Información Mensual de Cheques Proveedores Julio 2008
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| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $75.00 |
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| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $40.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $45.00 |
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| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $70.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $54.96 |
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| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $49.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $109.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $192.60 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $36.00 |
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| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $276.00 |
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| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $94.50 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $100.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $20.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $175.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $22.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $610.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $71.76 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $137.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $173.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $810.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $391.50 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $79.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $212.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $35.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $165.20 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $50.00 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $135.80 |
| 178414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200035 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 26127, 297938, 172, L04-F54316, 93102, 16626, 14854, 481, 742, 5443, 9401, 10144, 191657, 24398888, 10013, 0178, L20-F0 | $144.00 |
| 178413 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS | GARCIA JIMENEZ MA. DE JESUS.- CR 22000358 (1); COMPRA DE 6 CUBICULOS DE TRABAJO CON CUBIERTAS, PORTA TECLADO Y MAPARAS DE MELAMINA; FACTURAS: 0858 | $9,634.70 |
| 178411 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUIZ VELASCO PAULINA UTRILLA | RUIZ VELASCO PAULINA UTRILLA.- CR 22000349 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 15 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,848.75 |
| 178410 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES LOPEZ JESUS | FLORES LOPEZ JESUS.- CR 22000348 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,886.11 |
| 178409 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVILA RODRIGUEZ JORGE ALBERTO | AVILA RODRIGUEZ JORGE ALBERTO.- CR 22000347 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,840.20 |
| 178408 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES BERUMEN ISAIAS | CORTES BERUMEN ISAIAS.- CR 22000346 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $62,469.16 |
| 178407 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUVALCABA SANTOS RODRIGO ALEJANDRO | RUVALCABA SANTOS RODRIGO ALEJANDRO.- CR 22000345 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MZO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,637.50 |
| 178406 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CORTES ALTAMIRANO FRANCISCO | CORTES ALTAMIRANO FRANCISCO.- CR 22000343 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,436.50 |
| 178404 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES CORTES JUAN | REYES CORTES JUAN.- CR 22000334 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,886.11 |
| 178403 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C | ADQUADRUM DESARROLLADORES S.C.- CR OPB0768 (1); 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-085/08; FACTURAS: 1255 | $189,750.00 |
| 178402 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V. | CORPORACION PLANEN S.A. DE C.V..- CR OPB0765 (1); 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-048/08; FACTURAS: 1813 | $183,195.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $133.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $200.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $570.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $122.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $100.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $192.60 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $62.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $55.43 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $49.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $89.00 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $89.80 |
| 178401 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 220010774 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 527436, 247837, 16772, 66719, 2787, 0504, 0482, A023479, 075740, Z077487, 268-104429, 203-A-000128632 | $65.00 |
| 178400 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | HIAB, S.A. DE C.V. | HIAB, S.A. DE C.V..- CR 22000604 (1); MENTENIMIENTO PREVENTIVO A CANASTILLA PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 2471 | $7,877.50 |
| 178399 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | AMEZCUA CISNEROS PEDRO | AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 22000316 (1); COMPRA DE 379 JGOS. DE PANTS UNISEX PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1024 | $95,843.42 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $1,909.00 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $4,190.60 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $2,737.00 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $2,300.00 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $724.50 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $586.50 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $172.50 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $2,658.80 |
| 178398 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220060 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO; FACTURAS: 9145, 9142, 9141, 9138, 9134, 9133, 9132, 9143, 9144 | $816.50 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $92.00 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $1,514.66 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $369.46 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $1,246.10 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $110.40 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $200.00 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $108.00 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $88.00 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $61.15 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $3,694.66 |
| 178396 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA | BARRERA GOMEZ LUZ ELENA.- CR 220010910 (1); ELABORACION DE UN CONTRARECIBO POR ERROR EN EL NOMBRE; FACTURAS: MEMORANDUM | $4,433.60 |
| 178395 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 220010772 (1); SERVICIO DE COMIDA POR EL DIA DEL ABOGADO EL 14 DE JULIO 2008; FACTURAS: 0565 | $21,735.00 |
| 178394 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V. | ESPACIOS DE DISEÑO Y MUEBLES, S.A. DE C.V..- CR 22000591 (1); COMPRA DE ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS PARA PROVEEDURIA MPAL.; FACTURAS: 0313 | $16,100.00 |
| 178393 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MORALES JARA JOSE KARIM | MORALES JARA JOSE KARIM.- CR 22000548 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA ADMINSTRACION; FACTURAS: 1103 | $12,885.75 |
| 178392 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO.- CR 22000546 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 0029 | $1,049.03 |
| 76225 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0767 (1); 30% ANT OPG-CPU-EYP-AD-090/08; FACTURAS: 103 | $148,686.72 |
| 76224 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES FORMA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V..- CR OPB0766 (1); 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-052/08; FACTURAS: 1684 | $222,292.80 |
| 76223 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C. | VITE ARQUITECTURA PARA LOS SENTIDOS S.C..- CR OPB0764 (1); 30% ANT OPG-CPU-EYP-AD-089/08; FACTURAS: 102 | $101,325.12 |
| 76222 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 220010938 (1); ELABORACION DE JUEGOS DE ORDEN DE REQUERIMIENTO DE PAGO PARA INGRESOS Y TESORERIA; FACTURAS: 7387 | $10,925.00 |
| 76221 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010928 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA, EN LA 2DA QNA DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,996,725.02 |
| 76220 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 220010923 (1); APORTACIONES DE LA 2DA QNA, DE JULIO DE 2008 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $958,270.49 |
| 76219 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010920 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE JULIO/08; FACTURAS: OFICIO | $891.66 |
| 76219 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 220010920 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO DE GUADALAJARA EN 2DA QUINCENA DE JULIO/08; FACTURAS: OFICIO | $1,426.66 |
| 76218 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | TV AZTECA, S.A. DE C.V. | TV AZTECA, S.A. DE C.V..- CR 220010873 (1); SERVICIO DE TANSMISION DE SPOT EN TV. ORDEN NO.1558, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: AE 17486 | $3,336,910.00 |
| 76217 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FEDATA, S.C. | FEDATA, S.C..- CR 220010870 (1); ESCRITURA NUM. 341 QUE CONTIENE PERMUTA DEL INMUEBLE EN PASEO BOHEMIO 406 COL. MONUMENTAL; FACTURAS: 113 | $14,594.55 |
| 76216 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010792 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69112 | $8,732.19 |
| 76216 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010792 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69112 | $5,820.10 |
| 76216 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 220010792 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 69112 | $5,473.15 |
| 76215 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V. | GRUPO FERRETERO ORTIZ, S.A. DE C.V..- CR 220010791 (1); COMPRA DE SOLDADURA PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 20539 | $189.75 |
| 76214 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010790 (1); SUMINISTRO DE 138 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 553317 | $651.36 |
| 76213 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010789 (1); SUMINISTRO DE 1240 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 553275, 552930 | $1,104.48 |
| 76213 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 220010789 (1); SUMINISTRO DE 1240 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 553275, 552930 | $4,748.32 |
| 76212 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 220010788 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO PARA CEMENTERIO MPAL.; FACTURAS: 81481 | $674.82 |
| 76211 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010787 (1); SUMINISTRO DE 3022 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 324588, 324656, 324586, 324589, 324587, 324590 | $5,744.24 |
| 76211 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010787 (1); SUMINISTRO DE 3022 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 324588, 324656, 324586, 324589, 324587, 324590 | $3,110.48 |
| 76211 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010787 (1); SUMINISTRO DE 3022 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 324588, 324656, 324586, 324589, 324587, 324590 | $840.16 |
| 76211 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010787 (1); SUMINISTRO DE 3022 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 324588, 324656, 324586, 324589, 324587, 324590 | $1,741.68 |
| 76211 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010787 (1); SUMINISTRO DE 3022 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 324588, 324656, 324586, 324589, 324587, 324590 | $1,227.20 |
| 76211 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 220010787 (1); SUMINISTRO DE 3022 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 324588, 324656, 324586, 324589, 324587, 324590 | $1,600.08 |
| 76210 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40551 | $1,337.54 |
| 76210 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40551 | $15,781.06 |
| 76210 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 220010786 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40551 | $5,820.10 |
| 76209 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220010778 (1); SERVICIO PREVENTIVO A SISTEMA HIDRAULICO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0841 | $14,950.00 |
| 76208 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 220010776 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0839 | $28,175.00 |
| 76207 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y FRIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V..- CR 220010763 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS TIPO MINI SPLIT SOLO FRIO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 5031 | $20,810.40 |
| 76206 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 220010758 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. GRAL. DE ADMON. JEFATURA DE U. ADMINISTRATIVAS.; FACTURAS: 5996 | $19,251.00 |
| 76205 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220010756 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 2054 | $465.75 |
| 76204 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 220010755 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2053 | $776.25 |
| 76203 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010754 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 8482, 8463, 8466 Y; FACTURAS: 8470 | $3,680.00 |
| 76202 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010753 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1686 FACTURAS 8483, 8486, 8474 Y; FACTURAS: 8445 | $7,130.00 |
| 76201 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010752 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1686 FACTURAS 8488, 8491, 8448 Y; FACTURAS: 8442 | $3,450.00 |
| 76200 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 220010751 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACTURAS 8468, 8469, 8471 Y; FACTURAS: 8473 | $3,680.00 |
| 76199 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010750 (1); COMPRA DE 500 PZAS. JABON DE TOCADOR PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 2910 | $1,380.00 |
| 76198 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 220010749 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 2902 | $10,791.69 |
| 76197 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010747 (1); COMPRA DE CINTA RIBBON PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 5233 | $19,780.00 |
| 76196 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010746 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 5231 | $1,557.10 |
| 76195 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010745 (1); COMPRA DE CARTUCHOS EPSON 8750/ FX-880 ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5225 | $2,070.00 |
| 76194 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 220010744 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 5211 | $5,898.70 |
| 76193 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 220010656 (1); COMPRA DE CLORO LIQUIDO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1058 | $1,293.75 |
| 76192 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010654 (1); COMPRA DE TINTA, TONER Y CARTUCHOS HP PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 19463 | $49,481.05 |
| 76191 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010653 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 19379 | $1,046.50 |
| 76190 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010651 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 19378 | $1,069.50 |
| 76189 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010650 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. DE VINCULACION POLITICA.; FACTURAS: 19377 | $7,729.15 |
| 76188 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 220010648 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 19376 | $2,542.65 |
| 76187 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220010647 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 36618 | $34,017.00 |
| 76186 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 220010646 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 36617 | $15,170.80 |
| 76185 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010643 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 3224 | $426.10 |
| 76184 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 220010642 (1); COMPRA DE PINOL SUELTO PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 3223 | $543.38 |
| 76183 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 220010637 (1); SERVICIO DE REPARACION DE ESTROBOS E INSTALACION ELECTRICA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26856 | $165,508.00 |
| 76182 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. RASTRO | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 220010632 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 22658 | $857.80 |
| 76181 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V..- CR 220010630 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 6137 | $115,980.00 |
| 76180 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000628 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 8462, 8461, 8499 Y; FACTURAS: 8481 | $1,932.00 |
| 76179 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000627 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 8458, 8423, 8418 Y; FACTURAS: 8420 | $3,680.00 |
| 76178 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | SOLIS GADEA HECTOR RAUL | SOLIS GADEA HECTOR RAUL.- CR 22000626 (1); HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES ORDEN DE COMPRA 1945; FACTURAS: 204 | $12,900.00 |
| 76177 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000625 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 8443, 8475, 8476 Y; FACTURAS: 8478 | $1,932.00 |
| 76176 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000624 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1686 FACTURAS 8439 Y; FACTURAS: 8493 | $2,990.00 |
| 76175 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000623 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1686 FACTURAS 8436, 8404, 8444 Y; FACTURAS: 8480 | $5,290.00 |
| 76174 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000622 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1686 FACTURAS 8434, 8429, 8431 Y; FACTURAS: 8427 | $1,932.00 |
| 76173 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000621 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685; FACTURAS: 8433 | $483.00 |
| 76172 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000620 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN NO 1685 FACTURAS 8421, 8422, 8426 Y; FACTURAS: 8424 | $3,680.00 |
| 76171 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000619 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1686 FACTURAS 8425, 8495, 8496 Y; FACTURAS: 8497 | $3,680.00 |
| 76170 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000614 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACTURAS 8419, 8432 Y; FACTURAS: 8430 | $1,886.00 |
| 76169 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000612 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA, ORDEN 1685 FACTURAS 8409, 8391, 8388 Y; FACTURAS: 8389 | $3,680.00 |
| 76168 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000610 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1686 FACTURA 8408, 8383 Y; FACTURAS: 8398 | $3,852.50 |
| 76167 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000609 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 8396, 8397 Y; FACTURAS: 8380 | $1,449.00 |
| 76166 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000608 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO TALLER PATRIA ORDEN 1685; FACTURAS: 8392 | $1,840.00 |
| 76165 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | HERRERA MORA JOSE LUIS | HERRERA MORA JOSE LUIS.- CR 22000607 (1); COMPRA DE SILLA SECRETARIA PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 6001 | $4,259.60 |
| 76164 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000606 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN 1685, FACTURAS 8387, 8394, 8395 Y; FACTURAS: 8381 | $1,932.00 |
| 76163 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000605 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1685 FACTURAS 8386, 8385, 8384 Y; FACTURAS: 8382 | $1,932.00 |
| 76162 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000603 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA ORDEN 1686, FACTURAS 8372, 8399, 8400 Y; FACTURAS: 8410 | $7,130.00 |
| 76161 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000602 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA TESORERIA; FACTURAS: 32052 | $98,237.60 |
| 76160 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22000600 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.818; FACTURAS: 98188 | $54,280.00 |
| 76159 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22000599 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 98128 | $96,082.50 |
| 76158 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22000598 (1); COMPRA DE CAMARAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 98005 | $31,395.00 |
| 76157 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22000597 (1); COPRA DE BATERIAS 27 PLACAS Y P/350 PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13066 | $19,860.50 |
| 76156 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22000596 (1); COMPRA DE BATERIA TIPO 75 TORNILLO LATERAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 13044 | $11,776.00 |
| 76155 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22000547 (1); COMPRA DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SISTEMAS; FACTURAS: 825 | $48,271.26 |
| 76153 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22000514 (1); IMPRESION DE TRIPTICOS C/INFORMACION BASICA DE SEG. PUB. SOLICITADO Y UTILIZADO POR CARLOS MERCADO C; FACTURAS: 7334 | $9,982.00 |
| 414 | Detalle Factura de click aquí | 31/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V. | DELTA SOLUCIONES EN ENERGIA S.A.DE C.V..- CR OPB0771 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-ESC-AD-111/08; FACTURAS: 1106 | $159,043.46 |
| 178387 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DE ANDA ALVAREZ ERNESTO | DE ANDA ALVAREZ ERNESTO.- CR 220010775 (1); DECORADOS EN EL TEATRO DEGOLLADO P/PRESENTACION D/BALLET FOLCLORICO D/GDL. 12,19 Y 26 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 014 | $10,350.00 |
| 178386 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | OROZCO Y LOBERA, S.C. | OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220010767 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 1150, 1151 | $8,107.50 |
| 178386 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 07 | OROZCO Y LOBERA, S.C. | OROZCO Y LOBERA, S.C..- CR 220010767 (1); ASESORIA JURIDICA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y GOBERNACION DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 1150, 1151 | $8,107.50 |
| 178385 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ROMAN RAMOS ANGEL | ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 220010757 (1); TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR EN MUSEO DE PALEONTOLOGIA.; FACTURAS: 0718 | $11,212.50 |
| 178384 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 220010655 (1); COMPRA DE FORMATOS EN TAMAÑO CARTA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 03091 | $1,006.25 |
| 178383 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 220010645 (1); COMPRA DE UNA TARJETA PARA TELEFONO CELULAR PARA EL DIRECTOR DE INGRESOS; FACTURAS: 9497 | $500.00 |
| 178382 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 06 | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 220010641 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0023, 0024 | $4,600.00 |
| 178382 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 06 | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE | CONTRERAS MONROY JUAN JOSE.- CR 220010641 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0023, 0024 | $4,600.00 |
| 178381 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220010634 (1); COMPRA DE 80 CABOS PARA RASTRILLO DE MADERA RESISTENTE, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 30865 | $4,319.40 |
| 178380 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 220010633 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 30799 | $1,404.15 |
| 178379 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 22000593 (1); COMPRA DE 1500 M2 DE PASTO ROLLO ALFOMBRA PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, ORDEN NO.1924.; FACTURAS: 080 | $14,250.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $276.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $189.75 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $148.12 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $345.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $690.40 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | MEJORA REGULATORIA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $172.50 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $287.31 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $25.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $105.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $42.75 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $86.25 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $138.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $285.10 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $437.69 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | MEJORA REGULATORIA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $460.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $430.01 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $22.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $35.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $45.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $50.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $1,768.78 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $324.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $90.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | MEJORA REGULATORIA | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $253.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $95.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $15.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | GOBIERNO ELECTRONICO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $806.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $161.00 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $1,239.14 |
| 178376 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 37010003 (1); REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN DEL 31 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, 45659, 45924, A18278, 39148, D20352, 39353, S/N, ADB-66315, ADB-66316, 1386, 1 | $22.00 |
| 178375 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | REFRITECNICA, S.A. DE C.V. | REFRITECNICA, S.A. DE C.V..- CR 22009835 (1); INSTALACION DE UNA UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE E/BIBLIOTECAS PUBLICAS Y TEATRO JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 1850 | $10,269.50 |
| 178373 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO | OROZCO RUBIO LUIS ALBERTO.- CR 220010888 (1); HONORARIOS PROFESIONALES, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MES DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0016 | $23,000.00 |
| 178372 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIR JURIDICA DE SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ CARRASCO RAMSES | RAMIREZ CARRASCO RAMSES.- CR 22000513 (1); HONORARIOS DE PRESTRACION DE SERVICIOS PROFECIONALES POR JUN. 2008 PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 001 | $9,660.00 |
| 178371 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | INROUTING, S.A. DE C.V. | INROUTING, S.A. DE C.V..- CR 22000450 (1); COMPRA DE 1 VIDEOPROYECTOR DIGITAL PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3933 | $14,789.00 |
| 178370 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000361 (1); COMPRA DE UN FAX PARA OFICIALIA DE PARTES DE ESTA SECRETARIA; FACTURAS: 4102 | $1,769.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $124.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $115.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $77.62 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $117.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $210.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $32.20 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $290.90 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $734.90 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $210.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $189.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $323.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $160.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $150.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $186.15 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $122.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $345.00 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $279.34 |
| 178369 | Detalle Factura de click aquí | 30/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500007 (1); GASTO EFECTUADO DEL 15 DE JUNIO AL 20 DE JULIO; FACTURAS: 112881, 0047545, 7176, 112608, 113474, 113928, 113755, 111024, 2683, 2682, 90547, 114172, 114179, 114173, 3497, 85295, 114788, 114719 | $569.00 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $71.96 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $474.07 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $159.71 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $322.00 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $414.00 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $89.44 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $515.34 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $178.07 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $734.30 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $15.00 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $23.50 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $37.38 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $453.33 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $52.50 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $65.70 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $207.00 |
| 178368 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO | TRUJILLO MENDOZA CESAR EDUARDO.- CR 39010012 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 22 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: A148585, 91010 B, 527, 025, 992, 91195 B, F 11272, 6P 0007844, 201-B-000163860, 6P 0008399, XHB0122112, ACS 111214, B0333-003785, 73162 A, | $322.00 |
| 178366 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 220010819 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $4,500.00 |
| 178365 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | GUTIERREZ MUÑOZ JOSE DE JESUS | GUTIERREZ MUÑOZ JOSE DE JESUS.- CR 220010766 (1); COMPRA-VENTA FAVOR D/ESTE MPIO.D/PREDIO UBICADO E/PROLONGACION DE LA CALLE JOSE RAMOS EXP.2240/2004; FACTURAS: OFICIO | $320,376.86 |
| 178364 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA | GONZALEZ MORA LAURA MACRINA.- CR 220010660 (1); PAGO DE HONORARIOS POR EL MES DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 114 | $11,500.00 |
| 178363 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ GONZALEZ ROSA MARTINA | LOPEZ GONZALEZ ROSA MARTINA.- CR 22000601 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 467/08 OFICIO 964/08; FACTURAS: RECIBO | $1,405.50 |
| 178362 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | BECERRA MEDINA GUADALUPE | BECERRA MEDINA GUADALUPE.- CR 22000594 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 550/08 OFICIO 1097/08; FACTURAS: RECIBO | $1,033.80 |
| 178361 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MONTES DE OCA HERNANDEZ CECILIA | MONTES DE OCA HERNANDEZ CECILIA.- CR 22000587 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MED. FOLIO 324/08 OFICIO 685/08; FACTURAS: OFICIO | $366.48 |
| 178360 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 22000586 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 009 | $6,250.00 |
| 178359 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 18 | NR CONSULTORES, S. C. | NR CONSULTORES, S. C..- CR 22000584 (1); ASESORIA PROFESIONAL PROPORCIONADA A LA REGIDURIA 18 EN EL MES DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0219 | $18,333.33 |
| 178357 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA DE INFORMACION CORPORATIVA, S.A. DE C.V..- CR 22000576 (1); COMPRA DE SILLONES Y SILLAS PARA EL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 3772 | $11,185.95 |
| 178356 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | PRODUCCIONES IMAGE GROUP, S.A. DE C.V. | PRODUCCIONES IMAGE GROUP, S.A. DE C.V..- CR 22000565 (1); TRIPTICOS TIENDAS TAPATIAS Y VOLANTES PROGRAMA EMPRENDE; FACTURAS: 0022 | $9,660.00 |
| 178355 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROJAS GARCIA ANTONIO | ROJAS GARCIA ANTONIO.- CR 22000553 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MED. FOLIO 655 08 OFICIO 1051 08; FACTURAS: OFICIO | $549.38 |
| 178354 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 22000552 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 178353 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VELEZ GONZALEZ ISRAEL | VELEZ GONZALEZ ISRAEL.- CR 22000533 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 473387 DE ESTAC. MPALES.; FACTURAS: OFICIO | $596.00 |
| 178352 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | RIVAS SERVIN MARIA DEL ROCIO | RIVAS SERVIN MARIA DEL ROCIO.- CR 22000532 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL FOLIO 29346 DE ESTAC. MPALES.; FACTURAS: OFICIO | $131.00 |
| 178351 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO | HERRERA CAMPOS JOSE ALBERTO.- CR 22000522 (1); COMPRA DE APUNTADOR ACCESORIO NO INVENTARIABLES PARA EQUIPO DE COMPUTO; FACTURAS: 23224 | $822.25 |
| 178350 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PLAZA MENDOZA EDUARDO | PLAZA MENDOZA EDUARDO.- CR 22000491 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA PROSPECTIVA TURISTICA EDICION 1 CAMPAÑA LIMPIA GUADALAJARA; FACTURAS: 589 | $10,500.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $431.25 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $183.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $230.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $147.78 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $99.99 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $1,530.88 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $591.46 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $107.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $977.50 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $115.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $330.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $191.72 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $161.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $1,955.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $41.50 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $21.99 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $180.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $109.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $55.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $16.80 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $1,955.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $74.99 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $45.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $84.99 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $67.99 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $989.00 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $120.01 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $110.07 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $257.40 |
| 178349 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010025 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 11357, 1378, 5643, 11479, 14074, 0016723, 0862, 11580, 1238, 11655, 29226, 55730, 0920, 0336, 167566, 24769, 29269, 70008721, 700087 | $936.00 |
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| 76116 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 220010821 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $4,500.00 |
| 76115 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 220010820 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $4,500.00 |
| 76114 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROSAS OCTAVIO | GOMEZ ROSAS OCTAVIO.- CR 220010818 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $2,050.00 |
| 76113 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 220010817 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $2,250.00 |
| 76112 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 220010816 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $4,500.00 |
| 76111 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 220010815 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $2,250.00 |
| 76110 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 220010814 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $4,500.00 |
| 76109 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 220010813 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $4,500.00 |
| 76108 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA GARCIA GABRIELA | ESPINOZA GARCIA GABRIELA.- CR 220010812 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $2,050.00 |
| 76107 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM | ENRIQUEZ ARMAS SINUHE AUM.- CR 220010811 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $2,250.00 |
| 76106 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 220010810 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $4,500.00 |
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| 76096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 220010800 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA 2DA. QNA. DE JULIO DEL 2008. | $4,500.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $3,769.53 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $130.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $313.10 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $73.62 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $280.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $69.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $455.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $65.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $1,215.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $104.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $165.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $401.02 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $326.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $87.40 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $468.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $182.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $100.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $324.30 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $205.87 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $117.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $455.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $1,955.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $148.39 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $177.50 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $335.31 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $60.03 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $218.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $550.02 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $910.21 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $312.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $72.45 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $95.80 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $130.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $104.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $115.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $325.00 |
| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $60.00 |
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| 76093 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010032 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 60, 9947, 8339, 9906, 8313, 86959, 86997, 88388, 89044, 87568, 88342, 88885, 86334, 86920, 87732, 87588, 89738, Sin numero, Sin numero, Sin numero, | $100.00 |
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| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $273.00 |
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| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $13.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $966.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $182.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $216.99 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $207.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $156.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $1,535.25 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $24.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $89.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $117.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $157.10 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $16.90 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $247.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $93.15 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $16.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $240.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $75.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $138.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $450.01 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $756.99 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $276.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $480.83 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $318.09 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $147.20 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $57.50 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $254.15 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $997.63 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $219.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $414.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $983.11 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $52.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $49.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $16.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $262.20 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $77.80 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $338.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $24.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $3,450.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $225.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $24.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $102.80 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $68.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $10.30 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $1,955.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $877.20 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $76.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $140.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $238.50 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $205.94 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $333.78 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $45.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $16.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $24.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $117.27 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $24.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $115.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $13.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $295.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $32.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $182.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $195.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $32.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $140.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $73.23 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $132.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $822.87 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $91.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $161.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $247.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $339.25 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $72.45 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $109.49 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $49.81 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $389.30 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $464.89 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $84.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $401.32 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $32.40 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $221.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $120.20 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $34.50 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $57.50 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $42.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $690.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $647.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $13.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $40.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $149.99 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $111.30 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $19.50 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $13.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $600.31 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $107.70 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $19.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $32.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $78.90 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $874.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $546.28 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $132.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $27.97 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $324.07 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $439.59 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $318.09 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $230.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $64.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $450.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $161.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $304.75 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $169.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $74.75 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $112.00 |
| 76092 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010005 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 3291, 3305, 3324, 1062804, 22075, 33085, 31069, 773588, 3235, 3284, 3272, 3292, 3326, 776804, 3344, 776553, 21771, 30602, 3021, 3353, 3372, 777889, 3380, 778307, 31886, 32 | $650.00 |
| 76091 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220423 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26551, 26763 | $7,417.50 |
| 76091 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220423 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26551, 26763 | $3,312.00 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $839.50 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $1,012.00 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $1,012.00 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $839.50 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $1,012.00 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $1,012.00 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $839.50 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $1,150.00 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $839.50 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $839.50 |
| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $839.50 |
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| 76090 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220420 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 732, 733, 750, 751, 838, 843, 844, 845, 846, 848, 849, 850, 853, 854, 857, 858, 859, 860, 861, 862, | $1,012.00 |
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| 76089 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123828, 123772, 123773, 123777, 123778, 123779, 123780, 123783, 123784, 123785, 123561, 123788, 123789, 1237 | $3,528.20 |
| 76089 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123828, 123772, 123773, 123777, 123778, 123779, 123780, 123783, 123784, 123785, 123561, 123788, 123789, 1237 | $3,732.66 |
| 76089 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123828, 123772, 123773, 123777, 123778, 123779, 123780, 123783, 123784, 123785, 123561, 123788, 123789, 1237 | $3,528.20 |
| 76089 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220404 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 123828, 123772, 123773, 123777, 123778, 123779, 123780, 123783, 123784, 123785, 123561, 123788, 123789, 1237 | $0.01 |
| 76088 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22009848 (1); IMPRESION DE PANCARTA PARA OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 0866 | $40,682.38 |
| 76087 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | NEMOTEK, S.A. DE C.V..- CR 220010743 (1); IMPLEMENTACION DE SISTEMA INTEGRAL DE ADMON Y FINANZAS, NOVENO PAGO ORDEN DE COMPRA NO.2329; FACTURAS: 2145 | $644,718.75 |
| 76082 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CASTRO VIDAL FRANCISCO | CASTRO VIDAL FRANCISCO.- CR 22000582 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A HORNOS CREMATORIOS, ORDEN NO. 415; FACTURAS: 522 | $5,175.00 |
| 76081 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | INTEGRACION MOBILIARIA, S.A. DE C.V..- CR 22000580 (1); COMPRA DE 2 GAVETAS COLGANTES CON PUERTAS PARA DIR. DE INGRESOS ZONA CENTRO.; FACTURAS: 3930 | $1,725.00 |
| 76080 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5105 | EQUIPO DE FOTOGRAFIA, VIDEO Y MICROFILMACION | TESORERIA MUNICIPAL | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22000579 (1); COMPRA DE VIDEOPROYECTOR DIGITAL PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 4096 | $19,308.50 |
| 76079 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. ADMINISTRACION | PAGINA TRES, S.A. | PAGINA TRES, S.A..- CR 22000578 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL PERIODICO PUBLICO DEL 16 DE ABR. 30 DE OCT. 2008; FACTURAS: 1067 | $920.00 |
| 76078 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22000573 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 57755, 57756 | $3,677.63 |
| 76078 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22000573 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA Y OFICINAS DEL MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 57755, 57756 | $5,295.26 |
| 76077 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22000572 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 192776 | $4,956.73 |
| 76076 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22000568 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 192540 | $1,059.73 |
| 76075 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22000567 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 191322 | $1,707.66 |
