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Consulta de Cheques a Proveedores Noviembre 2020


Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2020

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Información Mensual de Cheques Proveedores Noviembre 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
171063 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG YESENIA ROSAS VAZQUEZ CR NO. 220008595.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171063, A FAVOR DE YESENIA ROSAS VAZQUEZ $5,737.82
171062 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO CR NO. 220008594.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171062, A FAVOR DE XIMENA GUADALUPE OCHOA NAVARRO $5,737.82
171061 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ CR NO. 220008593.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171061, A FAVOR DE WENDY SUJEY RAMIREZ GODINEZ $5,737.82
171060 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ CR NO. 220008592.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171060, A FAVOR DE VICTORIA IVETTE MENDOZA TELLEZ $5,737.82
171059 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VICTOR CARMONA LOPEZ CR NO. 220008591.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171059, A FAVOR DE VICTOR CARMONA LOPEZ $5,737.82
171058 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES CR NO. 220008590.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171058, A FAVOR DE VANESSA JOSSELYN PARRA FLORES $5,737.82
171057 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ CR NO. 220008589.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171057, A FAVOR DE UBALDO RODRIGUEZ LOPEZ $5,737.82
171056 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ CR NO. 220008588.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171056, A FAVOR DE SUSANA JENIFER VEGA GUTIERREZ $5,737.82
171055 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SHEYLA ANAI SOTO PEREZ CR NO. 220008587.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171055, A FAVOR DE SHEYLA ANAI SOTO PEREZ $5,737.82
171054 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ CR NO. 220008586.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171054, A FAVOR DE SERGIO ALEJANDRO OCHOA HERNANDEZ $5,737.82
171053 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODOLFO GUTIERREZ SILVA CR NO. 220008585.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171053, A FAVOR DE RODOLFO GUTIERREZ SILVA $5,737.82
171052 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA CR NO. 220008584.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171052, A FAVOR DE RIGOBERTO EFREN ATILANO GARCIA $5,737.82
171051 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR CR NO. 220008583.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171051, A FAVOR DE PAOLA ELIZABETH RENTERIA GASPAR $5,737.82
171050 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ CR NO. 220008582.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171050, A FAVOR DE OSCAR WERNER VENEGAS MATUZ $5,737.82
171049 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ CR NO. 220008581.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171049, A FAVOR DE OSCAR IVAN SILVA HERNANDEZ $5,737.82
171048 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES CR NO. 220008580.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171048, A FAVOR DE OSCAR GIOVANNY ESPARZA MORALES $5,737.82
171047 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ CR NO. 220008579.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171047, A FAVOR DE NANCY VICTORIA MEJIA RODRIGUEZ $5,737.82
171046 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ CR NO. 220008578.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171046, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL ARELLANO PEREZ $5,737.82
171045 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ CR NO. 220008577.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171045, A FAVOR DE MIGUEL ALONSO VILLA DIAZ $5,737.82
171044 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ CR NO. 220008576.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171044, A FAVOR DE MICHEL ALEJANDRO MOTA GOMEZ $5,737.82
171043 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS CR NO. 220008575.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171043, A FAVOR DE MARTIN MENDEZ COVARRUBIAS $5,737.82
171042 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ CR NO. 220008574.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171042, A FAVOR DE MARTHA PATRICIA CHAIRES LOPEZ $5,737.82
171041 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL CR NO. 220008573.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171041, A FAVOR DE MARTHA CAROLINA RANGEL SANDOVAL $5,737.82
171040 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO CR NO. 220008572.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171040, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA RAYGOZA MERCADO $5,737.82
171039 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA CR NO. 220008571.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171039, A FAVOR DE MARIA FERNANDA CERVANTES GARCIA $5,737.82
171038 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES CR NO. 220008570.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171038, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ TORRES $5,737.82
171037 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA CR NO. 220008569.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171037, A FAVOR DE MARIA DE LA LUZ LOPEZ ESTRADA $5,737.82
171036 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO CR NO. 220008568.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171036, A FAVOR DE MARIA ANGELICA HUERTA FRANCO $5,737.82
171035 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MANUEL SANCHEZ IBARRA CR NO. 220008567.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171035, A FAVOR DE MANUEL SANCHEZ IBARRA $5,737.82
171034 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ CR NO. 220008566.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171034, A FAVOR DE LUIS RICARDO CABRERA MARTINEZ $5,737.82
171033 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER AVILA GARCIA CR NO. 220008565.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171033, A FAVOR DE LUIS JAVIER AVILA GARCIA $5,737.82
171032 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON CR NO. 220008564.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171032, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE CABRERA LIMON $5,737.82
171031 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ CR NO. 220008563.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171031, A FAVOR DE LOURDES SALCEDO VELAZQUEZ $5,737.82
171030 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ CR NO. 220008562.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171030, A FAVOR DE KEVIN USEL COLMENARES SANCHEZ $5,737.82
171029 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ CR NO. 220008561.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171029, A FAVOR DE KARLA MICHELLE ORIZABA HERNANDEZ $5,737.82
171028 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ CR NO. 220008560.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171028, A FAVOR DE KARINA JAZMIN RIVERA MARTINEZ $5,737.82
171027 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULY VANESSA RENTERIA IBARRA CR NO. 220008559.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171027, A FAVOR DE JULY VANESSA RENTERIA IBARRA $5,737.82
171026 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO CR NO. 220008558.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171026, A FAVOR DE JULIO CESAR FIGUEROA ZERMENO $5,737.82
171025 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO CR NO. 220008557.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171025, A FAVOR DE JULIO ALEJANDRO NAVA CASTRO $5,737.82
171024 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ CR NO. 220008556.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171024, A FAVOR DE JUAN RAUL DELGADO RODRIGUEZ $5,737.82
171023 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA CR NO. 220008555.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171023, A FAVOR DE JUAN CARLOS SEGURA VALDERRAMA $5,737.82
171022 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO CR NO. 220008554.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171022, A FAVOR DE JOSE MARIA GARCIA SAUCEDO $5,737.82
171021 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE LUIS GOMEZ VELEZ CR NO. 220008553.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171021, A FAVOR DE JOSE LUIS GOMEZ VELEZ $5,737.82
171020 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE CEJA PLASCENCIA CR NO. 220008552.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171020, A FAVOR DE JOSE CEJA PLASCENCIA $5,737.82
171019 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN CR NO. 220008551.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171019, A FAVOR DE JOSE ANGEL MARTINEZ BELTRAN $5,737.82
171018 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS CR NO. 220008550.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171018, A FAVOR DE JOSE ABRAHAM RANGEL VILLEGAS $5,737.82
171017 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO CR NO. 220008549.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171017, A FAVOR DE JESSICA SARAHI TOVAR OVANDO $5,737.82
171016 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ CR NO. 220008548.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171016, A FAVOR DE JESSICA JANNELY DE JESUS RIZO CHAVEZ $5,737.82
171015 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO CR NO. 220008547.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171015, A FAVOR DE JESSICA JANETH AVALOS NAVARRO $5,737.82
171014 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA CR NO. 220008546.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171014, A FAVOR DE JESSICA ELIZABETH VILLASENOR MEDINA $5,737.82
171013 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JAIME SANTILLAN ESTRADA CR NO. 220008545.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171013, A FAVOR DE JAIME SANTILLAN ESTRADA $5,737.82
171012 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES CR NO. 220008544.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171012, A FAVOR DE IVONNE INGRID NAOMI PAZZI LINARES $5,737.82
171011 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA CR NO. 220008543.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171011, A FAVOR DE IVAN SAJID GOMEZ AZPEITIA $5,737.82
171010 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ CR NO. 220008542.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171010, A FAVOR DE INDIRA IVANA PINEDA GUTIERREZ $5,737.82
171009 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA CR NO. 220008541.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171009, A FAVOR DE ILSE DE JESUS PADILLA QUIJADA $5,737.82
171008 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA CR NO. 220008540.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171008, A FAVOR DE HELEN GUADALUPE BECERRA SILVA $5,737.82
171007 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ CR NO. 220008539.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171007, A FAVOR DE GUSTAVO MARTINEZ LOPEZ $5,737.82
171006 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALO OROZCO CAMACHO CR NO. 220008538.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171006, A FAVOR DE GONZALO OROZCO CAMACHO $5,737.82
171005 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ CR NO. 220008537.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171005, A FAVOR DE GLORIA KARINA PADILLA GONZALEZ $5,737.82
171004 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA CR NO. 220008536.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171004, A FAVOR DE GERARDO JOSE MARIA MARTIN ZAMORA $5,737.82
171003 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FABIAN RODRIGUEZ CORTES CR NO. 220008535.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171003, A FAVOR DE FABIAN RODRIGUEZ CORTES $5,737.82
171002 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA CR NO. 220008534.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171002, A FAVOR DE ESTEBAN ALEJANDRO ORTEGA GARCIA $5,737.82
171001 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA MIRANDA ANGELES CR NO. 220008533.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171001, A FAVOR DE ERIKA MIRANDA ANGELES $5,737.82
171000 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ERIKA BURUEL FARIAS CR NO. 220008532.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E171000, A FAVOR DE ERIKA BURUEL FARIAS $5,737.82
170999 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO CR NO. 220008531.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170999, A FAVOR DE EMMANUEL ALEJANDRO NUNEZ PROCOPIO $5,737.82
170998 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ CR NO. 220008530.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170998, A FAVOR DE EMMA YESENIA RUBI AVINA MARTINEZ $5,737.82
170997 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELSY MAGALI MEDINA GARCIA CR NO. 220008529.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170997, A FAVOR DE ELSY MAGALI MEDINA GARCIA $5,737.82
170996 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO CR NO. 220008528.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170996, A FAVOR DE ELIOT JESUS ERNESTO VELAZQUEZ PELAYO $5,737.82
170995 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN CR NO. 220008527.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170995, A FAVOR DE EDGAR OMAR BECERRA ALEMAN $5,737.82
170994 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO CR NO. 220008526.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170994, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MIRAMONTES RUBIO $5,737.82
170993 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DIEGO VELAZQUEZ IBARRA CR NO. 220008525.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170993, A FAVOR DE DIEGO VELAZQUEZ IBARRA $5,737.82
