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Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2020


Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2020

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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
170916 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YESENIA ROSAS VAZQUEZ CR NO. 220007408.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170916, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ $5,737.82
170915 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO CR NO. 220007407.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170915, A FAVOR DE XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO $5,737.82
170914 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ CR NO. 220007406.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170914, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ $5,737.82
170913 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ CR NO. 220007405.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170913, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ $5,737.82
170912 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR CARMONA LOPEZ CR NO. 220007404.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170912, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ $5,737.82
170911 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES CR NO. 220007403.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170911, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES $5,737.82
170910 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 220007402.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170910, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ $5,737.82
170909 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ CR NO. 220007401.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170909, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ $5,737.82
170908 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SHEYLA ANAI SOTO PEREZ CR NO. 220007400.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170908, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ $5,737.82
170907 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ CR NO. 220007399.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170907, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ $5,737.82
170906 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODOLFO GUTIERREZ SILVA CR NO. 220007398.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170906, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA $5,737.82
170905 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA CR NO. 220007397.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170905, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA $5,737.82
170904 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAUL DARIO FIGUEROA CASTELLANOS CR NO. 220007396.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170904, A FAVOR DE RAUL DARIO FIGUEROA CASTELLANOS $5,737.82
170903 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR CR NO. 220007395.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170903, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR $5,737.82
170902 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ CR NO. 220007394.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170902, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ $5,737.82
170901 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ CR NO. 220007393.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170901, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ $5,737.82
170900 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES CR NO. 220007392.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170900, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES $5,737.82
170899 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ CR NO. 220007391.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170899, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ $5,737.82
170898 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ CR NO. 220007390.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170898, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ $5,737.82
170897 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ CR NO. 220007389.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170897, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ $5,737.82
170896 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ CR NO. 220007388.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170896, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ $5,737.82
170895 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS CR NO. 220007387.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170895, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS $5,737.82
170894 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ CR NO. 220007386.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170894, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ $5,737.82
170893 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL CR NO. 220007385.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170893, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL $5,737.82
170892 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO CR NO. 220007384.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170892, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO $5,737.82
170891 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA CR NO. 220007383.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170891, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA $5,737.82
170890 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES CR NO. 220007382.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170890, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES $5,737.82
170889 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA CR NO. 220007381.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170889, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA $5,737.82
170888 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO CR NO. 220007380.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170888, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO $5,737.82
170887 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MANUEL SANCHEZ IBARRA CR NO. 220007379.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170887, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA $5,737.82
170886 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ CR NO. 220007378.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170886, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ $5,737.82
170885 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER AVILA GARCIA CR NO. 220007377.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170885, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA $5,737.82
170884 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON CR NO. 220007376.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170884, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON $5,737.82
170883 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ CR NO. 220007375.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170883, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ $5,737.82
170882 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ CR NO. 220007374.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170882, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ $5,737.82
170881 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ CR NO. 220007373.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170881, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ $5,737.82
170880 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ CR NO. 220007372.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170880, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ $5,737.82
170879 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULY VANESSA RENTERIA IBARRA CR NO. 220007371.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170879, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA $5,737.82
170878 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO CR NO. 220007370.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170878, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO $5,737.82
170877 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO CR NO. 220007369.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170877, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO $5,737.82
170876 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ CR NO. 220007368.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170876, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ $5,737.82
170875 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA CR NO. 220007367.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170875, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA $5,737.82
170874 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO CR NO. 220007366.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170874, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO $5,737.82
170873 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GOMEZ VELEZ CR NO. 220007365.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170873, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ $5,737.82
170872 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE CEJA PLASCENCIA CR NO. 220007364.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170872, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA $5,737.82
170871 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN CR NO. 220007363.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170871, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN $5,737.82
170870 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS CR NO. 220007362.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170870, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS $5,737.82
170869 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ZULEMA CUBILLO FLORES CR NO. 220007361.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170869, A FAVOR DE JESSICA ZULEMA CUBILLO FLORES $5,737.82
170868 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO CR NO. 220007360.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170868, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO $5,737.82
170867 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ CR NO. 220007359.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170867, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ $5,737.82
170866 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO CR NO. 220007358.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170866, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO $5,737.82
170865 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA CR NO. 220007357.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170865, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA $5,737.82
170864 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JAIME SANTILLAN ESTRADA CR NO. 220007356.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170864, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA $5,737.82
170863 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES CR NO. 220007355.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170863, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES $5,737.82
170862 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA CR NO. 220007354.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170862, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA $5,737.82
170861 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ CR NO. 220007353.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170861, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ $5,737.82
170860 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA CR NO. 220007352.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170860, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA $5,737.82
170859 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA CR NO. 220007351.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170859, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA $5,737.82
170858 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220007350.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170858, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ $5,737.82
170857 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALO OROZCO CAMACHO CR NO. 220007349.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170857, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO $5,737.82
170856 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ CR NO. 220007348.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170856, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ $5,737.82
170855 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA CR NO. 220007347.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170855, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA $5,737.82
170854 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FABIAN RODRIGUEZ CORTES CR NO. 220007346.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170854, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES $5,737.82
170853 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA CR NO. 220007345.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170853, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA $5,737.82
