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Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2010

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No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
199639 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014871 (1); ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6933 $2,500,000.00
199638 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RIVERA RAMOS JUAN VICENTE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE.- CR 220014868 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 32576 $1,655.64
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $102.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $24.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $556.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $603.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $417.60
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $569.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.01
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $150.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $210.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $105.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $170.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $252.65
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $102.10
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $103.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $133.99
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $417.60
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $1,728.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $1,426.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $56.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $294.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $919.88
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $206.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $123.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $2,279.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $275.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $224.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $854.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $180.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $79.35
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $115.88
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $57.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $12.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $208.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $78.40
199636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220014841 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220014839 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220014838 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220014833 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220014828 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220014827 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220014816 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199582 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALVARADO CARRASCO EDUARDO ALVARADO CARRASCO EDUARDO.- CR 220014214 (1); 20 BOTIQUINES GRANDES CON LOGOTIPO BORDADO; FACTURAS: 517 $11,600.00
199581 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220014800 (1); CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑO A VEHICULO, EXP. RP..026/2010; FACTURAS: OFICIO $11,284.40
199580 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO ESTIM 3 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2119 $220,131.74
199580 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO ESTIM 3 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2119 $-44,026.35
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $56.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $519.37
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $42.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $222.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $6,411.81
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $99.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,090.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $103.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $144.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $70.10
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,032.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $217.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $468.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,844.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $11,136.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,743.96
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $56.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $105.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $140.62
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $178.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,950.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $232.50
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $38.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $133.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $94.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $151.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,950.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $183.60
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $86.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $719.20
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $555.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $295.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $128.02
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $42.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $157.63
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $123.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $149.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $96.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $224.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $11,872.60
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $112.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $151.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $64.79
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $148.30
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $78.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,832.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $105.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,211.10
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $98.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $928.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $28.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,786.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $812.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,078.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $24.62
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $84.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $101.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $92.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $245.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $10,876.16
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $294.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $10,194.37
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $500.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,940.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $52.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,947.64
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $791.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $208.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $109.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,740.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $346.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $84.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $92.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,336.32
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $496.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,338.93
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $87.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $32.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $44.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $295.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,624.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $240.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $24.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $18.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,809.60
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $89.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $204.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,221.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $584.99
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $640.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $387.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $930.67
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $11.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $21.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,972.46
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $106.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $12.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $752.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $116.10
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $295.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $253.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $43.00
199575 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014516 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 051, 052 $15,684.36
199575 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014516 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 051, 052 $31,368.72
199574 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014420 (1); TALLER DE REDACCION AVANZADA, DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 904 $13,340.00
199573 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014350 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y COMIDA PARA 100 PERSONAS; FACTURAS: 0682, 0686 $69,600.00
199573 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014350 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y COMIDA PARA 100 PERSONAS; FACTURAS: 0682, 0686 $32,480.00
199572 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220014335 (1); COMPRA DE BLUSAS MANGA CORTA, CHALECOS Y PANTALONES.; FACTURAS: 143 A $1,954.60
199571 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220014310 (1); COMPRA DE BLUSAS EN MANGA CORTA Y CAMISAS DE VESTIR.; FACTURAS: 137 $1,798.00
199570 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220014308 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 34410 $34,220.00
199569 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220014307 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INCERSION DE UNA PLANA; FACTURAS: 106 $58,000.00
199568 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220014275 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE EDUCACION, TRANSPARENCIA; FACTURAS: 3065 $1,670.40
199567 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014263 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND.; FACTURAS: 664 $39,999.99
199566 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014230 (1); CAMBIO DE COBERTURA DE DOS VEHICULOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 175840 $874.64
199565 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014225 (1); BARRAS DE PANICO VERTIVALES,PREPARACION D/PUERTA,CHAPAS D/PASADOR EN ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL; FACTURAS: 1014 $8,839.20
199564 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220014223 (1); CORTINAS EN LONA NYLON DIFERENTES MEDIDAS P/APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y EVENTOS EN COLONIAS; FACTURAS: 3806 $3,596.00
199563 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014042 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 3667 GDL $228,613.00
199562 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220014020 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES INFANTILES EL 5, 12, 19 Y 26 DE SEPT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 15 $8,816.00
199561 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARRIAGA RIZO FRANCISCO ARRIAGA RIZO FRANCISCO.- CR 220013376 (1); PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA UNIDAD OFICIAL PLACAS JJ-98129 MARCA FORD Y JEB-3513 MARCA DODGE; FACTURAS: 309, 312 $9,280.00
199561 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARRIAGA RIZO FRANCISCO ARRIAGA RIZO FRANCISCO.- CR 220013376 (1); PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA UNIDAD OFICIAL PLACAS JJ-98129 MARCA FORD Y JEB-3513 MARCA DODGE; FACTURAS: 309, 312 $27,598.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $175.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $140.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $154.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $112.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $30.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $446.60
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $98.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $92.80
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $182.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,102.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $196.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $420.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,136.80