170992 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA CR NO. 220008524.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170992, A FAVOR DE DEBORA ELIZABETH MEDINA ACOSTA $5,737.82
170991 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID VILLEGAS GOMEZ CR NO. 220008523.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170991, A FAVOR DE DAVID VILLEGAS GOMEZ $5,737.82
170990 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DANIEL NUNEZ NAVARRO CR NO. 220008522.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170990, A FAVOR DE DANIEL NUNEZ NAVARRO $5,737.82
170989 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO CR NO. 220008521.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170989, A FAVOR DE CUAUHTEMOC GUTIERREZ DE SANTIAGO $5,737.82
170988 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES CR NO. 220008520.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170988, A FAVOR DE CRISTOPHER JESUS LOPEZ CAZARES $5,737.82
170987 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN CR NO. 220008519.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170987, A FAVOR DE CRISTHIAN ALEJANDRO SANCHEZ GUZMAN $5,737.82
170986 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO CR NO. 220008518.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170986, A FAVOR DE CINTHIA NAYELI PEREZ AGUAYO $5,737.82
170985 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES CR NO. 220008517.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170985, A FAVOR DE CHRISTOPHER GIOVANNI CASTANEDA FLORES $5,737.82
170984 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ CR NO. 220008516.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170984, A FAVOR DE CESAR HUMBERTO PEREZ RAMIREZ $5,737.82
170983 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CATALINA MAGANA SANDOVAL CR NO. 220008515.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170983, A FAVOR DE CATALINA MAGANA SANDOVAL $5,737.82
170982 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES CR NO. 220008514.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170982, A FAVOR DE CARLOS ROBERTO BELTRAN ROSALES $5,737.82
170981 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ CR NO. 220008513.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170981, A FAVOR DE CARLOS DAMIAN PRECIADO GOMEZ $5,737.82
170980 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRIAN REYES GONZALEZ CR NO. 220008512.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170980, A FAVOR DE BRIAN REYES GONZALEZ $5,737.82
170979 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA CR NO. 220008511.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170979, A FAVOR DE BRANDON YAIR ILLAN ZAVALA $5,737.82
170978 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA CR NO. 220008510.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170978, A FAVOR DE BRANDON ALEJANDRO CRUZ ZAPATA $5,737.82
170977 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON CR NO. 220008509.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170977, A FAVOR DE BARBARA ELIZABETH RUBIO PICON $5,737.82
170976 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARANZAZU ARIAS MORALES CR NO. 220008508.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170976, A FAVOR DE ARANZAZU ARIAS MORALES $5,737.82
170975 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CR NO. 220008507.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170975, A FAVOR DE ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ $5,737.82
170974 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220008506.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170974, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170973 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS CR NO. 220008505.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170973, A FAVOR DE ANA ROSA MARTINEZ CONTRERAS $5,737.82
170972 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ CR NO. 220008504.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170972, A FAVOR DE ANA CINTHYA DALILA MACIAS ENRIQUEZ $5,737.82
170971 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ CR NO. 220008503.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170971, A FAVOR DE ALONDRA GUADALUPE PEREZ CRUZ $5,737.82
170970 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALICIA VELASCO MUNOZ CR NO. 220008502.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170970, A FAVOR DE ALICIA VELASCO MUNOZ $5,737.82
170969 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXIS GARCIA FRANQUEZ CR NO. 220008501.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170969, A FAVOR DE ALEXIS GARCIA FRANQUEZ $5,737.82
170968 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ CR NO. 220008500.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170968, A FAVOR DE ALEJANDRO AREVALO RODRIGUEZ $5,737.82
170967 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO CR NO. 220008499.- BECARIOS POLICIA GENERACION 113 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170967, A FAVOR DE AARON GABRIEL RUIZ SALCEDO $5,737.82
20014 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Dirección de Prevención y combate contra las adicc INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000477.- COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN DE COMBATE A LAS ADICCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20014, A FAVOR DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. $19,233.50
20013 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA CR NO. 86000216.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20013, A FAVOR DE CORDERO ROSALES PATRICIA ALEJANDRA $14,399.68
20012 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000213.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA DE INTERNET DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20012, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
20011 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000204.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20011, A FAVOR DE HABILIDADES EN COMUNICACION S. DE R.L. DE C.V. $20,880.00
20010 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL STEREOREY MEXICO, S.A. CR NO. 86000201.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20010, A FAVOR DE STEREOREY MEXICO, S.A. $22,131.06
20009 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 86000200.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20009, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $44,999.53
20008 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. CR NO. 86000199.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20008, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. $49,999.48
20007 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000585.- COMPRA DE OXIGENO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20007, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $11,968.04
20006 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN TIANGUIS Y COM EN ESPACIOS ABIERTOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 83000537.- MATERIAL NECESARIO PARA EL TRAMITÉ DEL COMERCIANTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20006, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $3,713.16
20005 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 83000332.- ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20005, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $62,751.36
20004 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES DIR. ALUMBRADO PUBLICO MERAKY, S.A. DE C.V. CR NO. 83000264.- ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL OPERATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20004, A FAVOR DE MERAKY, S.A. DE C.V. $35,078.40
20003 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGDECD GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000530.- LPL044/2020 Contrato Abierto Articulos Promocionales para las Direcciones de la CGDECD Playeras. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20003, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $131,868.80
20002 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGDECD GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 81000528.- LPL-043/2020 Contrato Abierto Adquisición Impresos para las Direcciones de la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20002, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $850,738.10
20001 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO CR NO. 80001194.- Pago del mes de noviembre 2020 del arrendamiento del inmueble Lerdo de Tejada #1887. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20001, A FAVOR DE LOPEZ LADRON DE GUEVARA JORGE ANTONIO $23,045.78
20000 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001161.- REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E20000, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $63,441.24
19999 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001160.- REFACCIONES AUTOMOTRICES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19999, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $73,081.53
19998 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001095.- COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19998, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $4,802.40
19997 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001066.- COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19997, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $69,588.40
19996 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000991.- REFACCIONES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19996, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $49,706.00
19995 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000989.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19995, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $34,417.19
19994 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000899.- Servicio de telefonía, agosto. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19994, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
19993 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000638.- servicio de telefonia para las diferentes Dependencias del Municipio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19993, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $50,629.36
19992 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000254.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS CARNICOS OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19992, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $37,329.67
19991 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. CR NO. 76000705.- Hnorarios por servicio de asesoria y recuperación de recursos del articulo 3-B de ISR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19991, A FAVOR DE BARRAGAN DEL RIO ABOGADOS, S.C. $161,801.09
19990 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN REGISTRO CIVIL LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 75000106.- COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19990, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $17,226.00
19989 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 72000193.- Hojas membretadas papel seguridad tamaño oficio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19989, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $41,760.00
19988 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008226.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19988, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
19987 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008189.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19987, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
19986 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008188.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19986, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
188 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000695.- Contraprestación 11/18 correspondiente al contrata 2406-AP2PE-010 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E188, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
187 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000694.- Contraprestación 11/18correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E187, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
186 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000693.- Contraprestación 11/18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-011 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E186, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
185 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000691.- Contraprestación 13/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-009 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E185, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
184 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000690.- Contraprestación 13/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-008 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E184, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
183 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000689.- Contraprestación 13/20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-007 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E183, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
182 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000688.- Contraprestación 16/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-006 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E182, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
181 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000687.- Contraprestación 16/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-005 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E181, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
180 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000686.- Contraprestación 16/23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-004 con Financiera Bajío. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E180, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