170852 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA MIRANDA ANGELES CR NO. 220007344.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170852, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES $5,737.82
170851 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA BURUEL FARIAS CR NO. 220007343.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170851, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS $5,737.82
170850 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO CR NO. 220007342.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170850, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO $5,737.82
170849 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ CR NO. 220007341.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170849, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ $5,737.82
170848 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELSY MAGALI MEDINA GARCIA CR NO. 220007340.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170848, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA $5,737.82
170847 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO CR NO. 220007339.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170847, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO $5,737.82
170846 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN CR NO. 220007338.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170846, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN $5,737.82
170845 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO CR NO. 220007337.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170845, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO $5,737.82
170844 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIEGO VELAZQUEZ IBARRA CR NO. 220007336.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170844, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA $5,737.82
170843 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA CR NO. 220007335.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170843, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA $5,737.82
170842 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID VILLEGAS GOMEZ CR NO. 220007334.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170842, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ $5,737.82
170841 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DANIEL NUNEZ NAVARRO CR NO. 220007333.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170841, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO $5,737.82
170840 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO CR NO. 220007332.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170840, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO $5,737.82
170839 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES CR NO. 220007331.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170839, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES $5,737.82
170838 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN CR NO. 220007330.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170838, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN $5,737.82
170837 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO CR NO. 220007329.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170837, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO $5,737.82
170836 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES CR NO. 220007328.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170836, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES $5,737.82
170835 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ CR NO. 220007327.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170835, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ $5,737.82
170834 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CATALINA MAGANA SANDOVAL CR NO. 220007326.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170834, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL $5,737.82
170833 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES CR NO. 220007325.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170833, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES $5,737.82
170832 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ CR NO. 220007324.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170832, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ $5,737.82
170831 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRIAN REYES GONZALEZ CR NO. 220007323.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170831, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ $5,737.82
170830 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA CR NO. 220007322.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170830, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA $5,737.82
170829 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA CR NO. 220007321.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170829, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA $5,737.82
170828 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON CR NO. 220007320.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170828, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON $5,737.82
170827 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARANZAZU ARIAS MORALES CR NO. 220007319.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170827, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES $5,737.82
170826 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CR NO. 220007318.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170826, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ $5,737.82
170825 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220007317.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170825, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170824 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS CR NO. 220007316.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170824, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS $5,737.82
170823 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ CR NO. 220007315.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170823, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ $5,737.82
170822 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ CR NO. 220007314.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170822, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ $5,737.82
170821 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALICIA VELASCO MUNOZ CR NO. 220007313.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170821, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ $5,737.82
170820 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXIS GARCIA FRANQUEZ CR NO. 220007312.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170820, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ $5,737.82
170819 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ CR NO. 220007311.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170819, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ $5,737.82
170818 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO CR NO. 220007310.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170818, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO $5,737.82
170817 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN CR NO. 220007309.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170817, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN $5,737.82
170816 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL CR NO. 220007308.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170816, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL $5,737.82
170815 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ HERNANDEZ DANIELA CR NO. 220007307.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170815, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA $5,737.82
170814 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220007306.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170814, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
170813 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO CR NO. 220007305.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170813, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO $5,737.82
170812 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL CR NO. 220007304.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170812, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL $5,737.82
170811 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN PEDRO CR NO. 220007303.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170811, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO $5,737.82
170810 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO CR NO. 220007302.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170810, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO $5,737.82
170809 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH CR NO. 220007301.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170809, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH $5,737.82
170808 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA CR NO. 220007300.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170808, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA $5,737.82
170807 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO CR NO. 220007299.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170807, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO $5,737.82
170806 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220007298.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170806, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
170805 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA CR NO. 220007297.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170805, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA $5,737.82
170804 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA CR NO. 220007296.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170804, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA $5,737.82
170803 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA CR NO. 220007295.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170803, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA $5,737.82
170802 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220007294.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170802, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170801 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE LA TORRE MUNOZ ALVARO CR NO. 220007293.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170801, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO $5,737.82
170800 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA GAYTAN ITZEL ARONID CR NO. 220007292.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170800, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID $5,737.82
170799 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL CR NO. 220007291.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170799, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL $5,737.82
170798 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH CR NO. 220007290.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170798, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH $5,737.82
170797 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARAIZA CHAVEZ MARISOL CR NO. 220007289.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DE MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170797, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL $5,737.82
19177 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000192.- Servicio de producción "Talento en las Recaudadoras". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19177, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $139,548.00
19176 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ ALVARADO AMALIA CR NO. 81000430.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 845 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19176, A FAVOR DE RODRIGUEZ ALVARADO AMALIA $35,000.00
19175 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER IBARRA MUNGUIA SANDRA CR NO. 81000424.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 839 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 682. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19175, A FAVOR DE IBARRA MUNGUIA SANDRA $40,000.00
19174 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ GUZMAN LUCIA ELIZABETH CR NO. 81000418.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 833 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 770. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19174, A FAVOR DE CHAVEZ GUZMAN LUCIA ELIZABETH $38,000.00
19173 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANDOVAL CONTRERAS ROSA MARIA CR NO. 81000375.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF775 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 878. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19173, A FAVOR DE SANDOVAL CONTRERAS ROSA MARIA $40,000.00
19172 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MUÑOZ CRUZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 81000353.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF768 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 838. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19172, A FAVOR DE MUÑOZ CRUZ MARIA DEL ROCIO $40,000.00