| 76074 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22000566 (1); COMPRA DE FOLDER T/OFICIO CREMA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 191321 | $466.10 |
| 76073 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22000564 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 05785 Y; FACTURAS: 025786 | $71.70 |
| 76073 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22000564 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 05785 Y; FACTURAS: 025786 | $3,040.14 |
| 76073 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22000564 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 05785 Y; FACTURAS: 025786 | $41,583.81 |
| 76073 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22000564 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURA 05785 Y; FACTURAS: 025786 | $5,410.75 |
| 76072 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22000563 (1); COMPRA DE GUANTES DE LATEX PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 19517 | $230.00 |
| 76071 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22000562 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 19489 | $404.80 |
| 76070 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22000561 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 19488 | $404.80 |
| 76069 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22000559 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.; FACTURAS: 191225 | $1,900.38 |
| 76068 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION ELECTRICA ROMO, S.A. DE C.V..- CR 22000557 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 395208 | $76,590.00 |
| 76067 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22000556 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 191040 | $442.75 |
| 76066 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22000555 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 191039 | $1,140.35 |
| 76065 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22000554 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 191038 | $3,126.22 |
| 76064 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000549 (1); SUMINISTRO DE 269 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 551934 | $1,269.68 |
| 76063 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22000545 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN CALLE PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0313 | $61,873.45 |
| 76062 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22000542 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 277337 | $6,533.17 |
| 76061 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22000541 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 50686 | $2,179.69 |
| 76061 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22000541 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 50686 | $1,993.23 |
| 76061 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22000541 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 50686 | $6,696.80 |
| 76060 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22000540 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA TESORERIA; FACTURAS: 91095 | $768.20 |
| 76059 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22000539 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVS. MPALES.; FACTURAS: 91110 | $266.80 |
| 76058 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22000538 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CATASTRO; FACTURAS: 91096 | $736.00 |
| 76057 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA | RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA.- CR 22000537 (1); COMPRA DE MONILIARIO PARA ADMINISTRACION; FACTURAS: 8428 | $2,788.75 |
| 76056 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000535 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 30 DE JUN. 2008, MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 5914 | $75,325.00 |
| 76055 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000534 (1); SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2008, MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 5910 | $68,586.00 |
| 76054 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22000531 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE PANTEONES; FACTURAS: 30409 | $833.75 |
| 76053 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22000530 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CTOS. DE EDUCACION POP. Y ACADEMIAS MPALES.; FACTURAS: 29819 | $348.53 |
| 76052 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22000529 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CTO. DE EDUCACION POP. ARANDAS; FACTURAS: 29817 | $348.53 |
| 76051 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22000528 (1); COMPRA DE MATERIAL DE IMPIEZA PARA SERVICIOS MPALES.; FACTURAS: 30405 | $211.65 |
| 76050 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000517 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE ASISTE A CONOCER EL PARQUE BIOLOGICO Y CENA DE GALA EN ALBURQUEQUE; FACTURAS: 36838, 005 5730447455 | $10,132.41 |
| 76050 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000517 (1); BOLETO DE AVION P/ELENA MATUTE ASISTE A CONOCER EL PARQUE BIOLOGICO Y CENA DE GALA EN ALBURQUEQUE; FACTURAS: 36838, 005 5730447455 | $115.00 |
| 76049 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22000516 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 2281 | $3,111.74 |
| 76049 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22000516 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 2281 | $7,048.13 |
| 76048 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22000512 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 104329 | $932.10 |
| 76048 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22000512 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 104329 | $5,578.19 |
| 76048 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22000512 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 104329 | $20,370.03 |
| 76047 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22000511 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ALUB. PUBLICO; FACTURAS: 14846 | $1,149.54 |
| 76046 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22000510 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14687 | $18,554.10 |
| 76045 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22000509 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ESTANCIAS INFANTILES; FACTURAS: 14847 | $3,354.02 |
| 76044 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22000508 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PANTEONES; FACTURAS: 14688 | $529.24 |
| 76043 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN | MORALES RODRIGUEZ FILOMENA DEL CARMEN.- CR 22000507 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 14642 | $3,766.25 |
| 76042 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22000505 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 148648, 148931; FACTURAS: 149227 | $36,007.08 |
| 76042 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22000505 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 148648, 148931; FACTURAS: 149227 | $1,613.20 |
| 76042 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22000505 (1); COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL FACT. 148648, 148931; FACTURAS: 149227 | $7,886.90 |
| 76041 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE | JIMENEZ BUSTAMANTE LUIS ENRIQUE.- CR 22000504 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 1582 | $16,560.00 |
| 76040 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22000503 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 40394 | $10,375.02 |
| 76040 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22000503 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 40394 | $2,380.41 |
| 76040 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22000503 (1); COMPRA DE GASOLINA; FACTURAS: 40394 | $17,998.17 |
| 76039 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22000502 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION MPAL. DE SALUD; FACTURAS: 65388 | $28,068.74 |
| 76038 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22000501 (1); REPARACION DE NO-BREACK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES.; FACTURAS: 3258, 3259, 3260 | $713.00 |
| 76038 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22000501 (1); REPARACION DE NO-BREACK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES.; FACTURAS: 3258, 3259, 3260 | $782.00 |
| 76038 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22000501 (1); REPARACION DE NO-BREACK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS MPALES.; FACTURAS: 3258, 3259, 3260 | $621.00 |
| 76037 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 22000500 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 4102, 443636 | $414.00 |
| 76037 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 22000500 (1); REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS; FACTURAS: 4102, 443636 | $449.00 |
| 76036 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 22000498 (1); COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 2 MINI SPLIT MIRAGE PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SERVS. MEDICOS MPALES.; FACTURAS: 0604 | $8,132.80 |
| 76035 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22000497 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 2893 | $598.00 |
| 76034 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION INGRESOS | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000495 (1); COMPRA DE UN EQUIPO DE COMUTO VIEWSONIC Y SERVICIO DE ASESORIA EN IMAGENES DIGITALES; FACTURAS: 32030 | $4,140.00 |
| 76033 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES SONORI, S.C. | PUBLICACIONES SONORI, S.C..- CR 22000493 (1); PUBLICIDAD DEL AYTO. DE GDL. PREVENCION DE LLUVIAS EN LA PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 020 | $10,500.00 |
| 76032 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22000489 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 92976 | $492.20 |
| 76031 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22000488 (1); COMPRA DE PAPELRIA PARA SECRETARIA GENERAL; FACTURAS: 92871 | $11,733.45 |
| 76030 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22000487 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA; FACTURAS: 92866 | $2,328.77 |
| 76029 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22000486 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS; FACTURAS: 92815 | $431.48 |
| 76028 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22000485 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 92813 | $1,431.98 |
| 76027 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000482 (1); SUMINISTRO DE 315 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 324262 | $1,486.80 |
| 76026 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22000481 (1); ELABORACION DE 15,700 FORMATOS DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION.; FACTURAS: 7360 | $10,110.80 |
| 76025 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000477 (1); COMPRA DE 400 SINCHOS DE PLASTICO PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 18424 | $230.00 |
| 76024 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22000476 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1970 | $7,236.26 |
| 76023 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | D. SINDICATURA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22000472 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA SINDICATURA.; FACTURAS: 20915 | $1,990.65 |
| 76022 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22000471 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 20913 | $6,775.80 |
| 76021 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22000470 (1); COMPRA DE TINTA PARA MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA.; FACTURAS: 20911 | $3,378.13 |
| 76020 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22000469 (1); COMPRA DE TINTA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 20910 | $596.85 |
| 76019 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22000468 (1); COMPRA DE TONER PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 20708 | $816.50 |
| 76018 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22000467 (1); COMPRA DE TONER PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 20704 | $599.73 |
| 76017 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22000466 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 20656 | $477.25 |
| 76016 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22000465 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 20557 | $599.15 |
| 76015 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22000460 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3145 | $1,225.67 |
| 76014 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22000458 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 25500 | $1,610.00 |
| 76013 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22000457 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 25499 | $3,944.50 |
| 76012 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22000456 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 25498 | $172.50 |
| 76011 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22000455 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19402 | $13,542.40 |
| 76010 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | TESORERIA MUNICIPAL | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22000452 (1); SERVICIO DE ANLACES DE MICROONDAS, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 5808 | $384,801.62 |
| 76009 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FABRICACION DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000451 (1); COMPRA DE 5 PARES DE GUANTE ANTICORTE PARA DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 258428 | $373.75 |
| 76008 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22000449 (1); COMPRA DE TRAJES DESECHABLE P/CIRUJANO Y BATAS DESECHABLE P/PACIENTE, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3231 | $40,026.90 |
| 76007 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL | DE ALBA GONZALEZ FRANCISCO MANUEL.- CR 22000448 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE JUSTICIA MPAL.; FACTURAS: 12660 | $1,029.83 |
| 76006 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000443 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36905 Y; FACTURAS: 36940 | $14,426.08 |
| 76006 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000443 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36905 Y; FACTURAS: 36940 | $179.25 |
| 76006 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000443 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36905 Y; FACTURAS: 36940 | $13,772.30 |
| 76005 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000442 (1); COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A DIESEL, TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 97048 | $23,632.50 |
| 76004 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22000441 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45536 | $42,331.80 |
| 76004 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22000441 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45536 | $10,023.53 |
| 76004 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22000441 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45536 | $7,636.07 |
| 76003 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22000440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45824 | $41,069.87 |
| 76003 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22000440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45824 | $6,094.42 |
| 76003 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22000440 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45824 | $4,373.64 |
| 76002 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22000439 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 13967 | $896.24 |
| 76002 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22000439 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 13967 | $2,258.56 |
| 76001 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22000438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51276 | $11,350.32 |
| 76001 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22000438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51276 | $9,356.73 |
| 76001 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22000438 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 51276 | $9,005.40 |
| 76000 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22000436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52620 | $179.25 |
| 76000 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22000436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52620 | $1,240.39 |
| 76000 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22000436 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52620 | $7,342.10 |
| 75999 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22000433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 61307A Y; FACTURAS: 61214 A | $8,854.83 |
| 75999 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22000433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 61307A Y; FACTURAS: 61214 A | $1,247.62 |
| 75999 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22000433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 61307A Y; FACTURAS: 61214 A | $32,051.13 |
| 75999 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22000433 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 61307A Y; FACTURAS: 61214 A | $1,140.71 |
| 75998 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 22000431 (1); COMPRA DE 8 IMPERMEABLES DE 2 PIEZAS PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 5689 | $762.22 |
| 75997 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22000430 (1); COMPRA DE 120 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA PARA DIR. DE MEJORAMIENTO URBANO.; FACTURAS: 1223 | $7,245.00 |
| 75996 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22000428 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16636 | $2,010.20 |
| 75995 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000426 (1); SUMINISTRO DE 1913 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 552927 | $9,029.36 |
| 75994 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000423 (1); VIATICOS D/ALEJANDRO MORALES A MORELIA, MICH. E/LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB. DEL 6 Y 7 DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO, 1937, 18804 | $200.00 |
| 75994 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000423 (1); VIATICOS D/ALEJANDRO MORALES A MORELIA, MICH. E/LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB. DEL 6 Y 7 DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO, 1937, 18804 | $50.00 |
| 75994 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000423 (1); VIATICOS D/ALEJANDRO MORALES A MORELIA, MICH. E/LA ACADEMIA REG. DE SEG. PUB. DEL 6 Y 7 DE MZO. 2008; FACTURAS: RECIBO, 1937, 18804 | $1,002.00 |
| 75993 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000422 (1); REUNION DE TRABAJO C/PERSONAL DE DIRECCION TECNICA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA C/MACEDONIO TAMEZ; FACTURAS: 086 | $900.00 |
| 75992 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22000415 (1); COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS BORCEGUI, MDO. LIBERTAD SAN JUAN DE DIOS.; FACTURAS: 25490 | $2,769.20 |
| 75991 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION CONSRUCCION | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000414 (1); COMPRA DE VASOS Y SERVILLETAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 466 | $1,537.06 |
| 75990 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTERNACIONAL VIDEOS, S.A. DE C.V..- CR 22000413 (1); SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN TV, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4353 | $69,000.00 |
| 75989 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22000411 (1); COMPRA DE 6 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 04181 | $1,462.80 |
| 75988 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22000410 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PALA DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0217 | $9,200.00 |
| 75987 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22000409 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: LC30401 | $399.05 |
| 75986 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22000407 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 80376 | $14,979.90 |
| 75985 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22000406 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 80147 | $1,021.20 |
| 75984 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. RASTRO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22000405 (1); COMPRA DE BATERIAS ALCALINA TIPO AA, D, Y C PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 277505 | $6,939.10 |
| 75983 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22000404 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 80145 | $201.25 |
| 75982 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22000403 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 41810 | $33,641.73 |
| 75982 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22000403 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 41810 | $2,007.57 |
| 75982 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22000403 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 41810 | $5,520.83 |
| 75981 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22000402 (1); COMPRA DE PINTURA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 480489 | $45,753.90 |
| 75980 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22000401 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA, ESMALTE, THINER Y SELLADOR PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES, FACT.E102204; FACTURAS: E102203 | $142,787.46 |
| 75979 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22000400 (1); COMPRA DE PINTURA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 480488 | $45,753.90 |
| 75978 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22000399 (1); COMPRA DE PINTURA PARA CULTURA; FACTURAS: 480377 | $5,663.52 |
| 75977 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22000398 (1); COMPRA DE PINTURA PARA CULTURA; FACTURAS: 480356 | $8,573.95 |
| 75976 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22000397 (1); COMPRA PINTURAS PARA ACCION COMUNITARIA PAC; FACTURAS: 480959 | $34,315.43 |
| 75975 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22000396 (1); COMPRA DE BOLSA ROJA PARA RECOLECCION DE R.P.B.I. DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 2037 | $28,966.20 |
| 75974 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22000395 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO POR EL MES DE JUN. 2008, TALLER MPAL.; FACTURAS: 0582 | $805.00 |
| 75973 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22000394 (1); COMPRA DE BOLETO P/SUSANA CHAVEZ ASISTE HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS P/CONACULTA A MEXICO; FACTURAS: 53391, E1391993464286 | $230.00 |
| 75973 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22000394 (1); COMPRA DE BOLETO P/SUSANA CHAVEZ ASISTE HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS P/CONACULTA A MEXICO; FACTURAS: 53391, E1391993464286 | $3,896.21 |
| 75972 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000390 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA PARA PARTICIPAR EN EL TRADE SHOW EN GUATEMALA; FACTURAS: 36809, 132 5730404286 | $115.00 |
| 75972 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000390 (1); BOLETO DE AVION P/WENDY GREY OSUNA PARA PARTICIPAR EN EL TRADE SHOW EN GUATEMALA; FACTURAS: 36809, 132 5730404286 | $7,386.45 |
| 75971 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V. | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V..- CR 22000389 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACT.9556, 9557, 9558 Y; FACTURAS: 9559 | $507,809.11 |
| 75970 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000387 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR AL 8VO. CONGRESO NAC.DE SEGURIDAD PUBLICA EN TORREON; FACTURAS: 36810, 139 5730404287 | $115.00 |
| 75970 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000387 (1); BOLETO DE AVION P/MACEDONIO TAMEZ P/ASISTIR AL 8VO. CONGRESO NAC.DE SEGURIDAD PUBLICA EN TORREON; FACTURAS: 36810, 139 5730404287 | $4,019.49 |
| 75969 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000386 (1); BOLETO D/AVION P/GUSTAVO QUEZADA,ASISTE P/CONT. C/EL PROCESO DE ACREDIDTACION CALEA, B.RATON,FLORIDA; FACTURAS: 36845, 006 5730447465 | $8,419.61 |
| 75969 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000386 (1); BOLETO D/AVION P/GUSTAVO QUEZADA,ASISTE P/CONT. C/EL PROCESO DE ACREDIDTACION CALEA, B.RATON,FLORIDA; FACTURAS: 36845, 006 5730447465 | $115.00 |
| 75968 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000385 (1); BOLETO D/AVION D/SANDRO GARCIA, ASISTE P/CONT.C/EL PROCESO D/ACREDITACION D/CALEA,B.D/RATON, FLORIDA; FACTURAS: 36846, 006 5730447466 | $8,419.61 |
| 75968 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22000385 (1); BOLETO D/AVION D/SANDRO GARCIA, ASISTE P/CONT.C/EL PROCESO D/ACREDITACION D/CALEA,B.D/RATON, FLORIDA; FACTURAS: 36846, 006 5730447466 | $115.00 |
| 75967 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000384 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80009 | $752.85 |
| 75967 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000384 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80009 | $4,000.94 |
| 75967 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000384 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80009 | $78,370.84 |
| 75967 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000384 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 80009 | $5,185.05 |
| 75966 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22000383 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS RUBEN GTEZ., ASISTA A LA CONFERENCIA INTERNAC.D/CDES.HNAS. 2008 E/KANSAS, CITY; FACTURAS: 53379, E1321993464278 | $230.00 |
| 75966 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VISATUR, S.A. DE C.V. | VISATUR, S.A. DE C.V..- CR 22000383 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS RUBEN GTEZ., ASISTA A LA CONFERENCIA INTERNAC.D/CDES.HNAS. 2008 E/KANSAS, CITY; FACTURAS: 53379, E1321993464278 | $7,893.27 |
| 75965 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22000379 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL, FACTURAS 5212 Y; FACTURAS: 5213 | $3,032.03 |
| 75964 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000378 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL INFORMADOR Y 8 COLUMNAS PARA ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA INTERNA; FACTURAS: 86185, 10752, 21914 | $197.26 |
| 75964 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000378 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL INFORMADOR Y 8 COLUMNAS PARA ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA INTERNA; FACTURAS: 86185, 10752, 21914 | $1,500.00 |
| 75964 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 22000378 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL INFORMADOR Y 8 COLUMNAS PARA ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVA INTERNA; FACTURAS: 86185, 10752, 21914 | $1,800.00 |
| 75963 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22000374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68999 | $15,503.57 |
| 75963 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22000374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68999 | $7,729.28 |
| 75963 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22000374 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68999 | $10,511.25 |
| 75962 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22000372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 40179 | $1,971.66 |
| 75962 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22000372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 40179 | $47,322.13 |
| 75962 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22000372 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 40179 | $573.57 |
| 75960 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SECRETARIA PARTICULAR | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22000360 (1); COMPRA DE UN FAX PARA CONSEJO PARA TRANSPARENCIA Y LA ETICA PUBLICA; FACTURAS: 4104 | $1,769.00 |
| 75959 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | VINCULACION POLITICA | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. | UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V..- CR 22000357 (1); SUSCRIPCION ANUAL AL INFORMADOR DEL 07 DE JUNIO 2008 AL 06 DE JULIO 2009; FACTURAS: 22354 | $1,800.00 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $1,586.57 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $2,587.50 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $127.00 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $990.00 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $200.00 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $240.00 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $1,582.00 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $200.00 |
| 75958 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22000312 (1); VIAT.DEL DIR. A MEXICO P/PART.E/LAS DIFERENTES REUNIONES C/EMPRESAS FIN.Y CONST.P/VILLA PANAMERICANA; FACTURAS: 139 2157915552, 8507, 11049, 562, 18385, 63976, 270319, RECIBO, RECIBO | $3,961.92 |
| 75957 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22000307 (1); IMPRESION DE CARTELES DE EVENTO FORO OBRA PUBLICA; FACTURAS: 3335 | $2,817.50 |
| 75956 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22000300 (1); CUENTA MAESTRA 0V33503 POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0130080729362 | $40,454.30 |
| 75955 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22000299 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0130080728348 | $26,932.49 |
| 75954 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22000298 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y ANALOGICOS DE SEG. PUBLICA POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: 0130080729363 | $72,054.00 |
| 75953 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000284 (1); RENTA DEL EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EN EL EVENTO EXPO-DARE 2008 DEL 14 DE JUN. 2008; FACTURAS: 308 | $10,000.00 |
| 75952 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22000246 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA COLOR CREMA PARA ALMACEN DE TESORERIA.; FACTURAS: 32519 | $2,009.34 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $51.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $106.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $37.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $280.20 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $51.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $37.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $921.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $98.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $73.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $73.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $98.00 |
| 75951 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22000193 (1); VIATICOS A MORELIA, AL TALLER DE TRABAJO P/EL CONOCIMIENTO Y APLICACION DEL SIST.D/SEG.MPAL SUBSEMUN; FACTURAS: 873795, 358728, FOLIO, FOLIO, 420539, 257924, 431991, 254508, 54528, 7332, 135740, 50718 | $120.50 |
| 75950 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR | COSIO VIDAURRI MARTINEZ OCTAVIO CESAR.- CR 22000180 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 3942 | $20,700.00 |
| 75949 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22000178 (1); IMPRESION DE 300 DICTICOS Y 300 INVITACIONES P/LA CONFERENCIA Y DESFILE DE MODAS D/26 Y 27 D/JUN.08.; FACTURAS: 27624 | $4,592.85 |
| 75947 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION | FLORES MARAVEL AMADO ASCENCION.- CR 22000113 (1); RETIRO E INSTALACION DE LONAS NUEVAS CON MOTIVO DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA; FACTURAS: 1686 | $5,175.00 |
| 75946 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3408 | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION | TESORERIA MUNICIPAL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22000007 (1); CORRECCION DEL CONTRA RECIBO NO. 22008409 EL CUAL DEBIO SALIR A NOMBRE DEL TITULAR DEL FONDO; FACTURAS: MEMORANDUN | $1,785.01 |
| 75945 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22000006 (1); IMPRESION DE INVITACIONES P/LA INAUGURACION DE EL DIA DE LA LONGOSTA DEL 28 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 4665 | $747.50 |
| 75944 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22000002 (1); IMPRESION DE INVITACIONES PARA RECITAL DE PIANO DEL 28 DE JUNIO 2008 EN CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 27626 | $1,344.84 |
| 413 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL S.A DE C.V | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL S.A DE C.V.- CR OPB0758 (5); COMPRA DE FOLDER PARA DIR. DE PROMOCION SOCIAL R33; FACTURAS: 32524 | $1,069.43 |
| 412 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0752 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 411 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0751 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 410 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0750 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,000.00 |
| 409 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0749 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 408 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0748 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $2,650.00 |
| 407 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0747 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 406 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0746 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $1,650.00 |
| 405 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0745 (5); 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $1,650.00 |
| 404 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0744 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $6,250.00 |
| 403 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0743 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 402 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0742 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 401 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0741 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,500.00 |
| 400 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB0740 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $8,625.00 |
| 399 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0739 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $8,625.00 |
| 398 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0738 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $1,650.00 |
| 397 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0737 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 396 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0736 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 395 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0735 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,900.00 |
| 394 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0734 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $8,625.00 |
| 393 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0733 (5); PAGO DE LA 2A DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $6,250.00 |
| 392 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0732 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $4,500.00 |
| 391 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0731 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $8,625.00 |
| 390 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0730 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $2,800.00 |
| 389 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0729 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2a JULIO | $6,725.00 |
| 388 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0728 (5); PAGO DE LA 2A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 2A julio | $4,900.00 |
| 387 | Detalle Factura de click aquí | 29/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V. | GALAPA URBANIZADORES S.A. DE C.V..- CR OPB0724 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-080/08; FACTURAS: 1874 | $656,999.99 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $159.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $16.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $337.41 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $19.90 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $500.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $30.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $379.50 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $66.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $330.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $98.01 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $56.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $19.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $19.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $223.33 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $300.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $483.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $40.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $15.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $300.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $201.26 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $40.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $22.80 |
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| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $16.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $18.90 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $62.39 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $65.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $707.94 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $204.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $25.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $71.55 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $15.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $42.02 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $56.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $45.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $2,100.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $19.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $23.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $1,149.46 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $40.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $338.54 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $945.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $150.00 |
| 178270 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | COM PLANEACION URBANA | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO | PALOMAR VEREA JUAN PEDRO.- CR 36300002 (1); GASTO ORIGINADOS POR FONDO REVOLVENTE DURANTE EL PERIODO ENERO-JULIO DE 2008; FACTURAS: 203-B000153719, 4305, 90322, 27326, 436058, 4139, 1299, 1344, 996226, 25641, 28145, 52040, 2850, 2852, 2853, 2854, 12700507 | $162.40 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $278.30 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $351.93 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $747.50 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $68.28 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $138.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $344.29 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $276.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $276.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $172.14 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $138.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $180.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $69.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $552.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $81.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $172.50 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $144.99 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $176.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $100.19 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $468.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $90.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $112.32 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $200.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $132.48 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $138.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $128.23 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $172.50 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $138.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $990.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $207.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $1,127.00 |
| 178269 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010029 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 12419, 160811, 2670, 1397, 12454, 141932, 2685, 116274, 28201, 61529, 706, 2707, 83169, 89433, 1 | $282.21 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $43.50 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $27.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $1,138.50 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $16.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $15.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $247.99 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $341.78 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $15.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $1,138.50 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $1,138.50 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $1,138.50 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $42.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $16.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $15.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $114.20 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $1,276.50 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $718.75 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $15.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $16.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $70.20 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $234.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $678.50 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $15.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $79.20 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $576.83 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $166.75 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $15.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $78.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $115.00 |
| 178268 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PROVEEDURIA MUNICIPAL | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO | PEREZ GARCIA CARLOS ARTURO.- CR 24300007 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1188, 63418, 293457, 64896, 29468, 32970, 1924, 1895, 91940, 1963, 29729, 83005, 1930, 13658, 84041, 296951, 297338, 299214, 46802, 216079, 46677, 211249, 218203, 4707 | $539.03 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $135.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $247.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $84.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $50.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $162.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $515.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $325.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $160.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $182.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $412.50 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $55.70 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $200.33 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $187.50 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $611.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $325.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $221.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $84.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $50.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $260.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $398.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $319.80 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $200.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $174.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $336.37 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $41.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $269.10 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $325.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $195.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $1,500.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $191.50 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $80.04 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $190.20 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $320.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $48.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $151.62 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $264.50 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $327.67 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $325.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $318.90 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $247.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $161.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $429.75 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $84.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $319.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $325.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $92.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $167.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $931.50 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $42.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $197.30 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $204.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $213.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $77.80 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $243.98 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $107.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $47.41 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $56.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $164.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $325.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $247.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $286.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $33.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $325.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $336.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $195.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $125.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $167.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $450.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $353.00 |
| 178267 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 23010004 (1); REPOSISCIÓN DE FONDO REVOLVENTE EN EL PERIODO 14 DE FEBRERO AL 10 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 3533, OP 0013145, 15960, 122, GMUSB 81877, 58374, 6B 0005304, RECIBO S/N, R 20182, GMUSB 82936, 304, 3558 B, 183674 B | $414.00 |
| 178266 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 22009832 (1); SERVICIO AL MODULO DE RECAUDACION EN PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 1769 | $11,040.00 |
| 178265 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C. | CENTRO DE INFOTECTURA Y TECNOLOGIA APLICADA, A.C..- CR 22000544 (1); FINIQUITO CORRESP.AL 30% D/PROYECTO ESTRATEGICO GDL.OTE TETLAN-SOLIDARIDAD,MPIO.D/GDL. NO.ORDEN 8600; FACTURAS: 0229 | $119,715.00 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $552.00 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $276.00 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $696.89 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $80.50 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $390.00 |
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| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $137.90 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $253.00 |
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| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $84.57 |
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| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $161.70 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $190.00 |
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| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $273.00 |
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| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $224.25 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $54.00 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $562.07 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $915.40 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $97.15 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $247.00 |
| 178264 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22000429 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 15 DE MAYO AL 23 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 44919, 1144, 7300, 7299, 59019, 185242, 59106, 27243, 54313, 10000, 0473, 24801, 90054, 90055, 100-107214, 1964, 299853, 90760, 6595, 1 | $105.80 |
| 178263 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | AMEZCUA CISNEROS PEDRO | AMEZCUA CISNEROS PEDRO.- CR 22000381 (1); COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 1028 | $17,443.20 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $74.71 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $1,094.31 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $374.49 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $178.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $429.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $1,374.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $93.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $411.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $222.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $790.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $550.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $88.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $289.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $760.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $119.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $76.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $343.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $52.50 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $460.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $636.17 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $597.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $1,776.10 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $1,255.99 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $79.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $416.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $90.90 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $746.15 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $1,102.55 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $349.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $1,017.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $1,588.00 |
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| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $88.99 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $54.70 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $108.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $99.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $887.00 |