179 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000685.- Contraprestacion 16 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-003 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E179, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
178 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000684.- Contraprestacion 16 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-002 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E178, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
177 Detalle Factura de click aquí 30/11/2020 BANCO DEL BAJIO BAJIO CTA 16185407 PAGADORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000683.- Contraprestacion 16 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-001 con Financiera Bajio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E177, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
170966 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL TORO CORNEJO JACKELINE CR NO. 220008483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170966, A FAVOR DE DEL TORO CORNEJO JACKELINE $440.51
170966 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DEL TORO CORNEJO JACKELINE CR NO. 220008483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170966, A FAVOR DE DEL TORO CORNEJO JACKELINE $-170.25
170966 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DEL TORO CORNEJO JACKELINE CR NO. 220008483.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1547/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170966, A FAVOR DE DEL TORO CORNEJO JACKELINE $4,624.07
170965 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA $3,031.04
170965 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA $577.34
170965 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA $-1,604.67
170965 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA $-111.67
170965 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA CR NO. 220008481.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3433/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170965, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA $-91.66
170964 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA CR NO. 220008479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LA FALLECIDA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170964, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA $7,265.57
170964 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA CR NO. 220008479.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE LA FALLECIDA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3432/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170964, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ANA ILIANA $904.01
170963 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NUÑEZ ACEVES ALEJANDRA SARAY CR NO. 220008478.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. ACEVES FRANCO ANA ROSA. DN/3472/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170963, A FAVOR DE NUÑEZ ACEVES ALEJANDRA SARAY $19,256.00
19985 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000166.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19985, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $183,965.56
19984 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 86000165.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DURANTE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19984, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $183,965.56
19983 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. CEMENTERIOS PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000592.- ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19983, A FAVOR DE PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. $40,873.03
19982 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ASEO PUBLICO GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH CR NO. 83000586.- SERVICIO DE COMIDA PARA PERSONA OPERATIVO EN PAQUETE INDIVIDUAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19982, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH $8,874.00
19981 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO CR NO. 81000443.- Ampliación del 20% de la orden de compra 829 programa social despensa segura LPL142/02/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19981, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO $497,309.26
19980 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19980, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS $163,935.84
19980 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS CR NO. 79000382.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-MUN-LUM-CSS-142-20 REHABILITACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19980, A FAVOR DE JORGE ALBERTO ESQUEDA ORTIZ DE ROSAS $-49,180.75
19979 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIR. EDUCACION TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 78000257.- Incentivo con vales de despensa a los asesores del programa ABC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19979, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $141,895.66
19978 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,080.40
19978 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,748.95
19978 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $172,096.62
19978 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,181.95
19978 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $27,767.10
19978 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,703.41
19978 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000222.- OXIGENO PARA LAS UNIDADES MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19978, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $61,907.31
19977 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000204.- Pago factura de material de curacion No. A11409. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19977, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $96,657.00
19976 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO CR NO. 75000065.- Pago de mapasa murales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19976, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO $5,100.00
19975 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT TREJO BOFFY CYNTHIA ANN CR NO. 72000261.- PAGO PARCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19975, A FAVOR DE TREJO BOFFY CYNTHIA ANN $4,338.47
19973 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGSM GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH CR NO. 83000594.- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EN EL OPERATIVO DE LA ROMERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19973, A FAVOR DE GOMEZ VEGA BLANCA JUDITH $14,995.32
15867 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80001080.- Dispersión vales despensa en tarjeta electrónica para Dir. de Bomberos, mes octubre/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15867, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $490,782.62
15866 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO CR NO. 220008480.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/2938/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15866, A FAVOR DE GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO $1,764.88
15866 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO CR NO. 220008480.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/2938/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15866, A FAVOR DE GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO $25,414.32
15866 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO CR NO. 220008480.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DE LA C. VELIZ BEATRIZ. DN/2938/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15866, A FAVOR DE GARCIA VELIZ MARCO ANTONIO $176.49
15865 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL $2,735.81
15865 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL $-1,016.17
15865 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL $-16.43
15865 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL $-22.33
15865 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL $-18.33
15865 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL $-119.97
15865 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL CR NO. 220008477.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3257/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15865, A FAVOR DE SILVA ROBLES GIOVANNI MICHEL $11,502.44
15864 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER $11,502.44
15864 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER $2,735.81
15864 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER $-1,016.17
15864 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER $-16.43
15864 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER $-22.33
15864 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER $-18.33
15864 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER CR NO. 220008476.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SILVA HARO JAVIER. DN/3256/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15864, A FAVOR DE SILVA ROBLES FRANCISCO JAVIER $-119.97
15863 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES CR NO. 220008475.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DN/3445/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15863, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES $14,955.36
15863 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES CR NO. 220008475.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DN/3445/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15863, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES $3,354.19
15863 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES CR NO. 220008475.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA DN/3445/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15863, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES AVIÑA OLIVARES $373.88
15862 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80001083.- Dispersión vales despensa en tarjeta electrónica,para personal de Comisaria de Policia GDL,Oct/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15862, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,321,559.62
5256 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000542.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de la CGDECD y sus Direcciones. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5256, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,120.00
5255 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,700.00
5255 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,147.16
5255 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,672.72
5255 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $444.30
5255 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $967.32
5255 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $42.34
5255 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $702.34
5255 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000205.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5255, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $19,998.40
5254 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,990.00
5254 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $835.20
5254 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,700.00
5254 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,965.00
5254 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000610.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5254, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $139.20
479 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANSI 97261580 ELECTRONICA PROVEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220008605.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE APASTILLAR LOPEZ PEDRO.- ID 7483.- OF. DN/3542/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E479, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $533,152.84
89 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. CR NO. 79000422.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. $2,572,644.55
89 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. CR NO. 79000422.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-063-20 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E89, A FAVOR DE Constructora de Inmuebles Tecnológicos, S.A. de C.V. $-771,793.36
88 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000421.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $707,626.84
88 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000421.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E88, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-212,288.05
87 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000420.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $514,058.67
87 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000420.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E87, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $-154,217.60
86 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000409.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-1,103,350.42
86 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000409.- PAGO DE ESTIMACION 9 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓMEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E86, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $3,677,834.72
85 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000400.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $-103,824.68
85 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000400.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E85, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $346,082.26
62 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000386.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 FINIQUITO DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $376,091.81