19171 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASILLAS RUIZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 81000349.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF749 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 417. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19171, A FAVOR DE CASILLAS RUIZ MARIA DEL ROSARIO $38,000.00
19170 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000125.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19170, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $122,546.12
19169 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000085.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19169, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $122,148.00
19168 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000846.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19168, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $35,994.81
19167 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000337.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19167, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $4,080.89
19166 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000158.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19166, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $192,657.00
19166 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000158.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19166, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $1,580.00
19166 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000158.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19166, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $5,174.00
19165 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $22,750.00
19165 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $16,250.00
19165 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $175,602.00
19165 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $32,297.40
19165 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000157.- COMPRA D MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS,PAGO DE VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19165, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $9,999.50
19164 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000156.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $37,990.00
19164 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000156.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $59,925.00
19164 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000156.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $65,155.02
19164 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000156.- COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LAS UNIDADES MEDICAS, VARIAS FACTURAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19164, A FAVOR DE LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. $79,000.00
19163 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. CR NO. 78000085.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19163, A FAVOR DE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. $236,541.00
19161 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000423.- SERVICIO DE RECUPERACION DE ADEUDOS DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19161, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $505,915.27
19160 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000422.- SERVICIO DE RECUPARECION DE ADEUDOS DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19160, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $630,231.70
19159 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 7202 JEFATURA DE GABINETE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. CR NO. 72000242.- Pago proveedor 8933 Tactico Industrias S.A. de C.V. con factura No. 1033. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19159, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. $111,605.92
19157 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220007269.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19157, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
19156 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007212.- SUBSIDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19156, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
19155 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220007211.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19155, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
15795 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CONSUELO MARTINEZ SOLIS CR NO. 220007213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ SOLIS $3,602.78
15795 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CONSUELO MARTINEZ SOLIS CR NO. 220007213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ SOLIS $270.63
15795 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM CONSUELO MARTINEZ SOLIS CR NO. 220007213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ SOLIS $51,880.00
15795 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM CONSUELO MARTINEZ SOLIS CR NO. 220007213.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2856/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15795, A FAVOR DE CONSUELO MARTINEZ SOLIS $360.28
84 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000487.- SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPUESTAS PLANTA LAURELES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $889,876.61
83 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000467.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL 01 AL 20 DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,386,206.70
82 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000466.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL 21 AL 31 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $742,849.13
81 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000170.- CUBREBOCAS TRICAPA DESECHABLE P/PERSONAL OPERATIVO Y DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERA, FAC. 67F3BB5D735F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $220,400.00
63 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000288.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $564,025.92
63 Detalle Factura de click aquí 30/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. CR NO. 79000288.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-REH-MUN-R33-CSS-065-20 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL Y ESCUELA SOBRE A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E63, A FAVOR DE TECNOLOGOS E INGENIEROS CIVILES S.A. DE C.V. $-169,207.78
15792 Detalle Factura de click aquí 29/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000886.- Disppersión vales despensa en tarjeta electrónica personal de la Dir. de Bomberos, periodo sept/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15792, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $494,390.13
15791 Detalle Factura de click aquí 29/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000885.- Dispersion vales despensa en tarjeta electrónica para Comisaria de la Policia, periodo sept/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15791, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,276,676.09
4967 Detalle Factura de click aquí 29/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA CR NO. 220007415.- PAGO PARCIAL.- EXP. 3632/2010 E.- OF. DIR/LAB/1199/2020 DEL 29/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4967, A FAVOR DE ANGELICA MARIA DIAZ SIERRA $119,427.00
4965 Detalle Factura de click aquí 29/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ CR NO. 220007244.- PAGO DE CONVENIO (03/12).- EXP. 2053/2010 G Y ACUMULADO 08/2011.- OF. DIR/LAB/936/2020 DEL 10/SEPT./. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4965, A FAVOR DE ELEAZAR MEJIA MANRIQUEZ $185,042.16
19150 Detalle Factura de click aquí 28/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. CR NO. 79000273.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19150, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. $124,111.24
19150 Detalle Factura de click aquí 28/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. CR NO. 79000273.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEVE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19150, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. $-37,233.37
4964 Detalle Factura de click aquí 28/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERIC EDUARDO SEGURA ENCISO CR NO. 76000544.- DEVOLUCION CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP V-2375/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4964, A FAVOR DE ERIC EDUARDO SEGURA ENCISO $312,261.90
476 Detalle Factura de click aquí 28/10/2020 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007236.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL C. GONZALEZ CARDENAS EDUARDO IVAN.- OF. DN/2872/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E476, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,885.17
475 Detalle Factura de click aquí 28/10/2020 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007235.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DEL C. AGUILAR JAUREGUI EDGAR DANIEL.- OF. DN/2873/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E475, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,270.93
45 Detalle Factura de click aquí 28/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. CR NO. 79000274.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-PAR-CSS-079-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MONTE S.A. DE C.V. $1,199,795.85
979368 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BBVA BANCOMER 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA CR NO. 220006760.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- EXP. 1601/2019-C3.- OF. DIR/LAB/1057/2020 DEL 30/SEPT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979368, A FAVOR DE JARAMILLO VILLALOBOS ISAURA $1,026,800.00
170796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG ITZEL CONTRERAS GARCIA CR NO. 220007200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2825/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170796, A FAVOR DE ITZEL CONTRERAS GARCIA $18,469.38
170796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ITZEL CONTRERAS GARCIA CR NO. 220007200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2825/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170796, A FAVOR DE ITZEL CONTRERAS GARCIA $4,308.66
170796 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG ITZEL CONTRERAS GARCIA CR NO. 220007200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2825/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170796, A FAVOR DE ITZEL CONTRERAS GARCIA $461.73
19137 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YANET ROBLES DIAZ CR NO. 220007199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2151/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19137, A FAVOR DE YANET ROBLES DIAZ $12,147.77
19137 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO YANET ROBLES DIAZ CR NO. 220007199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2151/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19137, A FAVOR DE YANET ROBLES DIAZ $2,591.60
19136 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO CR NO. 220007197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2827/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19136, A FAVOR DE TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO $16,302.58
19136 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO CR NO. 220007197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2827/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19136, A FAVOR DE TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO $3,720.12
19136 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO CR NO. 220007197.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2827/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19136, A FAVOR DE TERESITA DE JESÚS FIGUEROA SANTIAGO $407.56
19135 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000245.- SE REQUIERE ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19135, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $11,783.75
19134 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000149.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19134, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19133 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000148.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19133, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19132 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000147.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19132, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19131 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000492.- MANTENIMIENTO A ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19131, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
19130 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000479.- ACCESORIO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CORTADORAS A CARGO DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19130, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $12,800.00
19129 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000377.- MALLA CICLONICA PARA MANTENIMIENTO EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19129, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9,407.69