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| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $864.50 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $83.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $50.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $94.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $801.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $476.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $350.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $155.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $638.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $221.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $60.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $131.90 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $143.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $516.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $522.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $116.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $795.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $219.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $617.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $959.20 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $412.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $290.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE IMPULSO A LA CALIDAD | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $21.00 |
| 178261 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 36010007 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 403551, 56704, 1887, 445, 448, 14847, 176178, 6572, 470, 2818, 13488, 478, 7458, 88549, 106183 | $139.00 |
| 178260 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200033 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 08 DE JULIO; FACTURAS: 23007, 3126, A69316, 159632, 199, 69804 | $1,090.04 |
| 178260 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200033 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 08 DE JULIO; FACTURAS: 23007, 3126, A69316, 159632, 199, 69804 | $367.00 |
| 178260 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200033 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 08 DE JULIO; FACTURAS: 23007, 3126, A69316, 159632, 199, 69804 | $276.70 |
| 178260 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200033 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 08 DE JULIO; FACTURAS: 23007, 3126, A69316, 159632, 199, 69804 | $166.00 |
| 178260 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200033 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 08 DE JULIO; FACTURAS: 23007, 3126, A69316, 159632, 199, 69804 | $266.00 |
| 178260 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO | ALONSO BARRON LUIS ALBERTO.- CR 22200033 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 08 DE JULIO; FACTURAS: 23007, 3126, A69316, 159632, 199, 69804 | $250.00 |
| 178259 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VALADEZ GARCIA SONIA ALEJANDRA | VALADEZ GARCIA SONIA ALEJANDRA.- CR 22000543 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 622/08 OFICIO 894/08; FACTURAS: RECIBO | $555.90 |
| 178258 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22000536 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE AGOSTO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 0667 | $51,750.00 |
| 178257 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | RUIZ GONZALEZ SALVADOR | RUIZ GONZALEZ SALVADOR.- CR 22000525 (1); PUBLICACION EL EL PERIODICO SIGLO 41 DE GUADALAJARA VERDE; FACTURAS: 0303 | $7,015.00 |
| 178256 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 22000524 (1); COMPRA DE UN PIZARRON PARA LAS DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA DIRECCION; FACTURAS: 6378126 | $999.00 |
| 178255 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | VELASCO GOMEZ ZABRINA | VELASCO GOMEZ ZABRINA.- CR 22000523 (1); COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 1275 | $948.75 |
| 178254 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22000518 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO.75; FACTURAS: 245 | $21,528.00 |
| 178253 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000499 (1); SERVICIO DE NEXTEL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL 13 DE JUN. AL 12 DE JUL. 2008; FACTURAS: 27185405 | $3,320.97 |
| 178252 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22000483 (1); PARCIALIDADES D/LAS DIF.D/DICTAMEN D/LAS CUOTAS DEL IMSS,EJERCICIOS 2003,2004 Y 2005, SEG. SOCIAL; FACTURAS: OFICIO | $523,675.13 |
| 178251 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V. | IMPRESORA DE FORMAS MODERNAS, S.A. DE C.V..- CR 22000479 (1); COMPRA DE PAPEL STOCK CON PLECA AL CENTRO PARA IMPRESION DE RECIBOS DE NOMINA ELECTRONICA.; FACTURAS: P 18295 | $10,819.20 |
| 178250 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ AGUILAR PEDRO | GUTIERREZ AGUILAR PEDRO.- CR 22000474 (1); HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO DE ARTICULOS DIVERSOS, BIENES PATRIMONIALES.; FACTURAS: 1199 | $37,950.00 |
| 178249 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GUTIERREZ AGUILAR PEDRO | GUTIERREZ AGUILAR PEDRO.- CR 22000473 (1); HONORARIOS POR ELABORACION DE AVALUO DE 226 VEHICULOS PROPIEDAD MPIO. DE GUADALAJARA.; FACTURAS: 1198 | $64,975.00 |
| 178248 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | VG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | VG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22000464 (1); COMPRA DE CONCETRADO TAXI LUB MOTOR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 4426 | $62,560.00 |
| 178247 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 22000462 (1); COMPRA DE CARBURADORES Y CILINDROS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 77087 | $10,304.58 |
| 178246 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MAGUS, S.A. DE C.V. | MAGUS, S.A. DE C.V..- CR 22000461 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 77086 | $16,840.19 |
| 178245 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C. | PARALELO 22 PUBLICIDAD, S.C..- CR 22000459 (1); MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE KIOSKOS RECAUDADORES, FINIQUITO DE LA ORDEN 1580, TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1770 | $5,174.48 |
| 178244 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V. | MILENIUM CENTRO DE ILUMINACION, S.A. DE C.V..- CR 22000454 (1); COMPRA DE BALASTROS SLIM PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 2259 | $2,139.00 |
| 178243 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZAMARRIPA HERNANDEZ ENRIQUE | ZAMARRIPA HERNANDEZ ENRIQUE.- CR 22000435 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 654/08 OFICIO 965/08; FACTURAS: RECIBO | $147.50 |
| 178242 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22000434 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,328.00 |
| 178242 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22000434 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $20.38 |
| 178242 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22000434 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $59.00 |
| 178242 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22000434 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $52.00 |
| 178242 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22000434 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $172.80 |
| 178242 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1306 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22000434 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $482.40 |
| 178242 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA | HERNANDEZ BUENROSTRO ANGELICA MARIA.- CR 22000434 (1); PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. SOTO FRANCISCO JORGE CON FECHA 12 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,029.89 |
| 178240 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CANALES LIMON MARIA BERENICE | CANALES LIMON MARIA BERENICE.- CR 22000421 (1); DESAYUNO DEL DIRECTOR GENERAL, DIRECCION TEC. Y DIRECCION DE VINCULACION SOC. Y PREVENCION D/DELITO; FACTURAS: 301 | $3,967.50 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $62.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $37.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $62.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $37.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $62.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $62.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $62.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $37.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $62.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $37.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $37.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $37.00 |
| 178239 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 22000420 (1); CUOTAS DE CARRETERA Y ALIMENTOS DE LA ESCOLTA DEL PDTE. MPAL. AL MPIO. DE TEPATITLAN, JAL.; FACTURAS: 76511, 1021233, 362274, 2663, 454830, 1096676, FOLIO, 455014, FOLIO, 1096675, 955947, 455013, 352380 | $80.00 |
| 178238 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELASCO RAMIREZ SOCORRO | VELASCO RAMIREZ SOCORRO.- CR 22000418 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA, PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $902.91 |
| 178237 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTELLON FLORES ESTEBAN | CASTELLON FLORES ESTEBAN.- CR 22000416 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA, PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE MAYO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,747.78 |
| 178236 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO | ESQUIVEL TORRES JUAN EDUARDO.- CR 22000412 (1); DIFUSION DE SPOT DE CIUDAD VERDE Y PREVENCION DE LLUVIAS, RADIO MOVILIDAD LA VOZ DE LA CUIDAD; FACTURAS: 0203 | $6,900.00 |
| 178235 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V. | OROPEZA INGENIEROS, S.A. DE C.V..- CR 22000376 (1); TALLER EN REHABILITACION DE TRANSFORMADORES PARA 3 PERSONAS, DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 09899 | $22,425.00 |
| 178234 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22000375 (1); PAGO CORRESPONDIENTE PARA LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD; FACTURAS: RECIBO | $4,222.00 |
| 178233 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO | MORA GUTIERREZ MARIA ELENA DEL ROSARIO.- CR 22000373 (1); COMPRA DE 21 BATAS EN GABARDINA AZUL PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 3175 | $2,342.55 |
| 178232 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL | RAMIREZ HERNANDEZ JOSE GABRIEL.- CR 22000369 (1); CONSUMO D/ALIMENTOS C/MOTIVO D/CURSO D/PRESERVACION Y RESTAURACION D/ORDEN PUB. E/EVENTOS MASIVOS; FACTURAS: 016503 | $5,880.04 |
| 178231 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GUZMAN DIAZ SALVADOR | GUZMAN DIAZ SALVADOR.- CR 22000368 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 754/08 OFICIO 1048/08; FACTURAS: RECIBO | $4,427.78 |
| 178228 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 22000355 (1); SUSCRIPCION SEMESTRAL AL INFORMADOR PARA MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 17529 | $945.00 |
| 178227 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARIOS CHAVEZ MANUEL | LARIOS CHAVEZ MANUEL.- CR 22000341 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR EDAD CON FECHA 1 DE JUNIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,886.11 |
| 178224 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ | GARCIA CALLEJA ANA MARIA DE LA LUZ.- CR 22000315 (1); PARTE PROPORCIONAL DEL EVENTO PARA VARIAS PERSONAS D/LA CONVENCION ANUAL DE IAHMP DEL 24 DE JUL. 08.; FACTURAS: 6167 | $11,000.00 |
| 178222 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RURAVI, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RURAVI, S.A. DE C.V..- CR 22000283 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA MPAL. CARLOS CASTILLO PERAZA; FACTURAS: 166 | $8,556.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $720.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $318.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $680.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $1,820.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $435.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $1,022.65 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $180.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $152.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $130.00 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $267.58 |
| 178221 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA | JIMENEZ AGUIRRE FANNY LORENA.- CR 22000281 (1); VVIATAICOS A MEXICO,PARA VISITAS OFICIALES A LAS EMBAJADAS DE CHILE,ARGENTINA Y REP. DOMINICANA; FACTURAS: 3005301, 557445, 2598, TAXI, 18295, 076, 3325, 10231, 042, 17763, 600548 | $167.00 |
| 178220 | Detalle Factura de click aquí | 28/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 22000272 (1); COMPRA DE BOTAS MILITAR, PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 8352 | $11,580.50 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $1,995.25 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $552.00 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $368.00 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $104.00 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $175.00 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $1,051.02 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $384.51 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $236.00 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $355.00 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $20.00 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $88.00 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $81.50 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $109.83 |
| 178213 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | ZAVALA CURIEL GUILLERMO | ZAVALA CURIEL GUILLERMO.- CR 24010028 (1); GASTOS DIVERSOS; FACTURAS: E139656, 19251, SR28747, U9390, 268, 2190, 2192, 2628, 17762 | $1,087.33 |
| 178212 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR | RIVERA DIAZ MARIA ELEAZAR.- CR 22009989 (1); ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE MARIMBA AL BALLET FOLCLORICO DEL 12 19 Y 26 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 0049 | $10,350.00 |
| 178211 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ASCENCION JOSE | FLORES ASCENCION JOSE.- CR 22000527 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $20,210.66 |
| 178211 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ASCENCION JOSE | FLORES ASCENCION JOSE.- CR 22000527 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $198.00 |
| 178211 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ASCENCION JOSE | FLORES ASCENCION JOSE.- CR 22000527 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $161.33 |
| 178211 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES ASCENCION JOSE | FLORES ASCENCION JOSE.- CR 22000527 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 07 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,807.03 |
| 178210 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | PEREZ DE LA TORRE SALVADOR ANTONIO | PEREZ DE LA TORRE SALVADOR ANTONIO.- CR 22000453 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 656/08 OFICIO 987/2008; FACTURAS: RECIBO | $361.00 |
| 178209 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | AGUIRRE ZAMBRANO JUAN | AGUIRRE ZAMBRANO JUAN.- CR 22000444 (1); DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 100/08 OFICO 392/2008; FACTURAS: RECIBO | $114.02 |
| 178208 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA | GRIMALDO CONTRERAS ALICIA.- CR 22000417 (1); COMPRA DE 990 M2 DE PASTO EN ROLLO ALFOMBRA, ORDEN NO.1924.; FACTURAS: 078 | $9,405.00 |
| 178207 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | INSTALACIONES MANTENIMIENTO OPTIMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V..- CR 22000391 (1); SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0311 | $23,411.70 |
| 178205 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS | PATIÑO GUERRA JOSE LUIS.- CR 22000352 (1); IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA TODAS LAS AREAS DE DIRECCION; FACTURAS: 1328 | $9,487.50 |
| 178204 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22000337 (1); ANTICIPO DE JULIO/08 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO MATATLAN MPIO DE TONALA; FACTURAS: 05755 | $2,500,000.00 |
| 178203 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 22000305 (1); COMPRA DE 300 CUBREBOCA PARA POLVO, DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 4260 | $138.00 |
| 178202 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22000296 (1); APOYO A LAS PERSONA AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 178201 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22000005 (1); IMPRESION D/INVITACIONES P/LA PRESENTACION D/LIBRE LA CD. D/ROSAL DE DANTE A. VELEAZQUEZ D/9/07/08; FACTURAS: 18273 | $862.50 |
| 178200 | Detalle Factura de click aquí | 25/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V. | IMPREFORM GRAFICA, S.A. DE C.V..- CR 22000003 (1); IMPRESION DE INVITACIONES P/LA INAUGURACION D/LA EXPOSICION PICTORICA PRINCIPIO Y FIN D/1 D/JUL.08; FACTURAS: 18264 | $862.50 |
| 178199 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V | KEOPS INGENIERIA Y CONSTUCCION S.A DE C.V.- CR OPB0727 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-IHS-AD-059/08; FACTURAS: 077 | $450,000.00 |
| 178198 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009968 (1); VIATICOS DE FELIPE NUÑO A HOUSTON, TEXAS AL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EL 24 DE JUNIO 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 40095, 40629, RECIBO, RECIBO | $647.40 |
| 178198 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009968 (1); VIATICOS DE FELIPE NUÑO A HOUSTON, TEXAS AL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EL 24 DE JUNIO 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 40095, 40629, RECIBO, RECIBO | $647.40 |
| 178198 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009968 (1); VIATICOS DE FELIPE NUÑO A HOUSTON, TEXAS AL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EL 24 DE JUNIO 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 40095, 40629, RECIBO, RECIBO | $210.00 |
| 178198 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009968 (1); VIATICOS DE FELIPE NUÑO A HOUSTON, TEXAS AL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EL 24 DE JUNIO 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 40095, 40629, RECIBO, RECIBO | $2,265.90 |
| 178198 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009968 (1); VIATICOS DE FELIPE NUÑO A HOUSTON, TEXAS AL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EL 24 DE JUNIO 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 40095, 40629, RECIBO, RECIBO | $2,385.99 |
| 178198 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | VIATICOS EN EL EXTRANGERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009968 (1); VIATICOS DE FELIPE NUÑO A HOUSTON, TEXAS AL TRADE SHOW JALISCO ES MEXICO EL 24 DE JUNIO 2008; FACTURAS: RECIBO, RECIBO, 40095, 40629, RECIBO, RECIBO | $210.00 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $495.00 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $180.00 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $186.00 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $210.00 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $1,652.94 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $688.00 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $242.00 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $1,580.00 |
| 178197 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3809 | VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESARROLLO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009479 (1); ALIMENTOS DE DIRECTOR EN PARTICIPACION EN EL EVENTO DE MEETING PLACE MEXICO EN PUERTO VALLARTA; FACTURAS: 77806, 77807, 11300, 7018, 26124, 38318, 101223, 58062, RECIBO | $200.00 |
| 178194 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 22000338 (1); COMPRA DE 140 LLAVEROS MATERIAL NIQUEL PARA DIR. DE DESARROLLO HUMANO.; FACTURAS: 1254 | $14,699.30 |
| 178193 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22000330 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 3245 | $621.00 |
| 178192 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINSUMOS Y EQUIPOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | MEDINSUMOS Y EQUIPOS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22000324 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 0073 | $50,920.00 |
| 178191 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO | ESPINOSA MAGALLANES ALFREDO.- CR 22000309 (1); COMPRA DE 14 SILLAS DE VISITA PARA DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.; FACTURAS: 0025 | $3,944.50 |
| 178190 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V. | INSUMOS ESPECIALES DE LIMPIEZA ROMA, S.A. DE C.V..- CR 22000308 (1); COMPRA DE 40 KILOS DE JABON EN POLVO PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 4261 | $644.00 |
| 178189 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RMC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | RMC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22000289 (1); REPARACION EN TARIMA DEL FORO DEL TEATRO DR. JAIME TORRES BODET; FACTURAS: 810 | $10,948.00 |
| 178188 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER.- CR 22000285 (1); RENTA DE UN TOLDO PARA EL PATIO DE PALACIO MPAL. PARA MIERCOLES CIUDADANO DEL 18 DE JUN. 2008; FACTURAS: 5788 | $14,375.00 |
| 178187 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION INGRESOS | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | PERSPECTIVE GLOBAL DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000254 (1); 40% RESTANTE DEL IMPORTE DEL ESTUDIO DE REQUERIMIENTOS TECNICOS, ORDEN NO.895.; FACTURAS: 174 | $42,000.00 |
| 178185 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO | CONTRERAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.- CR 22000484 (1); FESTEJOS TAURINOS CELEBRADOS LOS DIAS 10 Y 17 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 206 | $4,468.56 |
| 178184 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22000480 (1); ASESORIA Y SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTOS DE INFORMACION PARA TESORERIA 15 AL 30 JUL/08; FACTURAS: 057 | $22,701.00 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $9,418.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $172.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $1,253.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $149.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $149.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $839.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $149.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $402.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $839.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $149.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $149.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $149.50 |
| 178183 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR | CASTAÑEDA OCHOA CESAR OMAR.- CR 24220361 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1407, 1408, 1420, 1421, 1422, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1443 | $345.00 |
| 178182 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS | ORTEGA NIEVES MARIA DE JESUS.- CR 22009942 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 178181 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | DAVILA GOMEZ GERONIMO ARTURO | DAVILA GOMEZ GERONIMO ARTURO.- CR 22009735 (1); TOLDO FIJO EN LONA PARA EL CENTRO DE RECAUDACION EN MERCADO FELIPE ANGELES ZONA OBLATOS; FACTURAS: 9630 | $6,210.00 |
| 178180 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ROSAS MURO MA. CARMEN | ROSAS MURO MA. CARMEN.- CR 22009686 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DEL MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO MEZQUITAN, ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $525.00 |
| 178178 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 22000367 (1); PENSION PARA VEHICULO DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2008; FACTURAS: 4409 | $6,650.00 |
| 178177 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 22000290 (1); SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 4448 | $119,194.05 |
| 178176 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 22000286 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 008 | $6,250.00 |
| 178175 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22000282 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 06 | $6,250.00 |
| 178174 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO | ARAUJO GUEVARA MARCO ANTONIO.- CR 22000276 (1); COMPRA DE BOTAS MILITAR PARA PREVENCION SOCIAL.; FACTURAS: 8353 | $6,336.50 |
| 178173 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22000117 (1); HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008 POR OPERACION DEL CLUB HOUSE; FACTURAS: 0106 | $9,200.00 |
| 178172 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22000071 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2008, ORDEN NO.863.; FACTURAS: 2284 | $5,554.50 |
| 178171 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22000070 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2008, ORDEN NO.967.; FACTURAS: 2204 | $16,663.50 |
| 178170 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22000068 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2008, ORDEN NO.968.; FACTURAS: 2202 | $16,663.50 |
| 178169 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22000066 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2008, ORDEN NO.855.; FACTURAS: 2200 | $5,554.50 |
| 178168 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22000065 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 01AL 31 DE MAYO 2008, ORDEN NO.855.; FACTURAS: 2117 | $5,554.50 |
| 178167 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V. | EQUIPOS METRO, S.A. DE C.V..- CR 22000064 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2008, ORDEN NO.855.; FACTURAS: 1958 | $5,554.50 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $347.99 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $581.75 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $108.00 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $68.10 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $32.00 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $60.00 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $50.00 |
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| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $77.60 |
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| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $280.00 |
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| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $339.04 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $891.25 |
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| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $210.00 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $1,035.00 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $320.00 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $350.00 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $1,242.00 |
| 178166 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200008 (1); GASTOS MENORES.; FACTURAS: 17276, 1700, 15551, 1396, 2768, 1554101, 1554113, 294418, 1687, 189045, 33916, 32707, 2791, 494199, 3333, 34015, 06164, 190829, 34060, 514374, 4574, 0017550, 32712 | $115.00 |
| 75943 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0726 (1); PAGO DE LA EST.2 OPG-OD-EQP-AD-031/08; FACTURAS: 688 | $35,610.54 |
| 75942 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | IMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0725 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-031/08; FACTURAS: 686 | $88,521.65 |
| 75941 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO S.A. DE C.V..- CR OPB0723 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-CON-AD-094/08; FACTURAS: 410 | $344,963.15 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $167.90 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $156.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $455.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $66.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $169.00 |
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| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $429.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $168.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $60.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $11,171.10 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $410.00 |
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| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $170.20 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $6,900.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $575.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $694.32 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $60.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $195.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $142.00 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $716.40 |
| 75940 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | SOLANO MUÑOZ LUCIA | SOLANO MUÑOZ LUCIA.- CR 35010030 (1); FONDO REVOLVENTE NO.05 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: 660, 056, 1561 A, 665, 14929, 018974, 176203, 107779, 47238, CTP3828, 47237, 176609, 890663, 8958, 8959, 3508, 8960, 8961, 8229, 8941, 67491, 09758 | $172.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $65.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $205.39 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $240.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $234.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $260.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $327.60 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $291.35 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $45.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $260.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $144.80 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $50.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $13.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $3,000.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $1,794.50 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $138.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $828.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $25.20 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $153.60 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $121.70 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $117.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $850.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $149.80 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $65.80 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $770.50 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $441.98 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PARTICIPACION Y ORIENTACION CIUDADANA | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $482.79 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $828.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $1,844.99 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $169.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $938.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $72.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $192.40 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $13.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $19.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $51.80 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $159.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $974.87 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $69.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $552.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $107.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $95.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $828.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $95.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $59.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $117.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $66.70 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $441.98 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $290.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $790.33 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $103.50 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $55.79 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $62.90 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $1,844.99 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $142.50 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $80.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $85.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $126.50 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $69.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $287.50 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $138.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $182.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $204.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $169.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $400.20 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $200.10 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $208.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $13.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $69.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $575.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $149.50 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $966.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $1,526.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $1,020.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $37.94 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $396.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $68.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $243.34 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $42.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $382.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $736.37 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $13.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $140.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $18.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $85.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $69.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $586.50 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $66.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $1,020.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $105.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $900.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $1,660.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION TECNICA DE PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $208.00 |
| 75939 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 33010025 (1); FACTURAS POR COMPRAS DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE POMOCION SOCIAL; FACTURAS: 1112, 1931, 9301, s/n, 1142, 774322, 6656, 14406, 5515, 5516, 1206, 6658, 6659, 1201, 296947, 297498, 88974, 00 | $372.60 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $5,750.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $2,070.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $3,680.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $2,012.50 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $5,577.50 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $2,116.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $1,725.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $1,725.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $2,070.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $3,162.50 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $1,150.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $3,450.00 |
| 75938 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 24220417 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0809, 0807, 0805, 0806, 0804, 0803, 0802, 0800, 0793, 0794, 0795, 0796, 0773 | $4,025.00 |
| 75937 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1878, 1937, 1966, 1971, 1972, 1976, 1987, 1989, 1994, 2000, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, | $736.00 |
| 75937 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1878, 1937, 1966, 1971, 1972, 1976, 1987, 1989, 1994, 2000, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, | $747.50 |
| 75937 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1878, 1937, 1966, 1971, 1972, 1976, 1987, 1989, 1994, 2000, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, | $437.00 |
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| 75937 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220406 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1878, 1937, 1966, 1971, 1972, 1976, 1987, 1989, 1994, 2000, 2004, 2006, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017, | $805.00 |
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| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $1,648.80 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $3,668.50 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $1,380.00 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $1,161.50 |
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| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $8,949.14 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $517.50 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $517.50 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $942.32 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $11,199.85 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $2,816.48 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $2,846.68 |
| 75936 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220396 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 817, 808, 812, 811, 809, 815, 820, 821, 819, 818, 816, 792, 825 | $517.50 |
| 75935 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8639, 8660, 8661, 8668, 8676, 8693, 8704, 8553, 8622, 8669, 8690, 8703, 8705, 8707 | $74.75 |
| 75935 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8639, 8660, 8661, 8668, 8676, 8693, 8704, 8553, 8622, 8669, 8690, 8703, 8705, 8707 | $446.20 |
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| 75935 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8639, 8660, 8661, 8668, 8676, 8693, 8704, 8553, 8622, 8669, 8690, 8703, 8705, 8707 | $471.50 |
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| 75935 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8639, 8660, 8661, 8668, 8676, 8693, 8704, 8553, 8622, 8669, 8690, 8703, 8705, 8707 | $575.00 |
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| 75935 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220392 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8639, 8660, 8661, 8668, 8676, 8693, 8704, 8553, 8622, 8669, 8690, 8703, 8705, 8707 | $2,826.70 |
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| 75934 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3407, 3304, 3334, 3337, 3418, 3378, 3389, 3390, 3391, 3394, 3395, 3404, 3260, 3348, 3351, 3354, 3355, 3360, | $172.50 |
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| 75934 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220378 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3407, 3304, 3334, 3337, 3418, 3378, 3389, 3390, 3391, 3394, 3395, 3404, 3260, 3348, 3351, 3354, 3355, 3360, | $172.50 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $303.10 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $471.50 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $5,127.45 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $530.53 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $3,511.32 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $1,286.74 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $222.00 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $565.40 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $471.50 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $1,344.00 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $284.14 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $476.28 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $995.01 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $100.00 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $284.14 |
| 75933 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220351 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10142, 10216, 12018, 10234, 10239, 10277, 10340, 10348, 10386, 10390, 10406, 10408, 10414, 10435, 104 | $284.14 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $63.25 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $200.10 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $741.75 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $3,745.28 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $309.35 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $703.80 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $221.25 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $575.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $4,315.84 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $4,223.57 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $385.25 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $324.33 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $821.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $184.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $49.90 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,834.25 |
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| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $3,335.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $5,002.50 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $57.50 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $506.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,092.50 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $684.25 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $255.30 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $138.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $2,639.25 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,444.74 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $4,186.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $230.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $920.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $534.75 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $115.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $6,325.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $805.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,586.04 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,092.50 |
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| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $92.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $450.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $322.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $287.50 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $477.25 |
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| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $920.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $5,204.90 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $28.18 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $69.43 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $48.67 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $95.94 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,075.25 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $316.25 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,012.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,782.50 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $287.50 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $2,815.20 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,840.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,201.75 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $230.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $3,335.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $48.67 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $239.20 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $461.61 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $2,268.57 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $319.13 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $4.57 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $287.50 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,207.50 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,443.25 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,035.00 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $5,469.40 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,062.60 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $40.29 |
| 75932 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220348 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 1910, 1867, 0685, 0694, 0695, 0693, 0692, 0691, 0689, 0688, 0686, 0683, 0682, 0679, 19113, 19 | $1,554.80 |
| 75931 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22009965 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA EL DEPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 111860 | $17.53 |
| 75931 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ CASTRO JOSE ANTONIO.- CR 22009965 (1); COMPRA DE UN VENTILADOR DE TORRE PARA EL DEPTO. DE ESPACIOS PUBLICOS; FACTURAS: 111860 | $744.47 |
| 75930 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 22009963 (1); IMPRESIONES DE DIPLOMAS PARA EL PROGRAMA ESCUELA PARA PADRES; FACTURAS: 1051 | $7,935.00 |
| 75929 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009944 (1); REFACCCIONES INVENTARIABLES Y NO INVENTARIABLES PARA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18140, 18141 | $1,500.00 |
| 75929 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009944 (1); REFACCCIONES INVENTARIABLES Y NO INVENTARIABLES PARA DE EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18140, 18141 | $2,000.00 |
| 75928 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009943 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18111, 18112 | $555.01 |
| 75928 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009943 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18111, 18112 | $378.00 |
| 75928 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009943 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18111, 18112 | $220.00 |
| 75928 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009943 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 18111, 18112 | $314.99 |
| 75927 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22009939 (1); IMPRESION DE POSTER DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA CINE CLUB CASA MUSEO LOPEZ PORTILLO; FACTURAS: 3339 | $3,162.50 |
| 75926 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009831 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 16965 | $3,090.00 |
| 75925 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 22009829 (1); TRABAJOS URGENTES A LA PLANTA DE ENERGIA EMERGENTE DE ZONA OBLATOS; FACTURAS: 393 | $5,807.50 |
| 75924 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009828 (1); COMPRA DE UNA ENGRAPADORA DE USO RUDO PARA AREA JURIDICA PARA ZONA CENTRO; FACTURAS: 260553 | $329.00 |
| 75923 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009826 (1); PENSION A UNIDADES OFICIALES EN EL ESTACIONAMIENTO DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 10456 | $10,230.00 |
| 75922 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22009733 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 27707 | $230.00 |
| 75922 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22009733 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CENTRO CULTURAL CASA COLOMOS; FACTURAS: 27707 | $7,049.04 |
| 75921 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22009732 (1); HOSP.D/EZER J.MTEZ.MENDOZA D/MOR.MICH.IMPARTIR,CURSO D/PRESERVACION Y RESTAUACION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 12794 | $4,936.50 |
| 75920 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009730 (1); BOLETO D/AVION P/EMMANUEL CABIAN P/TRASLADAR 2 MOTOBOMBAS DONADAS A ESTE MPIO. P/BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 36520, 132 5730235774 | $115.00 |
| 75920 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009730 (1); BOLETO D/AVION P/EMMANUEL CABIAN P/TRASLADAR 2 MOTOBOMBAS DONADAS A ESTE MPIO. P/BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 36520, 132 5730235774 | $4,807.44 |
| 75919 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2502 | SUSTANCIAS QUIMICAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BIOFACIL, S.A. DE C.V. | BIOFACIL, S.A. DE C.V..- CR 22009690 (1); COMPRA DE PROCUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 0976 | $22,252.50 |
| 75918 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22009419 (1); HOSP. D/EZER J.MTEZ. MENDOZA D/MOR.MICH.IMPARTIR CURSO D/PRESEVACION Y RESTAURCION D/ORDEN PUBLICO; FACTURAS: 79442 | $4,624.00 |
| 75917 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22000446 (1); FINIQUITO DEL 50% ORDEN NO.162 DE LA POLIZA DE MANTTO. DE RADIOS TRONCALES Y VHF, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 16381 | $1,821,600.00 |
| 75915 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000354 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 552504, 551933 | $583.68 |
| 75915 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000354 (1); SUMINISTRO DE 312 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 552504, 551933 | $934.56 |
| 75914 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000353 (1); SUMINISTRO DE 254 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 552217 | $1,198.88 |
| 75913 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000340 (1); COMPRA DE FIBRAS VERDES PARA ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 458 | $333.27 |
| 75912 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000336 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 464 | $564.89 |
| 75911 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE CATASTRO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000335 (1); COMPRA DE CLORO Y DETERGENTE PARA DIR. DE CATASTRO.; FACTURAS: 463 | $315.59 |
| 75910 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22000333 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 1971 | $389.85 |
| 75909 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22000332 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL.; FACTURAS: 1968 | $726.46 |
| 75908 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22000331 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 1967 | $2,980.80 |
| 75907 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22000328 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 18252 | $570.00 |
| 75907 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22000328 (1); REPARACION DE NO BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO; FACTURAS: 18252 | $378.01 |
| 75906 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S. A. DE C.V..- CR 22000326 (1); SERVICIO TELEFONICO DE VARIAS DEPENDENCIAS POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 1030080728738 | $355,417.65 |
| 75905 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V. | GRAFICOS JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22000325 (1); 1,000 IMPRESIONES EN PAPEL OPALINA HOLANDES DE 125 GRAMOS, IMPRESAS EN ALTO RELIEVE SIN TINTA; FACTURAS: 4078 | $5,462.50 |
| 75904 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 22000322 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA ALMECEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1045 | $4,968.00 |
| 75903 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PROMOTORA DE INSTITUCIONALES Y LOGISTICA, S.A. DE C.V..- CR 22000321 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 1043 | $3,256.80 |
| 75902 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22000318 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES, DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA.; FACTURAS: 14134 | $2,587.50 |
| 75901 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 22000314 (1); COMPRA DE ACEITES Y ANTICONGELANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.828.; FACTURAS: 48892 | $42,578.94 |
| 75900 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22000304 (1); COMPRA DE FIBRA VERDE PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: B 27864 | $431.25 |
