA CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO/08.; FACTURAS: DJ 109779, J 34428 |
$115.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2304 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO |
SISTEMAS |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 |
$190.00
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71896 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS |
SISTEMAS |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 |
$315.00
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71896 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3502 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS |
SISTEMAS |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003368 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 15854, 16138 |
$240.01
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3808 |
PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003367 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS MERCADO CASILLAS A CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2008; FACTURAS: DJ 109778, J 34427 |
$115.00
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71895 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3808 |
PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V. |
VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22003367 (1); BOLETO DE AVION PARA CARLOS MERCADO CASILLAS A CD. DE ATLANTA SALIENDO DEL 11 AL 16 DE MARZO 2008; FACTURAS: DJ 109778, J 34427 |
$4,463.96
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71894 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VISATUR, S.A. DE C.V. |
VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003366 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR VEREA PARA VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB./2008.; FACTURAS: A-19032, 49686 |
$2,550.69
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71894 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3807 |
PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES |
PRESIDENCIA MUNICIPAL |
VISATUR, S.A. DE C.V. |
VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22003366 (1); BOLETO DE AVION PARA JUAN PALOMAR VEREA PARA VIAJE A CD. DE MEXICO LOS DIAS 21 Y 22 DE FEB./2008.; FACTURAS: A-19032, 49686 |
$0.01
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71893 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO |
PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22003353 (1); REMODELACION DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE COPLAUR; FACTURAS: 259 |
$9,200.00
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71892 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIRECCION DE CULTURA |
IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. |
IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22003327 (1); IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA EL TIANGUIS CULTURAL Y 50 CARTELES PARA LA INAGURACION DE EXPOSICION; FACTURAS: 25619, 25620 |
$235.98
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71892 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
DIR. MUSEOS Y GALERIAS |
IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. |
IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22003327 (1); IMPRESION DE 1000 VOLANTES PARA EL TIANGUIS CULTURAL Y 50 CARTELES PARA LA INAGURACION DE EXPOSICION; FACTURAS: 25619, 25620 |
$682.53
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2304 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO |
SISTEMAS |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. |
SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22003316 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS DEPENDENCIA; FACTURAS: 16130 |
$1,200.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. |
DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22003314 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 10435 |
$1,437.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. |
DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22003313 (1); COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO; FACTURAS: 10436 |
$1,437.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 |
$37,526.94
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 |
$10,286.06
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 |
$13,811.10
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2605 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42904 |
$652.20
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. PROMOCION SOCIAL |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. |
DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22003310 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 26590 |
$1,293.75
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR. RASTRO |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003301 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2788 |
$10,452.35
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22003228 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO DEL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: 4813, 61086 |
$108.00
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71885 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
RELACIONES PUBLICAS |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA |
ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22003228 (1); GASTOS POR EL USO DEL PALCO DEL ESTADIO JALISCO DEL 11 DE MZO. 2008; FACTURAS: 4813, 61086 |
$230.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3601 |
IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES |
DIRECCION INGRESOS |
IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. |
IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22003220 (1); IMPRESION DE FORMATOS DE LIQUIDACION DE IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS; FACTURAS: 4546 |
$1,621.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
6106 |
PAVIMENTACION DE CALLES |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. |
PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0305 (1); 30% DE ANT. DSM-MPAB-RM-AD-005/08; FACTURAS: 316 |
$600,000.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$728.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$180.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$897.48
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$326.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$69.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$442.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$468.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$969.45
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$207.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$377.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$96.14
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$333.50
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$120.16
|
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,576.00
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***5848 |
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MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
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25/03/2008 |
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***5848 |
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$866.16
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$118.68
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MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$40.00
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25/03/2008 |
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
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25/03/2008 |
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$455.00
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25/03/2008 |
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3101 |
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$117.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$127.99
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$240.00
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$57.00
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$129.19
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2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$754.00
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$227.20
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$270.70
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$3,107.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3302 |
CAPACITACION |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,430.00
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25/03/2008 |
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***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
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$1,596.00
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25/03/2008 |
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$767.00
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$197.70
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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$240.00
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MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$272.72
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$598.00
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$793.22
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$741.00
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71881 |
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25/03/2008 |
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***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$248.00
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25/03/2008 |
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$240.00
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25/03/2008 |
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MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
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$175.89
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25/03/2008 |
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MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$492.98
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$143.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
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2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$68.38
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$715.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$46.06
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$154.91
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3804 |
GASTOS POR ATENCION A VISITANTES |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$2,760.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$163.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$61.97
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$57.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$573.85
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$780.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$955.97
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$624.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,641.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$114.69
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$806.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$101.50
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3803 |
GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES |
RELACIONES PUBLICAS |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,035.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$399.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$107.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$702.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$559.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,581.92
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$621.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$637.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$234.65
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$90.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$874.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3101 |
SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$133.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$909.42
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$573.85
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$611.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3302 |
CAPACITACION |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,072.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$560.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$690.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$253.94
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$119.40
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$180.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$728.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$240.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$351.67
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3805 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$738.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$819.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$783.84
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25/03/2008 |
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***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$3,811.00
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25/03/2008 |
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2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$260.00