19128 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM CR NO. 83000373.- REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE LAS AREAS DE PROCESO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19128, A FAVOR DE CALLEJA RAMOS JORGE ABRAHAM $31,838.52
19127 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. DE PAVIMENTOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000301.- EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA CUADRILLA QUE TRABAJA EN VIA PÚBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19127, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $27,584.80
19126 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. MERCADOS GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH CR NO. 83000275.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19126, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH $6,759.90
19125 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DIR. RASTRO MUNICIPAL SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. CR NO. 83000263.- MATERIAL PARA LABORATORIO PARA DETECCION DE CLEMBUTEROL EN EL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19125, A FAVOR DE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. $23,050.36
19124 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000456.- CURSO DE SENSIBILIZACION DISCAPACIDAD MES DE ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19124, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $4,597.50
19123 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000455.- CURSO DE SENSIBILIZACION DISCAPACIDAD EDUCAVIAL PAGO MES DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19123, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $4,597.50
19122 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000440.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO MES DE AGOSTO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19122, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $24,520.00
19121 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI CR NO. 81000410.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL PAGO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19121, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI $4,597.50
19120 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI CR NO. 81000409.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL PAGO DE FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19120, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI $10,727.51
19119 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI CR NO. 81000408.- CURSO DE SEGURIDAD VIAL PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19119, A FAVOR DE RAMIREZ OLVERA LAURA ABISSADAI $12,260.01
19118 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 81000343.- Adjudicación directa sesión extraordinaria No11 atender NOM-SSA reapertura Estancias Infantiles Muni. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19118, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $30,378.08
19117 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000319.- Adjud directa materialatenderNOMSSA1 reaperturaEstanciasInf ProtocolosPlan Jal ReactivacioneconCOVID. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19117, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,531.20
19116 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000318.- Adquisición material para cocinas,sanitarios,requeridos NOM251-SSA1-2009 para Estancias Inf Munic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19116, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $15,839.80
19115 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000317.- Adjud directa mat reapertura estanciasinf protocolosaccion planjalisco reactivaciónecon COVID19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19115, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $9,396.00
19114 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000240.- Adjudicación Directa reapertura Estancias Infantiles Munic reactivación económica COVID-19 fasecero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19114, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $626.40
19113 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000239.- Adjundicación directa reapertura Estancias Infantiles Munic Reactivación Económica COVID-19 fasecero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19113, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $1,566.00
19112 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000235.- AdjudicaciónDirectaMateriales respaertura EstanciasInfantilesReactivaciónEconómicaCOVID19Fasecero. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19112, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $28,855.00
19111 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000950.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19111, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $13,618.42
19110 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $2,853.77
19110 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $9,428.06
19110 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $20,862.06
19110 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $23,248.74
19110 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. CR NO. 80000928.- Suministro de Gas L.P. para el parque vehicular de este Gobierno Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19110, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES KOM, S.A. DE C.V. $9,567.31
19109 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000883.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19109, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $68,277.61
19108 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000875.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19108, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $106,511.18
19107 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000873.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19107, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $27,492.00
19106 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000742.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19106, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $60,442.97
19105 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000720.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19105, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $13,295.22
19104 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000700.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19104, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $3,932.39
19103 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000632.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19103, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $38,628.00
19102 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000197.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19102, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $33,027.63
19101 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000301.- PAGO DE ESTIMACION 13 DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19101, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $398,858.96
19101 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000301.- PAGO DE ESTIMACION 13 DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19101, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-119,657.69
19098 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000064.- pago cuarta entrega parcial. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19098, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $12,485.79
19097 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 72000232.- PAGO PARCIAL oc 859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19097, A FAVOR DE BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. $2,784.00
15790 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA CR NO. 220007237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA $22,677.15
15790 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA CR NO. 220007237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA $566.93
15790 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA CR NO. 220007237.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2854/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE JOSE LUIS AVIÑA VALENCIA $5,451.57
15789 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA CR NO. 220007221.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2832/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA $6,263.33
15789 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA CR NO. 220007221.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2832/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA $993.29
15789 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA CR NO. 220007221.- PAGO DEL FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2832/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE AGUILERA PEREZ PERLA VERONICA $6.88
15788 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007220.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN $6,263.33
15788 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007220.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN $993.29
15788 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 220007220.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. AGUILERA MARTINEZ JOSE ABNER. DN/2833/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE PEREZ JUAREZ MARIA DEL CARMEN $6.88
15787 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM TORRES MACEDO MARGARITA CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA $1,547.84
15787 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM TORRES MACEDO MARGARITA CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA $154.78
15787 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM TORRES MACEDO MARGARITA CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA $-195.52
15787 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM TORRES MACEDO MARGARITA CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA $-14.38
15787 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM TORRES MACEDO MARGARITA CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA $-11.16
15787 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM TORRES MACEDO MARGARITA CR NO. 220007219.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2844/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA $-9.16
15786 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO $773.92
15786 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO $77.39
15786 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO $-97.76
15786 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO $-7.19
15786 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO $-5.58
15786 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO CR NO. 220007218.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2847/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE GOMEZ TORRES ROBERTO GERONIMO $-4.58
15785 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO $773.92
15785 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO $77.39
15785 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO $-97.76
15785 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO $-7.19
15785 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO $-5.58
15785 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO CR NO. 220007217.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/2846/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE GOMEZ TORRES CARLOS FERNANDO $-4.58
15784 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC PEÑA PEREZ VICTOR MANUEL CR NO. 220007216.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR DN/2878/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15784, A FAVOR DE PEÑA PEREZ VICTOR MANUEL $29,841.76
15783 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ CR NO. 220007215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2871/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ $7,205.56
15783 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ CR NO. 220007215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2871/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ $1,249.21
15783 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ CR NO. 220007215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2871/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ $51,880.00
15783 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ CR NO. 220007215.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2871/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE JOSE MARIA SOLORZANO PEREZ $-360.27
15780 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ELOY CARLOS OCHOA LOZA CR NO. 220007204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2802/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15780, A FAVOR DE ELOY CARLOS OCHOA LOZA $6,897.63
15780 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELOY CARLOS OCHOA LOZA CR NO. 220007204.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2802/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15780, A FAVOR DE ELOY CARLOS OCHOA LOZA $1,165.57
15779 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA $4,209.63
15779 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA $435.47
15779 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA $60,618.72