| 75899 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 22000301 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.823.; FACTURAS: 8756 | $34,779.91 |
| 75898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22000293 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 18249, 18250, 18251 | $316.99 |
| 75898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22000293 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 18249, 18250, 18251 | $178.00 |
| 75898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22000293 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 18249, 18250, 18251 | $314.99 |
| 75898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22000293 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 18249, 18250, 18251 | $210.01 |
| 75898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22000293 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 18249, 18250, 18251 | $314.99 |
| 75898 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22000293 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 18249, 18250, 18251 | $210.01 |
| 75897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22000292 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60854 Y; FACTURAS: 61054 | $33,440.44 |
| 75897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22000292 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60854 Y; FACTURAS: 61054 | $2,559.74 |
| 75897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22000292 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60854 Y; FACTURAS: 61054 | $38,983.80 |
| 75897 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22000292 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60854 Y; FACTURAS: 61054 | $7,759.28 |
| 75896 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | BAEZA CAMACHO JOSE ANTONIO | BAEZA CAMACHO JOSE ANTONIO.- CR 22000288 (1); 100% DE LOS TRABAJOS DE IMPERMIABILIZACION EN TESORERIA MPAL. DE GDL.; FACTURAS: 017 | $8,925.45 |
| 75895 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 22000287 (1); COMPRA DE 1650 M2 DE PASTO TAPETE PARA VIVEROS PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1409 | $21,450.00 |
| 75894 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22000280 (1); ELABORACION DE VOLANTES Y FORMATOS PARA CONTROL DE DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 6590 | $4,945.90 |
| 75893 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000278 (1); SUMINISTRO DE 2630 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323934, 323935, 323489, 323937, 323933, 323936 | $778.80 |
| 75893 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000278 (1); SUMINISTRO DE 2630 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323934, 323935, 323489, 323937, 323933, 323936 | $1,260.24 |
| 75893 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000278 (1); SUMINISTRO DE 2630 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323934, 323935, 323489, 323937, 323933, 323936 | $1,987.12 |
| 75893 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000278 (1); SUMINISTRO DE 2630 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323934, 323935, 323489, 323937, 323933, 323936 | $4,271.60 |
| 75893 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000278 (1); SUMINISTRO DE 2630 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323934, 323935, 323489, 323937, 323933, 323936 | $1,500.96 |
| 75893 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000278 (1); SUMINISTRO DE 2630 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323934, 323935, 323489, 323937, 323933, 323936 | $2,614.88 |
| 75892 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000277 (1); SUMINISTRO DE 830 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 551888, 552540 | $2,836.72 |
| 75892 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000277 (1); SUMINISTRO DE 830 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 551888, 552540 | $1,080.88 |
| 75890 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000271 (1); COMPRA DE ACEITES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 96947 | $18,975.00 |
| 75889 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22000270 (1); COMPRA DE ESMALTE BLANCO PAR DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2183.; FACTURAS: E102569 | $65,890.86 |
| 75888 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. RASTRO | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22000267 (1); COMPRA DE CLORO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: LC30122 | $931.50 |
| 75887 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA | MOJARRO GARCIA ELENA FABRICIA.- CR 22000266 (1); COMPRA DE BOLSA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 11039 | $17,940.00 |
| 75886 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22000265 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 64392 | $13,129.78 |
| 75885 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22000264 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 64206 | $12,390.10 |
| 75884 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22000263 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN EPIGMENIO GONZALEZ NO.50; FACTURAS: 1517 | $9,830.20 |
| 75883 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | FARMACIAS DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22000261 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO DE CURACION PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 24171 A, 24286 A Y; FACTURAS: 24323 A | $187,368.13 |
| 75882 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO | BEJARANO RESINOS WILLIAM ERNESTO.- CR 22000260 (1); SERV. PROFESIONALES PARA LA REVISION DE DTOS. EN MATERIA CIVIL Y FISCAL ADMVA. ORDEN 460,SINDICATURA; FACTURAS: 007 | $9,000.00 |
| 75881 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER | GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDO GUILLERMO JAVIER.- CR 22000248 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 FINCA UBICADA EN DR. R. MICHEL NO.564; FACTURAS: 1518 | $12,935.20 |
| 75880 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22000247 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA Y OFICIO PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 32476 | $1,671.99 |
| 75879 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22000244 (1); COMPRA DE FOLDER COLOR CREMA PARA DIR. DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 32521 | $466.63 |
| 75878 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22000242 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO COLOR CREMA PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 32520 | $466.63 |
| 75877 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | REGIDURIA 09 | PARDO MANZO MARTHA | PARDO MANZO MARTHA.- CR 22000240 (1); COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 5333 | $2,695.60 |
| 75876 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22000238 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 64949 | $537.17 |
| 75875 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22000237 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 64947 | $317.80 |
| 75874 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22000235 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 64946 | $317.80 |
| 75873 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22000234 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 64948 | $576.81 |
| 75872 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22000232 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 64928 | $317.80 |
| 75871 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PAPEL ORO, S.A. DE C.V. | PAPEL ORO, S.A. DE C.V..- CR 22000230 (1); COMPRA DE TOALLA INTERDOBLADAS SANITAS, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 64814 | $6,417.00 |
| 75870 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V. | CARLOS NAFARRATE, S.A. DE C.V..- CR 22000228 (1); COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICA PARA DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS 53989, 54037 Y; FACTURAS: 53988 | $494,336.24 |
| 75869 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22000227 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 19490 | $749.80 |
| 75868 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | SAUCEDO CHAVEZ NORMA | SAUCEDO CHAVEZ NORMA.- CR 22000225 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 19487 | $404.80 |
| 75867 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000208 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 30977 | $3,380.43 |
| 75866 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA PARTICULAR | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000207 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA SECRETARIA PARTICULAR.; FACTURAS: 30976 | $1,352.17 |
| 75865 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V. | FERRETERIA INDAR, S.A. DE C.V..- CR 22000196 (1); COMPRA DE 24 PALAS PARA BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 582464 | $2,039.92 |
| 75864 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22000194 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51253, 51273 Y; FACTURAS: 51274 | $11,307.12 |
| 75864 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22000194 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51253, 51273 Y; FACTURAS: 51274 | $13,192.84 |
| 75864 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22000194 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51253, 51273 Y; FACTURAS: 51274 | $8,510.68 |
| 75863 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000191 (1); NUMERO DE CUENTA 10614544 POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 31547031 | $81,693.44 |
| 75862 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000190 (1); SERVICIO TELEFONICO D/LA RED DIGITAL DE PALACIO, REFORMA Y MARSELLA NUM. D/CUENTA 10322845 P/JUL.08.; FACTURAS: 31547034 | $118,633.46 |
| 75861 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000189 (1); NUMERO DE CUENTA 10546817 POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 31547033 | $250,059.23 |
| 75860 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000188 (1); NUMERO DE CUENTA 10774568 POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 31547029 | $350,324.40 |
| 75859 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | BASSO URZUA EMANUEL | BASSO URZUA EMANUEL.- CR 22000187 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN ALDAMA NO.624; FACTURAS: 273 | $22,896.50 |
| 75858 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22000182 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.818.; FACTURAS: 97675 | $27,324.00 |
| 75857 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22000181 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819.; FACTURAS: 97543 | $27,048.00 |
| 75856 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22000179 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 16483 | $9,934.85 |
| 75855 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000177 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO TALLER PATRIA, ORDEN NO.1685 FACTURAS 8415, 8376 Y; FACTURAS: 8377 | $2,760.00 |
| 75854 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000176 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 8378 | $483.00 |
| 75853 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000175 (1); SERVICIO DE FRENOS, TALLER PATRIA. ORDEN NO.1686.; FACTURAS: 8369 / 8379 | $3,565.00 |
| 75852 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000174 (1); SERVICIO DE FRENOS EN GRAL.TALLER PATRIA, ORDEN NO.1686.; FACTURAS: 8337 / 8320 | $4,255.00 |
| 75851 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22000173 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. ORDEN NO. 1685.; FACTURAS: 8330 / 8261 | $1,840.00 |
| 75850 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V..- CR 22000172 (1); COMPRA DE ACEROS Y LAMINAS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 8620 | $80,408.00 |
| 75849 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22000166 (1); SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 391 | $39,833.70 |
| 75848 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22000165 (1); SERVICIO DE REPARACION GRAL. A VEHICULO, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 388 | $32,775.00 |
| 75847 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COMUNICACION SOCIAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22000164 (1); COMPRA DE TINTAS Y CARTUCHOS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 19192 | $11,229.75 |
| 75846 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22000163 (1); COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 19140 | $2,741.60 |
| 75845 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22000162 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 19135 | $11,195.25 |
| 75844 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22000161 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 19134 | $20,629.85 |
| 75843 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. DESARROLLO ORGANIZACIONAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22000158 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.; FACTURAS: 19131 | $2,489.18 |
| 75842 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA PARTICULAR | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22000157 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTICULAR.; FACTURAS: 19130 | $908.50 |
| 75841 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. | BOMBAS Y EQUIPOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V..- CR 22000156 (1); REVISION Y REPARACION DE TABLERO DE CONTROL DE EQUIPO CONTRA INCENDIO EDIFICIO DE UNA. REFORMA; FACTURAS: 3301 | $3,185.50 |
| 75840 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22000154 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA RPEVENCION Y CONTROL DE AMB.; FACTURAS: 22560 | $816.05 |
| 75839 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. | ARTICULOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22000152 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 22639 | $1,387.92 |
| 75838 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000150 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79932 | $91,439.41 |
| 75838 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000150 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79932 | $7,076.20 |
| 75838 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000150 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79932 | $2,308.78 |
| 75838 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000150 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 79932 | $5,771.87 |
| 75837 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22000149 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 5209 | $1,838.62 |
| 75836 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22000147 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 5199 | $7,374.95 |
| 75835 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22000145 (1); COMPRA DE 3 CAJAS FOLDER PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5191 | $627.90 |
| 75834 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22000144 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 5167 | $243.46 |
| 75833 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22000143 (1); COMPRA DE CARTUCHO PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 5165 | $133.40 |
| 75832 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000141 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE SANGRE, RASTRO MPAL. ORDEN NO.817. MES JUNIO 2008.; FACTURAS: 5913 | $103,500.00 |
| 75831 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | APELSA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000140 (1); SERVICIO DE TRANSPORTACION DE SANGRE, RASTRO MPAL. ORDEN NO.817; FACTURAS: 5909 | $103,500.00 |
| 75830 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3206 | ARRENDAMIENTO EQ FOTOCOPIADO | DIR. ADMINISTRACION | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000139 (1); SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS.; FACTURAS: 84371 | $279,900.33 |
| 75829 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22000138 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2885 | $465.18 |
| 75828 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22000137 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2883 | $775.81 |
| 75827 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22000135 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 2882 | $775.81 |
| 75826 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22000134 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687.; FACTURAS: 16605 / 16686 | $2,817.50 |
| 75825 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22000132 (1); COMPRA DE HOJAS DE MULTIPLAY Y TRIPLAY PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 18374 | $11,464.07 |
| 75823 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. | MEGACABLE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22000128 (1); SERVICIO DE CABLE E INTERNET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 01709 | $2,568.01 |
| 75822 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA | RAMIREZ PARRA PAZ ELIGIA.- CR 22000115 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PEDRO MORENO 280,286,290 Y 292; FACTURAS: 351 | $34,977.25 |
| 75821 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000100 (1); SUMINISTRO DE 441 LTS. DE GAS LP PARA PREVENCION SOCIAL; FACTURAS: 323126 | $2,081.52 |
| 75820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22000092 (1); RECARGA DE EXTINTORES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 13752, 13751 | $1,437.50 |
| 75820 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22000092 (1); RECARGA DE EXTINTORES, PRUEBAS HIDROSTATICAS PARA UND. MEDICA DR. LEONARDO OLIVA; FACTURAS: 13752, 13751 | $777.40 |
| 75819 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22000090 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. MEDICAS ORDEN 882 FACT.51187,51876,45084,45507,47126,49167,50900,50957 Y; FACTURAS: 46084,46180, | $30,199.22 |
| 75818 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22000087 (1); COMPRA DE REPRODUCTOR DE CD PARA AREA DE LOGISTICA Y PLANCHA PARA LOS MANTELES; FACTURAS: 4406 | $2,950.00 |
| 75817 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22000086 (1); CARGA DE OXIGENO U.LEONARDO OLIVA Y ERNESTO ARIAS, ORDEN 882 FACT.49388,48970,49149,49317,50176 Y; FACTURAS: 50499, 50760, | $9,087.17 |
| 75816 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22000085 (1); CARGA DE OXIGENO, U. MEDICA LEONARDO OLIVA, ORDEN 882,FACT.37377,42973,43413,44097,44198,45187,45894; FACTURAS: 48433,48457, | $15,246.29 |
| 75815 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22000082 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA DAMA TIPO FLEXI, TALLER MPAL.; FACTURAS: 25384 | $828.00 |
| 75814 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22000080 (1); VALES PARA CONSUMO DE DESPENSA, MES JULIO 2008, ESTANCIAS INFANTILES, ORDEN NO.2851.; FACTURAS: 152726 B | $12,276.00 |
| 75813 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4203 | AYUDA PARA ALIMENTOS | DIR. PROMOCION SOCIAL | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22000079 (1); VALES PARA CO0NSUMO DE DESPENSAS, ESTANCIAS INFANTILES POR MES DE JUNIO 2008, ORDEN NO.2851.; FACTURAS: 152727 B | $12,276.00 |
| 75812 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22000076 (1); SERVICIO DE EMPACAR MOTOR Y CALIBRAR PUNTERIAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 7435 | $2,990.00 |
| 75811 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | FUMIGE, S.A. | FUMIGE, S.A..- CR 22000074 (1); SERVICIO DE FUMIGACION GRAL. POR EL MES DE JULIO 2008, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 7578 | $8,567.50 |
| 75810 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000058 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CTRO. DE EDUCACION POPULAR "ARBOLEDAS DEL SUR"; FACTURAS: 398 | $342.94 |
| 75809 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000057 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 397 | $503.12 |
| 75808 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000056 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 396 | $503.12 |
| 75807 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | DETROIT DIESEL ALISON DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000050 (1); MANTENIMIENTO A TRANSMISION, TALLER MPAL. NOTA DE CREDITO NO.FGD/50001431 FACTURAS 18001705 Y; FACTURAS: 18001706 | $101,238.80 |
| 75806 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22000047 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE JUNIO 2008, MERCADO FELIPE ANGELES, ORDEN NO.857; FACTURAS: 2599 A | $1,035.00 |
| 75805 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22000046 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE MAYO 2008, MERCADO FELIPE ANGELES, ORDEN NO.857.; FACTURAS: 2574 A | $1,035.00 |
| 75804 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION INGRESOS | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000008 (1); COMPRA DE UN LENOVO THINKCENTRE A57 INTEL CORE DUO E2180 PARA INGRESOS; FACTURAS: 32026 | $9,320.75 |
| 386 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA S.A. DE C.V..- CR OPB0712 (5); PAGO DEL 50% OPG-R33-IHS-AD-082/08; FACTURAS: 870 | $468,044.13 |
| 60 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22000445 (13); 50% DE LA ORDEN DE COMPRA 3161, PROG.SUBSEMUN,COMPRA DE RADIOS PORTATIL DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 16407 | $10,768,312.50 |
| 55 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22000031 (13); ALIMENTOS DE ELEMENTOS QUE FUERON EVALUADOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA SUBSEMUN; FACTURAS: 1020 | $41,071.10 |
| 54 | Detalle Factura de click aquí | 24/07/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V. | HOTEL CERVANTES, S.A. DE C.V..- CR 22000030 (13); HOSPEDAJE DE INSTRUCTORES CON PROCEDENCIA D/LA ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCTE.; FACTURAS: 79145 | $12,967.44 |
| 178165 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PERSIANAS Y PERSIANAS, S.A. DE C.V. | PERSIANAS Y PERSIANAS, S.A. DE C.V..- CR 22009962 (1); COMPRA Y INSTALACION DE PERSIANAS PARA DESARROLLO HUMANO; FACTURAS: 05538 | $2,130.01 |
| 178164 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22009959 (1); REEMBOLSO DEL PAGO DEL SIAPA; FACTURAS: 1010130 | $697.00 |
| 178163 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3305 | SERVICIOS NOTARIALES, CERTIFICACIONES Y AVALUOS | D. SINDICATURA | FEDATA, S.C. | FEDATA, S.C..- CR 22009948 (1); SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTES EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO 346; FACTURAS: 088 | $5,027.11 |
| 178162 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V. | EICON DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22009946 (1); REPARACION DE UN ESCANER DEL REGISTRO CIVIL UNO DE GDL.; FACTURAS: 4295 | $1,380.00 |
| 178161 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | NERI GUTIERREZ CESAR AGUSTIN | NERI GUTIERREZ CESAR AGUSTIN.- CR 22009945 (1); IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE LA BASE DE DATOS EN EL DESPACHO DE EMERGENCIA DE CABINA DE SEG. PUB.; FACTURAS: 0762 | $12,075.00 |
| 178160 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO | VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO.- CR 22009940 (1); COMPRA DE PLUMAS GRABADAS PARA LOS ALUMNOS DE LA GENERACION DE LA ESC. MIXTA NO. 37; FACTURAS: 1243 | $13,604.50 |
| 178159 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GOMEZ MEDINA EDUARDO | GOMEZ MEDINA EDUARDO.- CR 22009934 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO NUEVO SIGLO EDICION 1603 DE CAMPAÑA ANUAL DE MATRIMONIOS COLECTIVOS; FACTURAS: 0228 | $10,500.00 |
| 178158 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V..- CR 22009929 (1); COMPRA DE 200 LAPICES PARA ELECTROCAUTERIO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 32615 | $11,040.00 |
| 178157 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RURAVI, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RURAVI, S.A. DE C.V..- CR 22009833 (1); FABRICACION DE CERCO DIVISORIO PARA LA AREA INFANTIL EN BIBLITECA PUBLICA JOSE CORNEJO FRANCO; FACTURAS: 163 | $10,999.75 |
| 178156 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22009726 (1); SERVICIO DE FUMIGACION PARA VARIAS OFICINAS DE CULTURA; FACTURAS: 2946 | $9,901.50 |
| 178155 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | FOMENTO A LA INVERSION | DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V. | DAAMS GRAPHICS, S.A. DE C.V..- CR 22009725 (1); IMPRESION DE LONA FRONT CALIDAD PARA EL STAND GUADALAJARA DEL 18 AL 21 DE JUN. 2008; FACTURAS: 3975 | $11,040.00 |
| 178153 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22000351 (1); COMPRA DE EQUIPO MOTOROLA I290 FIT PARA EL USO DE TESORERIA; FACTURAS: 0870 | $2,300.00 |
| 178152 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DONIS ORDAZ ANTONIO | DONIS ORDAZ ANTONIO.- CR 22000327 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 418/08 OFICO 571/08; FACTURAS: RECIBO | $483.00 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $139.00 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $1,057.00 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $90.00 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $197.30 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $1,198.80 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $310.00 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $200.00 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $259.00 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $1,532.00 |
| 178151 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22000269 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 5610, 3175, 0477, 51262, 0479, 9296, A 50393, 14556, 0201-A-000262833, 0201-A-000262999 | $53.00 |
| 178150 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DOFESA, S.A. DE C.V. | DOFESA, S.A. DE C.V..- CR 22000205 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 029373 | $36,602.20 |
| 178149 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | TAPIA LARIOS FERNANDO | TAPIA LARIOS FERNANDO.- CR 22000198 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 424/08 OFICIO 565/2008; FACTURAS: RECIBO | $971.00 |
| 178148 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 22000195 (1); COMPRA DE CINTA MASKING TAPE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 104606 | $5,478.60 |
| 178147 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22000184 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 075 | $18,371.25 |
| 178146 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | TORRES GODOY MARCO ANTONIO | TORRES GODOY MARCO ANTONIO.- CR 22000183 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 0008 | $59,000.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $81.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $52.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $192.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $108.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $132.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $99.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $154.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $862.50 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $776.25 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $32.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $44.00 |
| 178145 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010031 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TEATRO TORRES BODET. DIR. GRAL. DE CULTURA.; FACTURAS: 2172, 6620, 25244, 6623, 936, 25772, 25876, 9517, 25938, 2582, 26071, 2589 | $999.93 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $782.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $500.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $160.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $87.80 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $103.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $736.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $292.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $264.50 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $230.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $626.75 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $145.21 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $506.28 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $102.35 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $780.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $105.75 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $1,300.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $996.59 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $339.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $230.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $50.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $335.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $15.00 |
| 178144 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 25000022 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE EM; FACTURAS: 250585, 112002131570, 176356, 1093, 8285, 129, 32835, 2195, 253571, 8002, 221, 320, 139, 7432, 345, | $160.00 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $1,172.56 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $379.50 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $830.50 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $2,528.85 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $2,254.00 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $1,189.58 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $95.50 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $2,254.00 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $874.31 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $368.00 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $1,074.58 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $2,164.97 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $1,656.00 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $2,254.00 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $168.68 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $379.50 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $1,190.25 |
| 178143 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORA FONSECA ARMANDO | MORA FONSECA ARMANDO.- CR 24220362 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2096, 2112, 2166, 2168, 2170, 2173, 2176, 2177, 2185, 2186, 2192, 2191, 2198, 2199, 2221, 2225, 2230, 2231 | $2,254.00 |
| 178142 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 616, 617 | $2,875.00 |
| 178142 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO | ZAPATA CANO ALFONSO ALEJANDRO.- CR 22200031 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 616, 617 | $2,875.00 |
| 178141 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 22009841 (1); COMPRA DE 1,400 BITACORAS DE OBRAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 03082 | $26,887.00 |
| 178140 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V. | IMPRENTA LOXORO, S.A. DE C.V..- CR 22009840 (1); COMPRA DE 3500 FOLDER COLOR NARANJA T/OFICIO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 03081 | $8,050.00 |
| 178139 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22009031 (1); SERVICIO DE COMIDA DEL 13 DE JUN. 2008 CON MOTIVO DE LA REUNION DE GABINETE; FACTURAS: 0548 | $12,650.00 |
| 178137 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | REDYCOM, S.A. DE C.V. | REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 22000170 (1); COMPRA DE 1 IMPRESORA, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 23162 | $35,535.00 |
| 178136 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | REDYCOM, S.A. DE C.V. | REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 22000167 (1); COMPRA DE 1 COMPUTADORA, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 23098 | $32,872.75 |
| 178135 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | COEL JALISCO, S.A. DE C.V. | COEL JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22000153 (1); COMPRA DE 50 LAMPARAS FLUORESCENTE PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 72337 | $845.83 |
| 178132 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DE LA TORRE GONZALEZ JOSE LUIS | DE LA TORRE GONZALEZ JOSE LUIS.- CR 22000129 (1); COMPRA DE UN TELEFONO PARA LA RECAUDADORA ZONA MINERVA; FACTURAS: 1826 | $3,982.96 |
| 178131 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V..- CR 22000126 (1); COMPRA DE BATERIAS PARA EL UPS DEL SITE DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 3265 | $8,521.50 |
| 178130 | Detalle Factura de click aquí | 23/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22000109 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE AGO. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $90.00 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $93.84 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $1,955.00 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $747.50 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $218.16 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $61.20 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $948.75 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $1,897.50 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $34.20 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $57.50 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $17.10 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $47.74 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $747.50 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $115.00 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $90.00 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $234.99 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $1,483.50 |
| 178126 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN | PEREZ DIAZ ARACELI DEL CARMEN.- CR 32010028 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. RUIZ SANCHEZ, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 4534, 66670, 4959, 0010065, 4016, 2952, 6162, 6200, 3036, 19316, 139780, 0007371, 003883, 140009, 2 | $109.08 |
| 178125 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIRECCION DE CULTURA | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22009993 (1); FUMIGACION A VARIAS BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES.; FACTURAS: 2965 | $3,438.50 |
| 178124 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CORONA ORTIZ ALMA ROCIO | CORONA ORTIZ ALMA ROCIO.- CR 22009990 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI LAS PERLITAS DEL 2 DE JULIO 2008 EN PLAZA DE ARMAS; FACTURAS: 0303 | $3,000.00 |
| 178123 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | EDITORIAL PLANETA GRANDES PUBLICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | EDITORIAL PLANETA GRANDES PUBLICACIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009987 (1); COMPRA DE DOS DICCIONARIOS ENCICLOPEDICOS LEXIPEDIA PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MPALES.; FACTURAS: 22023 | $9,600.00 |
| 178122 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | REYES UDAVE ALFONSO MARIO | REYES UDAVE ALFONSO MARIO.- CR 22009985 (1); INSTALACION DE LOSETEA EN EL PISO DE LA BIBLIOTECA PUB. MANUEL GOMEZ MORIN; FACTURAS: 154 | $9,085.23 |
| 178121 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22009981 (1); ALIMENTACION DE ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE POLICA DE PROXIMIDAD; FACTURAS: 1024 | $5,968.50 |
| 178119 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL | HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL.- CR 22009928 (1); DEVOLUCION POR LOS SERVICIOS MPALES. DE PROTECCION CIVIL EVENTO CARTOONIVAL, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $4,740.00 |
| 178117 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO | ORTEGA GUTIERREZ FRANCISCO.- CR 22009924 (1); DEVOLUCION P/EL PAGO DOBLE DE MANTENIMIENTO E/EL CEMENTERIO MEZQUITAN AÑOS 2006 Y 2007, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $379.20 |
| 178116 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL | HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL.- CR 22009923 (1); DEVOLUCION POR SERVICIOS MPALES. DE SEGURIDAD PUBLICA EVENTO CARTOONIVAL, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $12,720.00 |
| 178115 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL | HERNANDEZ RANGEL JUAN MANUEL.- CR 22009922 (1); DEVOLUCION POR LOS SERVICIOS MEDICOS MPALES. DE 3 AMBULANCIAS PARA EVENTO CARTOONIVAL; FACTURAS: OFICIO | $4,992.00 |
| 178114 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | GARCIA RAMOS MIGUEL | GARCIA RAMOS MIGUEL.- CR 22009921 (1); DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A CUENTA DE FIANZA, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $11,960.20 |
| 178113 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ JIMENEZ ROBERTO | MARTINEZ JIMENEZ ROBERTO.- CR 22009920 (1); DEVOLUCION DEL DEPOSITO EN GARANTIA A CUENTA DE FIANZA, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $13,363.59 |
| 178112 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR.- CR 22009842 (1); REPARACION DE SILLAS TUBULARES PARA TEATRO TORRES BODET Y BIBLIOTECAS PUBLICOS MPALES.; FACTURAS: 2828 | $180.00 |
| 178112 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR | RODRIGUEZ RAMIREZ OMAR.- CR 22009842 (1); REPARACION DE SILLAS TUBULARES PARA TEATRO TORRES BODET Y BIBLIOTECAS PUBLICOS MPALES.; FACTURAS: 2828 | $10,860.00 |
| 178111 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI | PEREZ MARQUEZ ITZIGUARI.- CR 22009839 (1); RENTA DE VALLAS METALICAS PARA CLAUSURA DE ARTE POR LA TIERRA DEL 7 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 0853 | $11,201.00 |
| 178110 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | RMC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | RMC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22009838 (1); SERVICIOS VARIOS EN LA BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR DE MATUTE; FACTURAS: 803 | $4,140.00 |
| 178110 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION DE CULTURA | RMC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | RMC SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V..- CR 22009838 (1); SERVICIOS VARIOS EN LA BIBLIOTECA ESMERALDA VILLASEÑOR DE MATUTE; FACTURAS: 803 | $3,409.75 |
| 178108 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | GOMEZ MEDINA EDUARDO | GOMEZ MEDINA EDUARDO.- CR 22000116 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO NUEVO SIGLO EDICION 1617 DE CAMPAÑA ANUAL MATRIMONIOS COLECTIVOS; FACTURAS: 0356 | $10,500.00 |
| 178107 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE | CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE.- CR 22000110 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0105 | $1,974.55 |
| 178106 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO.- CR 22000099 (1); LONAS DEL PROGRAMA HABITAT 2008 D/OBRA MOD. CAMBATE A LA POBREZA URBANA EN VARIAS COLONIAS; FACTURAS: 58 | $4,094.00 |
| 178105 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR | MARTINEZ DE CASTRO GREEN VICTOR.- CR 22000095 (1); COMPRA DE CAFETERAS PARA LAS REUNIONES Y JUNTAS DE TRABAJO; FACTURAS: 000606 | $900.00 |
| 178104 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22000094 (1); FUMIGACION A TODAS LAS AREAS DEL CENTRO DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA PLANETARIO SEVEDRO DIAZ GALINDO; FACTURAS: 2973 | $3,220.00 |
| 178103 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. RECURSOS HUMANOS | CANDELAS HERMOSILLO JUAN IGNACIO | CANDELAS HERMOSILLO JUAN IGNACIO.- CR 22000093 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; FACTURAS: 1348 | $4,025.00 |
| 178102 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR | LOZANO RAMIREZ ANA PILAR.- CR 22000084 (1); COMIDA D/3 D/JULIO 2008 C/MOTIVO D/LA REUNION D/PDTE.C/INTEGRANTES D/CONSEJO DE JOVENES EMPRESARIOS; FACTURAS: 0558 | $17,388.00 |
| 178099 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MACIAS DAVILA MARIA ELBA | MACIAS DAVILA MARIA ELBA.- CR 22000060 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 689/08 OFICIO 941/08; FACTURAS: RECIBO | $907.85 |
| 178095 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300017 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE TENGO ASIGNADO AMI CARGO.; FACTURAS: 27303, 617, 27442, 1502, 17013 | $153.50 |
| 178095 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300017 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE TENGO ASIGNADO AMI CARGO.; FACTURAS: 27303, 617, 27442, 1502, 17013 | $250.00 |
| 178095 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300017 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE TENGO ASIGNADO AMI CARGO.; FACTURAS: 27303, 617, 27442, 1502, 17013 | $1,300.00 |
| 178095 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300017 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE TENGO ASIGNADO AMI CARGO.; FACTURAS: 27303, 617, 27442, 1502, 17013 | $1,685.00 |
| 178095 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE | RANGEL LAVENANT MARIA GUADALUPE.- CR 20300017 (1); FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL QUE TENGO ASIGNADO AMI CARGO.; FACTURAS: 27303, 617, 27442, 1502, 17013 | $39.00 |
| 178094 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALEJANDRE GIL GUILLERMO | ALEJANDRE GIL GUILLERMO.- CR 22000268 (1); APOYO ECONOMICO C/BASE AL DES. D/VIGESIMO 2DO.GIRO CICLISTA INTER.D/VETERANOS GDL-PTO.VALLARTA 07.; FACTURAS: OFICIO | $100,000.00 |
| 178093 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | VACA TORRES ALBERTO | VACA TORRES ALBERTO.- CR 22000317 (1); SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA PROFESIONAL TECNICA DE ADMINISTRATIVA, 01 AL 15 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 069 | $20,125.00 |
| 178092 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | URIBE SOTO RAFAEL | URIBE SOTO RAFAEL.- CR 22000313 (1); SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0028 | $23,000.00 |
| 178091 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ TRIGO JORGE | RODRIGUEZ TRIGO JORGE.- CR 22000275 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $39,664.00 |
| 178090 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ VARELA JUAN | NUÑEZ VARELA JUAN.- CR 22000273 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $15,542.00 |
| 178089 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FLORES MARTINEZ MANUEL ERNESTO | FLORES MARTINEZ MANUEL ERNESTO.- CR 22000262 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,123.52 |
| 178088 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTELLON FLORES FERNANDO | CASTELLON FLORES FERNANDO.- CR 22000259 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $30,904.00 |
| 178087 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ PEREZ TEODULO MANUEL | MUÑOZ PEREZ TEODULO MANUEL.- CR 22000258 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $15,476.00 |
| 178086 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS MARTINEZ JOSEFINA | RAMOS MARTINEZ JOSEFINA.- CR 22000257 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,148.00 |
| 178085 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES CORTES JUAN | REYES CORTES JUAN.- CR 22000256 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $19,832.00 |
| 178084 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA VILLA SERGIO | ESQUEDA VILLA SERGIO.- CR 22000255 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $19,832.00 |
| 178082 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | FREGOSO GOMEZ ANTONIO | FREGOSO GOMEZ ANTONIO.- CR 22000252 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,091.64 |
| 178081 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARDENAS GONZALEZ DIONISIO | CARDENAS GONZALEZ DIONISIO.- CR 22000250 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,123.52 |
| 178080 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMERO TORRES JOSE | ROMERO TORRES JOSE.- CR 22000245 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $12,144.08 |
| 178079 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANTILLAN RAMONA | SANTILLAN RAMONA.- CR 22000243 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,123.52 |
| 178078 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PIÑA TORRES RICARDO | PIÑA TORRES RICARDO.- CR 22000241 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $20,078.00 |
| 178077 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ RUIZ FERNANDO | CHAVEZ RUIZ FERNANDO.- CR 22000239 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $21,474.00 |
| 178076 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ ESTRADA CARLOS | PEREZ ESTRADA CARLOS.- CR 22000236 (1); EMOLUMENTOS A PESONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,123.52 |
| 178075 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ RUVALCABA MARGARITO | VAZQUEZ RUVALCABA MARGARITO.- CR 22000233 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $14,473.16 |
| 178074 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | BARBA OROZCO ADOLFO | BARBA OROZCO ADOLFO.- CR 22000231 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $18,892.00 |
| 178073 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CALZADA HIDALGO PEDRO ALEJANDRO | CALZADA HIDALGO PEDRO ALEJANDRO.- CR 22000229 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $11,554.00 |
| 178072 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ SANTOS JOSE GUADALUPE | ORTIZ SANTOS JOSE GUADALUPE.- CR 22000226 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,124.48 |
| 178071 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ MUNGUIA ROBERTO | GUTIERREZ MUNGUIA ROBERTO.- CR 22000223 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,796.00 |
| 178070 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VALENCIA GALLEGOS ROGELIO | VALENCIA GALLEGOS ROGELIO.- CR 22000222 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,810.00 |
| 178069 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO GOMEZ JAVIER | JACOBO GOMEZ JAVIER.- CR 22000221 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $14,372.00 |
| 178068 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARCIA HERNANDEZ MA. ROSARIO | GARCIA HERNANDEZ MA. ROSARIO.- CR 22000220 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. 2008 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $8,968.00 |
| 178067 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | LARIOS CHAVEZ MANUEL | LARIOS CHAVEZ MANUEL.- CR 22000219 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $19,832.00 |
| 178066 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | VELASCO RAMIREZ SOCORRO | VELASCO RAMIREZ SOCORRO.- CR 22000218 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,334.00 |
| 178065 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | REYES PEREZ EUSTOLIA CELIA | REYES PEREZ EUSTOLIA CELIA.- CR 22000217 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $15,406.00 |
| 178064 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALATORRE GONZALEZ FERNANDO | ALATORRE GONZALEZ FERNANDO.- CR 22000215 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $37,784.00 |
| 178063 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | OVALLE MARTINEZ J. LUZ | OVALLE MARTINEZ J. LUZ.- CR 22000214 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $39,664.00 |
| 178062 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | TELLEZ MURILLO EZEQUIEL | TELLEZ MURILLO EZEQUIEL.- CR 22000213 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $41,004.00 |
| 178061 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS JUAREZ RAFAEL | RAMOS JUAREZ RAFAEL.- CR 22000212 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $41,720.00 |
| 178060 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CASTELLON FLORES ESTEBAN | CASTELLON FLORES ESTEBAN.- CR 22000210 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $30,548.00 |
| 178059 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SUCILLA JORGE | SANCHEZ SUCILLA JORGE.- CR 22000209 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $36,544.00 |
| 178058 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | AVALOS DE LA ROSA REYES | AVALOS DE LA ROSA REYES.- CR 22000204 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $17,604.00 |
| 178057 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | ARREOLA JIMENEZ J. NICOLAS | ARREOLA JIMENEZ J. NICOLAS.- CR 22000203 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $19,856.00 |
| 178056 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEZA AVILA MIGUEL | MEZA AVILA MIGUEL.- CR 22000202 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $58,700.00 |
| 178055 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1505 | OTRAS PRESTACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | CERVANTES VAZQUEZ MARIA DOLORES | CERVANTES VAZQUEZ MARIA DOLORES.- CR 22000201 (1); EMOLUMENTOS A PERSONAL PENSIONADO Y/O JUBILADO DEL 1 DE FEB. AL 1 DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $40,156.00 |
| 75803 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0715 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-033/08; FACTURAS: 238 | $436,775.11 |
| 75803 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0715 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-033/08; FACTURAS: 238 | $-218,387.56 |
| 75799 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS | LEON GONZALEZ EDUARDO TOMAS.- CR OPB0660 (1); PAGO DE EST. 1 OPG-OD-EQP-AD-014/08; FACTURAS: 1491 | $131,161.79 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $740.60 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $1,697.40 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $1,166.10 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $97.75 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $901.60 |
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| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $1,430.60 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $253.00 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $1,897.50 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $650.90 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $97.75 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $161.00 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $301.30 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $2,628.90 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $809.60 |
| 75797 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 24220405 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 19288, 19354, 19355, 19314, 19315, 19317, 19318, 19323, 19330, 19289, 19298, 19313, 19273, 19274, 19275, 19278, | $1,983.75 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $2,157.40 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $4,710.58 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $1,205.20 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $2,702.50 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $3,407.78 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $2,058.96 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $115.00 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $186.30 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $230.32 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $2,390.30 |
| 75796 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220379 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8042, 8036, 8128, 8125, 8124, 8123, 8122, 8119, 8112, 8105, 8110 | $934.26 |
| 75795 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220373 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26550, 26549 | $5,382.00 |
| 75795 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220373 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 26550, 26549 | $7,544.00 |
| 75794 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 375, 336, 337, 347 | $4,945.00 |
| 75794 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 375, 336, 337, 347 | $920.00 |
| 75794 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 375, 336, 337, 347 | $4,485.00 |
| 75794 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 24220371 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 375, 336, 337, 347 | $9,131.00 |
| 75793 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5108 | EQUIPO AUDIOVSUAL | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22009997 (1); COMPRA D/VIDEO PROYECTOR SONY P/CONFERENCIAS Y ACTIVIDADES E/EL AUDITORIO D/MUSEO DE PALEONTOLOGIA; FACTURAS: 11292642 | $10,298.00 |
| 75792 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22009979 (1); COMPRA DE GUIONES IMPRESOS Y BERMUDAS PARA EL PERSONAL DE SUPERVICION GENERAL; FACTURAS: 6292, 6261 | $1,345.50 |
