Cargando...

Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2010

<< Regresar

Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2010

Búsqueda Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2010

Para conocer el RFC del proveedor, favor de revisarlo en el Padrón de Proveedores AQUÍ

5,540 Registros
Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2010
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
199639 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DIR. MANEJO DE RESIUDOS CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014871 (1); ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6933 $2,500,000.00
199638 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3402 FLETES Y ACARREO DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA RIVERA RAMOS JUAN VICENTE RIVERA RAMOS JUAN VICENTE.- CR 220014868 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 32576 $1,655.64
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $102.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $24.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $556.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $603.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $417.60
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $569.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.01
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $150.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $210.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $108.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $105.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $170.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $252.65
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $102.10
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $103.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $133.99
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $417.60
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $1,728.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $1,426.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $124.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $56.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $294.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $919.88
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $206.80
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $123.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2104 MAT Y UT EQ DE COMPUTO DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $2,279.40
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $275.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $224.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $854.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIR CONTROL DE PROCESOS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $180.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $79.35
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $115.88
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $57.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA JURIDICO CONTENCIOSO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $12.20
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR JURIDICO CONSULTIVO SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $208.00
199637 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. JURIDICA MUNICIPAL SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, $78.40
199636 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220014841 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199635 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220014839 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199634 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMOS CASTILLO ISIDRO RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220014838 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199633 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220014833 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
199632 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO MACIAS JOSE MANUEL MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220014828 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199631 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220014827 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199630 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BELTRAN REYES ALVARO BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220014816 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
199582 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA ALVARADO CARRASCO EDUARDO ALVARADO CARRASCO EDUARDO.- CR 220014214 (1); 20 BOTIQUINES GRANDES CON LOGOTIPO BORDADO; FACTURAS: 517 $11,600.00
199581 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7101 INDEMINIZACIONES DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220014800 (1); CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑO A VEHICULO, EXP. RP..026/2010; FACTURAS: OFICIO $11,284.40
199580 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO ESTIM 3 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2119 $220,131.74
199580 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO ESTIM 3 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2119 $-44,026.35
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $56.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $519.37
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $42.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $222.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $6,411.81
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $99.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,090.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $103.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $144.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $70.10
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,032.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $217.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $468.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,844.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $11,136.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,743.96
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $56.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $105.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2503 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $140.62
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $178.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,950.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $232.50
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $38.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $133.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $94.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $151.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,950.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $183.60
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $86.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $719.20
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $555.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $295.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2301 HERRAMIENTAS MENORES DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $128.02
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $42.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $157.63
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $123.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $149.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2306 UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $96.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $224.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $11,872.60
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $112.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $151.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2106 MATERIAL DIDACTICO PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $64.79
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $148.30
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $78.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,832.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $105.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,211.10
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $98.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $928.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. MANEJO DE RESIUDOS RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $28.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,786.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $812.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $1,078.80
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $24.62
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $84.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $101.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $92.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $245.40
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $10,876.16
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $294.00
199578 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2402 MAT CONST Y REP S/PUBLICO DIR. PARQUES Y JARDINES RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, $10,194.37
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $500.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3603 PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,940.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $52.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,947.64
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $791.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $208.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $109.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,740.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $346.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $84.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $92.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,336.32
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $496.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,338.93
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $87.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $32.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $44.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $295.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,624.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $240.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $24.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $18.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,809.60
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $89.40