62 Detalle Factura de click aquí 27/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V CR NO. 79000386.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 FINIQUITO DOP-REH-EST-ESC-CSS 095-20 HABILITACIÓN DE ESCUELA DE BALLET EN EL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E62, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES CITUS SA. DE C.V $-112,827.75
19972 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001166.- SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19972, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $13,589.41
19971 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001104.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19971, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $108,576.01
19970 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80001061.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19970, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $116,841.00
19969 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000959.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19969, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $18,792.02
19968 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000942.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19968, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $57,808.48
19967 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000941.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19967, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $29,382.80
19966 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000844.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19966, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $73,619.36
19965 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000247.- pago parcial de orden de compra 863. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19965, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $2,204.00
15861 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES CR NO. 220008177.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15861, A FAVOR DE JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES $51,880.00
15861 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES CR NO. 220008177.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15861, A FAVOR DE JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES $3,602.78
15861 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES CR NO. 220008177.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15861, A FAVOR DE JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES $270.63
15861 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES CR NO. 220008177.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15861, A FAVOR DE JOSE CARMEN ATINOGENES DURAN FLORES $360.27
5252 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EVA SANCHEZ GUTIERREZ CR NO. 220008491.- PAGO DE CONVENIO.- EXP. 1898/2010 B1.- OF. DIR/LAB/1326/2020 DEL 25/NOV./2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5252, A FAVOR DE EVA SANCHEZ GUTIERREZ $263,652.76
5251 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000597.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,680.00
5251 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000597.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,500.01
5251 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000597.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,379.31
5251 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000597.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 31. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5251, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,320.66
5250 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80001203.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 18 MEDIANTE OFICIO CGAIG/DEA/454/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5250, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $328.37
84 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000398.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $-611,494.38
84 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000398.- PAGO DE ESTIMACION 8 DE DOP-EQP-MUN-R33-LP-064-20 CONSTRUCCIÓN DE CENDI, UBICADO EN CALLE JOSÉ GÓME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE CADACO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,038,314.61
83 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000397.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $611,501.30
83 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000397.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-183,450.39
82 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000396.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $85,565.92
82 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE YUHCOIT, S.A. DE C.V. CR NO. 79000396.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-R33-LP-075-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE YUHCOIT, S.A. DE C.V. $-25,669.78
81 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000395.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $946,575.87
81 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000395.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, ALU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $-283,972.76
80 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000391.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $523,245.74
80 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000391.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $-156,973.72
61 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000404.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $777,484.21
61 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000404.- PAGO DE ESTIMACION 5 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-129-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E61, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $-233,245.26
60 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $1,480,528.82
60 Detalle Factura de click aquí 26/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 79000402.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E60, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-444,158.69
19964 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4694 CORREDORES COMERCIALES SEGUROS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000546.- CORREDORES COMERCIALES SEGUROS D53/02/20 SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19964, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $375,000.00
19963 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. CR NO. 81000545.- Compra alimentos(despensas)hombres, mujeres vulnerables pobreza extrema Decreto49/02/20 Primero Come. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19963, A FAVOR DE BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA, A.C. $742,240.00
19962 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001169.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19962, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $15,968.92
19961 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80001164.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS PESADOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19961, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $24,128.26
19960 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001163.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19960, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $10,440.00
19959 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001155.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19959, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $14,383.98
19958 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001154.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19958, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $19,140.01
19957 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. CR NO. 80001152.- SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19957, A FAVOR DE BMF MOTOR CO, S.A. DE C.V. $3,016.00
19956 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. CR NO. 80000790.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19956, A FAVOR DE CORPORATIVO OCHO 21 S.A. DE C.V. $175,424.47
19955 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000697.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19955, A FAVOR DE INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. $21,982.55
19954 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000463.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19954, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $13,305.21
19953 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR CR NO. 80000360.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19953, A FAVOR DE FERNANDEZ ROJAS PAULO CESAR $22,132.80
19952 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA CR NO. 220008201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19952, A FAVOR DE CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA $47,357.43
19952 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA CR NO. 220008201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19952, A FAVOR DE CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA $18,854.64
19952 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA CR NO. 220008201.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3209/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19952, A FAVOR DE CARLA PAULINA OROZCO ESTRADA $4,735.74
15860 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE DE JESUS ARIAS ALCALA CR NO. 220008200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3267/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15860, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARIAS ALCALA $14,188.78
15860 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE DE JESUS ARIAS ALCALA CR NO. 220008200.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3267/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15860, A FAVOR DE JOSE DE JESUS ARIAS ALCALA $3,145.98
15859 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL CR NO. 220008199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15859, A FAVOR DE MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL $17,946.87
15859 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL CR NO. 220008199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15859, A FAVOR DE MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL $4,166.74
15859 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL CR NO. 220008199.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15859, A FAVOR DE MARITZA JIMENEZ ESQUIVEL $448.67
15858 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA CR NO. 220008198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3242/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15858, A FAVOR DE RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA $29,719.07
15858 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA CR NO. 220008198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3242/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15858, A FAVOR DE RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA $8,338.00
15858 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA CR NO. 220008198.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3242/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15858, A FAVOR DE RICARDO LUPERCIO CASTAÑEDA $742.97
15857 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROBERTO CORDOVA CARRILLO CR NO. 220008197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3426/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15857, A FAVOR DE ROBERTO CORDOVA CARRILLO $24,765.89
15857 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO CORDOVA CARRILLO CR NO. 220008197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3426/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15857, A FAVOR DE ROBERTO CORDOVA CARRILLO $6,159.38
15857 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ROBERTO CORDOVA CARRILLO CR NO. 220008197.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3426/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15857, A FAVOR DE ROBERTO CORDOVA CARRILLO $619.15
15856 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC AVELINO SERRATOS ROBLES CR NO. 220008196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2818/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15856, A FAVOR DE AVELINO SERRATOS ROBLES $8,988.11
15856 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AVELINO SERRATOS ROBLES CR NO. 220008196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2818/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15856, A FAVOR DE AVELINO SERRATOS ROBLES $1,733.38
15856 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC AVELINO SERRATOS ROBLES CR NO. 220008196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2818/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15856, A FAVOR DE AVELINO SERRATOS ROBLES $64,714.40
15856 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC AVELINO SERRATOS ROBLES CR NO. 220008196.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2818/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15856, A FAVOR DE AVELINO SERRATOS ROBLES $-449.41
15855 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROGELIA OLIVARES PEDROZA CR NO. 220008195.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15855, A FAVOR DE ROGELIA OLIVARES PEDROZA $7,205.56
15855 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROGELIA OLIVARES PEDROZA CR NO. 220008195.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15855, A FAVOR DE ROGELIA OLIVARES PEDROZA $1,249.21
15855 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ROGELIA OLIVARES PEDROZA CR NO. 220008195.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15855, A FAVOR DE ROGELIA OLIVARES PEDROZA $51,880.00
15855 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ROGELIA OLIVARES PEDROZA CR NO. 220008195.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/3211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15855, A FAVOR DE ROGELIA OLIVARES PEDROZA $-360.27