| 75792 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22009979 (1); COMPRA DE GUIONES IMPRESOS Y BERMUDAS PARA EL PERSONAL DE SUPERVICION GENERAL; FACTURAS: 6292, 6261 | $690.00 |
| 75791 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 22009977 (1); COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO PARA EL DEPTO. ENCARGADO DEL PROGRAMA CALEA; FACTURAS: 45356 | $2,725.50 |
| 75790 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22009976 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1506, 1505 | $3,090.00 |
| 75790 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22009976 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA LA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1506, 1505 | $3,382.00 |
| 75789 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 22009975 (1); COMPRA DE UN EQUIPO POWER LINE EQP.PL.PP6-H EQUIPO CORTE PARA BOMBEROS; FACTURAS: 35140 | $2,592.31 |
| 75788 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22009938 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT EN RADIO DE FERIA EMPLEO DE LA MUJER; FACTURAS: 8120 | $1,888.88 |
| 75787 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22009932 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR DE SPOT PARA RADIO DE FORO OBRA PUBLICA; FACTURAS: 8122 | $1,888.88 |
| 75786 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22007492 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 5066 | $840.65 |
| 75785 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000168 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 148822, 148834, 148838, 148842, 148850, 148853, 148857, 148872, 148873, 148883, 148900, 148901, 148903, 148904, 148908, 1489 | $330.00 |
| 75785 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000168 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 148822, 148834, 148838, 148842, 148850, 148853, 148857, 148872, 148873, 148883, 148900, 148901, 148903, 148904, 148908, 1489 | $330.00 |
| 75785 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000168 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 148822, 148834, 148838, 148842, 148850, 148853, 148857, 148872, 148873, 148883, 148900, 148901, 148903, 148904, 148908, 1489 | $330.00 |
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| 75785 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000168 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 148822, 148834, 148838, 148842, 148850, 148853, 148857, 148872, 148873, 148883, 148900, 148901, 148903, 148904, 148908, 1489 | $330.00 |
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| 75785 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE CATASTRO | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000168 (1); ESTACIONAMIENTO A LOS VEHICULOS DE CATASTRO POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 148822, 148834, 148838, 148842, 148850, 148853, 148857, 148872, 148873, 148883, 148900, 148901, 148903, 148904, 148908, 1489 | $330.00 |
| 75784 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22000127 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL PARA EL EQUIPO SHARP PARA DIRECCION ADMINISTRATIVA; FACTURAS: 46747 | $5,140.50 |
| 75783 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000125 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 368521,368725,368930,369117,369350,369780,369997,370232,370430,370666 Y; FACTURAS: 370863 | $12,559.74 |
| 75782 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA TECNO OFICE, S.A. DE C.V..- CR 22000124 (1); COMPRA DE UN FAX PARA DIRECCION DE INGRESOS; FACTURAS: 46743 | $3,335.00 |
| 75781 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000123 (1); COMPRA DE GAS LP FACTURAS 446956, 447268, 447729, 448050, 448230, 448231 Y; FACTURAS: 448402 | $4,474.94 |
| 75780 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22000122 (1); ADECUACION Y HABILITACION DE ESPACIOS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE PEDO MORENO 1521; FACTURAS: 340 | $11,040.00 |
| 75779 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 22000121 (1); FUMIGACION DEL PALACIO MPAL. POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 1154 | $4,600.00 |
| 75778 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000120 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 39806,371098,371292,371903,372334,372549,372975,373185 Y; FACTURAS: 373396 | $8,250.34 |
| 75777 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22000119 (1); REMODELACION Y ADECUACION DE EPACIOS PARA SALA DE JUNTAS DE DIRECCION DE EDUCACION; FACTURAS: 346 | $10,658.96 |
| 75776 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22000118 (1); COMPRA DE GAS LP, FACTURAS 448733,448881,449041, 449191,449698,449851 Y; FACTURAS: 450015 | $6,076.95 |
| 75775 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22000112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 187732 | $1,212.10 |
| 75775 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22000112 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 187732 | $2,843.40 |
| 75774 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22000111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 189048 | $681.16 |
| 75774 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A. | GASOLINERA DE LA VICTORIA, S.A..- CR 22000111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 189048 | $2,323.84 |
| 75773 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22000108 (1); CARGA DE OXIGENO U.PERIFERICA BENITO JUAREZ Y U. DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD, ORDEN 882.; FACTURAS: 49082 / 48705 | $847.23 |
| 75772 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000107 (1); SERVICIO TELEFONICO DE PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 31547030 | $13,770.31 |
| 75771 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000106 (1); SUMINISTRO DE 802 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 552214 | $3,785.44 |
| 75770 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | AXTEL, S.A.B. DE C.V. | AXTEL, S.A.B. DE C.V..- CR 22000105 (1); SERVICIO TELEFONICO DE DESARROLLO DE EMPRENDEDORES POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 31547032 | $13,567.93 |
| 75769 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22000104 (1); CARGA DE OXIGENO PARA DIFERENTES UNIDADES MEDICAS, ORDEN 882 FACT.47124,47830,48794,48934,50353 Y; FACTURAS: 51302,52212, | $5,351.93 |
| 75768 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000103 (1); SUMINISTRO DE 1808 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 551930 | $8,533.76 |
| 75767 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22000101 (1); CARGA DE OXIGENO PARA U. DELGADILLO ARAUJO Y MARIO RIVAS SOUZA, ORDEN 882, FACT.47847,47922,49229 Y; FACTURAS: 49245,50108, | $44,387.54 |
| 75766 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22000098 (1); SUMINISTRO DE 189 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 551809 | $892.08 |
| 75765 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22000091 (1); IMPRESION DE POSTER POR EVENTO A REALIZARSE UNA MASCOTA PARA GUADALAJARA 2011; FACTURAS: 2431 | $1,322.50 |
| 75764 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V. | GRAN FORMATO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22000089 (1); IMPRESION DE UN LONA Y DOS VINILES PARA LA INAGURACION DE LA 5TA. SESION DEL P.A.C. LATINO CALEA; FACTURAS: 9242 | $747.50 |
| 75763 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22000088 (1); COMPRA DE MANDILES PARA EL PERSONAL DE COCINA DE PALACIO MPAL.; FACTURAS: 43306 | $592.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,002.80 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,945.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $87.30 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,560.92 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $491.80 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,005.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR TECNICA OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $82.63 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $871.47 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,906.13 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $520.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $278.80 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $300.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $756.70 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,080.95 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $59.90 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION CONSRUCCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $56.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,845.75 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $160.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $345.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $152.95 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $14.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $86.50 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $176.70 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $89.90 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $62.80 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZACION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $10,350.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $928.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $480.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $585.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $690.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $352.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $465.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $160.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $990.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $756.70 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,260.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $1,110.00 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $313.95 |
| 75757 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR OBRAS PUBLICAS | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION | GARZA ALCALA MARIA CONCEPCION.- CR 28100011 (1); COMPRAS MENORES POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 57166, 995, 987, 185202, 185302, 165406, 165922, 8736, 1891, 065, 073, 101390, 101491, 102198, 102625, 102845, 103135, 103559, 185589, 190768, 143656, 2880, 1 | $259.00 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $2,225.00 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $2,232.50 |
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| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $2,737.50 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $552.00 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $3,761.50 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $532.86 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $1,664.60 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $2,915.40 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $2,807.60 |
| 75756 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010010 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 03 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2008; FACTURAS: A179922, A179923, A182230, A182180, A182181, A182182, A183064, A183010, A183011, A183012, 38060B, WW11283, MN6178, WW11299, WW113 | $1,462.00 |
| 75755 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8367, 8375, 8428, 8437, 8438, 8450, 8451, 8477, 8460, 8457, 8455, 8456 | $5,807.50 |
| 75755 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8367, 8375, 8428, 8437, 8438, 8450, 8451, 8477, 8460, 8457, 8455, 8456 | $9,372.50 |
| 75755 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8367, 8375, 8428, 8437, 8438, 8450, 8451, 8477, 8460, 8457, 8455, 8456 | $5,474.00 |
| 75755 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8367, 8375, 8428, 8437, 8438, 8450, 8451, 8477, 8460, 8457, 8455, 8456 | $149.50 |
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| 75755 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8367, 8375, 8428, 8437, 8438, 8450, 8451, 8477, 8460, 8457, 8455, 8456 | $287.50 |
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| 75755 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8367, 8375, 8428, 8437, 8438, 8450, 8451, 8477, 8460, 8457, 8455, 8456 | $149.50 |
| 75755 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8367, 8375, 8428, 8437, 8438, 8450, 8451, 8477, 8460, 8457, 8455, 8456 | $1,355.25 |
| 75755 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220418 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8367, 8375, 8428, 8437, 8438, 8450, 8451, 8477, 8460, 8457, 8455, 8456 | $483.00 |
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| 75754 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26515, 26871, 26919, 26934, 26942, 26949, 26960, 26970, 26971, 27052, 27086 | $433.88 |
| 75754 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NEUMATICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 24220415 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 26515, 26871, 26919, 26934, 26942, 26949, 26960, 26970, 26971, 27052, 27086 | $79.98 |
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| 75752 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220412 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3404, 3410 | $10,000.00 |
| 75751 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 812 | $848.70 |
| 75751 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220411 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTENOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 794, 812 | $9,676.03 |
| 75750 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220410 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1056, 1058 | $5,018.43 |
| 75750 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220410 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1056, 1058 | $8,299.38 |
| 75750 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220410 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1102, 1056, 1058 | $0.01 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $8,139.45 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $322.00 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $1,840.00 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $2,070.00 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $379.50 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $8,797.50 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $4,211.86 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $2,760.00 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $2,932.50 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $149.50 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $911.57 |
| 75749 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220409 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8279, 8280, 8365, 8366, 8368, 8370, 8371, 8373, 8402, 8403, 8412, 8413 | $379.50 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $771.08 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $1,106.88 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $247.25 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $132.25 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $303.51 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $5,131.30 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $660.10 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $182.85 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $543.95 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $230.00 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $1,334.00 |
| 75748 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220408 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5280, 5289, 5292, 5293, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5301, 4750, 4780 | $182.40 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $1,127.86 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $1,287.49 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $471.50 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $172.50 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $379.50 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $163.26 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $32.89 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $256.65 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $130.00 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $130.00 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $402.50 |
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| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $307.46 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $69.97 |
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| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $196.14 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $4,956.78 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $126.64 |
| 75747 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 24220407 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 425, 427, 436, 1015, 1016, 1028, 1873, 1831, 2157, 33615, 44042, 44199, 56739, 86483, 33540, 566 | $130.00 |
| 75746 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220403 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1628, 1627, 1626, 1625 | $2,185.00 |
| 75746 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220403 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1628, 1627, 1626, 1625 | $151.80 |
| 75746 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220403 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1628, 1627, 1626, 1625 | $2,852.00 |
| 75746 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL | HERNANDEZ PEREZ GABRIEL.- CR 24220403 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 1628, 1627, 1626, 1625 | $4,878.30 |
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| 75745 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220402 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 27487, 27449, 27471, 27611, 27106, 27230, 27231, 27184, 27107, 27087, 27089, 25890, 26944, 26945, 26936 | $368.00 |
| 75745 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 24220402 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 27487, 27449, 27471, 27611, 27106, 27230, 27231, 27184, 27107, 27087, 27089, 25890, 26944, 26945, 26936 | $517.27 |
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| 75742 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12130, 12131, 12124, 12128, 12129, 12126, 12139 | $4,946.52 |
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| 75742 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220398 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12130, 12131, 12124, 12128, 12129, 12126, 12139 | $371.22 |
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| 75741 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 59211, 59212, 59213, 59214, 60342, 59250, 59252, 59253, 59924, 61763 | $1,553.01 |
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| 75741 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 59211, 59212, 59213, 59214, 60342, 59250, 59252, 59253, 59924, 61763 | $1,553.01 |
| 75741 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 59211, 59212, 59213, 59214, 60342, 59250, 59252, 59253, 59924, 61763 | $1,553.01 |
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| 75741 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 59211, 59212, 59213, 59214, 60342, 59250, 59252, 59253, 59924, 61763 | $1,553.01 |
| 75741 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 59211, 59212, 59213, 59214, 60342, 59250, 59252, 59253, 59924, 61763 | $1,553.01 |
| 75741 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 24220386 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 59211, 59212, 59213, 59214, 60342, 59250, 59252, 59253, 59924, 61763 | $1,553.01 |
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| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $4,738.58 |
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| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $1,081.00 |
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| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $3,808.57 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $3,777.75 |
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| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $1,253.50 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $931.50 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $2,725.45 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $1,081.00 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $1,081.00 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $437.00 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $345.00 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $1,502.94 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $3,667.35 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $854.45 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $3,624.33 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $8,560.57 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $816.50 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $1,529.50 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $765.12 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $724.50 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $2,254.00 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $287.50 |
| 75740 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220376 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1917, 1914, 1895, 1911, 1918, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 1948, 1949, 1950, 1953, 1954, 1955, 1 | $6,555.00 |
| 75739 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 24220364 (1); COMPRA DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO DE VEHICULOS LIVIANOS DE TALLER PATRIA; FACTURAS: 17908 | $569.25 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $1,150.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $839.50 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $1,012.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $1,610.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $931.50 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $8,050.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $1,012.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $8,832.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $1,150.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $839.50 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $931.50 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $1,012.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $977.50 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $322.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $1,012.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $1,150.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $322.00 |
| 75738 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO | CORONA DELGADILLO JORGE LEOPOLDO.- CR 24220353 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 805, 806, 807, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833 | $931.50 |
| 75737 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22009970 (1); COMPRA DE BIRLOS PARA MAZA FORD F-350, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29165 | $2,374.75 |
| 75736 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | ARIAS RAZO MA. RAQUEL.- CR 22009969 (1); COMPRA DE TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29150 | $793.50 |
| 75735 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22009967 (1); COMPRA DE DETERGENTE PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 90794 | $4,692.00 |
| 75734 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009966 (1); COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 66121 | $49,151.00 |
| 75733 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22009964 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 90743 | $3,790.40 |
| 75732 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22009961 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 90641 | $220.80 |
| 75731 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009960 (1); COMPRA DE REFRESCOS PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 436 | $12,239.72 |
| 75730 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22009958 (1); COMPRA DE BOLSA DE PLASTICO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 3200 | $690.00 |
| 75729 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009957 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 76308 | $7,767.10 |
| 75728 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009956 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 76285 | $4,011.20 |
| 75727 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FILTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009955 (1); COMPRA DE ACUMULADORES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 76284 | $14,858.00 |
| 75726 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22009954 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 90636 | $156.40 |
| 75725 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22009953 (1); COMPRA DE THINNER STANDAR PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 36233 | $2,530.00 |
| 75724 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22009952 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 90576 | $156.40 |
| 75723 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22009950 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MEZQUITAN.; FACTURAS: 25147 | $3,714.50 |
| 75722 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22009949 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 25223 | $7,906.25 |
| 75721 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA.- CR 22009947 (1); COMPRA DE CINTAS DE ACORDONAMIENTO LEYENDA , DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1221 | $6,612.50 |
| 75720 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 22009937 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5946 | $415.61 |
| 75719 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ARAIZA GARCIA ANA ROSA | ARAIZA GARCIA ANA ROSA.- CR 22009936 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 5945 | $299.00 |
| 75718 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 22009933 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA DE BASURA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2789 | $15,237.50 |
| 75717 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V. | DISEÑOS DE CARTON, S.A. DE C.V..- CR 22009931 (1); COMPRA DE 350 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO, ALMACEN DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 11256 | $10,062.50 |
| 75716 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22009927 (1); COMPRA DE 10 KILOS DE CLAVO PARA CONCRETO DE 2" DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 7578 | $299.00 |
| 75715 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22009925 (1); COMPRA DE 150 ESCOBAS METALICAS PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 7664 | $9,142.50 |
| 75714 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009919 (1); SUMINISTRO DE 152 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 551181 | $778.24 |
| 75713 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009918 (1); SUMINISTRO DE 200 LTS. DE GAS LP PARA PRESIDENCIA; FACTURAS: 550175 | $944.00 |
| 75712 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009917 (1); SUMINISTRO DE 232 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 551151 | $1,095.04 |
| 75711 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009916 (1); SUMINISTRO DE 300 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 347314 | $1,416.00 |
| 75710 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | ROJAS LEGORRETA EMILIO | ROJAS LEGORRETA EMILIO.- CR 22009915 (1); COMPRA DE VENDAS DE YESO PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 1214 | $174,967.44 |
| 75709 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V. | TALLER Y REFACCIONES ALEJANDRO, S.A. DE C.V..- CR 22009914 (1); COMPRA DE 2 MOTORES ADICIONAL HONDA 13 HP GX390-K1QX PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 29546 | $22,540.00 |
| 75708 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009910 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323314, 323317, 323315, 323316, 323313, 323391 | $523.92 |
| 75708 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009910 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323314, 323317, 323315, 323316, 323313, 323391 | $1,496.24 |
| 75708 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009910 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323314, 323317, 323315, 323316, 323313, 323391 | $3,068.00 |
| 75708 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009910 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323314, 323317, 323315, 323316, 323313, 323391 | $859.04 |
| 75708 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009910 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323314, 323317, 323315, 323316, 323313, 323391 | $1,515.12 |
| 75708 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009910 (1); SUMINISTRO DE 2535 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 323314, 323317, 323315, 323316, 323313, 323391 | $4,502.88 |
| 75707 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 22009737 (1); COMPRA DE BOTA BORCEGUI SEGURIFACIL C/CASCO PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 5505 | $77,367.40 |
| 75706 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22000045 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE JUNIO 2008, PANTEON SAN JOAQUIN, ORDEN NO.860.; FACTURAS: 2600 A | $1,633.00 |
| 75705 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22000044 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE MAYO 2008, PARA PANTEON JARDIN, ORDEN NO.860.; FACTURAS: 2562 A | $1,633.00 |
| 75704 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22000043 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACT.41744, 41745, 41746, 41747, 41794, 41795, 41796 Y; FACTURAS: 41797 | $187,323.94 |
| 75704 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22000043 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACT.41744, 41745, 41746, 41747, 41794, 41795, 41796 Y; FACTURAS: 41797 | $5,736.11 |
| 75704 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22000043 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACT.41744, 41745, 41746, 41747, 41794, 41795, 41796 Y; FACTURAS: 41797 | $21,502.20 |
| 75703 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V. | PROVEEDORA DE MATERIAL QUIRURGICO, S.A. DE C.V..- CR 22000042 (1); COMPRA DE 300 TUBOS P/ASP. HULE AMBAR DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: Z 6425 | $8,228.25 |
| 75702 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | FOMENTO A LA INVERSION | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22000040 (1); COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 029935 | $1,886.00 |
| 75701 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000039 (1); COMPRA DE 20 IMPRESORAS HP P2015 DN, PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 59334 | $82,455.00 |
| 75700 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22000037 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA SOLUCIONES MICROSOFT, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 59240 | $82,800.00 |
| 75699 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22000036 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 25240 | $34,017.00 |
| 75698 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | HARDWARE ENTERPRISES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22000035 (1); COMPRA DE CABLE MANILA 1/2 PARA ALMACEN PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 10015316 | $9,578.30 |
| 75697 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22000034 (1); SERVICIO DE REPARACION DE PALA DE CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0216 | $13,800.00 |
| 75696 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36873, 36874, 36875 Y; FACTURAS: 36876 | $47,817.30 |
| 75696 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36873, 36874, 36875 Y; FACTURAS: 36876 | $1,290.58 |
| 75696 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36873, 36874, 36875 Y; FACTURAS: 36876 | $22,077.20 |
| 75696 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22000029 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36873, 36874, 36875 Y; FACTURAS: 36876 | $427.00 |
| 75695 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000027 (1); COMPRA DE TONER PARA VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 65514 | $1,366.20 |
| 75694 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V. | ZONA FERRETERA, S.A. DE C.V..- CR 22000026 (1); REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 2883 | $381.57 |
| 75693 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON | MARTINEZ HERNANDEZ RAMON.- CR 22000021 (1); COMPRA DE 20 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 2403 | $6,578.00 |
| 75692 | Detalle Factura de click aquí | 22/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SIMEHISA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000015 (1); PAGO DEL FINIQUITO DE LA ORDEN NO.1939 POR LA COMPRA DE PETROLIZADORA, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 5162 | $551,287.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $847.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $1,148.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $76.40 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $62.45 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $529.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $200.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $50.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $417.57 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $268.32 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $104.54 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $330.64 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $334.64 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $248.59 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $434.99 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $1,241.82 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $1,232.10 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2503 | PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $30.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $612.04 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $44.40 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $19.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $1,092.16 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $1,113.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $180.40 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $1,035.28 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $27.60 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $619.46 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $434.99 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $437.00 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $976.83 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $404.87 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $35.13 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $1,563.43 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PREVENCION SOCIAL | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $635.35 |
| 178053 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO | ARRIOLA ARANDA FRANCISCO EDUARDO.- CR 39010010 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS DEL 07 DE ENERO AL 01 DE JULIO DEL 2008.; FACTURAS: C 67533, C 72756, C 73161, ALX 153638, ALX 154958, A 168508, A 171186, ALX 151288, A 175163, A 011 | $506.00 |
| 178052 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 80443, NC 81429, A 56364 | $165.86 |
| 178052 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 80443, NC 81429, A 56364 | $1,974.06 |
| 178052 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | DE LEON RAMIREZ SALVADOR | DE LEON RAMIREZ SALVADOR.- CR 35010029 (1); FONDO REVOLVENTE NO.06 DE LA DIR. DE BIB. PUB. MUN. Y TORRES BODET. DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA.; FACTURAS: NC 80443, NC 81429, A 56364 | $19.94 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $280.00 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $200.10 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $659.92 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $91.10 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $48.99 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $2,760.00 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $112.00 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $59.50 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $355.36 |
| 178051 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | HERNANDEZ GARCIA RUBEN | HERNANDEZ GARCIA RUBEN.- CR 34010021 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL; FACTURAS: 9906, XHB0121168, 184, 158176, 629, A1371373, 11591, 2188, 10593, 0009224 | $575.00 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $1,749.98 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $999.81 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $1,560.00 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $936.00 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $385.25 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $327.75 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $492.24 |
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| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $455.00 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $29.90 |
| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $632.50 |
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| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $224.00 |
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| 178050 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 25000021 (1); REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE QUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE REL; FACTURAS: 85066, 14330, 37313, 14066, 3306, 85905, 8298, 106241, 13489, 340900, 39732, 3321, 4783, 9501 | $632.50 |
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| 178048 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3217, 3223, 3225, 3226, 3228, 3222, 3229, 3230, 3236, 3234, 3241, 3238, 3239, 3232, 3231 | $989.00 |
| 178048 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3217, 3223, 3225, 3226, 3228, 3222, 3229, 3230, 3236, 3234, 3241, 3238, 3239, 3232, 3231 | $908.50 |
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| 178048 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3217, 3223, 3225, 3226, 3228, 3222, 3229, 3230, 3236, 3234, 3241, 3238, 3239, 3232, 3231 | $368.00 |
| 178048 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220395 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3217, 3223, 3225, 3226, 3228, 3222, 3229, 3230, 3236, 3234, 3241, 3238, 3239, 3232, 3231 | $2,127.50 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $5,944.35 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $2,145.90 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $494.50 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $552.00 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $0.01 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $1,315.60 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $1,137.35 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $3,570.75 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $1,585.85 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $1,633.00 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $761.30 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $2,240.20 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $172.50 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $1,909.00 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $2,438.00 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $692.30 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $4,416.00 |
| 178047 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA | RODRIGUEZ RAMIREZ MONICA.- CR 24220375 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 9491, 9490, 9489, 9483, 9482, 9484, 9487, 9444, 9440, 9439, 9441, 9437, 9434, 9433, 9425, 9427, 9426, 9443 | $2,420.75 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $540.50 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $966.00 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $1,035.00 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $2,162.00 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $1,196.00 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $644.00 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $828.00 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $1,000.50 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $862.50 |
| 178046 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220360 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3207, 3212, 3213, 3216, 3219 | $1,725.00 |
| 178045 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA FACTURAS DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 1504, 4686 A, GMUSB 82502, B0303-000519, GMUSB 84677, C72655, N08-F51005 | $140.00 |
| 178045 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA FACTURAS DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 1504, 4686 A, GMUSB 82502, B0303-000519, GMUSB 84677, C72655, N08-F51005 | $528.00 |
| 178045 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA FACTURAS DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 1504, 4686 A, GMUSB 82502, B0303-000519, GMUSB 84677, C72655, N08-F51005 | $180.80 |
| 178045 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA FACTURAS DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 1504, 4686 A, GMUSB 82502, B0303-000519, GMUSB 84677, C72655, N08-F51005 | $1,265.00 |
| 178045 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA FACTURAS DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 1504, 4686 A, GMUSB 82502, B0303-000519, GMUSB 84677, C72655, N08-F51005 | $52.00 |
| 178045 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA FACTURAS DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 1504, 4686 A, GMUSB 82502, B0303-000519, GMUSB 84677, C72655, N08-F51005 | $119.00 |
| 178045 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA FACTURAS DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 1504, 4686 A, GMUSB 82502, B0303-000519, GMUSB 84677, C72655, N08-F51005 | $1,337.77 |
| 178045 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO | CERVANTES GONZALEZ ANTONIO.- CR 24010021 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE NO. 02, QUE AMPARA FACTURAS DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2008.; FACTURAS: 1504, 4686 A, GMUSB 82502, B0303-000519, GMUSB 84677, C72655, N08-F51005 | $104.00 |
| 178044 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 22009972 (1); TALLER DE ORTOGRAFIA AVANZADA DEL 16 AL 24 DE JUNIO 2008, DEPTO. DE CAPACITACION, OFICIO JC 141/08; FACTURAS: 745 | $12,075.00 |
| 178043 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO | INCHAURREGUI RAMIREZ CARLOS EULOGIO.- CR 22009912 (1); ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL AL BALLET FOLCLORICO DEL MPIO. DE GUADALAJARA EN TEATRO DEGOLLADO.; FACTURAS: 001 | $3,450.00 |
| 178042 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22000053 (1); SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2008, ORDEN NO.64 DIR. DE SISTEMAS 808/2008.; FACTURAS: CA00028767 | $39,465.79 |
| 178041 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PINTURAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PINTURAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22000038 (1); COMPRA DE PINTURAS PARA DEPTO. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 67859 | $1,287.40 |
| 178040 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 22000033 (1); COMPRA DE ESQUEJES DE NOCHEBUENA FESTIVAL RED Y STAR WHITE, VIVEROS PARQUES Y JARDINES, ORDEN 2174.; FACTURAS: 5102 A | $28,400.00 |
| 178039 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA GUERRERO JOSE JUAN | AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22000032 (1); PRESENTACION DE GRUPOS MUSICALES EN TEATRO DEGOLLADO, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 368 | $3,450.00 |
| 178038 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22000009 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y ENCUESTAS EN LA CICLOVIA; FACTURAS: 099, 123 | $6,037.50 |
| 178038 | Detalle Factura de click aquí | 21/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION | GONZALEZ PADILLA MARIA FRANIA DE LA ASUNCION.- CR 22000009 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y ENCUESTAS EN LA CICLOVIA; FACTURAS: 099, 123 | $1,380.00 |
| 178035 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES | VAZQUEZ BEJARANO MARIA MERCEDES.- CR 22000055 (1); COMPRA DE 6 UPS NILO1KVA/600W, AVR,COM PARA DIR. INGRESOS, DIR. DE CATASTRO Y RECAUDADORA Z. CENTRO; FACTURAS: 0488 | $8,763.00 |
| 178034 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO | VAZQUEZ DE LA TORRE FRANCISCO.- CR 22009731 (1); COMPRA DE 100 BICICLETAS PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 22030 | $691,639.90 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $364.00 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $13.99 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $21.85 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $61.54 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $76.88 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $140.49 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $340.90 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $24.03 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $152.75 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $311.78 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $90.09 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $90.04 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $28.00 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $111.55 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $99.90 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $98.00 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $62.00 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $223.10 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $1,950.06 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $1,143.10 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $18.00 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $995.98 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178031 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. PROMOCION SOCIAL | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA | ALONSO MARTINEZ ELBA PATRICIA.- CR 33010026 (1); GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 22599, 22598, 22597, 22596, 1953, 35189, 22421, 23, 27737, 27736, 27735, 2011, 73733, 22341, 22340, 22339, 6919, 27630, 22156, 22155, 141, 144605, 27342, 34 | $402.50 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $114.00 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $163.00 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $111.30 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $244.00 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $72.00 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $120.00 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $344.80 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $150.00 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $26.00 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $95.98 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $219.60 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $71.87 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $25.00 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $86.30 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $105.80 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $636.18 |
| 178030 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMINISTRACION | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA | MATA CASTILLO MARCELA ADRIANA.- CR 24010022 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION; FACTURAS: 285277, 286433, 025188, 16409, 10237, F53513, 3158 A, 0467 D, 173705, 295156, 295924, 17261, 1214, 3342, 111669, 104979 | $1,040.32 |
| 178029 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22009830 (1); IMPRESION DE FORMATOS CITATORIO PARA AREA DE APREMIOS DE INGRESOS; FACTURAS: 7328 | $10,810.00 |
| 178028 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REDYCOM, S.A. DE C.V. | REDYCOM, S.A. DE C.V..- CR 22009712 (1); COMPRA DE CABLES, CANALETAS, JACK MODULAR Y FACEPLATE PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 23076 | $77,714.70 |
| 178027 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE | ARTEAGA GALLO SIDNEY DENISSE.- CR 22009628 (1); COMPRA DE CHAMARRAS, PANTALONES, OVEROLES Y BATAS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 319 | $94,255.15 |
| 178026 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA | GONZALEZ RAMIREZ SILVIA LORENA.- CR 22009332 (1); CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA DELEGACION DE SAN LUIS POTOSI DEL 12 DE JUN. 2008; FACTURAS: 40978 | $2,800.00 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $104.00 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $782.00 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $968.45 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $594.00 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $94.30 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $75.80 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $191.40 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $52.00 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $184.00 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $255.00 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $368.50 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $451.00 |
| 178025 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500006 (1); GASTO EFECTUADO DEL 25 DE JUNIO AL 04 DE JULIO; FACTURAS: 501132, 11529, 112148, 158846, 89249, 222777, 111025, 559, 111609, 203-C-000211727, B0320-004414, 89715 | $163.00 |
| 75691 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | PLASCENCIA PEREZ DAVID | PLASCENCIA PEREZ DAVID.- CR OPB0711 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-DEP-EQP-AD-084/08; FACTURAS: 0137 | $225,000.00 |
| 75690 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0662 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 391 | $333,186.12 |
