Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2010
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2010 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 199639 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 220014871 (1); ANTICIPO DEL MES DE OCTUBRE/2010 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 6933 | $2,500,000.00 |
| 199638 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RIVERA RAMOS JUAN VICENTE | RIVERA RAMOS JUAN VICENTE.- CR 220014868 (1); REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA; FACTURAS: 32576 | $1,655.64 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $102.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $108.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $24.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $556.80 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $603.20 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $124.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $417.60 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $124.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $569.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $108.01 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $150.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $210.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $108.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $105.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $170.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $252.65 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $102.10 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $103.40 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $133.99 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $417.60 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $1,728.40 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $1,426.80 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $124.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $56.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $294.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $919.88 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $206.80 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $123.20 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $2,279.40 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $275.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $224.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $854.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIR CONTROL DE PROCESOS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $180.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $79.35 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $115.88 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $57.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | JURIDICO CONTENCIOSO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $12.20 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR JURIDICO CONSULTIVO | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $208.00 |
| 199637 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JURIDICA MUNICIPAL | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS | SANCHEZ AGUILERA JOSE DE JESUS.- CR 60010029 (1); FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22615, 34070, 2835, 405, 17846, BADBE9169, 494, 4422, 1711, POSA10453039, AAY0015081, 167036, 167168, 1217, 168939, 14691, 61447, 167792, 6355, D145239, 581, 574, POSA12492026, | $78.40 |
| 199636 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO | TREVIÑO DUARTE ESTEBAN BERNARDO.- CR 220014841 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 199635 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH | SALVATIERRA ALCARAZ MIRIAM LIZBETH.- CR 220014839 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 199634 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CASTILLO ISIDRO | RAMOS CASTILLO ISIDRO.- CR 220014838 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 199633 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA.- CR 220014833 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 199632 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO MACIAS JOSE MANUEL | MANZO MACIAS JOSE MANUEL.- CR 220014828 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 199631 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS | MANZO CHAVEZ TERESA DE JESUS.- CR 220014827 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 199630 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BELTRAN REYES ALVARO | BELTRAN REYES ALVARO.- CR 220014816 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 199582 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ALVARADO CARRASCO EDUARDO | ALVARADO CARRASCO EDUARDO.- CR 220014214 (1); 20 BOTIQUINES GRANDES CON LOGOTIPO BORDADO; FACTURAS: 517 | $11,600.00 |
| 199581 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE.- CR 220014800 (1); CONVENIO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑO A VEHICULO, EXP. RP..026/2010; FACTURAS: OFICIO | $11,284.40 |
| 199580 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO ESTIM 3 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2119 | $220,131.74 |
| 199580 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V. | CINCO CONTEMPORANEA S.A DE C.V..- CR OPB0966 (1); PAGO ESTIM 3 OPG OD-EQP-CI-C03-036/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESC. DE ES; FACTURAS: 2119 | $-44,026.35 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $56.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $519.37 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $42.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $222.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $6,411.81 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $99.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,090.40 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $103.80 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $144.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $70.10 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,032.40 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $217.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $468.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,844.40 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $11,136.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,743.96 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $56.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $105.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $140.62 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $178.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,950.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $232.50 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $38.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $133.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $94.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $151.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,950.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $183.60 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $86.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $719.20 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $555.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $295.80 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $128.02 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $42.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $157.63 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $123.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $149.80 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2306 | UTENSILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $96.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $224.