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $204.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIR OBRAS PUBLICAS LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,221.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $106.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $12.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $752.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $116.10
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $295.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2105 MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $253.80
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $16.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $43.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DEPARTAMENTO DE VIVIENDA LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $930.67
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $11.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $29.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION CONSRUCCION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $21.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $1,972.46
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $584.99
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $640.00
199577 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION LOPEZ CEDILLO MARTIN LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 $387.00
199575 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014516 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 051, 052 $15,684.36
199575 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DIR ADM B PATRIMONIALES DE LA TORRE GUZMAN RICARDO DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014516 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 051, 052 $31,368.72
199574 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3302 CAPACITACION DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014420 (1); TALLER DE REDACCION AVANZADA, DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 904 $13,340.00
199573 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014350 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y COMIDA PARA 100 PERSONAS; FACTURAS: 0682, 0686 $69,600.00
199573 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS ANZALDO AVILA MARIA ELENA ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014350 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y COMIDA PARA 100 PERSONAS; FACTURAS: 0682, 0686 $32,480.00
199572 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220014335 (1); COMPRA DE BLUSAS MANGA CORTA, CHALECOS Y PANTALONES.; FACTURAS: 143 A $1,954.60
199571 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIR. ADMINISTRACION DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220014310 (1); COMPRA DE BLUSAS EN MANGA CORTA Y CAMISAS DE VESTIR.; FACTURAS: 137 $1,798.00
199570 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2505 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS DIRECCION MEDICA INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220014308 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 34410 $34,220.00
199569 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3604 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS RUMBO PUBLICACIONES S.C. RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220014307 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INCERSION DE UNA PLANA; FACTURAS: 106 $58,000.00
199568 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3506 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220014275 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE EDUCACION, TRANSPARENCIA; FACTURAS: 3065 $1,670.40
199567 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIR. TURISMO ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014263 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND.; FACTURAS: 664 $39,999.99
199566 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3407 SEGUROS Y FIANZAS DIR ADM B PATRIMONIALES ABASEGUROS, S.A. DE C.V. ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014230 (1); CAMBIO DE COBERTURA DE DOS VEHICULOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 175840 $874.64
199565 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014225 (1); BARRAS DE PANICO VERTIVALES,PREPARACION D/PUERTA,CHAPAS D/PASADOR EN ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL; FACTURAS: 1014 $8,839.20
199564 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIR. PROMOCION SOCIAL BARBA VAZQUEZ LETICIA BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220014223 (1); CORTINAS EN LONA NYLON DIFERENTES MEDIDAS P/APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y EVENTOS EN COLONIAS; FACTURAS: 3806 $3,596.00
199563 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3206 ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO DIR. ADMINISTRACION SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014042 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 3667 GDL $228,613.00
199562 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION DE CULTURA CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220014020 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES INFANTILES EL 5, 12, 19 Y 26 DE SEPT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 15 $8,816.00
199561 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARRIAGA RIZO FRANCISCO ARRIAGA RIZO FRANCISCO.- CR 220013376 (1); PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA UNIDAD OFICIAL PLACAS JJ-98129 MARCA FORD Y JEB-3513 MARCA DODGE; FACTURAS: 309, 312 $9,280.00
199561 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 7201 REINTEGROS TESORERIA MUNICIPAL ARRIAGA RIZO FRANCISCO ARRIAGA RIZO FRANCISCO.- CR 220013376 (1); PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA UNIDAD OFICIAL PLACAS JJ-98129 MARCA FORD Y JEB-3513 MARCA DODGE; FACTURAS: 309, 312 $27,598.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $175.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $140.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $154.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $112.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $30.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $446.60
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $98.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $92.80
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $182.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,102.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $196.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $420.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3601 IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,136.80
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $140.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,450.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $56.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $154.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $18.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $210.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $70.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $110.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $170.52
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $951.16
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $56.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $61.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $456.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $288.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $266.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $240.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $42.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $27.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $321.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $290.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $110.35
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $168.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $70.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $112.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $450.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $1,502.20
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $185.60
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $291.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $130.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $294.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $262.45
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $76.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $303.92
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3110 SERVICIOS ESTACIONAMIENTO DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $30.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2405 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $250.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $260.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $84.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $182.00
199560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3703 PASAJES DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 $438.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $2,174.04
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,995.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $248.24
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $580.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,944.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $522.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,065.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $7,412.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,422.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $124.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $230.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $91.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $156.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $231.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,873.50
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $22.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $45.90
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,624.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,345.17
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,345.17
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $8,906.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $580.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $112.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $319.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $240.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $438.48