15779 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA CR NO. 220007203.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2287/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ORTEGA AYALA $420.96
15777 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ANTONIO TOPETE GOMEZ CR NO. 220007201.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2795/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE ANTONIO TOPETE GOMEZ $3,602.78
15777 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO TOPETE GOMEZ CR NO. 220007201.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2795/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE ANTONIO TOPETE GOMEZ $270.63
15777 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ANTONIO TOPETE GOMEZ CR NO. 220007201.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2795/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE ANTONIO TOPETE GOMEZ $51,880.00
15777 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ANTONIO TOPETE GOMEZ CR NO. 220007201.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2795/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE ANTONIO TOPETE GOMEZ $360.28
15776 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ CR NO. 220007198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2820/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ $12,279.75
15776 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ CR NO. 220007198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2820/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ $2,627.45
15776 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ CR NO. 220007198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2820/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ $89,157.21
15776 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ CR NO. 220007198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2820/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE VICTOR MANUEL DOMINGUEZ LOPEZ $-619.14
15775 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $9,493.59
15775 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $1,870.68
15775 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $1,485.95
15775 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $57.50
15775 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $44.67
15775 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $36.67
15775 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220007196.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/2838/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $-908.08
4963 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $464.00
4963 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,088.99
4963 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,132.00
4963 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $54.46
4963 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000180.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4963, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $216.00
4962 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MANUEL CONTRERAS HERNANDEZ CR NO. 76000539.- DEVOLUCION CONCEPTOPAGO DE REFRENDO SERVICIO DE ACOMODADORES DE VEHICULOS, AUTORIZADO AMP 194/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4962, A FAVOR DE JOSE MANUEL CONTRERAS HERNANDEZ $27.75
4961 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ CR NO. 220007248.- PAGO DE CONVENIO (1/4).- EXP. 2935/2016.- OF. DIR/LAB/1177/2020 DEL 26/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4961, A FAVOR DE JUNIOR ALEJANDRO ALMARAZ CASAREZ $242,406.64
43 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000336.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $352,791.67
43 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000336.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-105,837.50
42 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 79000289.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $2,485,093.75
42 Detalle Factura de click aquí 27/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV CR NO. 79000289.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-ESP-LP-094-20 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA No. 08 CUAUH. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES ICU SA DE CV $-745,528.12
19096 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000515.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19096, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $3,062,752.55
19095 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. CR NO. 81000411.- Acreedor a un Galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19095, A FAVOR DE ORGANISMO DE NUTRICION INFANTIL, A.C. $10,000.00
19093 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FRANCISCO JAVIER DE LA O. ALATORRE CR NO. 81000413.- Acreedor a un galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19093, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DE LA O. ALATORRE $10,000.00
19092 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARMEN A.C. CR NO. 81000401.- Acreedor a un Galardon del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcalde! en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19092, A FAVOR DE CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARMEN A.C. $10,000.00
19091 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE VIDA Y FAMILIA DE GUADALAJARA A.C. CR NO. 81000400.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19091, A FAVOR DE VIDA Y FAMILIA DE GUADALAJARA A.C. $10,000.00
19090 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO A.C. CR NO. 81000396.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19090, A FAVOR DE INSTITUTO MEDICO SOCIAL EL REFUGIO A.C. $10,000.00
19089 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FUNDACION HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA A.C. CR NO. 81000395.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19089, A FAVOR DE FUNDACION HOSPITALES CIVILES DE GUADALAJARA A.C. $10,000.00
19088 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. CR NO. 81000394.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19088, A FAVOR DE FUNDACION DE APOYO PARA LA EDUCACION ESPECIAL, A.C. $10,000.00
19087 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA A.C. CR NO. 81000390.- ACREEDOR A UN GALARDON DEL "PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE " EN SU AÑO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19087, A FAVOR DE BRED DIOCESANO DE GUADALAJARA A.C. $10,000.00
19086 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA CR NO. 81000404.- ACREEDOR A UN GALARDÓN DEL "PREMIO HUMANITARIO FRAY ANTONIO ALCALDE" EN SU AÑO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19086, A FAVOR DE RANGEL MARTINEZ CLAUDIA ANGELICA $10,000.00
19085 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE JUNTOS POR LOS DEMAS A.C. CR NO. 81000397.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19085, A FAVOR DE JUNTOS POR LOS DEMAS A.C. $10,000.00
19084 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE FUNDACION CASA TLAZOCAMATI A.C. CR NO. 81000393.- Acreedor a un galardón del "Premio Humnanitario Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19084, A FAVOR DE FUNDACION CASA TLAZOCAMATI A.C. $10,000.00
19083 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER A.C. CR NO. 81000391.- Acreedor a un galardón del "Premio Humanitario Fray Antonio Alcade " en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19083, A FAVOR DE CENTRO DE APOYO A NIÑOS CON CANCER A.C. $10,000.00
19082 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN JALISCO A.C. CR NO. 81000389.- Acreedor a un galardón del "Premio al Mérito Humanitaro Fray Antonio Alcalde" en su año 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19082, A FAVOR DE ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN JALISCO A.C. $10,000.00
19081 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000261.- Pago del mes de abril 2020 del arrendamiento del inmueble Hidalgo #422,424,426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19081, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
19080 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. CR NO. 72000199.- PAGO 2do. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19080, A FAVOR DE COLECTIVO PRO DERECHOS DE LA NIÑEZ, A.C. $80,798.40
19079 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE LOS INOCENTES DE MARIA, A.C. CR NO. 72000198.- PAGO 3er. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19079, A FAVOR DE LOS INOCENTES DE MARIA, A.C. $46,046.40
19078 Detalle Factura de click aquí 26/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C CR NO. 72000196.- PAGO 1er. LUGAR AL MERITO HUMANITARIO "FRAY ANTONIO ALCALDE" 2020 AUTORIZADO CON DECRETO D 52/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19078, A FAVOR DE COLEGIO DE ESPECIALIDADES AVANZADAS EN SEXUALIDAD Y SALUD, A.C $115,116.00
19077 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000506.- CUIDAMOS TU EMPLEO D49/01/20 DECIMO OCTAVA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19077, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $100,000.00
62 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000314.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $277,029.97
61 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000313.- PAGO DE ESTIMACION 6 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $351,728.63
60 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000312.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE OP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $391,807.68
59 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000311.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $511,614.46
58 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000310.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $441,546.15
57 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000309.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $480,694.81
56 Detalle Factura de click aquí 23/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000308.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-072-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $481,375.83
170795 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JORGE HERNANDEZ ORTEGA CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA $-409.54
170795 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG JORGE HERNANDEZ ORTEGA CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA $8,190.80
170795 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JORGE HERNANDEZ ORTEGA CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA $1,516.82
170795 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG JORGE HERNANDEZ ORTEGA CR NO. 220007186.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2823/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170795, A FAVOR DE JORGE HERNANDEZ ORTEGA $58,973.76
19075 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000344.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-ESC-CSS-122-20 REMODELACIÓN EN SU TERCERA ETAPA DE ESCUELA DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19075, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $1,047,117.36
19074 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000342.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EQP-CSS-121-20 TERCERA ETAPA DE CASA DE EMERGENCIA DEAViM, UBIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19074, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $1,199,895.00
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,695.00
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,545.00
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $791.10
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,291.59
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,883.09
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $12,958.20
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $11,690.55
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,418.32
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,869.03
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,178.90
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,413.45
19073 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000940.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19073, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,418.12
19072 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000501.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 pago 56 correspondiente Octubre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19072, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
15774 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SIGIFREDO GALVAN GOMEZ CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ $7,487.88
15774 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SIGIFREDO GALVAN GOMEZ CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ $1,325.89
15774 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM SIGIFREDO GALVAN GOMEZ CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ $53,912.72
15774 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM SIGIFREDO GALVAN GOMEZ CR NO. 220007151.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/2526/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15774, A FAVOR DE SIGIFREDO GALVAN GOMEZ $-374.39
15773 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA $18,103.82