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $11,872.60 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $112.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $151.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $64.79 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $148.30 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $78.80 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,832.80 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $105.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,211.10 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $98.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $928.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $28.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,786.40 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $812.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $1,078.80 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $24.62 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $84.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $101.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $92.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $245.40 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $10,876.16 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $294.00 |
| 199578 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL.- CR 31100023 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 23; FACTURAS: 317, 13, 10348, 181938, 196, 144970, 144972, 460, 42477, 10796, 74618, 174617, 2988, 807, 17, 29291, 180812, 181926, 5713, 5715, 5717, 3266, 3270, 5748, 5751, 620707, 32138, | $10,194.37 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $500.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3603 | PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PUBLICAS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,940.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $52.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,947.64 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $791.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $208.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $109.80 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,740.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $346.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $29.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $29.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $84.80 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $92.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,336.32 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $496.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,338.93 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $87.80 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $32.40 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $44.40 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $295.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,624.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $16.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $240.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $16.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $24.80 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $18.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,809.60 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $89.40 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $204.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,221.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $106.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $12.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $752.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $116.10 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $295.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $16.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $253.80 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $16.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $29.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $43.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $930.67 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $11.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $29.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $21.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $1,972.46 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $584.99 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $640.00 |
| 199577 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | LOPEZ CEDILLO MARTIN | LOPEZ CEDILLO MARTIN.- CR 28100015 (1); REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 13155060, 13150730, 13173923, 0485, 22, 12459184, 12394595, 13206106, 12640276, 752, 668, 8246, 7260, 9488, 7896, 7892, 39092, 7967, 8133, 70744, 71087, 71 | $387.00 |
| 199575 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014516 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 051, 052 | $15,684.36 |
| 199575 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 220014516 (1); ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2010, DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.245; FACTURAS: 051, 052 | $31,368.72 |
| 199574 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 220014420 (1); TALLER DE REDACCION AVANZADA, DEL 06 AL 10 DE SEPTIEMBRE; FACTURAS: 904 | $13,340.00 |
| 199573 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014350 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y COMIDA PARA 100 PERSONAS; FACTURAS: 0682, 0686 | $69,600.00 |
| 199573 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ANZALDO AVILA MARIA ELENA | ANZALDO AVILA MARIA ELENA.- CR 220014350 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION Y COMIDA PARA 100 PERSONAS; FACTURAS: 0682, 0686 | $32,480.00 |
| 199572 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220014335 (1); COMPRA DE BLUSAS MANGA CORTA, CHALECOS Y PANTALONES.; FACTURAS: 143 A | $1,954.60 |
| 199571 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL | DOMINGUEZ ARANDA MIGUEL.- CR 220014310 (1); COMPRA DE BLUSAS EN MANGA CORTA Y CAMISAS DE VESTIR.; FACTURAS: 137 | $1,798.00 |
| 199570 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 220014308 (1); COMPRA DE MATERIAL DE CURACION; FACTURAS: 34410 | $34,220.00 |
| 199569 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | RUMBO PUBLICACIONES S.C. | RUMBO PUBLICACIONES S.C..- CR 220014307 (1); PUBLICIDAD EN PERIODICOS, INCERSION DE UNA PLANA; FACTURAS: 106 | $58,000.00 |
| 199568 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO | LOAIZA FELIX MANUEL LAMBERTO.- CR 220014275 (1); SERVICIO DE FUMIGACION DE EDUCACION, TRANSPARENCIA; FACTURAS: 3065 | $1,670.40 |
| 199567 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. TURISMO | ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALTEA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 220014263 (1); SERVICIO DE RENTA DE STAND.; FACTURAS: 664 | $39,999.99 |
| 199566 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3407 | SEGUROS Y FIANZAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | ABASEGUROS, S.A. DE C.V. | ABASEGUROS, S.A. DE C.V..- CR 220014230 (1); CAMBIO DE COBERTURA DE DOS VEHICULOS DE SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 175840 | $874.64 |
| 199565 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | MECATRONICA INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 220014225 (1); BARRAS DE PANICO VERTIVALES,PREPARACION D/PUERTA,CHAPAS D/PASADOR EN ESTACIA INFANTIL FERROCARRIL; FACTURAS: 1014 | $8,839.20 |
| 199564 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | BARBA VAZQUEZ LETICIA | BARBA VAZQUEZ LETICIA.- CR 220014223 (1); CORTINAS EN LONA NYLON DIFERENTES MEDIDAS P/APOYO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y EVENTOS EN COLONIAS; FACTURAS: 3806 | $3,596.00 |