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $22,064.08
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $5,285.04
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $4,343.86
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $172.51
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $173.83
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $145.83
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $116.67
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $23.33
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $758.45
15854 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD ALFREDO RAMOS MANZANO CR NO. 220008194.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15854, A FAVOR DE ALFREDO RAMOS MANZANO $-60.34
15853 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM OCHOA OCHOA ANGELITA CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA $11,829.12
15853 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OCHOA OCHOA ANGELITA CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA $2,505.05
15853 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM OCHOA OCHOA ANGELITA CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA $864.67
15853 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGSM OCHOA OCHOA ANGELITA CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA $49.29
15853 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM OCHOA OCHOA ANGELITA CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA $49.67
15853 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM OCHOA OCHOA ANGELITA CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA $41.67
15853 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM OCHOA OCHOA ANGELITA CR NO. 220008193.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C, CISNEROS SANDOVAL JOSE. DN/2999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15853, A FAVOR DE OCHOA OCHOA ANGELITA $102.06
15852 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MARQUEZ ARAIZA ANTONIA CR NO. 220008192.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. MARQUEZ EVANGELISTA J JESUS. DN/3449/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15852, A FAVOR DE MARQUEZ ARAIZA ANTONIA $37,148.80
10 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000273.- SE REMITE LA PRESENTA PARA TRAMITE DE PAGO 100% FINIQUITO DE MATERIAL MEDICO PARA COVID FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $357,338.00
9 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000270.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE PAGO 100% FINIQUITO PARA VESTUARIO DE PROTECCION FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E9, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $116,464.00
8 Detalle Factura de click aquí 25/11/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000266.- SE REMITE PARA PAGO FINIQUITO DEL 100% DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR EMERGENCIA COVID FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E8, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $44,613.60
170962 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ CR NO. 220008178.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2874/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170962, A FAVOR DE IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ $13,465.61
170962 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ CR NO. 220008178.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2874/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170962, A FAVOR DE IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ $3,339.55
170962 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ CR NO. 220008178.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2874/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170962, A FAVOR DE IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ $96,952.40
170962 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ CR NO. 220008178.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2874/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170962, A FAVOR DE IVAN MARTIN DE LA TORRE HERNANDEZ $-673.28
170961 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GABRIEL RANGEL BERNABE CR NO. 220008176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1354/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170961, A FAVOR DE GABRIEL RANGEL BERNABE $2,693.49
170961 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIEL RANGEL BERNABE CR NO. 220008176.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1354/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170961, A FAVOR DE GABRIEL RANGEL BERNABE $328.83
170960 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GABRIEL RANGEL BERNABE CR NO. 220008175.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170960, A FAVOR DE GABRIEL RANGEL BERNABE $3,699.06
170960 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GABRIEL RANGEL BERNABE CR NO. 220008175.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2894/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170960, A FAVOR DE GABRIEL RANGEL BERNABE $133.39
170959 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ CR NO. 220008174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2254/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170959, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ $862.47
170959 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ CR NO. 220008174.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2254/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170959, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ $162.09
170958 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ CR NO. 220008173.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2253/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170958, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ $10,813.99
170958 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ CR NO. 220008173.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2253/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170958, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ $2,865.10
170957 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ CR NO. 220008172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/688/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170957, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ $2,449.58
170957 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ CR NO. 220008172.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/688/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170957, A FAVOR DE MIRIAM MARGARITA RAMIREZ DIAZ $534.80
170956 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA CR NO. 220008171.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2903/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170956, A FAVOR DE MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA $1,542.46
170956 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA CR NO. 220008171.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2903/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170956, A FAVOR DE MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA $326.02
170955 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA CR NO. 220008170.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2952/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170955, A FAVOR DE MARIA LETICIA GONZALEZ TAPIA $2,478.96
170954 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ CR NO. 220008168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170954, A FAVOR DE BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ $2,086.07
170954 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ CR NO. 220008168.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/761/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170954, A FAVOR DE BRENDA LIZETTE COLORADO GONZALEZ $450.41
170953 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA MARIA FAUDOA LOPEZ CR NO. 220008166.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2951/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170953, A FAVOR DE ANA MARIA FAUDOA LOPEZ $2,478.96
170952 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ CR NO. 220008160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2422/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170952, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ $24,325.47
170952 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ CR NO. 220008160.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2422/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170952, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE GOMEZ HERNANDEZ $7,480.85
170951 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA MARIA FAUDOA LOPEZ CR NO. 220008159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170951, A FAVOR DE ANA MARIA FAUDOA LOPEZ $1,542.46
170951 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA MARIA FAUDOA LOPEZ CR NO. 220008159.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2901/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170951, A FAVOR DE ANA MARIA FAUDOA LOPEZ $326.02
170950 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO CR NO. 220008158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/757/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170950, A FAVOR DE PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO $1,508.64
170950 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO CR NO. 220008158.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/757/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170950, A FAVOR DE PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO $184.18
170949 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO CR NO. 220008156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2888/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170949, A FAVOR DE PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO $5,464.64
170949 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO CR NO. 220008156.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2888/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170949, A FAVOR DE PAOLA LISSET PEREZ FAJARDO $348.94
170948 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GABRIELA MAGALLON RAMIREZ CR NO. 220008149.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2953/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170948, A FAVOR DE GABRIELA MAGALLON RAMIREZ $1,800.45
170947 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ CR NO. 220008146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2953/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170947, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ $3,698.08
170947 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ CR NO. 220008146.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2953/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170947, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ $1,004.46
170946 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ CR NO. 220008145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170946, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ $6,348.37
170946 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ CR NO. 220008145.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2898/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170946, A FAVOR DE JUAN ANTONIO PRUDENCIO JIMENEZ $1,016.38
170945 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA ROSA PEREZ DELGADILLO CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/643/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170945, A FAVOR DE ANA ROSA PEREZ DELGADILLO $2,011.52
170945 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA ROSA PEREZ DELGADILLO CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/643/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170945, A FAVOR DE ANA ROSA PEREZ DELGADILLO $245.57
170944 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANA ROSA PEREZ DELGADILLO CR NO. 220008143.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170944, A FAVOR DE ANA ROSA PEREZ DELGADILLO $5,967.52
170944 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANA ROSA PEREZ DELGADILLO CR NO. 220008143.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2892/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170944, A FAVOR DE ANA ROSA PEREZ DELGADILLO $410.33