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $11,832.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $136.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $56.70
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $17.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $6,020.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,670.40
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $154.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $280.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $195.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $399.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $8,305.92
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $696.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $2,304.84
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $190.01
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $5,846.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $928.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $552.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2102 MAT Y UTILES DE LIMPIEZA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $523.40
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,879.20
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $87.13
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $25.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $46.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,553.48
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $155.70
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $120.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $50.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $52.60
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,200.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2303 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $400.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $3,132.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $48.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $449.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $176.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $1,725.00
199559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS LAMAS FLORES ALBERTO LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 $928.00
108479 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0977 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A); FACTURAS: 0031 $152,693.87
108479 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0977 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A); FACTURAS: 0031 $-30,538.77
108478 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3412 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS TESORERIA MUNICIPAL DI COB S.A. DE C.V. DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0970 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0905 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0928 $1,173.27
108475 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS ELIAS AVALOS CESAR ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0962 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C13-189/10 OBRA ELECTRICA, HIDRAULICA,CONSTRUCCION DE PLAFONES Y OBR; FACTURAS: 0774 $388,474.06
108474 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C012-188/10 REHABILITACION Y REGENERACION DE BANQUETAS,DEMOLICIONES; FACTURAS: 0509 $275,000.00
108473 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6102 ALCANTARILLADO DIR OBRAS PUBLICAS INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB0960 (1); PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y; FACTURAS: 745 $46,120.26
108472 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0958 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1202 $-32,298.10
108472 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0958 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1202 $129,192.42
108471 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 952 $217,102.56
108471 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 952 $-43,420.51
108470 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA OBRA; FACTURAS: 7912 $1,535,428.80
108470 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS DIR OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA OBRA; FACTURAS: 7912 $-383,857.20
108469 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1201 $128,678.96
108469 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 6126 OBRAS NO ESPECIFICADAS MEJORAMIENTO URBANO PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1201 $-32,169.74
108468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220014840 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220014837 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220014836 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS OLMEDO GUTIERREZ DAVID OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220014835 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220014834 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MUÑOZ PRECIADO OLIVIA MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220014832 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MORENO ARELLANO ERIKA JANETH MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220014831 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220014830 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220014829 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220014826 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220014825 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $2,687.68
108457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220014824 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220014823 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220014822 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220014821 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS GARCIA AYON ELIZABETH GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220014820 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
108452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220014819 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS CARVAJAL JAIMES HORACIO CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220014818 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220014817 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AQUINO MALDONADO AMELIA AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220014815 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220014814 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $1,823.02
108447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1202 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES DIR. RECURSOS HUMANOS AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220014813 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 $4,326.49
108445 Detalle Factura de click aquí 29/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 4103 OTROS SUBSIDIOS TESORERIA MUNICIPAL COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014293 (1); SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA; FACTURAS: 123 $1,997,341.66
199557 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220014530 (1); LAUDO 0958/2010 CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION EMITIDA DENTRO DE JUICIO; FACTURAS: OFICIO $3,816.00
199556 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL.- CR 220014529 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD CUMPLIR EN VIA DE COMPLEMENTO Y ASI FINIQUITAR TOTALMENTE ASUNTO COMO; FACTURAS: OFICIO $73,159.56
199555 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 1311 INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEON OCHOA ROBERTO LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220014517 (1); SUSTITUYE A CONTRARECIBO 220014152 POR ERROR EN BENEFICIARIO; FACTURAS: OFICIO $153,656.24
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3101 SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $151.99
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $974.40
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2701 VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $765.60
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,358.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,320.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $116.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3805 GASTOS DE REPRESENTACION DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $2,947.50
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2201 PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $138.00
199554 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA NAVARRO GARATE MAURICIO NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 $407.40
199552 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220014256 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE 1395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670799, 346829 $3,461.85
199552 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 2604 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220014256 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE 1395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670799, 346829 $3,108.60
199551 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3809 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES PRESIDENCIA MUNICIPAL GUDIÑO CORONADO MAURICIO GUDIÑO CORONADO MAURICIO.- CR 220014231 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO, MOTIVO INTEGRARSE A COMISION GESTORA DE FONDOS FEDERALES.; FACTURAS: 42297 $3,231.52
199550 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220014156 (1); SERVICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA OTORGADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 0054 $81,200.00
199549 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220014143 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA ERA DE HIELO EN JALISCO".; FACTURAS: 123523, 123513 $2,100.40
199549 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3804 GASTOS POR ATENCION A VISITANTES DIR. MUSEOS Y GALERIAS HOTEL DE MENDOZA, S.A. HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220014143 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA ERA DE HIELO EN JALISCO".; FACTURAS: 123523, 123513 $996.20
199548 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220014132 (1); CUATRO FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 03 Y 17 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 0243 $26,264.15
199547 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3301 ASESORIA SECRETARIA GENERAL BORBON ALVARADO JESUS BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220014131 (1); CUATRO FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 3 Y 17 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 0010 $10,868.98