15773 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA $4,209.37
15773 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA CR NO. 220007187.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2804/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE CESAR GUILLERMO ARMENTA CARMONA $220.67
15772 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ $5,163.53
15772 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ $694.56
15772 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ $49,569.92
15772 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ CR NO. 220007185.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2522/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE JOSE NICOLAS RAMIREZ PEREZ $-516.36
15771 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ $1,701.08
15771 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ $48,990.96
15771 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ CR NO. 220007184.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2835/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE LINA GERARDA CHAVEZ MARTINEZ $170.10
15770 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ $24,747.29
15770 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ $6,809.02
15770 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ CR NO. 220007183.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2803/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE RUTH ISABEL GARCIA IÑIGUEZ $353.54
4960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.60
4960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,131.46
4960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,291.00
4960 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000160.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4960, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $19,963.60
55 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000341.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $1,083,463.70
55 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000341.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-325,039.11
54 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000340.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $211,344.03
54 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000340.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-63,403.21
53 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $81,603.09
53 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000339.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E53, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-24,480.93
52 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000333.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $1,038,559.38
52 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000333.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E52, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $-311,567.81
51 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000326.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $1,751,847.59
51 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000326.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E51, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-525,554.28
50 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 79000322.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-073-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E50, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $153,711.61
49 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. CR NO. 79000321.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-073-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL DRENAJE PLUVIAL,. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E49, A FAVOR DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA S.A. DE C.V. $205,508.38
41 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS FAUSTO GARNICA PADILLA CR NO. 79000345.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-LUM-LP-144-20 PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN CON SENTIDO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE FAUSTO GARNICA PADILLA $1,028,948.86
40 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. CR NO. 79000275.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-MER-LP-022-20 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES, ENTORNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR STRADE S.A. DE C.V. $1,564,759.43
39 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000316.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $-1,638,344.06
39 Detalle Factura de click aquí 22/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. CR NO. 79000316.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-REN-LP-110-20 RENOVACIÓN URBANA DEL POLÍGONO DE LA PLAZA DE LAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. $5,461,146.87
170794 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA FLORES PONCE CR NO. 220007158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/574/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170794, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE $4,589.91
170794 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CLAUDIA FLORES PONCE CR NO. 220007158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/574/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170794, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE $1,246.70
170793 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA FLORES PONCE CR NO. 220007157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170793, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE $11,321.77
170793 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CLAUDIA FLORES PONCE CR NO. 220007157.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170793, A FAVOR DE CLAUDIA FLORES PONCE $2,367.25
170792 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ $9,706.71
170792 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ $69,888.32
170792 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ $1,928.57
170792 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ CR NO. 220007149.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2494/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170792, A FAVOR DE AMELIA ESMERALDA ZAMORA PEREZ $-485.34
170791 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ CR NO. 220007147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170791, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ $8,512.50
170791 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ CR NO. 220007147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170791, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ $1,290.75
170790 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ CR NO. 220007146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170790, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ $1,471.30
170790 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ CR NO. 220007146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2786/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170790, A FAVOR DE EMMANUEL SALVADOR VENTURA HERNANDEZ $321.22
170789 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ $3,122.30
170789 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ $112.63
170789 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ CR NO. 220007145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1543/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170789, A FAVOR DE JOSE EMMANUEL ROBLES ENRIQUEZ $-170.25
19070 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 86000141.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19070, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $54,133.33
19069 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2740 PRODUCTOS TEXTILES DIR. RASTRO MUNICIPAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000450.- ADQUISICION DE LIENZOS DE TELA PARA RENOVACION DE MANTAS CUBRE CANAL DE BOVINOS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19069, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $18,708.48
19068 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000429.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS (LODOS SEMISECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19068, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $157,968.80
19067 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000258.- HERRAMIENTA MENOR NECESARIA PARA LAS CUADRILLAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19067, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $14,999.96
19066 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000439.- Compra alimentos (despensas) hombres, mujeres vulnerables Decreto D49/02/20 Prog,"Primero Comer". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19066, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $703,040.00
19065 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000708.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19065, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $7,134.00
19064 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ELIZALDE MARTINEZ PEDRO CR NO. 80000704.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19064, A FAVOR DE ELIZALDE MARTINEZ PEDRO $68,274.10
19063 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000581.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19063, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $10,991.29
19062 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000431.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19062, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $22,773.12
19061 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. CR NO. 73000038.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19061, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. $46,400.00
19060 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. CR NO. 73000037.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19060, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. $51,520.00
19059 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000036.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19059, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $52,200.00
19058 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. CR NO. 73000035.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19058, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. $58,000.00
19057 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000034.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19057, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $52,200.00
19056 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000033.- SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MES DE JULIO 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19056, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $52,200.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,477.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,077.00
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19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,707.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,702.00
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19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,302.00
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19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,877.00
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19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,667.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,518.68
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $939.60
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,763.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,147.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $20,277.00
19055 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000240.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/80/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19055, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,269.00
15769 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTIN GARCIA CONTRERAS CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS $3,719.02
15769 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTIN GARCIA CONTRERAS CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS $302.21
15769 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTIN GARCIA CONTRERAS CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS $53,553.84
15769 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTIN GARCIA CONTRERAS CR NO. 220007156.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2521/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE MARTIN GARCIA CONTRERAS $371.90
15768 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA $8,320.87
15768 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA $1,552.15
15768 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA $59,910.24
15768 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA CR NO. 220007155.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2817/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN FLORES VILLANUEVA $-409.11
15767 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RUBEN SANCHEZ PRADO CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO $7,555.10
15767 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBEN SANCHEZ PRADO CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO $1,344.15