19950 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000189.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19950, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19949 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000188.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19949, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19948 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000187.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19948, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19947 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000186.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19947, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19946 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000185.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19946, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19945 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000184.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19945, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19944 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000183.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19944, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19943 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000182.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19943, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19942 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000181.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19942, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19941 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000180.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19941, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19940 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000179.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19940, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19939 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000178.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19939, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19938 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000177.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19938, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19937 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000176.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19937, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19936 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000175.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19936, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19935 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000174.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19935, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19934 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000173.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19934, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19933 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000172.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19933, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19932 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000171.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19932, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19931 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000170.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19931, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19930 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000169.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19930, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19929 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000168.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19929, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19928 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000167.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19928, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19927 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000166.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19927, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19926 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000165.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19926, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19925 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000164.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19925, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19924 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000163.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19924, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19923 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000162.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19923, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19922 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000161.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19922, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19921 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000160.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19921, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19920 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000229.- COMPRA DE UNIDADES OPERTIVAS NUEVAS Y EQUIPADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19920, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $298,082.40
19919 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000216.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19919, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19918 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000214.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19918, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19917 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000207.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19917, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.33
19916 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000206.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19916, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19915 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000205.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19915, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19914 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000204.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19914, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19913 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000203.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19913, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19912 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000202.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19912, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19911 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000201.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19911, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19910 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000198.- COMPRA DE UNIDADES DE NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19910, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
19909 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000196.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19909, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
19908 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000195.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19908, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $553,652.40
19907 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000194.- COMPRA DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISRIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19907, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19906 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000193.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19906, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19905 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000191.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19905, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19904 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000190.- COMPARD DE UNIDADES NUEVAS Y EQUIPADAS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19904, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $525,531.29
19903 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH $-231.55
19903 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH $-12.32
19903 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH $-12.42
19903 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH $-10.42
19903 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH $3,827.06
19903 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH $93.26
19903 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH CR NO. 220008165.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2533/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19903, A FAVOR DE ORTIZ COTA NAOMI ELIZABETH $331.55
19902 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA $3,827.06
19902 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA $93.26
19902 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA $331.55
19902 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA $-231.55
19902 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA $-12.32
19902 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA $-12.42
19902 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA CR NO. 220008164.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2534/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19902, A FAVOR DE ORTIZ COTA CINTHIA PATRICIA $-10.42
19901 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA DIANA LAURA CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA $-12.42
19901 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA DIANA LAURA CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA $-10.42
19901 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA DIANA LAURA CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA $3,827.06
19901 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA DIANA LAURA CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA $93.26
19901 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ORTIZ COTA DIANA LAURA CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA $331.55
19901 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA DIANA LAURA CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA $-231.55
19901 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGDECD ORTIZ COTA DIANA LAURA CR NO. 220008163.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2789/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19901, A FAVOR DE ORTIZ COTA DIANA LAURA $-12.32
19900 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD COTA DELGADO LAURA PATRICIA CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA $3,827.06
19900 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGDECD COTA DELGADO LAURA PATRICIA CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA $93.26
19900 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO COTA DELGADO LAURA PATRICIA CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA $331.55
19900 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGDECD COTA DELGADO LAURA PATRICIA CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA $-231.55
19900 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1312 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGDECD COTA DELGADO LAURA PATRICIA CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA $-12.32
19900 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD COTA DELGADO LAURA PATRICIA CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA $-12.42
19900 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGDECD COTA DELGADO LAURA PATRICIA CR NO. 220008142.- PAGO DE FINIQUITO POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ORTIZ ABREGO ISRAEL. DN/2532/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19900, A FAVOR DE COTA DELGADO LAURA PATRICIA $-10.42
19899 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CR NO. 76000697.- PAGO DE MULTA IMPUESTA POR EL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, AMPARO 384/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19899, A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA $8,741.00
15851 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ CR NO. 220008183.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL. DN/3238/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15851, A FAVOR DE JOSE RODRIGO RODRIGUEZ SANCHEZ $44,578.60
15850 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ CR NO. 220008182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2300/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15850, A FAVOR DE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ $3,602.78
15850 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ CR NO. 220008182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2300/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15850, A FAVOR DE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ $270.63
15850 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ CR NO. 220008182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2300/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15850, A FAVOR DE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ $51,880.00
15850 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ CR NO. 220008182.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/2300/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15850, A FAVOR DE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ $360.28
15849 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL VANIA NAVARRO SOTOMAYOR CR NO. 220008181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15849, A FAVOR DE VANIA NAVARRO SOTOMAYOR $15,101.96
15849 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VANIA NAVARRO SOTOMAYOR CR NO. 220008181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15849, A FAVOR DE VANIA NAVARRO SOTOMAYOR $3,394.01
15849 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL VANIA NAVARRO SOTOMAYOR CR NO. 220008181.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3215/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15849, A FAVOR DE VANIA NAVARRO SOTOMAYOR $377.54
15847 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220008179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2837/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15847, A FAVOR DE ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ $19,119.83
15847 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220008179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2837/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15847, A FAVOR DE ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ $4,485.34
15847 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES DESPACHO CGSM ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220008179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2837/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15847, A FAVOR DE ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ $71,750.00
15847 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ CR NO. 220008179.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2837/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15847, A FAVOR DE ADOLFO GUTIERREZ HERNANDEZ $-191.19
15845 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARGARITA RIZO NERI CR NO. 220008169.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2497/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15845, A FAVOR DE MARGARITA RIZO NERI $49,544.00