| 199563 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | SOLUCION DIGITAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V..- CR 220014042 (1); SERVICIO DE RENTA MENSUAL DE FOTOCOPIADO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, SEPTIEMBRE 2010.; FACTURAS: 3667 GDL | $228,613.00 |
| 199562 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI | CISNEROS LOPEZ NANCY NOEMI.- CR 220014020 (1); PRESENTACION DE 4 TALLERES INFANTILES EL 5, 12, 19 Y 26 DE SEPT. 2010 EN LARVA; FACTURAS: 15 | $8,816.00 |
| 199561 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ARRIAGA RIZO FRANCISCO | ARRIAGA RIZO FRANCISCO.- CR 220013376 (1); PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA UNIDAD OFICIAL PLACAS JJ-98129 MARCA FORD Y JEB-3513 MARCA DODGE; FACTURAS: 309, 312 | $9,280.00 |
| 199561 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 7201 | REINTEGROS | TESORERIA MUNICIPAL | ARRIAGA RIZO FRANCISCO | ARRIAGA RIZO FRANCISCO.- CR 220013376 (1); PAGO DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA UNIDAD OFICIAL PLACAS JJ-98129 MARCA FORD Y JEB-3513 MARCA DODGE; FACTURAS: 309, 312 | $27,598.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $175.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $140.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $154.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $112.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $30.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $446.60 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $98.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $92.80 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $182.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $1,102.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $84.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $42.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $196.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $420.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $1,136.80 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $140.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $1,450.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $56.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $154.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $18.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $84.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $210.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $70.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $110.35 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $170.52 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $951.16 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $56.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $61.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $42.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $456.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $288.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $266.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $84.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $240.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $42.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $27.35 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $321.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $290.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $110.35 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $168.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $70.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $84.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $112.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $450.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $1,502.20 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $185.60 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $291.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $130.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $294.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $262.45 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $76.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $303.92 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $30.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $250.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $260.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $84.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $182.00 |
| 199560 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA | MARTINEZ ESPINOZA MARIA VERONICA.- CR 21300004 (1); PAGO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE PERSONAL, AGUA PARA EL PERSONAL, REPARACIÒN DE RELOJ CHECADOR, CERRAJ; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, 167171, 0302, 167153, 167419, 15235, 167423, 28177, 29293, 3329, S/N, 4 | $438.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $2,174.04 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,995.20 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $248.24 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $46.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $580.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $3,944.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $3,132.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $522.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,065.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $7,412.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $3,422.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $124.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $230.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $91.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $46.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $156.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $231.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,873.50 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $136.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $22.20 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $45.90 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,624.00 |
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| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $3,345.17 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $8,906.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $580.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $112.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $319.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $240.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $46.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $438.48 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $11,832.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $136.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $136.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $136.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $46.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $56.70 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $17.20 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $6,020.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,670.40 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $154.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $280.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $195.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $399.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $8,305.92 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $696.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $2,304.84 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $190.01 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $46.