15767 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM RUBEN SANCHEZ PRADO CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO $54,396.72
15767 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM RUBEN SANCHEZ PRADO CR NO. 220007154.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2797/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE RUBEN SANCHEZ PRADO $-377.75
15766 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ELSA ASCENCIO GANDARIAS CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS $3,998.06
15766 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ELSA ASCENCIO GANDARIAS CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS $378.00
15766 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ELSA ASCENCIO GANDARIAS CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS $57,572.00
15766 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ELSA ASCENCIO GANDARIAS CR NO. 220007153.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE ELSA ASCENCIO GANDARIAS $399.80
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $255.59
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $14,989.96
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $3,363.59
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $3,481.54
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $115.01
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $173.83
15765 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. EDUCACION PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS CR NO. 220007152.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. PEÑA ACEVES VICTOR. DN/2531/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15765, A FAVOR DE PEREZ MENDEZ TERESITA DE JESUS $145.83
15763 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANTOS MEDINA TORALES CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES $9,184.02
15763 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SANTOS MEDINA TORALES CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES $1,786.60
15763 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANTOS MEDINA TORALES CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES $89,157.20
15763 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SANTOS MEDINA TORALES CR NO. 220007148.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2514/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE SANTOS MEDINA TORALES $-939.05
15762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OFELIA AVELAR BAUTISTA CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA $12,382.94
15762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OFELIA AVELAR BAUTISTA CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA $2,655.48
15762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OFELIA AVELAR BAUTISTA CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA $89,157.21
15762 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OFELIA AVELAR BAUTISTA CR NO. 220007144.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE OFELIA AVELAR BAUTISTA $-619.15
15761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ $8,943.87
15761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ $1,721.37
15761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ $64,395.84
15761 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ CR NO. 220007143.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE PABLO RAMON HIPOLITO HERNANDEZ $-447.19
4959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,469.95
4959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,551.62
4959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $180.00
4959 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000167.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4959, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $90.00
4958 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA CR NO. 220007179.- PAGO DE CONVENIO (1/3).- EXP. 2622/2010 A2.- OF. DIR/LAB/1146/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4958, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER DELGADO GARCIA $299,886.76
4957 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TESSIE FLORES RENTERIA CR NO. 220007178.- PAGO DE CONVENIO (1/3).- EXP. 1192/2010 G1.- OF. DIR/LAB/1148/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4957, A FAVOR DE TESSIE FLORES RENTERIA $216,605.31
4956 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA CR NO. 220007177.- PAGO DE CONVENIO EXP. 951/2010 F.- OF. DIR/LAB/1145/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4956, A FAVOR DE ANGEL MARTIN RUELAS SEGOVIA $281,768.70
4955 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDRAS TORRES MENDOZA CR NO. 220007170.- PAGO DE CONVENIO EXP. 100/2015 D.- OF. DIR/LAB/1142/2020 DEL 20/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4955, A FAVOR DE EDRAS TORRES MENDOZA $103,572.25
80 Detalle Factura de click aquí 21/10/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000513.- SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $23,730,183.36
19054 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000474.- SERVICIO DE TELEFONIA MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19054, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
19053 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000408.- SERVICIO DE INTERNET MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19053, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $430,940.01
19052 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000146.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19052, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19051 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000145.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19051, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19050 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000144.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19050, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19049 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000143.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19049, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
19048 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000079.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19048, A FAVOR DE QUIERO MEDIA, S.A. DE C.V. $277,182.00
19047 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000503.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19047, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,911,952.91
19046 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000430.- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MERCADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19046, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,236.21
19045 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000151.- SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LA SANGRE ANIMAL QUE SE GENERA EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19045, A FAVOR DE ABONOS NATURALES, S.A. DE C.V. $199,999.98
19044 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000381.- CURSO DE SENSIBILIZACIÓN DISCAPACIDAD PAGO DEL MES DE MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19044, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $2,758.50
19043 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000334.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO DEL MES DE JULIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19043, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $34,328.00
19042 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000278.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19042, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $14,712.00
19041 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000275.- CURSO DISCAPACIDAD PAGO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19041, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $2,758.50
19040 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000250.- CURSO MOVILIDAD CICLISTA PAGO JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19040, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $17,164.00
19039 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000247.- CURSO DE DISCAPACIDAD PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19039, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $5,517.01
19038 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000246.- CURSO DE DISCAPACIDAD PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19038, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $5,517.00
19037 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000245.- CURSO DE MOVILIDAD CICLISTA PAGO MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19037, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $9,195.00
19036 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. CR NO. 81000244.- CURSO DE MOVILDAD CICLISTA PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19036, A FAVOR DE JOVENES SALVAGUARDA, A.C. $16,857.50
19035 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 81000231.- CURSO EDUCAVIAL PAGO FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19035, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $1,838.99
19034 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 81000230.- CURSO EDUCAVIAL PAGO FEBREO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19034, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $7,662.50
19033 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CUEVAS JARAMILLO JAVIER CR NO. 81000229.- CURSO PROGRAM EDUCAVIAL PAGO ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19033, A FAVOR DE CUEVAS JARAMILLO JAVIER $6,130.00
19032 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000988.- Pago del mes de septiembre 2020 del suministro de energía eléctrica cuenta M01 para las Dependencias. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19032, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $3,947,632.97
19031 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000688.- Póliza a sistema contra incendios del Data Center. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19031, A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES TELCO, S.A. DE C.V. $98,674.66
19030 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000615.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19030, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $1,718,103.28
19029 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000030.- Póliza de servicio de Correro Institucional. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19029, A FAVOR DE INFORMACION Y ANALISIS EMPRESARIAL, S. DE R.L. DE C.V. $3,523,959.36
19028 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000099.- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19028, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $59,739.73
19027 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000530.- CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL SEPTIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19027, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $469.45
19026 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 75000069.- PAGO DE ENTREGA PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19026, A FAVOR DE LE MUU DISTRIBUCIONES S. DE R.L. DE C.V. $2,656.00
19025 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 72000231.- pago parcial de oc 859. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19025, A FAVOR DE BESTMODELOS S. DE R.L. DE C.V. $9,280.00
474 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007128.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE AVIÑA HERNANDEZ J. LUIS.- ID 7347.- OF. DN/2806/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E474, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,772.04
420 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007127.- SEDAR.- 2Q. SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2791/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $162.38
420 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007127.- SEDAR.- 2Q. SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2791/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $141.24
420 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007127.- SEDAR.- 2Q. SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2791/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $339.33
420 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220007127.- SEDAR.- 2Q. SEPT. 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2791/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E420, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $138.95
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $300,077.48
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $94,938.49
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,696.85
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $246,160.73
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,758.36
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,250.45
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $617,334.88
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $109,973.14
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $295,932.07
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $31,952.44
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $67,836.47