199546 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 SERFIN SF 65500749440 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220014125 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES DE BOLSA DE BASURA.; FACTURAS: 1392 A $119,892.96
108444 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24221683 (1); COMPRA DE HULES PATIN; FACTURAS: 150 $1,508.00
108443 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221636 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17889 $1,236.56
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $54,732.07
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $4,429.09
108442 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS AXTEL, S.A.B. DE C.V. AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 $6,829.14
108441 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014163 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 Y 0V33503 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721698, 722467 $39,911.09
108441 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SISTEMAS TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014163 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 Y 0V33503 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721698, 722467 $23,395.37
108439 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2403 MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014161 (1); COMPRA DE TRANSFORMADOR NECESARIO PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR "NODO COLON"; FACTURAS: 3978 $11,020.00
108438 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 5101 EQUIPO DE OFICINA DIR. ADMINISTRACION INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014154 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO.; FACTURAS: 2915 $100,937.40
108437 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3602 IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION FOMENTO A LA INVERSION JUAREZ NAJERA RICARDO JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220014149 (1); SERVICIO DE IMPRESION DIRECTA DE LAMINAS SOBRE TROVICEL DE 3MM MEDIDAS DE 2.00 X 1.20 MTS.; FACTURAS: 8114 $12,180.00
108436 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3803 GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220014052 (1); RENTAS DE TOLDOS; FACTURAS: 6967 $16,240.00
108435 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3301 ASESORIA DIR. SERVICIOS MUNICIPALES ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V..- CR 220013990 (1); ANALISIS DE FACTURACIONES DE LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA.; FACTURAS: 207 $1,998,100.00
108434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220014691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220014690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220014689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220014688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS TORRES PEZA PEDRO TORRES PEZA PEDRO.- CR 220014687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220014686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANDOVAL PEREZ FRANCISCO SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220014684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220014683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220014681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220014680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220014679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220014677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220014675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220014674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PLASCENCIA MARES ESTEBAN PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS PEREZ GUTIERREZ GABRIEL PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NG ALEMAN DALIA DENISSE NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220014671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220014670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS NAKAMURA MATUS JULIO CESAR NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220014669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220014668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MONTAÑO GOMEZ DANIEL MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220014667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MIRANDA RAMIREZ ELIO MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220014666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220014665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220014662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220014661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108403 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MARQUEZ VELA FERNANDO MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220014660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108402 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS MAGALLANES GARCIA ADRIANA MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220014659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108401 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LOPEZ GARCIA RAMON LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108400 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS LEPE ROCHA BLANCA ESTELA LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220014657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108399 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108398 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220014655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108397 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN ROJO PORFIRIO GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108396 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220014653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108395 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108394 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220014651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108393 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220014650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108392 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TELLO ROCIO GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220014649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108391 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220014648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108390 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108389 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220014646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108388 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220014645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108387 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220014644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108386 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS FLORES CRUZ EDUARDO FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220014643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108385 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CURIEL VALADEZ CESAR AARON CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108384 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CUETO OROZCO CESAR CUETO OROZCO CESAR.- CR 220014641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108383 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108382 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220014639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108381 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CENDEJAS CORONA SALVADOR CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220014638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108380 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220014637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108379 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAYARDO ALVARADO EUGENIA BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220014636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108378 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014635 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108377 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS AVALOS COMPARAN SAMUEL AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220014634 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108376 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ASCENCIO ALDANA BENJAMIN ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014633 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108375 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220014632 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108374 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220014631 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108373 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220014630 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $5,500.00
108372 Sin facturas capturadas en el sistema admin 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 1204 RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL DIR. RECURSOS HUMANOS ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220014629 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL $3,050.00
108295 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2866 $4,652.96
108294 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 24221758 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 96701 $6,223.05
108293 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 47756A $2,111.20
108292 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24221756 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 914 $1,386.20
108291 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24221755 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3545 $1,624.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $464.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $719.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $278.40
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $301.60
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,740.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $696.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $232.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $92.80
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,624.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $174.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $649.60
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $800.40
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $174.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $1,415.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $92.80
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $139.20
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $580.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $522.00