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $5,846.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $928.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $552.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $3,132.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $523.40 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,879.20 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $87.13 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $25.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $46.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,553.48 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $155.70 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $120.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $50.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $52.60 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,200.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $400.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $3,132.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $48.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $449.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $176.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $1,725.00 |
| 199559 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | LAMAS FLORES ALBERTO | LAMAS FLORES ALBERTO.- CR 20400020 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE COM. SOC Y REL. PUB. DEL 15 DE JUNIO AL O7 DE OCTUBRE DEL 2010; FACTURAS: 6654, 6711, 21414, 0683, 0014914, 0014932, 94690, 0015262, 0004858, 26717, 0015310, 0015320, 0015333, 9 | $928.00 |
| 108479 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0977 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A); FACTURAS: 0031 | $152,693.87 |
| 108479 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V. | INMOBILIARIA BOCHUM´S DE R.L. DE C.V..- CR OPB0977 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-IHS-AD-C06-064/10 CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y LINE PLUVIAL UBICACION: A); FACTURAS: 0031 | $-30,538.77 |
| 108478 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3412 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | TESORERIA MUNICIPAL | DI COB S.A. DE C.V. | DI COB S.A. DE C.V..- CR OPB0970 (1); PAGO DEL 1% DEL IVA COMPLEMENTO DE LA FACTURA 0905 ESTIM 5 FINIQ. OPG-OD-CMG-CI-005/09; FACTURAS: 0928 | $1,173.27 |
| 108475 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | ELIAS AVALOS CESAR.- CR OPB0962 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C13-189/10 OBRA ELECTRICA, HIDRAULICA,CONSTRUCCION DE PLAFONES Y OBR; FACTURAS: 0774 | $388,474.06 |
| 108474 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V. | DESARROLLADORA FULHAM S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0961 (1); PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C012-188/10 REHABILITACION Y REGENERACION DE BANQUETAS,DEMOLICIONES; FACTURAS: 0509 | $275,000.00 |
| 108473 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6102 | ALCANTARILLADO | DIR OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V. | INGENIERIA Y ELECTRONICA S.A. DE C.V..- CR OPB0960 (1); PAGO ANTICIPO 25% OPG-OD-IHS-AD-C08-144/10 LINEA PLUVIAL EN ANDADOR BERNARDO CUOTO (ORIENTE) UBIC: Y; FACTURAS: 745 | $46,120.26 |
| 108472 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0958 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1202 | $-32,298.10 |
| 108472 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0958 (1); PAGO ESTIM 2 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1202 | $129,192.42 |
| 108471 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 952 | $217,102.56 |
| 108471 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V. | CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE C.V..- CR OPB0957 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EQP-CI-C03-039/10 CONST. Y EQUIP. CON MOB. URB. Y JUEGOS PARA EL RES. DE ESP.PU; FACTURAS: 952 | $-43,420.51 |
| 108470 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA OBRA; FACTURAS: 7912 | $1,535,428.80 |
| 108470 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V..- CR OPB0955 (1); PAGO ESTIM 1 OPG-OD-EYP-CI-C07-103/10 PROYECTO EJECUTIVO, ESTRUCTURAL Y DE INGENIERIAS PARA LA OBRA; FACTURAS: 7912 | $-383,857.20 |
| 108469 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1201 | $128,678.96 |
| 108469 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | MEJORAMIENTO URBANO | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | PROGRAMAS Y ORGANIZACION EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR OPB0943 (1); PAGO ESTIM 1 SSM-RM-MURB-AD-C08-001/10 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES UBIC: VARIAS; FACTURAS: 1201 | $-32,169.74 |
| 108468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO | SEDANO MENDEZ JOSE ARTURO.- CR 220014840 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE | RAMIREZ RODRIGUEZ MYRNA GUADALUPE.- CR 220014837 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 108466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO | ORTIZ MICHEL OCTAVIO CESAR GERARDO.- CR 220014836 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OLMEDO GUTIERREZ DAVID | OLMEDO GUTIERREZ DAVID.- CR 220014835 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO | NUÑO ESQUEDA CRISTINA REFUGIO.- CR 220014834 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA | MUÑOZ PRECIADO OLIVIA.- CR 220014832 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH | MORENO ARELLANO ERIKA JANETH.- CR 220014831 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108461 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN | MERCADO MACIAS MONICA DEL CARMEN.- CR 220014830 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108460 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA | MARTINEZ HIGUERA THALIA AMELIA.- CR 220014829 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 108459 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY | MACIEL GUARDADO CINTHYA ESTIBALY.- CR 220014826 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108458 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA | LOPEZ ACOSTA KARLA GABRIELA.- CR 220014825 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $2,687.68 |
| 108457 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN | JIMENEZ ORTIZ ANA KAREN.- CR 220014824 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108456 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS | GUARDADO RUIZ MARIA IRAIS.- CR 220014823 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108455 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA | GONZALEZ DE ANDA RUTH NATALIA.- CR 220014822 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108454 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE | GARCIA SANDOVAL ANA JANETTE.- CR 220014821 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108453 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA AYON ELIZABETH | GARCIA AYON ELIZABETH.- CR 220014820 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 108452 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL | CHAVIRA SANTOS HERIBERTO MIGUEL.- CR 220014819 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108451 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARVAJAL JAIMES HORACIO | CARVAJAL JAIMES HORACIO.- CR 220014818 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108450 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO | BLANCO NUÑEZ CARLOS ALBERTO.- CR 220014817 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108449 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AQUINO MALDONADO AMELIA | AQUINO MALDONADO AMELIA.- CR 220014815 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108448 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO | ALEJANDRE RODRIGUEZ GUSTAVO EDUARDO.- CR 220014814 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $1,823.02 |