15844 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARTIN MELENDREZ CARVAJAL CR NO. 220008167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15844, A FAVOR DE MARTIN MELENDREZ CARVAJAL $8,838.89
15844 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MARTIN MELENDREZ CARVAJAL CR NO. 220008167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15844, A FAVOR DE MARTIN MELENDREZ CARVAJAL $63,640.00
15844 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTIN MELENDREZ CARVAJAL CR NO. 220008167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15844, A FAVOR DE MARTIN MELENDREZ CARVAJAL $1,692.85
15844 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARTIN MELENDREZ CARVAJAL CR NO. 220008167.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2794/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15844, A FAVOR DE MARTIN MELENDREZ CARVAJAL $-441.94
15842 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ CR NO. 220008161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3199/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15842, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ $5,578.53
15842 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ CR NO. 220008161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3199/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15842, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ $53,553.84
15842 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ CR NO. 220008161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3199/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15842, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ $807.28
15842 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ CR NO. 220008161.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/3199/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15842, A FAVOR DE MARIA TRINIDAD PULIDO GONZALEZ $-557.85
15841 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC VICENTE SANCHEZ SALAS CR NO. 220008155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3248/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15841, A FAVOR DE VICENTE SANCHEZ SALAS $18,226.33
15841 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICENTE SANCHEZ SALAS CR NO. 220008155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3248/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15841, A FAVOR DE VICENTE SANCHEZ SALAS $4,242.65
15841 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC VICENTE SANCHEZ SALAS CR NO. 220008155.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3248/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15841, A FAVOR DE VICENTE SANCHEZ SALAS $729.06
15840 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ CR NO. 220008154.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15840, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ $50,926.32
15840 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ CR NO. 220008154.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15840, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ $7,073.10
15840 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ CR NO. 220008154.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15840, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ $1,213.23
15840 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ CR NO. 220008154.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1999/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15840, A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN HERRERA RAMIREZ $-353.66
15838 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS GONZALEZ ADAME CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME $19,692.31
15838 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JESUS GONZALEZ ADAME CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME $4,640.83
15838 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS GONZALEZ ADAME CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME $421.36
15838 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS GONZALEZ ADAME CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME $2,476.59
15838 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1311 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS GONZALEZ ADAME CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME $49.29
15838 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS GONZALEZ ADAME CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME $89.33
15838 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS GONZALEZ ADAME CR NO. 220008152.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3236/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15838, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ ADAME $73.33
15836 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD JAVIER BURBOA QUIROZ CR NO. 220008150.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2862/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15836, A FAVOR DE JAVIER BURBOA QUIROZ $15,010.19
15836 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. SALUD JAVIER BURBOA QUIROZ CR NO. 220008150.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2862/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15836, A FAVOR DE JAVIER BURBOA QUIROZ $108,981.60
15836 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER BURBOA QUIROZ CR NO. 220008150.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2862/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15836, A FAVOR DE JAVIER BURBOA QUIROZ $3,814.56
15836 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. SALUD JAVIER BURBOA QUIROZ CR NO. 220008150.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/2862/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15836, A FAVOR DE JAVIER BURBOA QUIROZ $-769.43
15835 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUILLERMO VARGAS PEREZ CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3244/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15835, A FAVOR DE GUILLERMO VARGAS PEREZ $11,538.31
15835 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GUILLERMO VARGAS PEREZ CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3244/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15835, A FAVOR DE GUILLERMO VARGAS PEREZ $1,734.89
15835 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUILLERMO VARGAS PEREZ CR NO. 220008148.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3244/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15835, A FAVOR DE GUILLERMO VARGAS PEREZ $1,153.83
15834 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA $19,504.00
15834 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA $4,589.68
15834 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA $1,950.39
15834 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA $-671.91
15834 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA $-24.83
15834 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANAMEX 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/2824/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15834, A FAVOR DE LILIA ALEJANDRA SOLORIO HERRERA $-20.83
5248 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROSALINA UREÑA CR NO. 76000698.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE MULTAS DE ESTACIONOMETROS, AUTORIZADO EN EXP III-217/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5248, A FAVOR DE ROSALINA UREÑA $1,896.00
5247 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARTIN BARAJAS ALVAREZ CR NO. 220008222.- PAGO TOTAL DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN QUEJA 45/2020.- EXP. 960/2017.- OF. DIR/LAB/1309/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5247, A FAVOR DE MARTIN BARAJAS ALVAREZ $790,788.53
5246 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL CR NO. 220008221.- PAGO A BENEFICIARIA.- CÓNYUGE SUPÉRSTITE.- DEL JUICIO LABORAL 643/2017 F.- OF. DIR/LAB/1276/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5246, A FAVOR DE PAJARITO REGIN MARIA EMLLOL $51,852.75
107 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000599.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONCESION DE ALUMBRADO PUBLICO MES OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E107, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24,565,311.66
7 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000269.- SE REMITE LA PRESENTE PARA TRAMITE DE PAGO DEL 50% FINIQUITO PARA UNIFORMES FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E7, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $6,447,280.00
6 Detalle Factura de click aquí 24/11/2020 BANCO DEL BAJIO FORTASEG FED 2020 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL YATLA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000268.- SE REMITE PARA PAGO DE 50% FINIQUITO PARA BOTAS TACTICAS PARA PERSONAL OPERATIVO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE YATLA, S.A. DE C.V. $2,742,936.00
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,793.98
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $16,038.13
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $16,907.41
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,545.00
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $30,817.24
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,846.00
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,384.60
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,117.58
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $33,321.45
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $30,009.95
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,497.50
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,691.30
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,198.80
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,405.60
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,637.35
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $22,587.39
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,985.00
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,235.00
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $26,883.09
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,597.40
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,894.99
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,714.37
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,894.99
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,685.00
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $26,393.83
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,447.51
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $14,694.80
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,895.00
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,447.51
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $15,362.10
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $26,481.96
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,525.01
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,525.01
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,464.40
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,525.01
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,525.01
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,517.48
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,457.29
19898 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001211.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19898, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $6,923.00
19897 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000263.- SE REQUIERE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES PERTENECIENTES AL ESCUADRON DE EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19897, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $7,750.00
19896 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000193.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19896, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $70,156.80
19895 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000598.- AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19895, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $6,575,425.28
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,695.00
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,727.76
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,103.36
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,840.44
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,545.00
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,017.97
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,545.00
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $909.00
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,839.54
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $10,157.40
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,994.99
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,692.30
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $23,716.25
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $7,992.01
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,994.99
19894 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80001212.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDECIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19894, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,727.01
19893 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80001090.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19893, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $47,636.05
19892 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. CR NO. 79000258.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19892, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. $326,401.61
19892 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. CR NO. 79000258.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-REH-MUN-CUL-CSS-093-20 ADECUACIÓN DEL CENTRO CULTURAL LUIS PÁEZ BROTCHÍE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19892, A FAVOR DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JMC, S.A. DE C.V. $-97,920.48