108290 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 $394.40
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $812.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,763.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $81.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $380.48
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,943.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,830.48
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,287.60
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,995.20
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $3,538.00
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,055.60
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,206.40
108289 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 $1,716.80
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $1,800.00
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $1,163.00
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $4,652.02
108288 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 $7,600.00
108287 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221751 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 21851 $556.80
108286 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221750 (1); COMPTRA DE LLANTAS; FACTURAS: 506 $6,300.01
108285 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221748 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19536 $5,196.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,995.72
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,459.34
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,133.00
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $0.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,737.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,523.55
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,184.80
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $2,934.20
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $359.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,563.40
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $3,596.00
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $4,523.99
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,828.94
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $1,809.60
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $0.01
108284 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARQUEZ SOTO EVA MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 $2,900.00
108283 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609 $2,448.84
108282 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3858, 3859 $4,990.88
108282 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3858, 3859 $2,048.12
108281 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MARTIN PADILLA MA GUADALUPE MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 649 $3,221.90
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $7,723.67
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $1,815.40
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $7,909.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $1,956.54
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $6,493.10
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $8,995.80
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $5,265.41
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $11,368.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $4,524.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $3,103.00
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $5,016.04
108280 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR MELENDEZ GUERRERO ALFREDO MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 $11,948.00
108279 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1637, 1639 $10,000.00
108279 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1637, 1639 $10,000.00
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,983.60
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,977.80
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $638.00
108278 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR GARCIA CHAVEZ VICTORIA GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 $1,995.20
108277 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549 $5,155.04
108276 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2023 $1,200.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $5,037.93
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,524.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $3,810.02
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $0.01
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $1,392.00
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $12,011.41
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $6,663.23
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,330.75
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $2,660.18
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $4,419.60
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $7,384.37
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $2,479.99
108275 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ARAIZA GARCIA ANA ROSA ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 $5,613.10
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $4,100.60
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $7,753.44
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $2,386.12
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $3,841.53
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $3,511.32
108274 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR ANDRADE CURIEL MARISOL ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 $1,429.70
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $7,820.72
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $2,583.90
108273 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR N8CAR, S.A. DE C.V. N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 $9,184.30
108272 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR PEREZ HERRERA VICTOR HUGO PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3039 $1,264.40
108271 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR RAMOS MEJIA LILIANA AURORA RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14577 $4,881.67
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $3,622.44
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $928.00
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $11,503.33
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $5,400.88
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $7,715.37
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $1,111.41
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $9,925.97
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,180.00
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $2,992.21
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,023.40
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $10,663.88
108270 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR SALINAS MORA JORGE ANTONIO SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 $12,180.00
108269 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221715 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24423 $1,388.52
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $2,771.99
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $664.00
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $493.00
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $266.80
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108268 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 3505 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES VERIFICACION VEHICULAR TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 $359.60
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $1,235.40
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $313.20
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $1,270.20
108267 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 $614.80
108266 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221710 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 111826 $4,700.00
108265 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221709 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15337 $4,967.82
108264 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR TORRES DIAZ VICTOR TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221706 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 11193 $1,276.00
108263 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA VERIFICACION VEHICULAR TORIS GOMEZ JULIA TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221700 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3057 $1,036.58
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $162.40
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $556.80
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $92.80
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $1,983.60
108262 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR COMERSANTI, S.A. DE C.V. COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 $371.20
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $220.40
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $284.20
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $219.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $290.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $5,196.80
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $522.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $336.40
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $269.70
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $1,450.00
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $533.60
108261 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 $1,252.80
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $1,222.64
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $2,473.12
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $556.80
108260 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 $5,642.24
108259 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221693 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 503, 502 $595.08
108259 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2305 NEUMATICOS VERIFICACION VEHICULAR JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221693 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 503, 502 $5,988.01
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $139.20
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $1,009.20
108258 Detalle Factura de click aquí 28/10/2010 BBVA BANCOMER BB 0445695848 2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS VERIFICACION VEHICULAR PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 $174.00
108257 Detalle Factura de click aquí