| 108447 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1202 | HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y COMISIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO | AGUIRRE ORTIZ OCTAVIO.- CR 220014813 (1); PAGO A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2010 | $4,326.49 |
| 108445 | Detalle Factura de click aquí | 29/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011 | COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA 2011.- CR 220014293 (1); SUBSIDIO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2010, COMITE ORGANIZADOR DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS GUADALAJARA; FACTURAS: 123 | $1,997,341.66 |
| 199557 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEON OCHOA ROBERTO | LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220014530 (1); LAUDO 0958/2010 CON LA FINALIDAD DE DAR POR CONCLUIDO LA RESOLUCION EMITIDA DENTRO DE JUICIO; FACTURAS: OFICIO | $3,816.00 |
| 199556 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL | GONZALEZ SANCHEZ MIGUEL.- CR 220014529 (1); PAGO DE LAUDO CON LA FINALIDAD CUMPLIR EN VIA DE COMPLEMENTO Y ASI FINIQUITAR TOTALMENTE ASUNTO COMO; FACTURAS: OFICIO | $73,159.56 |
| 199555 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 1311 | INDEMNIZACIONES POR JUICIO LABORAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEON OCHOA ROBERTO | LEON OCHOA ROBERTO.- CR 220014517 (1); SUSTITUYE A CONTRARECIBO 220014152 POR ERROR EN BENEFICIARIO; FACTURAS: OFICIO | $153,656.24 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $151.99 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $974.40 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $765.60 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $2,358.00 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $2,320.00 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $116.00 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $2,947.50 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $138.00 |
| 199554 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | NAVARRO GARATE MAURICIO | NAVARRO GARATE MAURICIO.- CR 25000040 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR CONCEPTO DE GASTOS MENORES NECESARIOS DE LA SECRETARIA DE PROMOC.; FACTURAS: 1658, 9108C, 15333, 1434, A32712, 14509, 156933, 157188 | $407.40 |
| 199552 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220014256 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE 1395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670799, 346829 | $3,461.85 |
| 199552 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 220014256 (1); REEMBOLSO POR SUMINISTRO DE 1395 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 670799, 346829 | $3,108.60 |
| 199551 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUDIÑO CORONADO MAURICIO | GUDIÑO CORONADO MAURICIO.- CR 220014231 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A CD. DE MEXICO, MOTIVO INTEGRARSE A COMISION GESTORA DE FONDOS FEDERALES.; FACTURAS: 42297 | $3,231.52 |
| 199550 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V. | ESTUDIOS DE MERCADO PROYECTA, S.A. DE C.V..- CR 220014156 (1); SERVICIO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA OTORGADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010.; FACTURAS: 0054 | $81,200.00 |
| 199549 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220014143 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA ERA DE HIELO EN JALISCO".; FACTURAS: 123523, 123513 | $2,100.40 |
| 199549 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | HOTEL DE MENDOZA, S.A. | HOTEL DE MENDOZA, S.A..- CR 220014143 (1); HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DURANTE INAUGURACION DE LA EXPOSICION "LA ERA DE HIELO EN JALISCO".; FACTURAS: 123523, 123513 | $996.20 |
| 199548 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO | GUTIERREZ MARTIN LUIS RICARDO.- CR 220014132 (1); CUATRO FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 03 Y 17 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 0243 | $26,264.15 |
| 199547 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3301 | ASESORIA | SECRETARIA GENERAL | BORBON ALVARADO JESUS | BORBON ALVARADO JESUS.- CR 220014131 (1); CUATRO FESTEJOS TAURINOS LOS DIAS 19 Y 26 DE SEPTIEMBRE, 3 Y 17 DE OCTUBRE 2010.; FACTURAS: 0010 | $10,868.98 |
| 199546 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | SERFIN | ***9440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COORDINACION COM SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH.- CR 220014125 (1); SERVICIO DE IMPRESIONES DE BOLSA DE BASURA.; FACTURAS: 1392 A | $119,892.96 |
| 108444 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA | DE LA CRUZ GOMEZ ANGELINA.- CR 24221683 (1); COMPRA DE HULES PATIN; FACTURAS: 150 | $1,508.00 |
| 108443 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V. | CENTRAL DE MANGUERAS GARCIA, S.A. DE C.V..- CR 24221636 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 17889 | $1,236.56 |
| 108442 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 | $54,732.07 |
| 108442 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 | $4,429.09 |
| 108442 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 220014166 (1); SERVICIO TELEFONICO D/DESARROLLO D/EMPRENDEDORES,PROMOCION ECONOMICA Y VARIAS DEPENDENCIAS P/OCT.; FACTURAS: 1010842, 1010845, 1010843 | $6,829.14 |
| 108441 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014163 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 Y 0V33503 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721698, 722467 | $39,911.09 |
| 108441 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 220014163 (1); CUENTA MAESTRA 0Q3344 Y 0V33503 POR OCTUBRE 2010; FACTURAS: 721698, 722467 | $23,395.37 |
| 108439 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 220014161 (1); COMPRA DE TRANSFORMADOR NECESARIO PARA SER INSTALADO EN EL TUNEL VEHICULAR "NODO COLON"; FACTURAS: 3978 | $11,020.00 |
| 108438 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V. | INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE C.V..- CR 220014154 (1); COMPRA DE 1 PAQUETE DE MOBILIARIO.; FACTURAS: 2915 | $100,937.40 |
| 108437 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | JUAREZ NAJERA RICARDO | JUAREZ NAJERA RICARDO.- CR 220014149 (1); SERVICIO DE IMPRESION DIRECTA DE LAMINAS SOBRE TROVICEL DE 3MM MEDIDAS DE 2.00 X 1.20 MTS.; FACTURAS: 8114 | $12,180.00 |
| 108436 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 220014052 (1); RENTAS DE TOLDOS; FACTURAS: 6967 | $16,240.00 |
| 108435 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3301 | ASESORIA | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V. | ALUMBRADO PUBLICO CONSULTORES, S.A. DE C.V..- CR 220013990 (1); ANALISIS DE FACTURACIONES DE LOS CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA.; FACTURAS: 207 | $1,998,100.00 |