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $140.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,450.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $56.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $154.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $18.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $210.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $70.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $110.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $170.52
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $951.16
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $56.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $61.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $456.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $288.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $266.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $240.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $27.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $321.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $290.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $110.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $168.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $70.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $112.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $450.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,502.20
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $185.60
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $291.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $130.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $294.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $262.45
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $76.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $303.92
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $30.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $250.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $260.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $182.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $438.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $2,174.04
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,995.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $248.24
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $580.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,944.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $522.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,065.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $7,412.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,422.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $124.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $230.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $91.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $156.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $231.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,873.50
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $22.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $45.90
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,624.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,345.17
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,345.17
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $8,906.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $580.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $112.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $319.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $240.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $438.48
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $11,832.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $56.70
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $17.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $6,020.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,670.40
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $928.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $552.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $523.40
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,879.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $87.13
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $25.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,553.48
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $155.70
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $120.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $50.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $52.60
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,200.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $400.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $48.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $449.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $176.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,725.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $928.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $154.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $280.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $195.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $399.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $8,305.92
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $696.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $2,304.84
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $190.01
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $5,846.00
108479 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0977 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A); FACTURAS: 0031 $152,693.87
108479 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0977 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A); FACTURAS: 0031 $-30,538.77
108478 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0970 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0905 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0928 $1,173.27
108475 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0962 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C13-189/10 OBRA ELECTRICA, HIDRAULICA,CONSTRUCCION DE PLAFONES Y OBR; FACTURAS: 0774 $388,474.06
108474 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C012-188/10 REHABILITACION Y REGENERACION DE BANQUETAS,DEMOLICIONES; FACTURAS: 0509 $275,000.00
108473 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB0960 (1); PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y; FACTURAS: 745 $46,120.26
108472 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0958 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1202 $-32,298.10
108472 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0958 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1202 $129,192.42
108471 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 952 $217,102.56
108471 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 952 $-43,420.51
108470 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA OBRA; FACTURAS: 7912 $1,535,428.80
108470 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA OBRA; FACTURAS: 7912 $-383,857.20
108469 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1201 $128,678.96
108469 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1201 $-32,169.74
108468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220014840 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220014837 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220014836 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220014835 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220014834 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220014832 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220014831 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220014830 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220014829 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220014826 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220014825 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220014824 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220014823 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220014822 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220014821 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220014820 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
108452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220014819 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220014818 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220014817 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220014815 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220014814 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
108447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220014813 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108445 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014293 (1); SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA; FACTURAS: 123 $1,997,341.66
199557 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220014530 (1); LAUDO 0958/2010 CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION EMITIDA DENTRO DE JUICIO; FACTURAS: OFICIO $3,816.00
199556 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL.- CR 220014529 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD CUMPLIR EN VIA DE COMPLEMENTO Y ASI FINIQUITAR TOTALMENTE ASUNTO COMO; FACTURAS: OFICIO $73,159.56
199555 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220014517 (1); SUSTITUYE A CONTRARECIBO 220014152 POR ERROR EN BENEFICIARIO; FACTURAS: OFICIO $153,656.24
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $151.99
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $974.40
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $765.60
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,358.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,320.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $116.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,947.50
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $138.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $407.40
199552 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220014256 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE 1395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670799, 346829 $3,461.85
199552 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220014256 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE 1395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670799, 346829 $3,108.60
199551 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUDIÑO CORONADO MAURICIO GUDIÑO CORONADO MAURICIO.- CR 220014231 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO, MOTIVO INTEGRARSE A COMISION GESTORA DE FONDOS FEDERALES.; FACTURAS: 42297 $3,231.52
199550 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220014156 (1); SERVICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA OTORGADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 0054 $81,200.00
199549 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220014143 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA ERA DE HIELO EN JALISCO".; FACTURAS: 123523, 123513 $996.20
199549 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220014143 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA ERA DE HIELO EN JALISCO".; FACTURAS: 123523, 123513 $2,100.40
199548 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220014132 (1); CUATRO FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 03 Y 17 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 0243 $26,264.15
199547 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220014131 (1); CUATRO FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 3 Y 17 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 0010 $10,868.98
199546 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220014125 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES DE BOLSA DE BASURA.; FACTURAS: 1392 A $119,892.96
108444 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24221683 (1); COMPRA DE HULES PATIN; FACTURAS: 150 $1,508.00
108443 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221636 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17889 $1,236.56
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $4,429.09
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $54,732.07
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $6,829.14
108441 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014163 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 Y 0V33503 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721698, 722467 $39,911.09
108441 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014163 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 Y 0V33503 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721698, 722467 $23,395.37
108439 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014161 (1); COMPRA DE TRANSFORMADOR NECESARIO PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR "NODO COLON"; FACTURAS: 3978 $11,020.00
108438 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014154 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO.; FACTURAS: 2915 $100,937.40
108437 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220014149 (1); SERVICIO DE IMPRESION DIRECTA DE LAMINAS SOBRE TROVICEL DE 3MM MEDIDAS DE 2.00 X 1.20 MTS.; FACTURAS: 8114 $12,180.00
108436 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220014052 (1); RENTAS DE TOLDOS; FACTURAS: 6967 $16,240.00
108435 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V..- CR 220013990 (1); ANALISIS DE FACTURACIONES DE LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA.; FACTURAS: 207 $1,998,100.00