419 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE BN 0143988278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220006822.- SEDAR.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/2783/2020 DEL 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E419, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $19,805.26
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $76,190.11
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,875.68
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,751.36
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,549,675.54
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $926,002.32
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,852,004.63
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $632,345.54
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $164,959.71
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $329,919.41
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,701,609.41
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $443,898.11
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $887,796.21
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $470,110.57
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $122,637.54
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $245,275.08
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $556,006.90
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $145,045.28
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $290,090.56
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,725,445.52
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $450,116.22
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $900,232.45
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $545,896.32
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $142,407.73
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $284,815.47
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $390,342.79
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $101,835.38
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $203,660.33
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $113,880.24
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $29,707.89
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $59,415.78
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $183,726.51
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $47,928.65
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $95,857.31
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,415,424.21
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $369,241.10
91 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220006811.- IPEJAL.- 1Q OCTUBRE 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/2782/2020 DE 09/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E91, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $738,482.20
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $243.58
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $487.14
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $812.14
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $211.86
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $423.73
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,951.17
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $509.00
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,018.00
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $798.98
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $208.43
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $416.86
90 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANSI 97261580 FED ELECTRONICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220007126.- IPEJAL.- 2DA. QNA. SEPTIEMBRE 2020.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/2790/2020 DEL 13/OCT./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E90, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $933.72
79 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000470.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA REMANENTES DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $34,086.95
78 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000469.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMAS DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $143,923.04
77 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000468.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA REMANENTES DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $210,506.43
38 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $1,302,409.07
38 Detalle Factura de click aquí 20/10/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. CR NO. 79000290.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-REH-EST-URB-LP 112-20 REHABILITACIÓN DEL ENTORNO URBANO DE LA PLAZA JUÁR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE Mirjaq Construcciones, S.A. de C.V. $-390,722.72
19024 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000356.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19024, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19023 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000355.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19023, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19022 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000354.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19022, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19021 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000353.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19021, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19020 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES DESPACHO CGSM INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000352.- CAMIÓN COMPACTADOR NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA COORDINACIÓN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19020, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $2,167,755.56
19019 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000535.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO, AMPARO 685/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19019, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,742.00
19018 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000534.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMPARO 566/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19018, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,719.00
19017 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000533.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO, AMPARO 2192/2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19017, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,594.00
19016 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000531.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO SEPTIMO DE DISTRITO, AMPARO 2226/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19016, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,616.00
18782 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000324.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18782, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $77,256.00
18781 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000153.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18781, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $10,000.00
18780 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000152.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18780, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $10,000.00
18779 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000151.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18779, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $10,000.00
18778 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000150.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18778, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $10,000.00
18777 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000140.- PUBLICIDAD EN PERIODICO Y PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18777, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $384,364.26
18776 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000139.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18776, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $20,000.00
18775 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. CR NO. 86000138.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18775, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. $20,000.00
18774 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3630 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL EU ZEN CONSULTORES, S.C. CR NO. 86000133.- SERVICIO DE CREATIVIDAD, ESTRATEGIA Y SEGUIMIENTO DE COMUNICACION DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18774, A FAVOR DE EU ZEN CONSULTORES, S.C. $45,454.54
18773 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000131.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE TEMAS SALUD SEG, PROT CIVIL DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18773, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $57,575.76
18772 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3660 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL INDATCOM, S.A. DE C.V. CR NO. 86000130.- PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE ENTRE OTRAS DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18772, A FAVOR DE INDATCOM, S.A. DE C.V. $51,515.18
18771 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000128.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18771, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $60,896.75
18770 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000127.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18770, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $31,487.97
18769 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PAGINA TRES, S.A. CR NO. 86000126.- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO MILENIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18769, A FAVOR DE PAGINA TRES, S.A. $22,843.65
18768 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. CR NO. 86000105.- MONITOREO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18768, A FAVOR DE ORBIT MEDIA S.A. DE C.V. $12,470.00
18767 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000084.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18767, A FAVOR DE PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $75,168.00
18766 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 86000057.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18766, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $88,524.24
18765 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000056.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18765, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $26,100.00
18764 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000055.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18764, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $38,976.00
18763 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000047.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18763, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $43,500.00
18762 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000046.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18762, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $38,976.00
18761 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000461.- COMPRA DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18761, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $30,425.84
18760 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. DE PAVIMENTOS FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000446.- NECESARIA PARA CUADRILLAS OPERATIVAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18760, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $46,258.48
18759 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. MERCADOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000444.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18759, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $26,687.15
18758 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000436.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18758, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $15,080.00
18757 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000425.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE BACHEO EN LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18757, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $77,256.00
18756 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000419.- RECOLECCIÓN DE ANIMALES MUERTOS EN LA VÍA PUBLICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18756, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
18755 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. RASTRO MUNICIPAL PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO CR NO. 83000408.- UNIFORMES PARA EL PEWRSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18755, A FAVOR DE PAREDES CARRANZA DAVID ARTURO $25,473.60
18754 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 83000394.- INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES PARA EL MANEJO DEL ARBOLADO Y AREAS VERDES DEL MUNICIPIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E18754, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $72,838.00
18753 Detalle Factura de click aquí 19/10/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS MANTENIMIENTO URBANO AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V.