| 108434 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO | ZARAGOZA CARDENAS VIOLETA DEL ROCIO.- CR 220014691 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108433 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA | ZAMBRANO JIMENEZ BEATRIZ ADRIANA.- CR 220014690 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108432 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET.- CR 220014689 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108431 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE | URZUA MARTINEZ ILIANA GUADALUPE.- CR 220014688 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108430 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | TORRES PEZA PEDRO.- CR 220014687 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108429 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA | SEDANO PEREZ LETE ANA PAULA.- CR 220014686 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 220014685 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA | SANCHEZ TORRES SANDRA JULIA.- CR 220014684 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI.- CR 220014683 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 220014682 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL | SALCEDO SALCEDO OMAR ANARBOL.- CR 220014681 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA | RUIZ ALCANTAR MAYRA GABRIELA.- CR 220014680 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS | RUBIO GUZMAN RICARDO JOSE LUIS.- CR 220014679 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 220014678 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO.- CR 220014677 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN | RODRIGUEZ RAMOS CARLOS RUBEN.- CR 220014676 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO.- CR 220014675 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108417 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER.- CR 220014674 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108416 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | PLASCENCIA MARES ESTEBAN.- CR 220014673 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108415 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 220014672 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108414 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NG ALEMAN DALIA DENISSE | NG ALEMAN DALIA DENISSE.- CR 220014671 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108413 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER | NAVA DE LA CRUZ PATRICIO JAVIER.- CR 220014670 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108412 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR.- CR 220014669 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108411 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO | MUNGUIA AYALA OSCAR ALEJANDRO.- CR 220014668 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108410 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | MONTAÑO GOMEZ DANIEL.- CR 220014667 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108409 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | MIRANDA RAMIREZ ELIO.- CR 220014666 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108408 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO.- CR 220014665 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108407 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 220014664 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108406 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 220014663 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108405 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS.- CR 220014662 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108404 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN | MARTINEZ GONZALEZ EDGAR JOAQUIN.- CR 220014661 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108403 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | MARQUEZ VELA FERNANDO.- CR 220014660 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108402 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | MAGALLANES GARCIA ADRIANA.- CR 220014659 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108401 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 220014658 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108400 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA.- CR 220014657 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108399 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | IÑIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 220014656 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108398 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN.- CR 220014655 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108397 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220014654 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108396 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA.- CR 220014653 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108395 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220014652 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108394 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE.- CR 220014651 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108393 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH.- CR 220014650 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108392 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TELLO ROCIO | GONZALEZ TELLO ROCIO.- CR 220014649 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108391 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT.- CR 220014648 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108390 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220014647 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108389 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL.- CR 220014646 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108388 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN | FUENTES VALLADARES EDMUNDO IVAN.- CR 220014645 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108387 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220014644 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108386 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | FLORES CRUZ EDUARDO.- CR 220014643 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108385 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 220014642 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108384 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUETO OROZCO CESAR | CUETO OROZCO CESAR.- CR 220014641 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108383 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 220014640 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108382 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL | CHAVEZ ZUÑIGA CARLOS EMMANUEL.- CR 220014639 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108381 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CENDEJAS CORONA SALVADOR.- CR 220014638 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108380 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS.- CR 220014637 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108379 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAYARDO ALVARADO EUGENIA | BAYARDO ALVARADO EUGENIA.- CR 220014636 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108378 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 220014635 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108377 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | AVALOS COMPARAN SAMUEL.- CR 220014634 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108376 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220014633 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA.- CR 220014632 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL | ACEVES RODRIGUEZ ERICK SAUL.- CR 220014631 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY.- CR 220014630 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $5,500.00 |
| 108372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO | ABASCAL MEDINA CARLOS GUILLERMO.- CR 220014629 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA. QNA. DE OCTUBRE DEL 2010 Y APOYO DIDACTICO BIMESTRAL | $3,050.00 |
| 108295 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR | FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR.- CR 24221803 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2866 | $4,652.96 |
| 108294 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES FRANCOMEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 24221758 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 96701 | $6,223.05 |