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25/03/2008 |
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2801 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
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LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$119.40
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25/03/2008 |
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***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,948.70
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$2,300.00
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$2,415.00
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2701 |
VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,400.70
|
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$152.66
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$59.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,532.00
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$240.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2504 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$103.53
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$118.72
|
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2303 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$50.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2403 |
MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$147.54
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$477.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$2,035.71
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$240.00
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$187.60
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$289.18
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2109 |
LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$3,076.00
|
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$573.85
|
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3505 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES |
VERIFICACION VEHICULAR |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$1,019.59
|
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3504 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES |
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$226.80
|
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$2,415.00
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$143.19
|
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71881 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2201 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL |
DIR. SEGURIDAD PUBLICA |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO |
LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 26010004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVELNTE DEL 01 DE ENERO AL 05 DE MARZO; FACTURAS: 079, 09975, 2095, 10012, 10038, 67045, 70269IJ, 4384, 25933, 174925, 24136, 10066, 8132, 19619, 190, 10088, 2097, 926A, 10100, 927A, 6 |
$351.00
|
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71880 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO |
MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220049 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 692, 687 |
$2,875.00
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71880 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3503 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE |
VERIFICACION VEHICULAR |
MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO |
MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220049 (1); REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 692, 687 |
$9,660.00
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71877 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2103 |
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION |
DIRECCION DE CATASTRO |
GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO |
GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO.- CR 22003344 (1); PAGO DE ELABORACION DE 6,000 JUEGOS DE LA FORMA DE SOLICITUD DE AVALUO Y DESLINDE CATASTRAL,00646.; FACTURAS: 0692 |
$2,898.00
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71876 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3602 |
IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION |
COMUNICACION SOCIAL |
GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. |
GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22003343 (1); IMPRESION DE UNA LONA (PARQUE SAN JACINTO) POR SU INAUGURACION EL DIA 10/02/08, OF.CS/OP073/2008; FACTURAS: 8285 |
$6,408.72
|
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71875 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003341 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GRAL DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL EN FEB/08; FACTURAS: I-023964953 |
$8,527.00
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71874 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003339 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE DIFERENTES DEPENDENCIAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023948276 |
$47,969.00
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71873 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003338 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL REGIDOR ALVARO CORDOVA PEREZ EN EL MES DE FEBRERO; FACTURAS: I-023960460 |
$11,061.00
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71872 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003336 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023947717 |
$1,262.00
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71871 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003335 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR DEL 28/FEB AL 28/MARZO/08 DE LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS GRALES, U.REFORMA; FACTURAS: I-023924155 |
$149,613.00
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71870 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003334 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE A TESORERIA MPAL EN EL MES DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: I-023922827 |
$1,863.00
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71869 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3104 |
SERVICIO TELEFONIA CELULAR |
SISTEMAS |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. |
RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22003333 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA DE FEB/08; FACTURAS: I-023957781 |
$4,455.00
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71867 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003303 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2789 |
$294.68
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71866 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003302 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 2782 |
$4,441.30
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71865 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
REGISTRO CIVIL |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA |
MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22003300 (1); COMPRA DE 50 RECOGEDORES DE BASURA C/TUBO DE PLASTICO.; FACTURAS: 2797 |
$287.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE CATASTRO |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003297 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183506 |
$5,696.17
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71863 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003296 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183508 |
$580.97
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. PANTEONES |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003295 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183498 |
$203.84
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
REGISTRO CIVIL |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003293 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183769 |
$18,730.06
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003292 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183648 |
$3,778.20
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003291 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183645 |
$5,970.49
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA |
PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22003290 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA.; FACTURAS: 08920 |
$16,054.00
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71857 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR JURIDICO CONSULTIVO |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003289 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183495 |
$1,391.50
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. JURIDICA MUNICIPAL |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003288 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183499 |
$477.59
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
D. SINDICATURA |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003287 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183497 |
$2,482.83
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
RELACIONES PUBLICAS |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003286 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183500 |
$786.19
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003285 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183507 |
$2,645.89
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42652 |
$26,402.10
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42652 |
$3,814.09
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42652 |
$9,856.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2605 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22003284 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM.; FACTURAS: 42652 |
$793.51
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003283 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 183505 |
$3,332.41
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22003282 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS.; FACTURAS: 183496 |
$8,116.70
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS |
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. |
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22003279 (1); COMPRA DE ROLLOS PARA CAMARA FOTOGRAFICA.; FACTURAS: 1294875 |
$64,170.00
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. |
COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22003278 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 86823 |
$12,156.88
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA |
COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. |
COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22003277 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.; FACTURAS: 86791 |
$3,477.26
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71846 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2102 |
MAT Y UTILES DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. |
COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22003276 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO.; FACTURAS: 86773 |
$3,956.46
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71845 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
REGISTRO CIVIL |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003275 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1753 |
$1,235.10
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003274 (1); COMPRA DE 3 BASE PARA CALENDARIO DE ESCRITORIO.; FACTURAS: 1770 |
$53.13
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71843 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003273 (1); COMPRA DE LAMINAS DE FOAM BOARD BLANCO.; FACTURAS: 1768 |
$1,897.50
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71842 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR OBRAS PUBLICAS |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003272 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 1771 |
$750.26
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71841 |
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL |
TORIS GOMEZ JULIA |
TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22003271 (1); COMPRA DE 10 CAJAS DE MARCATEXTOS.; FACTURAS: 1766 |
$510.60
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2105 |
MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION |
COMUNICACION SOCIAL |
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. |
LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22003268 (1); COMPRA DE AUDIOCASSETTE SONY; FACTURAS: 1294763 |
$500.25
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2601 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 35177/35178 |
$25,681.25
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2602 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 35177/35178 |
$176.26
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2603 |
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS |
VERIFICACION VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22003264 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL.; FACTURAS: 35177/35178 |
$15,233.19
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25/03/2008 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2101 |
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA |
DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS |
MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA |
MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22003263 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA.; FACTURAS: 4792 |
$234.14
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