| 75690 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PAVIMAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0662 (1); PAGO DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-AD-005/08; FACTURAS: 391 | $-99,955.84 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,932.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $295.80 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $33.60 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,866.65 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,650.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,248.26 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $299.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR DE MERCADOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $416.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,313.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2306 | UTENCILIOS MENORES PARA ALIMENTACION | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $43.20 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,242.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $260.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $252.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,650.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $977.50 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $989.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $55.79 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $350.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $38.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $542.80 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $345.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $29.80 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $273.45 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $437.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $717.52 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $3,070.50 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $129.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $207.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $208.32 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $72.75 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $326.68 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,650.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $542.80 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $230.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $234.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $160.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,829.80 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $66.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $125.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE PERMISO EN ESPACIOS ABIERTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,932.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $280.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $326.68 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $541.08 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $175.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $92.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $182.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $364.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $320.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $266.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $221.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $70.80 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $754.40 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,124.61 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $225.40 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $134.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $326.68 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $989.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,851.50 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $598.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $87.60 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $31.90 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $181.80 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $78.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $9,867.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $533.75 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $443.20 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $511.29 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,932.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $325.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $117.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SISTEMAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $402.50 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO ESTACIONAMIENTOS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $221.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $326.68 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $542.80 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR PADRON Y LICENCIAS | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $273.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,380.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $59.98 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $632.50 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $1,357.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $207.00 |
| 75689 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3204 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | DIR ADM B PATRIMONIALES | MICHEL PARRA JUAN MANUEL | MICHEL PARRA JUAN MANUEL.- CR 25500006 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE ESTAC, TIANG, MDOS, ESP ABIERTOS Y PADR; FACTURAS: 292531, 293053, 84477, 83084, 83171, 81873, 82935, 81287, 79402, 85541, 81247, 84836, 13372, 79205, | $326.68 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $967.47 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $310.50 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $1,092.50 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $57.68 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $6,323.85 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $161.00 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $690.00 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $1,150.00 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $1,005.00 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $4,268.87 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $1,748.00 |
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| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $149.50 |
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| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $977.50 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $1,134.87 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $57.19 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $4,025.00 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $138.00 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $577.88 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $379.50 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $1,150.00 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $529.00 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $601.97 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $2,932.50 |
| 75688 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220363 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5097, 5107, 5112, 5113, 5114, 5116, 5117, 5118, 5119, 5121, 5125, 5130, 5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 515 | $1,089.05 |
| 75687 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22009986 (1); 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PARA DIR. GRAL. DE RECURSOS HUMANOS.; FACTURAS: 1761 | $110,312.60 |
| 75686 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V. | GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V..- CR 22009983 (1); COMPRA DE 1 ARCHIVERO DE MELAMINA 4 CAJONES, UNIDAD ADMVA. BENITO JUAREZ.; FACTURAS: 9077 | $1,679.00 |
| 75685 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22009973 (1); COMPRA DE IMPRESORA HP 4350 PARA DIR. ADMVA. DE TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 58320 | $53,049.50 |
| 75684 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. | REFACCIONES Y PARTES AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V..- CR 22009708 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 131468 | $15,910.71 |
| 75683 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ GARCIA LEONEL | GONZALEZ GARCIA LEONEL.- CR 22009674 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 127 | $558.75 |
| 75682 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO | CARRILLO GONZALEZ ROBERTO.- CR 22009673 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0152 | $1,943.70 |
| 75681 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ CEJA MANUEL | ORTIZ CEJA MANUEL.- CR 22009672 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0411 | $2,555.25 |
| 75680 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GAMINO RICARDO | JIMENEZ GAMINO RICARDO.- CR 22009670 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0115 | $2,201.70 |
| 75679 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | QUILES RUELAS J.REYES | QUILES RUELAS J.REYES.- CR 22009669 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 213 | $1,130.85 |
| 75678 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 22009668 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0474 | $2,196.75 |
| 75677 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO | LOPEZ ZARAGOZA JOSE ANTONIO.- CR 22009660 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 096 | $582.45 |
| 75676 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL | CASTILLO VALLE LUIS MANUEL.- CR 22009659 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0006 | $1,127.10 |
| 75675 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALAMANCA AYALA ELISA | SALAMANCA AYALA ELISA.- CR 22009658 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 005 | $1,065.00 |
| 75674 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO | IBAÑEZ CAMARENA CESAR ALEJANDRO.- CR 22009656 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0006 | $1,422.00 |
| 75673 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22009655 (1); HONORARIOS DE EJECUGTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 118 | $1,887.30 |
| 75672 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MEDINA ALDAZ ROBERTO | MEDINA ALDAZ ROBERTO.- CR 22009654 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0206 | $2,789.55 |
| 75671 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MAGANA MACIAS MEDARDO | MAGANA MACIAS MEDARDO.- CR 22009653 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0102 | $3,703.20 |
| 75670 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22009652 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0546 | $38.85 |
| 75669 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO | MARTINEZ GUITRON RICARDO ANTONIO.- CR 22009651 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 331 | $1,877.85 |
| 75668 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL | ROCHA GARCIA HECTOR MANUEL.- CR 22009650 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0355 | $1,638.00 |
| 75667 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERNAL RUIZ LAURO | BERNAL RUIZ LAURO.- CR 22009649 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 528 | $2,672.25 |
| 75666 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO | ZERMENO CORDOVA ALEJANDRO.- CR 22009648 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 516 | $1,623.60 |
| 75665 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 22009647 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZON CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0616 | $530.70 |
| 75664 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22009646 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0249 | $1,650.90 |
| 75663 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS | ARREDONDO QUINTANA MARCO JESUS.- CR 22009645 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 124 | $1,544.85 |
| 75662 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION | ORTIZ VILLEGAS MIGUEL HILARION.- CR 22009644 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 276 | $1,597.80 |
| 75661 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES PRADO JOSE MANUEL | ROBLES PRADO JOSE MANUEL.- CR 22009643 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 501 | $1,380.00 |
| 75660 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL | ARROYO MARTINEZ ALBERTO SAUL.- CR 22009641 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 471 | $1,974.30 |
| 75659 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES URIBE LUIS MARIANO | TORRES URIBE LUIS MARIANO.- CR 22009640 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MELS DE JUN. 2008; FACTURAS: 0019 | $1,778.55 |
| 75658 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22009639 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES FISCALES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 258 | $1,214.25 |
| 75657 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS | COVARRUBIAS PEREZ GERARDO DE JESUS.- CR 22009624 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0026 | $2,777.10 |
| 75656 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL | MENDEZ GARCIA AMADO RAFAEL.- CR 22009623 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0061 | $341.55 |
| 75655 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE | GONZALEZ TORRES JUAN JOSE.- CR 22009622 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0113 | $1,069.35 |
| 75654 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA | AGUILAR CASTANEDA KATIA PAOLA.- CR 22009620 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0105 | $1,944.45 |
| 75653 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL | FLORES DE LA VIRGEN RAFAEL.- CR 22009618 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0204 | $2,543.85 |
| 75652 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAZO DURAN AMERICA | RAZO DURAN AMERICA.- CR 22009617 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0306 | $3,562.50 |
| 75651 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LICEA VELOZ JUAN JOSE | LICEA VELOZ JUAN JOSE.- CR 22009616 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0522 | $1,231.35 |
| 75650 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO | SANCHEZ MARQUEZ UBALDO.- CR 22009615 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 115 | $320.55 |
| 75649 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ACEVES DELGADILLO EDUARDO | ACEVES DELGADILLO EDUARDO.- CR 22009614 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0155 | $2,228.70 |
| 75648 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO | PEREZ MEDINA JOSE AMPELIO.- CR 22009613 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 488 | $1,805.55 |
| 75647 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO | GALVEZ VAZQUEZ ROSENDO GERARDO.- CR 22009612 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 308 | $1,273.80 |
| 75646 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA | SALDANA TRUJILLO ANA GRISELDA.- CR 22009611 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0214 | $2,041.65 |
| 75645 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22009607 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN.2008; FACTURAS: 0544 | $1,536.45 |
| 75644 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO | HINOJOSA ESPINOSA MARCO ANTONIO.- CR 22009606 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0222 | $328.20 |
| 75643 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO | SEPULVEDA CASTANEDA MAXIMINO.- CR 22009605 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 544 | $4,366.20 |
| 75642 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 22009602 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0423 | $1,551.30 |
| 75641 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN | LEON REYNOSO FRANCISCO MARTIN.- CR 22009601 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0371 | $3,522.30 |
| 75640 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 22009600 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0622 | $3,559.20 |
| 75639 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO | FIGUEROA BERNAL ALEJANDRO.- CR 22009578 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 006 | $1,766.70 |
| 75638 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID | DELGADILLO CASTILLO OSCAR DAVID.- CR 22009574 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0016 | $2,324.70 |
| 75637 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO | RAMIREZ DIAZ JUAN FRANCISCO.- CR 22009573 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 057 | $1,012.05 |
| 75636 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NUNEZ CORTEZ ARMANDO | NUNEZ CORTEZ ARMANDO.- CR 22009571 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 075 | $2,322.30 |
| 75635 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL | SANCHEZ REYNAGA JAIME GABRIEL.- CR 22009570 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 103 | $485.40 |
| 75634 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ GUTIERREZ LETICIA | PEREZ GUTIERREZ LETICIA.- CR 22009568 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0127 | $2,058.75 |
| 75633 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS | OLVERA TORRES ROBERTO CARLOS.- CR 22009567 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0076 | $2,377.95 |
| 75632 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BECERRA TIRADO HORACIO | BECERRA TIRADO HORACIO.- CR 22009566 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 121 | $387.00 |
| 75631 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA | SANCHEZ RUBIO LILIA MARGARITA.- CR 22009565 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0180 | $1,883.55 |
| 75630 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GARCIA STABOLITO ERNESTO | GARCIA STABOLITO ERNESTO.- CR 22009564 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0203 | $1,902.00 |
| 75629 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 22009563 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0325 | $2,397.45 |
| 75628 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN | SANTOYO CALDERON JOSE RUBEN.- CR 22009562 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 170 | $592.95 |
| 75627 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN | JIMENEZ GUDINO JOSE JUAN.- CR 22009561 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 155 | $1,880.25 |
| 75626 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO | RIOS DIAZ LUIS ARMANDO.- CR 22009560 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0114 | $783.45 |
| 75625 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MANZANO GONZALEZ OSCAR | MANZANO GONZALEZ OSCAR.- CR 22009559 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0540 | $595.50 |
| 75624 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH | SALDANA TRUJILLO SONIA EDITH.- CR 22009558 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0258 | $212.55 |
| 75623 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL | GONZALEZ CANDELARIO RAFAEL.- CR 22009553 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0418 | $1,300.50 |
| 75622 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | TORRES ROCHA JOSE LUIS | TORRES ROCHA JOSE LUIS.- CR 22009552 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL Y AREAS DE APREMIOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2008.; FACTURAS: 0422 | $450.00 |
| 75621 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR | ARREDONDO ALMARAZ SALVADOR.- CR 22009551 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL Y AREAS DE APREMIOS DE LOS MESE DE ENERO A JUNIO 2008.; FACTURAS: 0323 | $450.00 |
| 75620 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DELGADILLO MEDRANO CESAR | DELGADILLO MEDRANO CESAR.- CR 22009550 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL Y AREAS DE APREMIOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2008.; FACTURAS: 0476 | $450.00 |
| 75619 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | REYES FLORES ANGEL | REYES FLORES ANGEL.- CR 22009548 (1); HONORARIOS DE EJECUCION FISCAL Y AREAS DE APREMIOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2008.; FACTURAS: 0618 | $450.00 |
| 75618 | Detalle Factura de click aquí | 18/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MALDONADO ASTORGA WILLIAM | MALDONADO ASTORGA WILLIAM.- CR 22009336 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE JUNIO DE 2008 ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 259 | $765.45 |
| 178024 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009847 (1); COMPRA DE 1 ENGARGOLADORA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 40491 | $5,189.95 |
| 178023 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V. | TORQUE MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 22009845 (1); COMPRA DE 1 MOTONETA PARA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 0460 | $18,900.00 |
| 178022 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V. | CLIMAS Y SERVICIOS ARCO, S.A. DE C.V..- CR 22009836 (1); INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 4418 | $45,903.40 |
| 178021 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 22009711 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE MAYO 2008; FACTURAS: 002 | $115.80 |
| 178020 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL | ALVAREZ CHAVEZ HECTOR MIGUEL.- CR 22009710 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 001 | $755.55 |
| 178019 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN | DE ANDA ARAMBULA CARLOS FABIAN.- CR 22009680 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0003 | $695.40 |
| 178018 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA | BERMUDEZ AMERICANO VERONICA ALEJANDRA.- CR 22009679 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 002 | $253.05 |
| 178017 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN | VILLALVAZO PRECIADO CRISTIAN JOAN.- CR 22009678 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0003 | $1,003.35 |
| 178015 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO | PEREZ RAZO DAVID AMPELIO.- CR 22009676 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0015 | $777.90 |
| 178014 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL | ROBLES VASQUEZ HECTOR GABRIEL.- CR 22009675 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OLIMPICA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 121 | $1,236.00 |
| 178013 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 22009665 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0001 | $796.65 |
| 178012 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR | ZAVALA NAVARRO PAULO CESAR.- CR 22009664 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0002 | $1,214.10 |
| 178011 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA | SALGADO GOMEZ MARIA TERESA.- CR 22009662 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA CENTRO POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 002 | $784.80 |
| 178010 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | NIEVES HERNANDEZ JESUS | NIEVES HERNANDEZ JESUS.- CR 22009634 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES DE ZONA MINERVA POR MAYO Y JUN. 2008; FACTURAS: 03 | $1,326.00 |
| 178009 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL | AVALOS GUTIERREZ ALI AXEL.- CR 22009632 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0007 | $510.75 |
| 178008 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 22009631 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0040 | $1,720.20 |
| 178007 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO | BUENROSTRO LOPEZ ERNESTO.- CR 22009630 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0009 | $2,503.20 |
| 178006 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO | MONTALVO NUÑEZ ALBERTO.- CR 22009629 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 256 | $1,626.30 |
| 178005 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA | ARRIOLA MONTES DE OCA JULIETA.- CR 22009627 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0014 | $77.25 |
| 178004 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS | ALEMAN ZAMORA GERARDO ISAIAS.- CR 22009626 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0019 | $52.80 |
| 178003 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO | ARROYO ECHEVERRIA CHRISTOPHER ALBERTO.- CR 22009625 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0024 | $3,379.95 |
| 178002 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL | MOZQUEDA SANCHEZ ALDANA JUAN MANUEL.- CR 22009619 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA MINERVA POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0106 | $900.15 |
| 178001 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 22009586 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0002 | $1,118.55 |
| 178000 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 22009584 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 001 | $1,212.30 |
| 177999 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO | RODRIGUEZ GUEVARA GUILLERMO.- CR 22009583 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 005 | $1,678.50 |
| 177998 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO | BARUQUI MADRIGAL JULIO ALBERTO.- CR 22009581 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 005 | $1,554.60 |
| 177997 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO | LEMUS LABRADA PEDRO ARTURO.- CR 22009577 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0006 | $1,416.00 |
| 177996 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO | GOMEZ BERMUDEZ PEDRO.- CR 22009575 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 007 | $1,438.50 |
| 177995 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | VAN FLEET VASQUEZ SUSAN MARGARITA | VAN FLEET VASQUEZ SUSAN MARGARITA.- CR 22009545 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 16 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,638.55 |
| 177994 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CAMPOS PATIÑO GABRIEL | CAMPOS PATIÑO GABRIEL.- CR 22009542 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS, MES DE MAYO 2008.; FACTURAS: 0003 | $298.50 |
| 177993 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE | GABRIELA ALEJANDRE ALATORRE.- CR 22009540 (1); HONORARIOS DE EJECUTORES ZONA OBLATOS, MES DE ABRIL Y MAYO 2008.; FACTURAS: 002 | $332.55 |
| 177992 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | OROZCO FLORES RICARDO | OROZCO FLORES RICARDO.- CR 22009337 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE JUNIO DE 2008 ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 0038 | $713.40 |
| 177991 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22000159 (1); ANTICIPO DEL MES DE JULIO DE 2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES, VERTEDERO MATATLAN; FACTURAS: 05753 | $2,500,000.00 |
| 177990 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SUEDAN LOPEZ MAURICIO JACOBO | SUEDAN LOPEZ MAURICIO JACOBO.- CR 22000155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 30/06/08; FACTURAS: OFICIO | $25,750.00 |
| 177990 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SUEDAN LOPEZ MAURICIO JACOBO | SUEDAN LOPEZ MAURICIO JACOBO.- CR 22000155 (1); PAGO DE FINIQUITO QUIEN CAUSA DE CONVENIO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL CON FECHA 30/06/08; FACTURAS: OFICIO | $21,458.33 |
| 177989 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN | LEDEZMA VALENCIA PAMELA YAZMIN.- CR 22000136 (1); CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EN PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0003 | $9,200.00 |
| 177988 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI | GUZMAN RODRIGUEZ KAREN NAYELI.- CR 22009980 (1); SERVICIO DE ANALISIS DE RESULTADOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS, SINDICATURA, ORDEN NO.1658.; FACTURAS: 005 | $11,155.00 |
| 177987 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MULTIFARMACOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | MULTIFARMACOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009974 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 18295 | $5,674.80 |
| 177986 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | LOPEZ RODRIGUEZ TERESA | LOPEZ RODRIGUEZ TERESA.- CR 22009853 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 638/08 OFICIO 992/08 DEL SUSCRITO; FACTURAS: RECIBO | $5,645.90 |
| 177985 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | VEGA PONCE JOSE GILBERTO | VEGA PONCE JOSE GILBERTO.- CR 22009727 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.348, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 17509 | $11,201.00 |
| 177984 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3203 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | VALADEZ CUBEYRO ENRIQUETA | VALADEZ CUBEYRO ENRIQUETA.- CR 22009724 (1); RENTA DE ESCENARIO Y AUDIO 8 PROYECTOS POR LADO, FESTEJO DE SAN JUAN DE DIOS DEL 24 DE JUN. 2008; FACTURAS: 0057 | $10,000.00 |
| 75616 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0696 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-028/08; FACTURAS: 0430 | $785,467.79 |
| 75615 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0646 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-030/08; FACTURAS: 1961 | $44,990.17 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $46.90 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,000.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $73.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $72.10 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $182.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,177.60 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $275.49 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $759.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $761.01 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $91.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $105.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $181.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $2,559.90 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $86.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $88.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,226.10 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $91.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $786.60 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $156.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,380.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $3,004.95 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $853.58 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $22.80 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,644.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $87.75 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $298.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $240.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $962.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $28.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $747.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $954.54 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $121.90 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,064.67 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,134.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $252.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $399.68 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $722.20 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $236.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $80.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $83.26 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $209.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $43.70 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $410.75 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $104.49 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $29.46 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $90.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $454.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $507.00 |
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| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $442.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $104.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $63.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $2,220.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $130.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $91.23 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $658.30 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $78.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $632.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $488.80 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $936.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $117.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $103.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $20.00 |
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| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $143.75 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $133.00 |
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| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $231.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $310.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $989.99 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $91.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $977.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $637.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $10.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | CONTROL ANIMAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $5,075.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,010.40 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $2,645.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $20.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $177.33 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $522.97 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $100.53 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $899.99 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $539.99 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $306.80 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $447.70 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $2,300.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $171.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $270.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,334.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,390.35 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,076.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $787.04 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $124.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $2,758.28 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $213.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $148.00 |
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| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $43.70 |
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| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $175.63 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $117.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $204.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $91.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,612.29 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $98.10 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $190.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $51.80 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $50.70 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $104.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $254.30 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $75.40 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $687.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $149.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $46.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $780.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $40.20 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $35.80 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $150.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2106 | MATERIAL DIDACTICO | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $85.16 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $156.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $177.10 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $360.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $3,004.95 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $136.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $312.80 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $168.30 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,478.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $728.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $5,068.05 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $253.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $20.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $899.99 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,828.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2406 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS DE BIENES AL SERVICIO PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $454.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,918.20 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $2,618.55 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $10.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,794.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $177.33 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $587.53 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $897.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $20.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $15.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $75.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $223.29 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $70.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $311.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,610.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $39.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $130.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $121.70 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $89.90 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $69.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,955.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $73.90 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $208.05 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $100.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $364.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $116.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $144.07 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $109.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $69.98 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $103.50 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $77.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $177.68 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $128.98 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ECOLOGIA | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $1,973.61 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | MEJORAMIENTO URBANO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $2,990.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $150.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $520.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $385.00 |
| 75608 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO | IÑIGUEZ VIZCARRA MARIO.- CR 31100006 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 5; FACTURAS: 19369, 315, 176045, 88762, 10, 30544, 10075, 27627, 26607, 29425, 312287, 7478, 312314, 312416, 219692, 7591, 7670, 39866, 30244, 30605, 176500, 31475, 176501, 4366, 4365, 29243, | $101.75 |
| 75607 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1984, 1940, 1504, 1951 | $2,470.66 |
| 75607 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1984, 1940, 1504, 1951 | $603.75 |
| 75607 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1984, 1940, 1504, 1951 | $2,969.44 |
| 75607 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220397 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1984, 1940, 1504, 1951 | $2,432.25 |
| 75606 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173, 172, 199, 215, 202, 213, 207 | $3,450.00 |
| 75606 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173, 172, 199, 215, 202, 213, 207 | $2,875.00 |
| 75606 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173, 172, 199, 215, 202, 213, 207 | $2,530.00 |
| 75606 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173, 172, 199, 215, 202, 213, 207 | $9,890.00 |
| 75606 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173, 172, 199, 215, 202, 213, 207 | $11,200.00 |
| 75606 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173, 172, 199, 215, 202, 213, 207 | $9,890.00 |
| 75606 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE | GONZALEZ RAMOS MARIA BERNARDETTE.- CR 24220394 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 173, 172, 199, 215, 202, 213, 207 | $1,403.00 |
| 75605 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2644 | $6,208.50 |
| 75605 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220393 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2631, 2644 | $5,105.01 |
| 75604 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2271, 2257, 2255, 2280, 2279, 2258, 2278 | $3,392.50 |
| 75604 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2271, 2257, 2255, 2280, 2279, 2258, 2278 | $1,351.25 |
| 75604 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2271, 2257, 2255, 2280, 2279, 2258, 2278 | $1,991.80 |
| 75604 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2271, 2257, 2255, 2280, 2279, 2258, 2278 | $448.50 |
| 75604 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2271, 2257, 2255, 2280, 2279, 2258, 2278 | $1,322.50 |
| 75604 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2271, 2257, 2255, 2280, 2279, 2258, 2278 | $1,991.80 |
| 75604 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220391 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2271, 2257, 2255, 2280, 2279, 2258, 2278 | $937.25 |
| 75603 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12966, 13025 | $2,218.60 |
| 75603 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220390 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12966, 13025 | $8,619.55 |
| 75602 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 710, 705, 712, 707 | $1,380.00 |
| 75602 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 710, 705, 712, 707 | $1,558.25 |
| 75602 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 710, 705, 712, 707 | $2,064.25 |
| 75602 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A. | AUTO SERVICIO IBARRA, S.A..- CR 24220389 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 710, 705, 712, 707 | $7,548.60 |
| 75601 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 785, 770 | $976.48 |
| 75601 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220388 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 785, 770 | $9,977.40 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $1,196.00 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $1,342.60 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $1,481.72 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $1,354.10 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $292.10 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $828.70 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $46.00 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $695.68 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $1,133.61 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $885.50 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $1,857.95 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $2,338.36 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $1,614.42 |
| 75600 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220387 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16588, 16594, 16596, 16584, 16570, 16572, 16569, 16629, 16611, 16615, 16656, 16624, 16623, 16638 | $1,477.34 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $2,165.45 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $788.04 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $690.00 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $1,725.00 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $2,168.01 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $4,120.45 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $1,820.45 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $2,168.01 |
| 75599 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TORRES DIAZ VICTOR | TORRES DIAZ VICTOR.- CR 24220385 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6012, 6090, 6091, 6124, 6174, 6081, 6240, 6298, 6320 | $1,590.45 |
| 75598 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3388 | $10,000.00 |
| 75598 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220384 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3401, 3388 | $2,600.00 |
| 75597 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 10407, 10587, 10588, 10599, 10626 | $322.00 |
| 75597 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 10407, 10587, 10588, 10599, 10626 | $5,503.23 |
| 75597 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 10407, 10587, 10588, 10599, 10626 | $117.19 |
| 75597 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 10407, 10587, 10588, 10599, 10626 | $1,810.30 |
| 75597 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 10407, 10587, 10588, 10599, 10626 | $1,739.92 |
| 75597 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 24220383 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3274, 10407, 10587, 10588, 10599, 10626 | $779.99 |
| 75596 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220382 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8364 | $11,155.00 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $74.75 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $1,000.50 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $7,264.51 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $96.69 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $2,605.81 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $2,121.72 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $471.50 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $2,185.00 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $92.00 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $385.25 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $1,167.00 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $1,886.00 |
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| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $306.51 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $92.00 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $231.15 |
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| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $615.25 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $1,510.99 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $149.50 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $943.00 |
| 75595 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220380 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2590, 2582, 2586, 2589, 2646, 2645, 2670, 2672, 2626, 2611, 2609, 2606, 2600, 2599, 2598, 2628, 2629, 2627 | $184.14 |
| 75594 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220372 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0205, 0207, 0208, 0206 | $7,245.00 |
| 75594 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220372 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0205, 0207, 0208, 0206 | $3,450.00 |
| 75594 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220372 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0205, 0207, 0208, 0206 | $1,150.00 |
| 75594 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 24220372 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 0205, 0207, 0208, 0206 | $5,060.00 |
| 75593 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220370 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5169, 5170, 5166, 5164, 5210, 5081, 5080 | $2,254.00 |
| 75593 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220370 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5169, 5170, 5166, 5164, 5210, 5081, 5080 | $2,144.75 |
| 75593 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220370 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5169, 5170, 5166, 5164, 5210, 5081, 5080 | $4,968.00 |
| 75593 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220370 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5169, 5170, 5166, 5164, 5210, 5081, 5080 | $1,577.80 |
| 75593 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220370 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5169, 5170, 5166, 5164, 5210, 5081, 5080 | $3,052.10 |
| 75593 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220370 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5169, 5170, 5166, 5164, 5210, 5081, 5080 | $460.00 |
| 75593 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220370 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 5169, 5170, 5166, 5164, 5210, 5081, 5080 | $1,059.15 |
| 75592 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 | $5,279.79 |
| 75592 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 | $9,993.50 |
| 75592 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220366 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1098, 1099, 1100 | $741.04 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $60.95 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $431.25 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $313.91 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $5,929.40 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $225.40 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $1,499.60 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $60.95 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $1,212.10 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $121.90 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $1,324.80 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $60.95 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $456.55 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $60.95 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $431.25 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $324.30 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $313.91 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $4,848.40 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $225.40 |
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| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $225.40 |
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| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $121.90 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $1,403.00 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $60.95 |
| 75591 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V. | RADIAL LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220358 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1202, 1223, 1217, 1239, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1293 | $1,212.10 |
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| 75590 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220357 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1089, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097 | $2,574.70 |
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| 75590 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RICO ROMAN ANTONIO | RICO ROMAN ANTONIO.- CR 24220357 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1089, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097 | $6,537.60 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $2,685.25 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $1,032.70 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $1,216.70 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $741.75 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $339.25 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $1,032.70 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $339.25 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $3,888.38 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $1,952.70 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $2,685.25 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $773.95 |
| 75589 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA | VAZQUEZ ESQUEDA ELENA.- CR 24220356 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5539, 5564, 5580, 5581, 5593, 5599, 5601, 5602, 5611, 5612, 5632, 5642 | $379.50 |
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| 75588 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8087, 8089, 8094, 8099 | $1,577.80 |
| 75588 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DEALCA, S.A. DE C.V. | DEALCA, S.A. DE C.V..- CR 24220354 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8087, 8089, 8094, 8099 | $2,792.20 |
| 75587 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10205, 10216, 10220, 10225, 10226, 10227, 10230, 10238, 10239 | $106.73 |
| 75587 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10205, 10216, 10220, 10225, 10226, 10227, 10230, 10238, 10239 | $9,870.38 |
| 75587 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10205, 10216, 10220, 10225, 10226, 10227, 10230, 10238, 10239 | $1,495.00 |
| 75587 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10205, 10216, 10220, 10225, 10226, 10227, 10230, 10238, 10239 | $9,656.59 |
| 75587 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10205, 10216, 10220, 10225, 10226, 10227, 10230, 10238, 10239 | $4,485.00 |
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| 75587 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10205, 10216, 10220, 10225, 10226, 10227, 10230, 10238, 10239 | $444.15 |
| 75587 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10205, 10216, 10220, 10225, 10226, 10227, 10230, 10238, 10239 | $3,935.30 |
| 75587 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220352 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10205, 10216, 10220, 10225, 10226, 10227, 10230, 10238, 10239 | $2,014.80 |