| 108293 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 24221757 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 47756A | $2,111.20 |
| 108292 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V. | MONROY LOPEZ Y CIA, S.A. DE C.V..- CR 24221756 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 914 | $1,386.20 |
| 108291 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 24221755 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3545 | $1,624.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $464.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $719.20 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $278.40 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $301.60 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $1,740.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $696.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $232.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $139.20 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $139.20 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $92.80 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $1,624.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $174.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $139.20 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $649.60 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $800.40 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $174.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $1,415.20 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $92.80 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $139.20 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $580.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $522.00 |
| 108290 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221754 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6679, 6678, 6670, 6631, 6634, 6630, 6669, 6680, 6666, 6659, 6658, 6667, 6648, 6635, 6642, 6668, 6633, 6649, 6663, 6638, 6641, 6662 | $394.40 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $812.00 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $1,763.20 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $81.20 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $380.48 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $1,943.00 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $1,830.48 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $1,287.60 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $1,995.20 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $3,538.00 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $1,055.60 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $1,206.40 |
| 108289 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221753 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24741, 24697, 24652, 24636, 24698, 24700, 24637, 24651, 24650, 24699, 24815, 24678 | $1,716.80 |
| 108288 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 | $1,800.00 |
| 108288 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 | $1,163.00 |
| 108288 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 | $4,652.02 |
| 108288 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221752 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 112789, 112721, 112742, 112720 | $7,600.00 |
| 108287 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221751 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 21851 | $556.80 |
| 108286 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221750 (1); COMPTRA DE LLANTAS; FACTURAS: 506 | $6,300.01 |
| 108285 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 24221748 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 19536 | $5,196.01 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $3,995.72 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $3,459.34 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $4,133.00 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $0.01 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $1,737.60 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $4,523.55 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $4,184.80 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $2,934.20 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $359.60 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $1,563.40 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $3,596.00 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $4,523.99 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $1,828.94 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $1,809.60 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $0.01 |
| 108284 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221744 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 22920, 22921, 22922, 22923, 22924, 22927, 22928, 22929, 22930, 22932, 22934, 22935, 22936, 22983, 23212, 23213 | $2,900.00 |
| 108283 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA | GONZALEZ VILLANUEVA MATILDE GABRIELA.- CR 24221743 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6609 | $2,448.84 |
| 108282 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3858, 3859 | $4,990.88 |
| 108282 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24221741 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3858, 3859 | $2,048.12 |
| 108281 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE | MARTIN PADILLA MA GUADALUPE.- CR 24221740 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 649 | $3,221.90 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $7,723.67 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $1,815.40 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $7,909.00 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $1,956.54 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $6,493.10 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $8,995.80 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $5,265.41 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $11,368.00 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $4,524.00 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $3,103.00 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $5,016.04 |
| 108280 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO | MELENDEZ GUERRERO ALFREDO.- CR 24221739 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 310, 355, 370, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 | $11,948.00 |
| 108279 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1637, 1639 | $10,000.00 |
| 108279 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24221738 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1637, 1639 | $10,000.00 |
| 108278 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 | $1,983.60 |
| 108278 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 | $1,977.80 |
| 108278 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 | $638.00 |
| 108278 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA CHAVEZ VICTORIA | GARCIA CHAVEZ VICTORIA.- CR 24221737 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1046, 1048, 1053, 1060 | $1,995.20 |
| 108277 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE | CARDENAS GONZALEZ JORGE ENRIQUE.- CR 24221730 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 549 | $5,155.04 |
| 108276 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24221729 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2023 | $1,200.00 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $5,037.93 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $4,524.00 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $3,810.02 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $0.01 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $1,392.00 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $12,011.41 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $6,663.23 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $4,330.75 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $2,660.18 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $4,419.60 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $7,384.37 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $2,479.99 |