19891 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 78000225.- COMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO EN CENTRO DE INTEGRACION ANIMAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19891, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $15,260.96
19890 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000210.- Pago factura de compra de Material de curacion. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19890, A FAVOR DE ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. $10,545.56
19889 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000696.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES DE PREDIAL POR EL MES DE OCTUBRE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19889, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $411.80
19888 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000671.- Arrendamiento cartera de Gobierno Acuerdo del 15/04/2015 pago 57 correspondiente a Noviembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19888, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
19887 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PARIS ALEJANDRO DIAZ MIRANDA CR NO. 72000260.- Aprobación del decreto con municipal D 56/14/20. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19887, A FAVOR DE PARIS ALEJANDRO DIAZ MIRANDA $25,500.00
5245 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN ROJAS HERNANDEZ CR NO. 76000679.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS DE ESTACIONOMETRO, AUTORIZADO EN EXP III 3153/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5245, A FAVOR DE JUAN ROJAS HERNANDEZ $3,793.00
106 Detalle Factura de click aquí 23/11/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000562.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPAELER HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULICAS DEL MES OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E106, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $3,433,527.12
19886 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 87000265.- SE REQUIERE ALIMENTO DE CALIDAD PARA LOS ANIMALES EQUINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19886, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $11,590.00
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $3,400.01
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $273.62
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $6,003.00
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2740 PRODUCTOS TEXTILES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,900.00
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $684.40
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $456.86
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $274.56
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $262.74
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $246.52
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $246.52
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $246.52
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,735.08
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $6,496.00
19885 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000259.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19885, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $397.44
19884 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000579.- ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE LA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19884, A FAVOR DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS LEOS, S.A. DE C.V. $12,702.00
19883 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. CEMENTERIOS LARA CAPETILLO RAQUEL CR NO. 83000261.- MATERIAL NECESARIO PARA IDENTIFICAR A LOS MENORES EN LOS OPERATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19883, A FAVOR DE LARA CAPETILLO RAQUEL $487.20
19881 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ COVARRUBIAS MARIA CATALINA CR NO. 81000537.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 935 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 720. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19881, A FAVOR DE RODRIGUEZ COVARRUBIAS MARIA CATALINA $50,000.00
19880 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LIZARDO SANCHEZ OLGA GUADALUPE CR NO. 81000535.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF 933 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 688. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19880, A FAVOR DE LIZARDO SANCHEZ OLGA GUADALUPE $40,000.00
19878 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PALACIOS SANCHEZ CLELIA ALICIA CR NO. 81000307.- MUJERES EMPRENDEDORAS/ OF658 CAPITAL IMPULSO/ PROYECTO 849. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19878, A FAVOR DE PALACIOS SANCHEZ CLELIA ALICIA $45,000.00
19877 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000259.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 862 Y RECIBO DE MATERIALES 7212-0040. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19877, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $10,790.01
5244 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000200.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 5244, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $22,040.00
105 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SERFIN CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000559.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PLATAFORMAS DEL MES DE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E105, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $2,266,138.94
79 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000392.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $2,623,719.06
79 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 79000392.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-EQP-MUN-R33-LP-067-20 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD MEDICA CRUZ VE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS S. DE R. L. DE C.V. $-787,115.72
78 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000390.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $856,826.16
78 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000390.- PAGO DE LA ESTIMACION 7 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E78, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $-257,047.85
77 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000389.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $1,178,160.68
77 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANAMEX CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 79000389.- PAGO DE LA ESTIMACION 6 DOP-EQP-MUN-R33-CSS-068-20 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE EN LA COL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E77, A FAVOR DE ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. $-353,448.20
59 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 79000394.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $1,145,334.83
59 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 79000394.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-343,600.45
58 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000393.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-PAR-CSS-080-20 REHABILITACIÓN DE PARQUE SIERRA PIHUAMO Y SIERRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 2 TORRES, S.A. DE C.V. $1,795,363.97
57 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 79000385.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $1,330,053.65
57 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. CR NO. 79000385.- PAGO DE LA ESTIMACION 2 DOP-REH-EST-LUM-LP-133-20 Programa de Colocación de iluminación con sentido. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E57, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA POLIGONO S.A. DE C.V. $-399,016.10
56 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SULO MÉXICO S.A DE C.V. CR NO. 79000384.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. $4,095,049.72
56 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6160 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA DIR. DE OBRAS PUBLICAS SULO MÉXICO S.A DE C.V. CR NO. 79000384.- PAGO DE LA ESTIMACION 5 DOP-CON-EST-EQP-LP-090-20 CONSTRUCCIÓN E INSTALA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E56, A FAVOR DE SULO MÉXICO S.A DE C.V. $-1,228,514.92
55 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000381.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $2,018,502.14
55 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 79000381.- PAGO DE LA ESTIMACION 1 DOP-REH-EST-ESP-LP-087-20 RESTAURACIÓN DE ACUEDUCTO Y REHAB. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E55, A FAVOR DE TECNOLOGIA CIVIL AZTECH S. DE R.L. DE C.V. $-605,550.64
54 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 BANORTE 1104964083 CONVENIO INVERSION PUBLICA 2020 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. CR NO. 79000372.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-EST-PAR-CSS-081-20 A) REHABILITACIÓN DE PARQUE RAFAEL CÁRDENAS Y LU. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E54, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V. $899,931.23
31 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000541.- HECHO POR MUJERES/OF 929/PADRON 3/28 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E31, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $56,000.00
30 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000540.- HECHO POR MUJERES/OF 928/PADRON 2/171 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E30, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $342,000.00
29 Detalle Factura de click aquí 20/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT 01001891839 PROGRAMA BECAS PREPARATE 2017 ELECTRONICA FISCAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000539.- HECHO POR MUJERES/OF 927/PADRON 1/365 BENEFICIARIAS/1 MES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E29, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $730,000.00
170943 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SILVIA GUILLERMINA IBARRA CARRANZA CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3240/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170943, A FAVOR DE SILVIA GUILLERMINA IBARRA CARRANZA $3,100.23
170943 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SILVIA GUILLERMINA IBARRA CARRANZA CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3240/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170943, A FAVOR DE SILVIA GUILLERMINA IBARRA CARRANZA $107.81
170942 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEUTERIO VASQUEZ CORTES CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/616/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170942, A FAVOR DE LEUTERIO VASQUEZ CORTES $3,537.71
170942 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEUTERIO VASQUEZ CORTES CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/616/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170942, A FAVOR DE LEUTERIO VASQUEZ CORTES $252.96
170941 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEUTERIO VASQUEZ CORTES CR NO. 220008116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3235/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170941, A FAVOR DE LEUTERIO VASQUEZ CORTES $9,713.72
170941 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 BBVA BANCOMER CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LEUTERIO VASQUEZ CORTES CR NO. 220008116.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/3235/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170941, A FAVOR DE LEUTERIO VASQUEZ CORTES $1,930.47
19875 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000979.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19875, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $183,093.09
19874 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. CR NO. 80000820.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19874, A FAVOR DE CARROCERIAS FOUBERT S.A. DE C.V. $127,588.40
19873 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 80000610.- Pago del seguro de computadoras personales por el periodo de enero a diciembre 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19873, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $658,822.97
19872 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3822 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000207.- Servicio de eventos denominado "Cultura en Barrios" en diferentes lugares de la ciudad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19872, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $270,813.02
19871 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE CULTURA TRES VINYL, S.C. CR NO. 78000206.- Renta de equipo para el concierto de la gusana ciega el 07 de febrero 2020 en Paseo Alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19871, A FAVOR DE TRES VINYL, S.C. $34,800.00
19870 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $1,411.85
19870 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,593.80
19870 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,738.27
19870 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $4,620.60
19870 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $60,794.25
19870 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $77,425.29
19870 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000196.- COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19870, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $28,748.36
19869 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000668.- Contraprestación conseción estacionamiento mercado Corona mes de Noviembre del 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19869, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
19868 Detalle Factura de click aquí 19/11/2020 SCOTIA BANK INVERLAT CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DIAZ BARAJAS JUAN RAMON CR NO. 86000170.- DIFUSION DE BANNER EN PAGINA WEB DURANTE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E19868, A FAVOR DE DIAZ BARAJAS JUAN RAMON $16,363.63
19867