| 75586 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22009998 (1); COMPRA DE PILAS "AA" ALCALINAS PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4090 | $8,625.00 |
| 75585 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22009995 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: LC 29912 | $2,343.70 |
| 75584 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22009992 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: LC 29818 | $348.53 |
| 75583 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22009991 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: LC 29807 | $681.49 |
| 75582 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009988 (1); COMPRA DE CAFE, TE Y SPLENDA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 442 | $3,285.18 |
| 75581 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 22009984 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 0688 P | $5,965.05 |
| 75580 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 22009982 (1); COMPRA DE 15,000 HOJAS MEMBRETADAS PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 0811 | $2,518.50 |
| 75579 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009978 (1); SERVICIO DE REPARACION A MAQUINA DESTRONCONADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: G 0675 | $34,760.92 |
| 75578 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22009906 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA ALVARO CORDOVA PEREZ POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 25283494 | $1,850.00 |
| 75577 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009905 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 479696 | $22,876.95 |
| 75576 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009904 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257; FACTURAS: 01 479695 | $22,876.95 |
| 75575 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009903 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 479485 | $6,863.09 |
| 75574 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009902 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 479325 | $11,438.48 |
| 75573 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009901 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 478849 | $11,438.48 |
| 75572 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V..- CR 22009900 (1); TRANSPORTACION DE DESECHOS CARNICOS, RASTRO MPAL. ORDEN NO.775, FACT.21627, 21651, 21656, 21684 Y; FACTURAS: 21685 | $99,899.49 |
| 75571 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22009899 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 050768846 | $44,887.00 |
| 75570 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22009898 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PROMOCION ECONOMICA POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 25292573 | $148.00 |
| 75569 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22009852 (1); SERVICIO DE ENLACE CELULAR PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYTO.D/GDL. D/28 DE JUN. AL 28 DE JUL. 2008; FACTURAS: 25248847 | $159,058.00 |
| 75568 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22009851 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA PRESIDENCIA POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 25271257 | $1,262.00 |
| 75567 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V. | RADIO MOVIL DIPSA S,A, DE C.V..- CR 22009849 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERIA POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 25247623 | $1,412.00 |
| 75566 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22009846 (1); COMPRA DE 10 TABLAS DE MADERA DE PINO Y 10 HOJAS DE MULTIPLAY PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 7643 | $4,600.00 |
| 75565 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009837 (1); COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 96222 | $18,975.00 |
| 75564 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22009834 (1); COMPRA DE 18 BATERIAS F/250/350 PARA FORD, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12946 | $14,593.50 |
| 75563 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22009740 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 018209 | $6,116,699.58 |
| 75562 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22009729 (1); SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS, ORDEN NO.1189, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 10459 | $10,948.00 |
| 75561 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL | ARTEAGA LEON CHRISTIAN RAFAEL.- CR 22009728 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA, ORDEN NO.118, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 417 | $8,211.16 |
| 75560 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22009722 (1); COMPRA DE BOTAS BORCEGUI DIELECTRICA PARA DIR. GRAL. DE COORDINACION Y PLANEACION MPAL.; FACTURAS: 25313 | $2,213.75 |
| 75559 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22009720 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.; FACTURAS: 1936 | $143.18 |
| 75558 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009719 (1); BOLETO D/AVION P/HECTOR MORAN GTEZ. P/ASISTIR AL FORO DENOMINADO MDO.INMOBILIARIO TURISTICO E/CANCUN; FACTURAS: 35874, 132 5729821476 | $115.00 |
| 75558 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009719 (1); BOLETO D/AVION P/HECTOR MORAN GTEZ. P/ASISTIR AL FORO DENOMINADO MDO.INMOBILIARIO TURISTICO E/CANCUN; FACTURAS: 35874, 132 5729821476 | $6,776.54 |
| 75557 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22009718 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 1962 | $3,358.92 |
| 75556 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22009716 (1); COMPRA DE 15 MARCADORES TIPO PINCELIN PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1955 | $31.05 |
| 75555 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. PROMOCION SOCIAL | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V. | DIRECTRIZ COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009715 (1); ELABORACION DE POSTER Y LONAS, VIVE LA FIESTA EN SAN JUAN DE DIOS; FACTURAS: 6662 | $7,316.87 |
| 75554 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22009714 (1); COMPRA DE CRAYOLAS JUMBO PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1957 | $362.25 |
| 75553 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22009709 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 22361 | $9,034.18 |
| 75552 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009707 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.1769; FACTURAS: 23905 | $10,695.00 |
| 75551 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009706 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1769.; FACTURAS: 23792 | $4,876.00 |
| 75550 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009705 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1769.; FACTURAS: 23760 | $332,062.50 |
| 75549 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V. | DISEÑOS OPTIMOS, S.A. DE C.V..- CR 22009703 (1); COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA PARA TESORERIA MPAL.; FACTURAS: 1687 | $12,247.50 |
| 75548 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22009694 (1); COMPRA DE 20 METROS DE FRANELA GRIS PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: LC 29805 | $135.24 |
| 75547 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V. | BIOZONE CHEMICAL, S.A. DE C.V..- CR 22009693 (1); COMPRA DE 15 FUNDAS PARA MOP CHICA TRABAJO PESADO, PALACIO MPAL.; FACTURAS: LC 29544 | $202.52 |
| 75546 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | SISTEMAS | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V. | HEMAC TELEINFORMATICA, S.A. DE C.V..- CR 22009687 (1); POLIZA DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS DE MICROONDAS POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 5781 | $59,375.13 |
| 75545 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO | BENEMERITA SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y EST.DEL EDO.DE JALISCO.- CR 22009682 (1); REEDICION DEL LIBRO LOS BENEMERITOS DE JALISCO; FACTURAS: 0501 | $76,000.00 |
| 75544 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22009610 (1); SERVICIO DE REPARACION A PICKUP, TALLER MPAL.; FACTURAS: 359 | $13,225.00 |
| 75543 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER | MACIAS ARIAS FRANCISCO JAVIER.- CR 22009608 (1); COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1094 | $126,398.70 |
| 75542 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22009603 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 90670 | $10,350.00 |
| 75541 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 22009599 (1); COMPRA DE PINTURA ESMALTE, BROCHAS Y RODILLOS PACHON PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: A 81301 | $3,002.00 |
| 75540 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 22009597 (1); MANTENIMIENTO A ELEVADOR DE PASAJEROS CORRESPONDIENTE AL SERV. 4 DE 11, ORDEN NO.609.; FACTURAS: 0405 | $2,875.00 |
| 75539 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO MIVARI, S.A. DE C.V..- CR 22009596 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UN ELEVADOR DE PASAJEROS, CORRESPONDIENTE AL SERV. 4 DE 11 ORDEN 608.; FACTURAS: 0404 | $2,875.00 |
| 75538 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO | MORAN CAMBEROS LUIS ARMANDO.- CR 22009595 (1); REPARACION DE BANCO DE VALVULAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 0815 | $13,800.00 |
| 75537 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 22009594 (1); COMPRA DE CHOCLO PARA DAMA Y CABALLERO, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0684 | $6,716.00 |
| 75536 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 22009491 (1); SOFA MATISSE 2 PLAZAS PARA DEPTO. DE PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 45634 | $5,356.70 |
| 75535 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22009488 (1); COMPRA DE TONER HP PARA DIRECCION DE TIANGUIS; FACTURAS: 18729 | $2,139.00 |
| 75534 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARE DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009471 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE DELEGACION REFORMA POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 10331 | $4,966.00 |
| 75533 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | PRODUCTOS METALICOS MAHE, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS METALICOS MAHE, S.A. DE C.V..- CR 22009447 (1); COMPRA DE MOBILIARIO PARA BIENES PATRIMONIALES; FACTURAS: 11547 | $3,128.00 |
| 75532 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22009416 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 5176 | $1,046.50 |
| 75531 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22009363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51206, 51225, 51226, 51228 Y; FACTURAS: 51229 | $26,665.30 |
| 75531 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22009363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51206, 51225, 51226, 51228 Y; FACTURAS: 51229 | $22,356.12 |
| 75531 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22009363 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NOS.51206, 51225, 51226, 51228 Y; FACTURAS: 51229 | $11,579.40 |
| 75530 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22009361 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52587 / 52594 | $537.74 |
| 75530 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22009361 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52587 / 52594 | $1,828.33 |
| 75530 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22009361 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52587 / 52594 | $7,829.66 |
| 75529 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22009341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40231 | $5,320.07 |
| 75529 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22009341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40231 | $1,254.73 |
| 75529 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22009341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40231 | $25,084.94 |
| 75529 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA COLON, S.A. | GASOLINERA COLON, S.A..- CR 22009341 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: A 40231 | $1,219.99 |
| 75528 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4205 | APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | DIR. GRAL EDUCACION | ESCUELA EMILIANO ZAPATA | ESCUELA EMILIANO ZAPATA.- CR 22000130 (1); APOYO DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2008 | $25,000.00 |
| 75527 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 22000052 (1); APORTACIONES DE LA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2008 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO DE GUADALAJARA; FACTURAS: OFICIO | $955,847.21 |
| 75524 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | TESORERIA MUNICIPAL | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22000017 (1); SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL TESORERO MPAL EN PERIODO DEL 10 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 24033511 | $2,164.00 |
| 75521 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22000011 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 13811 | $1,900.02 |
| 75521 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22000011 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 13811 | $5,341.66 |
| 75520 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V. | IDEA GLOBAL, S. A. DE C.V..- CR 22000004 (1); SERVICIO DE IMPRESION DE ARTE PARABUS EN ESTIRENO, DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 0859 | $68,993.03 |
| 75519 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | COMUNICACION SOCIAL | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22000001 (1); COMPRA DE 10 GRABADORAS DE ESCRITORIO DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 4103 | $5,692.50 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $1,000.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $36.35 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $243.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $170.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $4,594.25 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $213.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $100.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $1,486.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $124.30 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $398.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $2,863.50 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $15.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $860.00 |
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| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $102.00 |
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| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $54.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $108.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $292.00 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $1,150.00 |
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| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $228.00 |
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| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $72.00 |
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| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $173.85 |
| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $259.30 |
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| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $815.01 |
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| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $179.00 |
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| 75518 | Detalle Factura de click aquí | 17/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400052 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 06 DE MAYO AL 07 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 1652, 1653, 1654, 7927, 1656, 1657, 1644, 1645, 0169, 186788, 0170, 79771, 142445, 1646, 0171, 164 | $439.00 |
| 177982 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN RAMOS ANGEL | ROMAN RAMOS ANGEL.- CR 22000063 (1); INSTALACION DE TIERRA FISICA A BASE DE ELECTRODO PARA LAS OFICINAS DE INNOVACION Y CALIDAD; FACTURAS: 0712 | $11,040.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $271.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $154.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $133.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $200.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $65.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $268.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $182.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $200.00 |
| 177981 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009994 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 445, 191794, 191795, 23422, 0111, 268-104228, 40574, A022858, 076398 | $540.13 |
| 177975 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL | ACERO SANDOVAL MIGUEL ANGEL.- CR 22000025 (1); ASESORIA LEGAL EN COOPERACION CON LA SINDICATURA DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0004 | $12,075.00 |
| 177974 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | OLIVARES GUZMAN ARMANDO | OLIVARES GUZMAN ARMANDO.- CR 22000022 (1); COOPERACION DIRECTA CON LA DIRECCION JURIDICA CONTENCIOSA 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 0005 | $12,075.00 |
| 177973 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FUERTE VELAZQUEZ LIDIA | FUERTE VELAZQUEZ LIDIA.- CR 22000019 (1); CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO NO.100/2008, DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2007 Y 2008; FACTURAS: SENTENCIA | $3,113.54 |
| 177972 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EROGADOS HASTA EL DIA 03 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 34035, 5308 | $728.00 |
| 177972 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE GLOSA | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO | LEZAMA ARROYO JESUS IGNACIO.- CR 22400008 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS EROGADOS HASTA EL DIA 03 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: 34035, 5308 | $400.50 |
| 177971 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C. | COLEGIO DE PERIODISTAS DE JALISCO, A.C..- CR 22009717 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA INTERRPRENSA EDICION MENSUAL NUM. 4 DE JUN. 2008; FACTURAS: 0005 | $10,350.00 |
| 177970 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE | RODRIGUEZ VERA ENRIQUE.- CR 22009701 (1); SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA, ORDEN NO.1561, SINDICATURA.; FACTURAS: 0105 | $11,155.00 |
| 177969 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | CIASA COMERCIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009700 (1); MANATENIMIENTO Y REPARACION DE CONTADORA DE BILLETES DE LA RECAUDADORA DEL MDO. MEXICALTZINGO; FACTURAS: 33269 | $801.95 |
| 177968 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA | ALCARAZ LOPEZ TANIA YANINA.- CR 22009699 (1); COMPRA DE UNIFORMES PARA DIR. DE RELACIONES PUBLICAS.; FACTURAS: 1902 | $26,496.00 |
| 177967 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON | CUESTA GONZALEZ HECTOR RAMON.- CR 22009698 (1); SERVICIO DE CABLEADO PARA ACOMETIDA EN LA RECAUDADORA DE PLAZA INDEPENDENCIA; FACTURAS: 0519 | $10,941.10 |
| 177966 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22009697 (1); SERVICIO DE PULIDO DE PISOS AL MES DE JUNIO, ORDEN NO.1483, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0668 | $14,375.00 |
| 177965 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DONATO CORONADO GRISELDA | DONATO CORONADO GRISELDA.- CR 22009696 (1); SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANDILES POR EL MES DE JUNIO, ORDEN NO.1477, PALACIO MPAL.; FACTURAS: 0667 | $9,775.00 |
| 177964 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009695 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO Y COMPRA DE UN DVD; FACTURAS: 0801, 0020 | $920.00 |
| 177964 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009695 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION AL PERIODICO PUBLICO Y COMPRA DE UN DVD; FACTURAS: 0801, 0020 | $816.50 |
| 177959 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C..- CR 22009683 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION; FACTURAS: 3751 | $2,500,000.00 |
| 177957 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V. | IMPORT BIKE, S.A. DE C.V..- CR 22009671 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CICLOS.; FACTURAS: 3325 | $211,166.68 |
| 177956 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | COMUNICACION SOCIAL | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 22009663 (1); COMPRA DE 1,000 BATERIAS "AAA" PARA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 63596 | $10,005.00 |
| 177955 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 22009661 (1); COMPRA DE 336 PILAS TIPO "C" PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 63578 | $5,378.69 |
| 177954 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ORNELAS LUIS ANTONIO | RODRIGUEZ ORNELAS LUIS ANTONIO.- CR 22009525 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO, AUX.CONTAB. | $4,889.70 |
| 177953 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009507 (1); COMPRA DE PLAYERAS TIPO POLO Y CAMISAS PARA CABALLEROS, DIR. DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 1437 | $17,237.12 |
| 177952 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL | GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL.- CR 22009486 (1); PRESENTACION DEL MARIACHI LAS MORENAS DE MEXICO, EVENTO DE MIERCOLES TAPATIOS DEL 18 DE JUN. 2008; FACTURAS: 1322 | $3,000.00 |
| 177951 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C. | CENTRO SUPERIOR DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA, FILMAR LO INEFABLE, A.C..- CR 22009343 (1); SUBSIDIO ECONOMICO POR LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2008; FACTURAS: 0145 | $69,000.00 |
| 177950 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22009331 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA NO.475; FACTURAS: 1442 | $14,228.95 |
| 177949 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22009282 (1); RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTO EXPORTANDO ALIMENTOS Y BEBIDAS A LOS ESTADOS UNIDOS 2008; FACTURAS: 0097 | $2,300.00 |
| 177948 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL | MORAN GUTIERREZ HECTOR MANUEL.- CR 22009281 (1); SERVICIO DE MONTAJE Y DESPONTAJE DE SILLAS EVENTO EXPORTANDO ALIMENTOS Y BEBIDAS EN E.U. 2008; FACTURAS: 357 | $3,220.00 |
| 177946 | Detalle Factura de click aquí | 16/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO | SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO.- CR 22000000 (1); APORTACION NO.1 DEL EJERCICIO 2008 AL CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUAD. S/ESQUEMA 07-08; FACTURAS: OFICIO | $27,144,000.00 |
| 177945 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V. | PREFABRICADOS SAYULA S. DE R.L. DE C.V..- CR OPB0702 (1); PAGO DEL 30% DE ANT.OPG-OD-CEM-AD-053/08; FACTURAS: 0005 | $359,992.68 |
| 177944 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0701 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-CEM-AD-051/08; FACTURAS: 1172 | $586,020.16 |
| 177943 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V | MTQ DE MEXICO S.A DE C.V.- CR OPB0700 (1); PAGO DEL 30% OPG-CPU-EYP-AD-039/08; FACTURAS: 1855 | $132,824.97 |
| 177942 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | COM PLANEACION URBANA | CANALES DAROCA ALEJANDRO | CANALES DAROCA ALEJANDRO.- CR OPB0699 (1); PAGO DEL 30% OPG-CPU-EYP-AD-041/08; FACTURAS: 0206 | $10,591.50 |
| 177941 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RENTERIA HERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO | RENTERIA HERNANDEZ FRANCISCO ALEJANDRO.- CR 22009549 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $6,389.44 |
| 177938 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | CARRILLO PADILLA ROBERTO | CARRILLO PADILLA ROBERTO.- CR 22009533 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA POR FECHA 9 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,681.25 |
| 177937 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ALVARADO JUAN JOSE | DELGADO ALVARADO JUAN JOSE.- CR 22009531 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $15,311.11 |
| 177936 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ ZERMEÑO SERGIO RICARDO | RODRIGUEZ ZERMEÑO SERGIO RICARDO.- CR 22009530 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 28 DE ABR. 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,417.06 |
| 177935 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CENTENO CLAUDIA | GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22009529 (1); FINIQUITO DE RICARDO MIGUEL SANCHEZ GUZMAN QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $168.89 |
| 177935 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CENTENO CLAUDIA | GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22009529 (1); FINIQUITO DE RICARDO MIGUEL SANCHEZ GUZMAN QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $67.53 |
| 177935 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CENTENO CLAUDIA | GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22009529 (1); FINIQUITO DE RICARDO MIGUEL SANCHEZ GUZMAN QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $16.21 |
| 177935 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CENTENO CLAUDIA | GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22009529 (1); FINIQUITO DE RICARDO MIGUEL SANCHEZ GUZMAN QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,216.02 |
| 177935 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CENTENO CLAUDIA | GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22009529 (1); FINIQUITO DE RICARDO MIGUEL SANCHEZ GUZMAN QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $29.40 |
| 177935 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CENTENO CLAUDIA | GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22009529 (1); FINIQUITO DE RICARDO MIGUEL SANCHEZ GUZMAN QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $69.00 |
| 177935 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN CENTENO CLAUDIA | GUZMAN CENTENO CLAUDIA.- CR 22009529 (1); FINIQUITO DE RICARDO MIGUEL SANCHEZ GUZMAN QUIEN FALLECIERA EL 9 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $54.00 |
| 177934 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | NUÑEZ VARELA JUAN | NUÑEZ VARELA JUAN.- CR 22009528 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR PENSION POR INVALIDEZ CON FECHA 1 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $5,396.52 |
| 177933 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | PADILLA CHAVEZ KARLA MARCELA | PADILLA CHAVEZ KARLA MARCELA.- CR 22009527 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,826.68 |
| 177932 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MORALES CUAHTEMOC RAUL | ROMO MORALES CUAHTEMOC RAUL.- CR 22009526 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $13,932.37 |
| 177931 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C. | AGRUP. CIEGOS Y DEBILES VISUALES DEL ED.DE JALISCO,A.C..- CR 22009320 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0190 | $4,250.00 |
| 177927 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE | GONZALEZ GIL MAYRA GUADALUPE.- CR 22009868 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 177926 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | VELAZQUEZ RIOS JESUS | VELAZQUEZ RIOS JESUS.- CR 22009637 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 028 | $1,275.00 |
| 177925 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PRESA CORONA J. JESUS | PRESA CORONA J. JESUS.- CR 22009636 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 380 | $850.00 |
| 177924 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | PRESA MARTINEZ J.CARMEN.- CR 22009635 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 301 | $1,275.00 |
| 177923 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 22009593 (1); COMPRA DE ESQUEJES DE NOCHEBUENA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 5084 | $28,400.00 |
| 177920 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | SISTEMAS | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO | REYNOSO BAZUA MIGUEL ALEJANDRO.- CR 22009461 (1); SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO Y PENSION DE DOS CAJONES POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: 9528 | $1,300.00 |
| 177919 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RIOS FERNANDEZ DANIEL | RIOS FERNANDEZ DANIEL.- CR 22009443 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTES PARA RASTRO; FACTURAS: 056 | $850.00 |
| 177918 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RIOS ESQUIVEL LEONARDO | RIOS ESQUIVEL LEONARDO.- CR 22009441 (1); COMPRA DE ATADO DE POPTE PARA RASTRO; FACTURAS: 338 | $850.00 |
| 385 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A DE C.V | CENTRAL DE SACOS Y COSTALES, S.A DE C.V.- CR OPB0698 (5); COMPRA DE BOLSAS PARA DESPENSA PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION R33; FACTURAS: 2184 | $52,900.00 |
| 384 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A DE C.V | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A DE C.V.- CR OPB0697 (5); COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DESPENSAS ENTREGADAS A BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA ESTIMULOS; FACTURAS: 27638 | $2,984,000.00 |
| 383 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CALDERON CORTEZ ANTONIO | CALDERON CORTEZ ANTONIO.- CR OPB0687 (5); PAGO DE 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS DE R33; FACTURAS: 0708 | $6,250.00 |
| 382 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL | LOERA ROMERO CARLOS RAUDEL.- CR OPB0686 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 381 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO | MARTINEZ ARRIOLA ROBERTO.- CR OPB0685 (5); PAGO DE 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 380 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO | OLMOS VAZQUEZ JORGE IGNACIO.- CR OPB0684 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,500.00 |
| 379 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE | TOLEDO RAMIREZ KAREN GWENDOLYNE.- CR OPB0683 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $1,650.00 |
| 378 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH | RUBIO CHAVEZ KARLA ELIZABETH.- CR OPB0682 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $1,650.00 |
| 377 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE | VELEZ AGUIRRE ANDREA GUADALUPE.- CR OPB0681 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $1,650.00 |
| 376 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA | SANCHEZ LUPERCIO PATRICIA.- CR OPB0680 (5); PAGO 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $2,650.00 |
| 375 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | VERA GAMBOA SARA | VERA GAMBOA SARA.- CR OPB0679 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $8,625.00 |
| 374 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA | ARRIOLA IBARRA MARIA ALEJANDRA.- CR OPB0678 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $8,625.00 |
| 373 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA | ANGULO MUÑOZ MARTHA ADRIANA.- CR OPB0677 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $6,250.00 |
| 372 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO | PLASCENCIA BARRIOS MARCELINO.- CR OPB0676 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 371 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO | CABEZA HERNANDEZ OSCAR EDUARDO.- CR OPB0675 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 370 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE | ALFARO BECERRA SILVIA GUADALUPE.- CR OPB0674 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $6,725.00 |
| 369 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA | RAMIREZ MERCADO SOFIA ADRIANA.- CR OPB0673 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 368 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH | QUIROZ FLORES FABIOLA JUDITH.- CR OPB0672 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 367 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA | JIMENEZ AZPEITIA ROSA MARIA.- CR OPB0671 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 366 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO | CARDENAS HERNANDEZ ALEJANDRO.- CR OPB0670 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 365 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | PULIDO MENDEZ TANIA | PULIDO MENDEZ TANIA.- CR OPB0669 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 364 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE | CHAVEZ ALVAREZ MA. GUADALUPE.- CR OPB0668 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,900.00 |
| 363 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC | OLVERA AGUAYO SAMUEL ISAAC.- CR OPB0667 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $2,800.00 |
| 362 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN | FLORES CRUZ OSCAR MARTIN.- CR OPB0666 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,500.00 |
| 361 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO | CONTRERAS GARCIA EDUARDO.- CR OPB0665 (5); PAGO DE LA 1A QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $4,000.00 |
| 360 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN | REYES AGUILAR GABRIEL AGUSTIN.- CR OPB0664 (5); PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $8,625.00 |
| 359 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR | LUPERCIO PEREZ JAIME SALVADOR.- CR OPB0663 (5); PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO HONORARIOS R33; FACTURAS: 0708 | $8,625.00 |
| 358 | Detalle Factura de click aquí | 15/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V..- CR OPB0658 (5); PAGO DEL 30% ANT. OPG-R33-EQP-CI-066/08; FACTURAS: 0334 | $839,062.86 |
| 177916 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1401 | APORTACIONES AL IMSS | DIR. RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.- CR 22009739 (1); CUOTAS PATRONALES AL IMSS POR EL MES DE JUNIO 2008, DEPTO. DE SEGURIDAD SOCIAL; FACTURAS: OFICIO | $5,812,982.88 |
| 177915 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. PARQUES Y JARDINES | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009519 (1); COMPRA DE REFACCIONES FORESTALES, PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 57544 | $54,179.83 |
| 177914 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 22009501 (1); COMPRA DE LIJAS DE AGUA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 104421 | $401.35 |
| 177913 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA.- CR 22009495 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 0117 | $850.00 |
| 177912 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V. | SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA, S.A. DE C.V..- CR 22009493 (1); COMPRA DE BOTA BLANCA SUELA AMARRILLA PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 28076 | $73,830.00 |
| 177911 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | COTA GONZALEZ MARIA ELIDA | COTA GONZALEZ MARIA ELIDA.- CR 22009590 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MEDIANTE FOLIO 493/08 OFICIO 771/08; FACTURAS: RECIBO | $590.22 |
| 177910 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANCHEZ NAVARRETE RODRIGO | SANCHEZ NAVARRETE RODRIGO.- CR 22009512 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 652/08 OFICIO 966/08; FACTURAS: RECIBO | $857.50 |
| 177909 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH, S.A. DE C.V..- CR 22009510 (1); PATCH CORD SYSTIMAX COLOR GRIS DE 5, 7, 10 Y 14 PIES, DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 5170 | $15,970.63 |
| 177908 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009481 (1); COMPRA DE 195 CHAQUETON Y 195 PANTALONES CONTRA INCENDIO, DIR. DE BOMBEROS, FINIQUITO DE ORDEN 1936.; FACTURAS: 3863 | $3,431,585.63 |
| 177907 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009480 (1); COMPRA DE 195 CASCOS CONTRA INCENDIO, DIR. DE BOMBEROS, ORDEN NO.1936.; FACTURAS: 3829 | $459,667.65 |
| 177906 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | ZAVALA CAZARES ARGELIA | ZAVALA CAZARES ARGELIA.- CR 22009476 (1); CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DEL JUICIO DE AMPARO NUMERO 99/2008; FACTURAS: OFICIO | $13,274.08 |
| 177905 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | SISTEMAS | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL | DIAZ AMEZQUITA SAMUEL.- CR 22009470 (1); HONORARIOS DE ASESORIA EN INFORMATICA POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 280 | $14,238.09 |
| 177903 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | OVIEDO DE LEON JAVIER | OVIEDO DE LEON JAVIER.- CR 22008715 (1); SERVICIO DE BANQUETE DE PEQUEÑOS EMPRESARIOS CON EL PDTE. MPAL. Y FUNCIONARIOS, EL 11 DE JUN. 2008; FACTURAS: 2381 | $6,435.00 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $930.01 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $29.70 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $98.00 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $98.00 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $332.79 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $16.00 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $414.02 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $128.00 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $10.00 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $250.70 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $1,066.05 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $16.00 |
| 177902 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | ARCHIVO MUNICIPAL | CORONADO HARO ARTURO | CORONADO HARO ARTURO.- CR 21200006 (1); REPOSICIÓN DE GASTOS EROGADOS POR FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: 1106, 189243, 47672, 199090, 89986, 3287, 21912, 48650, 48659, 203762, 73086, 12113, 313552 | $84.00 |
| 75517 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ZUNIGA RAMOS FERNANDO | ZUNIGA RAMOS FERNANDO.- CR 22009897 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75516 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO | SANDOVAL PEREZ FRANCISCO.- CR 22009896 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75515 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL | SALDANA AMEZCUA JOSE MANUEL.- CR 22009895 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75514 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL | RUBIO ALVAREZ ISRAEL TLACAELEL.- CR 22009894 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75513 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- CR 22009893 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75512 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE | ROJAS CASTANEDA RAQUEL GUADALUPE.- CR 22009892 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
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| 75510 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE | ROCIO VASQUEZ MARIA GUADALUPE.- CR 22009890 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,700.00 |
| 75509 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN | RAMIREZ GARCIA AGUSTIN.- CR 22009889 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75508 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA | RAMIREZ DE LA TORRE ELISA MARGARITA.- CR 22009888 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75507 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRECIADO AGUIRRE MANUEL | PRECIADO AGUIRRE MANUEL.- CR 22009887 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75506 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL | PEREZ GUTIERREZ GABRIEL.- CR 22009886 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75505 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO | PAZ RODRIGUEZ DANIEL HORACIO.- CR 22009885 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ORTIZ NAVARRO NATALIA | ORTIZ NAVARRO NATALIA.- CR 22009884 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA | OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA.- CR 22009883 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
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| 75501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | NAHED NAPOLES FADIA.- CR 22009881 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MORENO LARA BERTHA PAOLA | MORENO LARA BERTHA PAOLA.- CR 22009880 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL | MEDINA FALCON JUAN GABRIEL.- CR 22009879 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO.- CR 22009878 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA | MARTINEZ SANCHEZ BLANCA RUBICELA.- CR 22009877 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO | MARTINEZ HUEZO VICTOR IGNACIO.- CR 22009876 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL | MARTINEZ ALVAREZ ANGEL.- CR 22009875 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOPEZ GARCIA RAMON | LOPEZ GARCIA RAMON.- CR 22009874 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JUAREZ RIVERA LAURO | JUAREZ RIVERA LAURO.- CR 22009873 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO | JACOBO ARIAS JOSE ANTONIO.- CR 22009872 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA | INIGUEZ HERNANDEZ GRISELDA.- CR 22009871 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN ROJO PORFIRIO | GUZMAN ROJO PORFIRIO.- CR 22009870 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO | GUZMAN COLMENARES RIGOBERTO.- CR 22009869 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN | GARAY MONTES JAQUELINE DEL CARMEN.- CR 22009867 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | GARATE AMARAL ARANZAZU | GARATE AMARAL ARANZAZU.- CR 22009866 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO.- CR 22009865 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FRANCIA GALLARDO ALFONSO | FRANCIA GALLARDO ALFONSO.- CR 22009864 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA | FIGUEROA SANCHEZ ANA KARINA.- CR 22009863 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO | DOMINGUEZ MARTIN DEL CAMPO GERARDO.- CR 22009862 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CURIEL VALADEZ CESAR AARON.- CR 22009861 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER | CUELLAR DAVILA ARMANDO JAVIER.- CR 22009860 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA | CRUZ RODRIGUEZ GRACIELA.- CR 22009859 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX | CONTRERAS RAMIREZ J. FELIX.- CR 22009858 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $2,250.00 |
| 75478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | CHAVEZ MACIEL ALBERTO | CHAVEZ MACIEL ALBERTO.- CR 22009857 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE | BAUTISTA MORENO OMAR GUADALUPE.- CR 22009856 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN | ASCENCIO ALDANA BENJAMIN.- CR 22009855 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1204 | RETRIBUCIONES POR SERVICIO DE CARACTER SOCIAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA | ALCANTARA SMITH MARTHA TANIA.- CR 22009854 (1); PAGO A MEDICOS BECARIOS 1A. QNA. DE JULIO 2008 | $4,500.00 |
| 75474 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V..- CR OPB0688 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-058/08; FACTURAS: 633 | $396,120.00 |
| 75473 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | Duran Jimenez Arquitectos y Asociados S.A. de C.V. | DURAN JIMENEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V..- CR OPB0659 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-065/08; FACTURAS: 1112 | $952,270.80 |
| 75472 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROCOURZA S.A. DE C.V. | PROCOURZA S.A. DE C.V..- CR OPB0657 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-062/08; FACTURAS: 1188 | $851,544.15 |
| 75471 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE EST.1 OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0350 | $776,942.68 |
| 75471 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V. | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF S.A. DE C.V..- CR OPB0649 (1); PAGO DE EST.1 OPG-OD-EQP-AD-016/08; FACTURAS: 0350 | $-233,082.80 |
| 75469 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 789, 786, 790, 773, 784, 787 | $115.00 |
| 75469 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 789, 786, 790, 773, 784, 787 | $1,581.00 |
| 75469 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 789, 786, 790, 773, 784, 787 | $9,941.91 |
| 75469 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 789, 786, 790, 773, 784, 787 | $2,208.63 |
| 75469 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 789, 786, 790, 773, 784, 787 | $1,776.97 |
| 75469 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220377 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 789, 786, 790, 773, 784, 787 | $1,604.43 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $3,542.00 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $161.00 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $837.20 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $2,150.50 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $322.64 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $3,956.00 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $543.95 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $2,150.50 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $1,035.00 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $713.00 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $255.67 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $3,956.00 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $2,290.12 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $776.25 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $102.35 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $117.88 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $1,005.00 |
| 75468 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220369 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5160, 5199, 5200, 5201, 5203, 5206, 5217, 5219, 5220, 5221, 5222, 5223, 5225, 5227, 5153, 5154, 5205, 5207 | $1,675.55 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $813.05 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $1,991.80 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $2,380.50 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $695.75 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $2,742.75 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $2,714.00 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $813.05 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $862.50 |
| 75467 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE | MEDINA ALVARADO MYRIAM GUADALUPE.- CR 24220368 (1); PAGO DE MANO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2251, 2252, 2253, 2254, 2256, 2272, 2273, 2281, 2282 | $2,641.55 |
| 75466 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10207, 10245 | $9,921.08 |
| 75466 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MORENO SOTO ANTONIO | MORENO SOTO ANTONIO.- CR 24220367 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 10207, 10245 | $196.13 |
| 75465 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12999, 13024, 13083, 13085, 13095, 13112 | $4,035.11 |
| 75465 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12999, 13024, 13083, 13085, 13095, 13112 | $2,316.73 |
| 75465 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12999, 13024, 13083, 13085, 13095, 13112 | $287.50 |
| 75465 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12999, 13024, 13083, 13085, 13095, 13112 | $2,242.97 |
| 75465 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12999, 13024, 13083, 13085, 13095, 13112 | $426.13 |
| 75465 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CASTANEDO URZUA JORGE | CASTANEDO URZUA JORGE.- CR 24220365 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12999, 13024, 13083, 13085, 13095, 13112 | $2,518.20 |
| 75464 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25917, 26312, 26489, 26491 | $2,806.00 |
| 75464 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25917, 26312, 26489, 26491 | $2,806.00 |
| 75464 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25917, 26312, 26489, 26491 | $4,577.00 |
| 75464 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V..- CR 24220359 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 25917, 26312, 26489, 26491 | $3,912.30 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $1,380.00 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $460.00 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $195.50 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $460.00 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $195.50 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $606.67 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $516.03 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $1,380.00 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $460.00 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $1,745.67 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $1,380.00 |
| 75463 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA | RAMOS MEJIA LILIANA AURORA.- CR 24220355 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 12103, 12119, 12127, 12133, 12134, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12146 | $5,095.37 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $1,224.21 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $115.00 |
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| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $4,060.35 |
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| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $1,576.36 |
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| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $5,696.79 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $1,168.40 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $322.00 |
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| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $1,743.40 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $149.50 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $2,948.60 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $1,499.60 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $322.00 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $109.25 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $304.83 |
| 75462 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V. | GRUPO INTER LLANTAS, S.A. DE C.V..- CR 24220347 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8372, 8480, 8562, 8569, 8522, 8575, 8590, 8602, 8603, 8604, 8612, 8613, 8617, 8618 | $115.00 |
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| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,380.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $3,826.74 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,092.50 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $317.38 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,877.14 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $379.50 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $215.66 |
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| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $6.33 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $2,875.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $460.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $905.26 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,761.52 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $225.10 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $257.60 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $5,440.63 |