| 108275 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 24221728 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7295, 7294, 7296, 7299, 7300, 7304, 7308, 7309, 7310, 7311, 7312, 7313, 7314 | $5,613.10 |
| 108274 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 | $4,100.60 |
| 108274 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 | $7,753.44 |
| 108274 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 | $2,386.12 |
| 108274 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 | $3,841.53 |
| 108274 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 | $3,511.32 |
| 108274 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | ANDRADE CURIEL MARISOL | ANDRADE CURIEL MARISOL.- CR 24221727 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 363, 365, 379, 384, 387, 398 | $1,429.70 |
| 108273 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 | $7,820.72 |
| 108273 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 | $2,583.90 |
| 108273 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24221726 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12605, 12606, 12607 | $9,184.30 |
| 108272 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO | PEREZ HERRERA VICTOR HUGO.- CR 24221724 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3039 | $1,264.40 |
| 108271 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24221723 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 14577 | $4,881.67 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $3,622.44 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $928.00 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $11,503.33 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $5,400.88 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $7,715.37 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $1,111.41 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $9,925.97 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $12,180.00 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $2,992.21 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $12,023.40 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $10,663.88 |
| 108270 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS MORA JORGE ANTONIO | SALINAS MORA JORGE ANTONIO.- CR 24221720 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 4282, 4355, 4358, 4365, 4367, 4371, 4372, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458 | $12,180.00 |
| 108269 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24221715 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 24423 | $1,388.52 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $359.60 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $266.80 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $359.60 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $2,771.99 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $664.00 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $266.80 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $359.60 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $493.00 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $266.80 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $359.60 |
| 108268 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V. | TOTAL TIRE, S.A. DE C.V..- CR 24221714 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 7689, 7733, 7795, 7818, 7838, 7841, 7843, 7866, 7871, 7881, 7886 | $359.60 |
| 108267 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 | $1,235.40 |
| 108267 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 | $313.20 |
| 108267 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 | $1,270.20 |
| 108267 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221711 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 12761, 11805, 13057, 13062 | $614.80 |
| 108266 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221710 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 111826 | $4,700.00 |
| 108265 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V. | REFACCIONES AUTOPARTES Y SERVICIOS JOGAG, S.A. DE C.V..- CR 24221709 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 15337 | $4,967.82 |
| 108264 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24221706 (1); REPARACION DE RADIADOR; FACTURAS: 11193 | $1,276.00 |
| 108263 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 24221700 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 3057 | $1,036.58 |
| 108262 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 | $162.40 |
| 108262 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 | $556.80 |
| 108262 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 | $92.80 |
| 108262 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 | $1,983.60 |
| 108262 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERSANTI, S.A. DE C.V. | COMERSANTI, S.A. DE C.V..- CR 24221696 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 6636, 6632, 6640, 6616, 6615 | $371.20 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $220.40 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $284.20 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $219.00 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $290.00 |
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| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $522.00 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $336.40 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $269.70 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $1,450.00 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $533.60 |
| 108261 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221695 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 9363, 9356, 9355, 9274, 8880, 8196, 6336, 7915, 7832, 9781, 8471 | $1,252.80 |
| 108260 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 | $1,222.64 |
| 108260 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 | $2,473.12 |
| 108260 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 | $556.80 |
| 108260 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24221694 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 20219, 20152, 21025, 20735 | $5,642.24 |
| 108259 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221693 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 503, 502 | $595.08 |
| 108259 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24221693 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 503, 502 | $5,988.01 |
| 108258 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 | $139.20 |
| 108258 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 | $1,009.20 |
| 108258 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V. | PARTES AUTOMOTRICES MINERVA, S.A. DE C.V..- CR 24221692 (1); COMPRA DE REFACCIONES; FACTURAS: 10705, 10727, 11217 | $174.00 |
| 108257 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221691 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 111827, 111821 | $1,600.01 |
| 108257 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V. | COMERCIAL LLANTERA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 24221691 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 111827, 111821 | $4,700.00 |
| 108256 | Detalle Factura de click aquí | 28/10/2010 | BBVA BANCOMER | ***5848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARQUEZ SOTO EVA | MARQUEZ SOTO EVA.- CR 24221690 (1); COMPRA DE LLANTAS; FACTURAS: 23024, 23025 | $881.60 |
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