108434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220014691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220014690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220014689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220014688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220014687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220014686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220014684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220014683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220014681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220014680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220014679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220014677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220014675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220014674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220014671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220014670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220014669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220014668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220014667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220014666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220014665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220014662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220014661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220014660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220014659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220014657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220014655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220014653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220014651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220014650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220014649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220014648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220014646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220014645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220014644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220014643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220014641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220014639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220014638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220014637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220014636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014635 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220014634 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014633 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220014632 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220014631 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220014630 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220014629 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108295 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2866 $4,652.96
108294 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 24221758 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 96701 $6,223.05
108293 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 47756A $2,111.20
108292 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24221756 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 914 $1,386.20
108291 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24221755 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3545 $1,624.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $464.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $719.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $278.40
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $301.60
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,740.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $696.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $232.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $92.80
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,624.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $174.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $649.60
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $580.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $522.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $800.40
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $174.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,415.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $92.80
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $394.40
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $812.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,763.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $81.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $380.48
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,943.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,830.48
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,287.60
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,206.40
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,716.80
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,995.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $3,538.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,055.60
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $1,800.00
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $1,163.00
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $7,600.00
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $4,652.02
108287 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221751 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 21851 $556.80
108286 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221750 (1); COMPTRA DE LLANTAS; FACTURAS: 506 $6,300.01
108285 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221748 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19536 $5,196.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,995.72
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,459.34
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,133.00
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $0.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,737.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,523.55
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,184.80
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $2,934.20
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $359.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,563.40
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,596.00
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,523.99
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,828.94
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,809.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $0.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $2,900.00
108283 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609 $2,448.84
108282 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3858, 3859 $4,990.88
108282 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3858, 3859 $2,048.12
108281 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 649 $3,221.90
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $7,723.67
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $1,815.40
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $7,909.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $1,956.54
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $6,493.10
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $8,995.80
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $5,265.41
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $11,368.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $4,524.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $3,103.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $5,016.04
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $11,948.00
108279 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1637, 1639 $10,000.00
108279 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1637, 1639 $10,000.00
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,977.80
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,983.60
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $638.00
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,995.20
108277 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549 $5,155.04
108276 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2023 $1,200.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $5,037.93
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,524.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $3,810.02
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $0.01
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $1,392.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $12,011.41
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,419.60
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $7,384.37
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $2,479.99
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $5,613.10
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $6,663.23
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,330.75
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $2,660.18
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $4,100.60
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $7,753.44
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $2,386.12
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $3,841.53
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $3,511.32
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $1,429.70
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $7,820.72
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $2,583.90
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $9,184.30
108272 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3039 $1,264.40
108271 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14577 $4,881.67
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $3,622.44
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $928.00
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $11,503.33
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $5,400.88
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $7,715.37
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $1,111.41
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $9,925.97
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $10,663.88
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,180.00
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $2,992.21
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,023.40
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,180.00
108269 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221715 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24423 $1,388.52
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $493.00
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $2,771.99
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $664.00
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $1,235.40
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $313.20
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $1,270.20
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $614.80
108266 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221710 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 111826 $4,700.00
108265 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221709 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15337 $4,967.82
108264 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221706 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 11193 $1,276.00
108263 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221700 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3057 $1,036.58
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $162.40
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $556.80
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $92.80
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $371.20
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $1,983.60
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $220.40
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $284.20
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $219.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $290.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $5,196.80
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $522.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $336.40
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $269.70
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $1,450.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $533.60
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $1,252.80
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $1,222.64
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $2,473.12
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $556.80
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $5,642.24
108259 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221693 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 503, 502 $595.08
108259 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221693 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 503, 502 $5,988.01
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $139.20
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $1,009.20
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $174.00
108257 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010