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| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $151.29 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,610.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,150.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $3,358.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,552.50 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,736.48 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $401.92 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,782.50 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $2,070.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $396.87 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $267.03 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $134.55 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $517.87 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $3,252.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $204.50 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $777.86 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $362.94 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,610.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,046.50 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $345.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $182.94 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $5,635.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $3,759.97 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $4,242.10 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $103.78 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $3,657.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $6,382.50 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $8,510.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $171.89 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $690.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $218.50 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $109.25 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,725.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $1,380.00 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $414.79 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $7,871.75 |
| 75461 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220306 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 18124, R188522, 8383, 6108, 45430, 45437, R188879, 8737, 8759, 129835, 128354, 47978, 129992, | $2,127.50 |
| 75460 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22009843 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,473,627.86 |
| 75460 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22009843 (1); RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MPIO. DE GDL. POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,484,176.72 |
| 75455 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1403 | APORTACIONES AL SISTEMA AHORRO RETIRO SEDAR | DIR. RECURSOS HUMANOS | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR.- CR 22009738 (1); APORTACIONES DEL TERCER BIMESTRE DEL 2008 DE LOS EMPLEADOS DEL MPIO. DE GDL.; FACTURAS: OFICIO | $3,821,898.99 |
| 75454 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009592 (1); COMPRA DE PAPEL BOND PARA MUSEO DEL NIÑO.; FACTURAS: B 88086 | $667.40 |
| 75453 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009591 (1); COMPRA DE LAPICES PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: A 80146 | $273.70 |
| 75452 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22009589 (1); COMPRA DE VASOS PARA TOMA DE MUESTRAS, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3207 | $12,788.00 |
| 75451 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22009588 (1); COMPRA DE LAMINA PORTA OBJETO Y EQUIPO DE PRUEBAS DE EMBARAZO, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 3188 | $2,826.15 |
| 75450 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | REGISTRO CIVIL | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | ALARCON JIMENEZ FRANCISCO JAVIER.- CR 22009585 (1); COMPRA DE ALCOHOL PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 3189 | $3,751.88 |
| 75449 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22009582 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACTURAS 16672, 16671 Y; FACTURAS: 16676 | $2,932.50 |
| 75448 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22009580 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACTURAS 16647, 16633 Y; FACTURAS: 16630 | $5,520.00 |
| 75447 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22009579 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687, FACTURAS 16622, 16607 Y; FACTURAS: 16608 | $5,520.00 |
| 75446 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22009576 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL. ORDEN NO.1687 FACTURAS 16675, 16665 Y; FACTURAS: 16684 | $5,520.00 |
| 75445 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22009572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 104072 | $1,254.75 |
| 75445 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22009572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 104072 | $5,829.13 |
| 75445 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22009572 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 104072 | $20,370.03 |
| 75444 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 22009557 (1); MANTENIMIENTO A MAQUINA DE REVELADO DE PELICULA DE RAYOS X, MES JULIO, ORDEN NO.2447.; FACTURAS: 1246 / 1247 | $5,836.25 |
| 75443 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CAMPOS CERVANTES RAFAEL | CAMPOS CERVANTES RAFAEL.- CR 22009556 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA DE REVELADO DE PELICULA DE RAYOS X, MES JULIO 2008, ORDEN 2447; FACTURAS: 1243,1244,1245 | $8,754.38 |
| 75442 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA | ALVAREZ MARTINEZ TANIA.- CR 22009555 (1); COMPRA DE TUBO ROJO Y LILA P/VACUTAINER, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 4240 | $4,628.75 |
| 75441 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22009554 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68859 | $14,576.76 |
| 75441 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22009554 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68859 | $7,585.76 |
| 75441 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22009554 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68859 | $6,639.44 |
| 75440 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE VIVIENDA | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE | HERNANDEZ GARCIA MARIO ENRIQUE.- CR 22009544 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINGUIDORES PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 14070 | $13,112.30 |
| 75439 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V..- CR 22009543 (1); COMPRA DE 400 CUBRE BOCAS PARA POLVO, DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 27718 | $147.20 |
| 75438 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | IUSACELL, S.A. DE C.V. | IUSACELL, S.A. DE C.V..- CR 22009539 (1); RENTA DE LA TARJETA BAM DEL POR EL MES DE JUN. 2008 PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 23750657 | $1,766.40 |
| 75437 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22009535 (1); COMPRA DE PLAYERAS, CAMISOLAS Y BOTAS PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 25464 / 25465 | $126,060.70 |
| 75436 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22009534 (1); COMPRA DE PLAYERAS, CHAMARRAS Y CAMISAS, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 25443 | $57,422.20 |
| 75435 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009524 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 426 | $1,739.42 |
| 75434 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | ABBOTT LABORATORIES DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009523 (1); COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: A 794688 | $126,800.00 |
| 75433 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22009522 (1); PRUEBAS DE LABORATORIO, DIR. MPAL. DE SALUD, FACT.A19538,A19515,A19540,A19513,A19548,A19516,A19537,; FACTURAS: A19547/A19521 | $336,087.28 |
| 75432 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22009521 (1); SERVICIO DE PRUEBA DE LABORATORIO, DIR. MPAL. DE SALUD, FACTURAS A19506, A19507, A19508 Y; FACTURAS: A19546 | $118,155.62 |
| 75431 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES IMEX, S.A. DE C.V..- CR 22009520 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE HIV, DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: A19509 | $176,146.65 |
| 75430 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA | ESTRADA CHAVIRA ALMA CECILIA.- CR 22009518 (1); SERVICIO DE REPARACION A CAJA COMPACTADORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0214 | $23,000.00 |
| 75429 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22009517 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 92499 | $80.50 |
| 75428 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V. | PAPELERIA Y CONSUMIBLES KARISMA, S.A. DE C.V..- CR 22009516 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 92475 | $730.84 |
| 75427 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 22009515 (1); COMPRA DE FORMAS IMPRESAS DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 16780 | $1,611.96 |
| 75426 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22009514 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27244 | $3,105.00 |
| 75425 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22009513 (1); COMPRA DE FILTROS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 27001 | $726.23 |
| 75424 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V..- CR 22009511 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.; FACTURAS: 25231 | $870.80 |
| 75423 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22009509 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA PARA DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 09226 | $5,212.95 |
| 75422 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 22009508 (1); REPARACION DE TRANSMISION PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 0594 | $9,884.25 |
| 75421 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22009506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51231, 51232, 51251 Y; FACTURAS: 51252 | $18,835.94 |
| 75421 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22009506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51231, 51232, 51251 Y; FACTURAS: 51252 | $12,941.68 |
| 75421 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V. | SERVICIOS CALZADA INDEPENDENCIA, S.A. DE C.V..- CR 22009506 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 51231, 51232, 51251 Y; FACTURAS: 51252 | $11,557.89 |
| 75420 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22009505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52603 | $358.50 |
| 75420 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22009505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52603 | $716.99 |
| 75420 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V. | SERVICIOS GASOLINEROS LEO, S.A. DE C.V..- CR 22009505 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 52603 | $3,334.06 |
| 75419 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009504 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 20574 | $21,194.50 |
| 75418 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SECRETARIA PARTICULAR | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009503 (1); COMPRA DE TONER PARA SECRETARIA PARTICULAR.; FACTURAS: 20556 | $7,348.50 |
| 75417 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22009502 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 148113/148377 | $501.92 |
| 75417 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22009502 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 148113/148377 | $5,528.09 |
| 75417 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V. | SERVICIO PUREZA, S.A. DE C.V..- CR 22009502 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 148113/148377 | $27,027.13 |
| 75416 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22009500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36809, 36816, 36830, 36831 Y; FACTURAS: 36832 | $37,506.81 |
| 75416 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22009500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36809, 36816, 36830, 36831 Y; FACTURAS: 36832 | $394.34 |
| 75416 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22009500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36809, 36816, 36830, 36831 Y; FACTURAS: 36832 | $21,790.58 |
| 75416 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22009500 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 36809, 36816, 36830, 36831 Y; FACTURAS: 36832 | $854.14 |
| 75415 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22009499 (1); MAGNA Y DIESEL, FACT. 36686,36687,36716,36717,36718,36738,36739,36748,36749,36754,36786,36787,36788,; FACTURAS: 36789 / 36790 | $153,798.77 |
| 75415 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22009499 (1); MAGNA Y DIESEL, FACT. 36686,36687,36716,36717,36718,36738,36739,36748,36749,36754,36786,36787,36788,; FACTURAS: 36789 / 36790 | $11,904.40 |
| 75415 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22009499 (1); MAGNA Y DIESEL, FACT. 36686,36687,36716,36717,36718,36738,36739,36748,36749,36754,36786,36787,36788,; FACTURAS: 36789 / 36790 | $62,307.10 |
| 75415 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V..- CR 22009499 (1); MAGNA Y DIESEL, FACT. 36686,36687,36716,36717,36718,36738,36739,36748,36749,36754,36786,36787,36788,; FACTURAS: 36789 / 36790 | $3,964.96 |
| 75414 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22009498 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41714, 41715 Y; FACTURAS: 41716 | $70,042.80 |
| 75414 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22009498 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41714, 41715 Y; FACTURAS: 41716 | $3,621.09 |
| 75414 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22009498 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41714, 41715 Y; FACTURAS: 41716 | $8,439.79 |
| 75413 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22009497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41713, 41721, 41766, 41767 Y; FACTURAS: 41768 | $124,326.15 |
| 75413 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22009497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41713, 41721, 41766, 41767 Y; FACTURAS: 41768 | $4,531.89 |
| 75413 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22009497 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41713, 41721, 41766, 41767 Y; FACTURAS: 41768 | $17,603.53 |
| 75412 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO | AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO.- CR 22009496 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 106 | $850.00 |
| 75411 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL | AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL.- CR 22009494 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 279 | $850.00 |
| 75410 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL | CARRILLO QUINTERO EZEQUIEL.- CR 22009492 (1); COMPRA DE 20 FOCOS HALOGENO TORRETA DE PATRULLAS, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 3323 | $326.60 |
| 75409 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009490 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 261063 | $439.30 |
| 75408 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22009489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05771 / 05772 | $3,513.37 |
| 75408 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22009489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05771 / 05772 | $37,946.76 |
| 75408 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V. | MULTISERVICIO CALZADA, S.A. DE C.V..- CR 22009489 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 05771 / 05772 | $3,355.03 |
| 75407 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | ORTIZ GONZALEZ JAVIER.- CR 22009487 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 7623 | $931.50 |
| 75406 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22009485 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 203197 | $2,530.00 |
| 75405 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | PLASENCIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22009484 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLE PATRIA.; FACTURAS: 204271 | $8,050.00 |
| 75404 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009478 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45484 | $39,944.18 |
| 75404 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009478 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45484 | $2,760.41 |
| 75404 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009478 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45484 | $6,954.81 |
| 75403 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009477 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45416 | $34,652.71 |
| 75403 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009477 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45416 | $6,668.01 |
| 75403 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009477 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 45416 | $5,843.57 |
| 75402 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60380, 60566, 60671 Y; FACTURAS: 60726 | $54,433.92 |
| 75402 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60380, 60566, 60671 Y; FACTURAS: 60726 | $3,943.57 |
| 75402 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60380, 60566, 60671 Y; FACTURAS: 60726 | $80,406.41 |
| 75402 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009475 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60380, 60566, 60671 Y; FACTURAS: 60726 | $5,490.05 |
| 75401 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60001, 60179 Y; FACTURAS: 60266 | $58,901.71 |
| 75401 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60001, 60179 Y; FACTURAS: 60266 | $5,054.78 |
| 75401 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60001, 60179 Y; FACTURAS: 60266 | $84,601.72 |
| 75401 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009474 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL, FACTURAS 60001, 60179 Y; FACTURAS: 60266 | $11,718.44 |
| 75400 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22009469 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19326 | $4,726.50 |
| 75399 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22009468 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19300 | $2,070.00 |
| 75398 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22009467 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19245 | $2,511.60 |
| 75397 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22009466 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR DE VEHICULO, TALLER PATRIA NOTA DE CREDITO NO.0061.; FACTURAS: 19234 | $25,757.03 |
| 75396 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22009465 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 19220 | $3,162.50 |
| 75395 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS | ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS.- CR 22009460 (1); COMPRA DE PERIODICOS Y REVISTAS PARA REALIZACION DE LA SINTESIS DIARIA LOCAL Y NACIONAL; FACTURAS: 1503 | $4,415.00 |
| 75394 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009458 (1); SUMINISTRO DE 117 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 550356 | $595.53 |
| 75393 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009456 (1); SUMINISTRO DE 1634 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 550433 | $7,712.48 |
| 75392 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009455 (1); SUMINISTRO DE 677 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 550828, 550747 | $2,360.00 |
| 75392 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009455 (1); SUMINISTRO DE 677 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y RIVAS SOUZA; FACTURAS: 550828, 550747 | $835.44 |
| 75391 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V. | GRUPO ISPE, S.A. DE C.V..- CR 22009452 (1); COMPRA DE PINTURA PARA DESARROLLO SOCIAL; FACTURAS: 102270 | $195,359.10 |
| 75390 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22009451 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 63668 | $7,877.50 |
| 75389 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22009450 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 63749 | $15,368.60 |
| 75388 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009449 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIRECCION MEDICA; FACTURAS: 89658 | $10,282.84 |
| 75387 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22009448 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 22139 | $426.31 |
| 75386 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | MOTOROLA DE MEXICO, S.A. | MOTOROLA DE MEXICO, S.A..- CR 22009439 (1); SERVICIO DE POLIZA DE MANTENIMIEINTO DEL 15 DE OCT. 2007 AL 15 DE OCT. 2008 NO.ORDEN 8174; FACTURAS: 24613 | $76,433.39 |
| 75385 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ARTEAGA PAZ ANTONIO | ARTEAGA PAZ ANTONIO.- CR 22009435 (1); PUBLICACION EN PERIODICO EDICION NUM. 165 "VOZ DEL NORTE" DE "CAMPAÑA ANUAL DE MATRIMONIOS COLECTIVO; FACTURAS: 2205 | $5,750.00 |
| 75384 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22009425 (1); SERVICIO DE REPARAR MOTOR EN GENERAL PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7432 | $9,200.00 |
| 75383 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22009424 (1); SERVICIO DE REPARAR SUSPENCION DELANTERA PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7431 | $1,265.00 |
| 75382 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22009423 (1); SERVICIO DE REPARAR SUSPENCION DELANTERA PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7430 | $1,265.00 |
| 75381 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22009422 (1); SERVICIO DE REPARAR SUSPENCION DELANTEREA PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7429 | $1,265.00 |
| 75380 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22009421 (1); SERVICIO DE REPARAR MOTOR EN GENERAL PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7427 | $9,200.00 |
| 75379 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO | DE LA TORRE GUZMAN RICARDO.- CR 22009420 (1); SERVICIO DE REPARAR MOTOR EN GENERAL PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 7428 | $9,200.00 |
| 75378 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22009415 (1); COMPRA DE DISCO COMPACTO PARA OBRAS PUBLICAS; FACTURAS: 5166 | $1,178.75 |
| 75377 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22009414 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO; FACTURAS: 5156 | $692.42 |
| 75376 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22009413 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTANTO CIUDADANO; FACTURAS: 5154 | $1,397.83 |
| 75375 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE CATASTRO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22009412 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA CATASTRO; FACTURAS: 5144 | $2,757.70 |
| 75374 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22009411 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 5141 | $925.75 |
| 75373 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22009410 (1); COMPRA DE TONER PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 5140 | $1,265.00 |
| 75372 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22009409 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA UND. DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 5126 | $322.58 |
| 75371 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | BENITEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE | BENITEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE.- CR 22009405 (1); PUBLICACION EN PERIODICO EDICION NUM. 1609 "NUEVO SIGLO" DE "CAMPAÑA ANUAL DE MATRIMONIOS COLECTIVOS; FACTURAS: 10907 | $10,500.00 |
| 75370 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009403 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS VELASCO P/ASISTIR A/SEMINARIO NAC. D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33 EN CANCUN; FACTURAS: 35903, 139 5729874600 | $115.00 |
| 75370 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009403 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE LUIS VELASCO P/ASISTIR A/SEMINARIO NAC. D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33 EN CANCUN; FACTURAS: 35903, 139 5729874600 | $6,362.54 |
| 75369 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009402 (1); BOLETO DE AVION P/JESUS IGNACIO LEZAMA P/ASISITR A/SEMINARIO NAC.D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33 E/CANCUN; FACTURAS: 35905, 139 5729874602 | $115.00 |
| 75369 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009402 (1); BOLETO DE AVION P/JESUS IGNACIO LEZAMA P/ASISITR A/SEMINARIO NAC.D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33 E/CANCUN; FACTURAS: 35905, 139 5729874602 | $3,074.99 |
| 75368 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22009401 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL EVENTO MEETING PLACE MEXICO (MPM) EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 40439, 139 4769500640 | $3,050.86 |
| 75368 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22009401 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL EVENTO MEETING PLACE MEXICO (MPM) EN PTO. VALLARTA; FACTURAS: 40439, 139 4769500640 | $115.00 |
| 75367 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | GRUPO ESCUMOVIL, S.A. DE C.V. | GRUPO ESCUMOVIL, S.A. DE C.V..- CR 22009400 (1); SERVICIO DE RENTA DE 18 SANITARIOS PARA EVENTO DENOMINADO " ARTE POR LA TIERRA" EL DIA 07/06/2008; FACTURAS: 10718 | $11,178.00 |
| 75366 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009399 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA P/ASISTIR AL EVENTO EXPO MEETING MEXICO 2008 EN MEXICO; FACTURAS: 36522, 139 5730235776 | $4,139.57 |
| 75366 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009399 (1); BOLETO DE AVION PARA WENDY GREY OSUNA P/ASISTIR AL EVENTO EXPO MEETING MEXICO 2008 EN MEXICO; FACTURAS: 36522, 139 5730235776 | $115.00 |
| 75365 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | DIR BIBILIOTECAS Y CENTROS CULTURALES | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 22009398 (1); ADQUISICION DE DOS SISTEMAS DE MICROFONOS INALAMBRICOS, MARCA SHURE; FACTURAS: 5591 | $11,155.00 |
| 75364 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009397 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL EVENTO EXPO MEETING MEXICO 2008 EN MEXICO; FACTURAS: 36516, 139 5730235770 | $3,137.92 |
| 75364 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009397 (1); BOLETO DE AVION PARA LUIS FELIPE NUÑO P/ASISTIR AL EVENTO EXPO MEETING MEXICO 2008 EN MEXICO; FACTURAS: 36516, 139 5730235770 | $115.00 |
| 75363 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES | PRIETO ESTRADA MARIA DE LOURDES.- CR 22009396 (1); SERVICIO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA E INSERCIONES DE PUBLICIDAD, ORDEN NO.216 COMUNICACION SOCIAL.; FACTURAS: 415 | $11,665.46 |
| 75362 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22009395 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR EN GRABACION DE SPOT PARA RADIO "MATRIMONIOS COLECTIVOS"; FACTURAS: 8101 | $1,888.88 |
| 75361 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009394 (1); BOLETO D/AVION P/TRINIDAD H. LOPEZ P/TRASLADAR 2 MOTOBOMAS DONADAS A ESTE MPIO. P/BOMEROS D/PORTLAND; FACTURAS: 36521, 132 5730235775 | $115.00 |
| 75361 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009394 (1); BOLETO D/AVION P/TRINIDAD H. LOPEZ P/TRASLADAR 2 MOTOBOMAS DONADAS A ESTE MPIO. P/BOMEROS D/PORTLAND; FACTURAS: 36521, 132 5730235775 | $8,569.48 |
| 75360 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CULTURA | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS | IBARRA ENRIQUEZ CARLOS.- CR 22009393 (1); COMPRA DE 21 CAJAS DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y 5 TAMAÑO OFICIO; FACTURAS: 10292 | $10,958.17 |
| 75359 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009389 (1); BOLETO D/AVION P/HERMENEGILDO FRANCO P/TRASLADAR MOTOBOMAS DONADAS A ESTE MPIO.P/BOMBEROS D/PORTLAND; FACTURAS: 36519, 132 5730235773 | $115.00 |
| 75359 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009389 (1); BOLETO D/AVION P/HERMENEGILDO FRANCO P/TRASLADAR MOTOBOMAS DONADAS A ESTE MPIO.P/BOMBEROS D/PORTLAND; FACTURAS: 36519, 132 5730235773 | $4,807.44 |
| 75358 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009388 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE MANUEL MTEZ.P/TRASLADAR 2 MOTOBOMAS DONADAS A ESTE MPIO.P/BOMBEROS D/PORTLAND; FACTURAS: 36518, 132 5730235772 | $115.00 |
| 75358 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009388 (1); BOLETO DE AVION P/JOSE MANUEL MTEZ.P/TRASLADAR 2 MOTOBOMAS DONADAS A ESTE MPIO.P/BOMBEROS D/PORTLAND; FACTURAS: 36518, 132 5730235772 | $4,807.44 |
| 75357 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009385 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO ALONSO BARRON P/ASISITR A UN SEM. NAC. D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33, E/CANCUN; FACTURAS: 35901, 139 5729874601 | $6,362.54 |
| 75357 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009385 (1); BOLETO D/AVION P/ALBERTO ALONSO BARRON P/ASISITR A UN SEM. NAC. D/FONDOS MPALES. D/RAMO 33, E/CANCUN; FACTURAS: 35901, 139 5729874601 | $115.00 |
| 75356 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22009382 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ DE TERESA P/ASISTIR A NUESTRA CD.A DAR UNA ASESORIA D/LAS CICLOVIAS; FACTURAS: 40144, 139 5686470727 | $2,906.95 |
| 75356 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | RELACIONES PUBLICAS | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22009382 (1); BOLETO DE AVION P/GUILLERMO RUIZ DE TERESA P/ASISTIR A NUESTRA CD.A DAR UNA ASESORIA D/LAS CICLOVIAS; FACTURAS: 40144, 139 5686470727 | $115.00 |
| 75355 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009378 (1); BOLETO DE AVION P/MIGUEL ANGEL CUERRA ALCALA P/TRASLADAR VIA TERRESTRE 2 MOTOBOMAS A PORTLAND; FACTURAS: 36517, 132 5730235771 | $4,807.44 |
| 75355 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009378 (1); BOLETO DE AVION P/MIGUEL ANGEL CUERRA ALCALA P/TRASLADAR VIA TERRESTRE 2 MOTOBOMAS A PORTLAND; FACTURAS: 36517, 132 5730235771 | $115.00 |
| 75354 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009374 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS NAZARIO RMEZ. P/ASISTIR A/FORO DENOMINADO MDO.INMOBILIARIO TURISTICO EN CANCUN; FACTURAS: 35875, 132 52729821477 | $115.00 |
| 75354 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009374 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS NAZARIO RMEZ. P/ASISTIR A/FORO DENOMINADO MDO.INMOBILIARIO TURISTICO EN CANCUN; FACTURAS: 35875, 132 52729821477 | $6,776.54 |
| 75353 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | MEMIJE YIN CARLO | MEMIJE YIN CARLO.- CR 22009365 (1); SERVICIO DE PRESENTACION DE 2 PAYASOS, 1 MIMO Y 3 BOTARGAS EN VIA RECREATIVA.; FACTURAS: 665 | $92,799.85 |
| 75352 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22009360 (1); SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO FINO Y EMULSION RAPIDA, ORDEN NO. 6317.; FACTURAS: 34853 | $247,470.81 |
| 75351 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22009359 (1); COMPRA DE 1 CA ARCSERVE BACKUP PARA SISTEMAS.; FACTURAS: 59121 | $189,541.23 |
| 75350 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIA EN DOCUMENTOS, S.A. DE C.V..- CR 22009338 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA DIR. DE REL. INTERN. Y CIUD. HERMANAS; FACTURAS: 61086 | $3,684.60 |
| 75349 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22009328 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173114, 185369, 201, 212 | $348.99 |
| 75349 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22009328 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173114, 185369, 201, 212 | $834.00 |
| 75349 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22009328 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173114, 185369, 201, 212 | $833.75 |
| 75349 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGAR RICARDO.- CR 22009328 (1); REEMBOLSO DE VARIAS FACTURAS; FACTURAS: 173114, 185369, 201, 212 | $833.75 |
| 75348 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5206 | EQUIPO Y APARATOS DE SONIDO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22009322 (1); COMPRA DE UN CABLE MULTIPLE PARA MICROFONO; FACTURAS: 5970 | $8,855.00 |
| 75347 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 22009306 (1); COMPRA DE MAMPARAS CLASICA C/VENTANA PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 45435 | $8,437.84 |
| 75346 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 22009299 (1); COMPRA DE BATAS INDUSTRIAL P/INTENDENCIA, OVEROLES Y CHAMARRAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 3028 | $41,786.40 |
| 75345 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MICROACCESS INTERNATIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009292 (1); COMPRA DE TELEFONOS PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 30919 | $21,869.32 |
| 75344 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN | YANOME VILLALPANDO ERNESTO KEN.- CR 22009283 (1); COMPRA DE 6 MEGAFONOS DE MANO CON MICROFONO INTEGRADO Y SIRENA, DIR. GRAL. DE PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 4083 | $6,382.50 |
| 75343 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009265 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 478204 | $34,315.43 |
| 75342 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | THERMOGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009258 (1); SUMINISTRO DE 136 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. ERNESTO ARIAS GONZALEZ; FACTURAS: 346025 | $641.92 |
| 75341 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009257 (1); SUMINISTRO DE 414 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 550044, 550029 | $877.92 |
| 75341 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009257 (1); SUMINISTRO DE 414 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS RUIZ SANCHEZ Y MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 550044, 550029 | $1,076.16 |
| 75340 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009256 (1); SUMINISTRO DE 684 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 550041 | $3,228.48 |
| 75339 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009255 (1); SUMINISTRO DE 2662 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322744, 322672, 322671, 322670, 322669, 322673 | $1,203.60 |
| 75339 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009255 (1); SUMINISTRO DE 2662 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322744, 322672, 322671, 322670, 322669, 322673 | $4,314.08 |
| 75339 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009255 (1); SUMINISTRO DE 2662 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322744, 322672, 322671, 322670, 322669, 322673 | $2,699.84 |
| 75339 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009255 (1); SUMINISTRO DE 2662 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322744, 322672, 322671, 322670, 322669, 322673 | $1,534.00 |
| 75339 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009255 (1); SUMINISTRO DE 2662 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322744, 322672, 322671, 322670, 322669, 322673 | $1,897.44 |
| 75339 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009255 (1); SUMINISTRO DE 2662 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322744, 322672, 322671, 322670, 322669, 322673 | $915.68 |
| 75338 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | TESORERIA MUNICIPAL | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22009221 (1); COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PARA EL DESPACHO DEL TESORERO; FACTURAS: 59105 | $1,276.50 |
| 75337 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009184 (1); COMPRA DE VINILICA BLANCA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 477788 | $22,876.95 |
| 75336 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009183 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 477407 | $34,315.43 |
| 75335 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009182 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA PARA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 477249 | $45,753.90 |
| 75334 | Detalle Factura de click aquí | 14/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009180 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA, DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 476725 | $34,315.43 |
| 177822 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | BARAJAS MARTOS DANIEL | BARAJAS MARTOS DANIEL.- CR 22009609 (1); ASESORIA Y SERVICIOS DE LIDERAZGO DE PROYECTOS DE INFORMACION PARA LA TESORERIA MPAL. 1 AL 15 JUL/08; FACTURAS: 056 | $22,701.00 |
| 177821 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR ADM B PATRIMONIALES | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 22009541 (1); ENERGIA ELECTRICA DE MARSELLA 75 COL. AMERICANA DEL 25 DE ABR. AL 27 DE JUN. 2008; FACTURAS: 91090 | $9,109.00 |
| 177820 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO | SANCHEZ SANCHEZ RAMON ALEJANDRO.- CR 22009293 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177819 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22009642 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL MPIO.; FACTURAS: EXDLZR, 11483, 5787 | $1,032.00 |
| 177819 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22009642 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL MPIO.; FACTURAS: EXDLZR, 11483, 5787 | $240.00 |
| 177819 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22009642 (1); VIATICOS P/ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, P/ASUNTOS RELACIONADOS C/EL MPIO.; FACTURAS: EXDLZR, 11483, 5787 | $6,275.84 |
| 177818 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PINTOR LUNA JOSE LUIS | PINTOR LUNA JOSE LUIS.- CR OPB0661 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-AD-054/08; FACTURAS: 0501 | $630,000.00 |
| 177817 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V. | EDIFICACION Y PROYECTOS MALU S.A. DE C.V..- CR OPB0656 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-064/08; FACTURAS: 1243 | $879,064.41 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $722.14 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $250.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $55.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $295.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $20.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $381.78 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $20.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $786.60 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $300.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $346.70 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $283.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $848.59 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $49.00 |
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| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $36.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $310.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $350.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $74.05 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $207.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $20.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $230.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $30.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $34.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $43.50 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $18.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $70.62 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $304.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $53.00 |
| 177816 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROYECTOS ESPECIALES Y EDUCACION POPULAR | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 34010017 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE DIR. PROYECTOS ESPECIALES DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 4237, 5634, 12185, 25746, 459150, 53551-A, 250196, 11948, 6625, 6340, 2150, 0P 0015999, S/N, S/N, 53612 A, | $281.52 |
| 177815 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 339, 343, 350, 351, 353 | $868.25 |
| 177815 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 339, 343, 350, 351, 353 | $2,348.30 |
| 177815 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 339, 343, 350, 351, 353 | $1,007.49 |
| 177815 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 339, 343, 350, 351, 353 | $4,576.74 |
| 177815 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI | JIMENEZ MAGAÑA ADRIANA NOHEMI.- CR 24220338 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 339, 343, 350, 351, 353 | $4,836.64 |
| 177814 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | ANALISIS DEL TIEMPO, A.C. | ANALISIS DEL TIEMPO, A.C..- CR 22009444 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA ANALISIS DEL TIEMPO DE LA EDICION 143 DEL 2008, LIMPIA GUADALAJARA; FACTURAS: 3256 | $10,000.00 |
| 177813 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | GARCIA VELAZQUEZ ROSA | GARCIA VELAZQUEZ ROSA.- CR 22009437 (1); COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA EL RASTRO; FACTURAS: 0239 | $850.00 |
| 177812 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR | NUÑEZ LOPEZ LUIS OSCAR.- CR 22009436 (1); SERVICIO DE AUTOMOTRICES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 0795 | $9,775.00 |
| 177811 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | MH PERIODISMO DE GENERO, S. DE R.L. DE C.V. | MH PERIODISMO DE GENERO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22009434 (1); PUBLICACION EN EL PERIODICO EDICION NUM. 23 "MUJER DE HOY" DE "CAMPAÑA ANUAL DE MATRIMONIOS"; FACTURAS: 0013 | $5,060.00 |
| 177810 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. | COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V..- CR 22009408 (1); PUBLICACION EN LA REVISTA PROCESO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 24049 | $11,000.00 |
| 177809 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 22009407 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 17236 | $770.50 |
| 177808 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V..- CR 22009406 (1); COMPRA DE REFACCIONIES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 15411 | $920.00 |
| 177807 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA GUERRERO JOSE JUAN | AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22009390 (1); ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL AL BALLET FOLCLORICO GUADALAJARA CON MUSICA DE VERACRUZ EL 26/JUNIO/08; FACTURAS: 361 | $3,450.00 |
| 177806 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO.- CR 22009368 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 106 | $850.00 |
| 177805 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | LOPEZ MARTINEZ JESUS | LOPEZ MARTINEZ JESUS.- CR 22009366 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL..; FACTURAS: 0219 | $850.00 |
| 177804 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V. | GRUPO OCCI, S.A. DE C.V..- CR 22009364 (1); COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 42416 | $28,232.50 |
| 177803 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | HUERTA CARRILLO BERNABE | HUERTA CARRILLO BERNABE.- CR 22009358 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 707 | $850.00 |
| 177802 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | PEREZ CASTILLO UVALDO | PEREZ CASTILLO UVALDO.- CR 22009357 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 055 | $850.00 |
| 177801 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION INGRESOS | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL | CASILLAS FLORES EDDIE JOEL.- CR 22009334 (1); HONORARIOS A EJECUTORES DEL MES DE JUNIO DE 2008 ZONA CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 022 | $27.60 |
| 177800 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO | SEDANO AGUILAR MARIA DEL ROSARIO.- CR 22009325 (1); COMPLEMENTO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE JUNIO/08 DE FINCA UBICADA EN VENEZUELA 475; FACTURAS: 1441 | $6,840.77 |
| 177799 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX | GUTIERREZ RAMIREZ MARIA FELIX.- CR 22009294 (1); APOYO A LAS PERSONA AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177798 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V. | PANAI UNIFORMES INDUSTRIALES Y PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009288 (1); ANTICIPO DEL 50% SOBRE ORDEN NO.2704 DE LA COMPRA DE GORRAS Y PANTAS, DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA.; FACTURAS: 1491 | $88,881.78 |
| 177797 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | COMUNICACION SOCIAL | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V. | CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION,S.A.DE C.V..- CR 22009267 (1); RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO MURAL DEL 5 DE JUL. 2008 AL 4 DE JUL. 2009; FACTURAS: 331161 | $1,600.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $1,949.83 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $810.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $390.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $277.40 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $124.50 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $1,098.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $1,098.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $46.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $190.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $1,725.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $498.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $1,783.25 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $195.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $275.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $78.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $160.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $1,811.25 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $823.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $364.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $804.46 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE GLOSA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $552.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $150.00 |
| 177796 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22009234 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 20 DE MAYO AL 01 DE JULIO DE 2008.; FACTURAS: 255475, 256334, RECIBO, 7256, 257226, 88017, 8981, RECIBO, 82138, 200219, 8187, 8186, 5976, 28659, 9356, RECIBO, RECIBO, 10070, 4648, 9 | $805.00 |
| 177795 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 22009229 (1); SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DIRECCION DE SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA EN BELEN 245; FACTURAS: 10063576, 10063581 | $910.00 |
| 177795 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | SUPERVISION A INSPECCION Y VIGILANCIA | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO | ANAYA PEREZ MARIO HUMBERTO.- CR 22009229 (1); SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DIRECCION DE SUPERVICION A INSPECCION Y VIGILANCIA EN BELEN 245; FACTURAS: 10063576, 10063581 | $1,318.00 |
| 177794 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | COMPU MAXIMO, S.A. DE C.V. | COMPU MAXIMO, S.A. DE C.V..- CR 22009222 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 0284 | $2,484.00 |
| 177793 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ROMERO CYNTHIA | MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 22009219 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1209 | $4,594.25 |
| 177793 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ROMERO CYNTHIA | MEDINA ROMERO CYNTHIA.- CR 22009219 (1); GASTOS GENERADOS EN SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 1209 | $230.00 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $65.55 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $52.60 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $10.90 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $60.03 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $10.90 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $191.99 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $161.00 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $10.90 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $10.90 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $493.54 |
| 177792 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009216 (1); GASTOS DE LA DIRECCION Y COMUNICACION SOCIAL, CUBRIRA LA ADQUISICION DE DOS GRABADORAS DIGITALES; FACTURAS: 32869, 12754, 11706, 12214, 16006, 36988, 2674, 26809, 19547, 19517, 3240 | $92.00 |
| 177791 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN | SALCEDO ESTRADA RUBEN OMAR IRAN.- CR 22009211 (1); CURSO PRESERVACION Y RESTAURACION D/ORDEN PUBLICO E/EVENTOS MASIVOS, IMP.P/LA ACADEMIA REG.D/MORELIA; FACTURAS: 1022 | $6,414.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $80.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $217.50 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $220.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $5,281.09 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $1,749.44 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $150.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $214.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $65.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $150.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $217.50 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $1,749.44 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $80.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $138.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $138.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $215.00 |
| 177790 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO | RUBIO LEON ENRIQUE BERNARDO.- CR 22009208 (1); VIATICOS P/COMISION A PLAYA D/CARMEN P/ASISTIR A LA REUNION D/LA RED MEXICANA D/CUIDADES EDUCADORAS; FACTURAS: N2WN JI, Y9Y7QG, 10988, 0727, 0728, 9557, 259, 7033, 7034, 258, 29810, 29811, 9875068, 9875069, 6 | $4,676.09 |
| 177789 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEL RIO DAVALOS EDUARDO | DEL RIO DAVALOS EDUARDO.- CR 22009139 (1); COMPRA DE 1500 CHAROLAS DE UNICEL PARA PARQUES Y JARDINES, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.2173.; FACTURAS: 5062A | $48,300.00 |
| 177788 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | MAYORAL QUEZADA MARCELINO | MAYORAL QUEZADA MARCELINO.- CR 22008965 (1); GASTOS DE MARCHA DE GOMEZ SILVA ELENA QUIEN FALLECIERA EL 12 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,148.00 |
| 177787 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL | DE LA PENA ANGEL MARINA RAQUEL.- CR 22008628 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177786 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA | FREGOSO RAMIREZ MARIA CRISTINA.- CR 22008473 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $87.50 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $448.50 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $708.80 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $230.00 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $227.00 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $230.00 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $112.54 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $47.46 |
| 177785 | Detalle Factura de click aquí | 11/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 20500005 (1); FECHAS DEL 15 DE JUNIO AL 25 DE JUNIO; FACTURAS: 220-A-000019488, 220-A-000019615, 2451, 2400, 102813, 1327, 110378, 158719 | $3,552.35 |
| 177782 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22009536 (1); SALDO PENDIENTE POR DISPOSICION DE RESIDUOS EN VERTEDERO MATATLAN Y PLANTA LOS LAURELES; FACTURAS: 05740 | $8,411,719.15 |
| 177781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009473 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 202-G-000234464, 077045, 1967, 0479, 5420, 8471 | $732.00 |
| 177781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009473 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 202-G-000234464, 077045, 1967, 0479, 5420, 8471 | $89.80 |
| 177781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009473 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 202-G-000234464, 077045, 1967, 0479, 5420, 8471 | $229.00 |
| 177781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009473 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 202-G-000234464, 077045, 1967, 0479, 5420, 8471 | $600.01 |
| 177781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009473 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 202-G-000234464, 077045, 1967, 0479, 5420, 8471 | $81.06 |
| 177781 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009473 (1); DIVERSOS; FACTURAS: 202-G-000234464, 077045, 1967, 0479, 5420, 8471 | $57.00 |
| 177779 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22009383 (1); GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $500.00 |
| 177779 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22009383 (1); GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $600.00 |
| 177779 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22009383 (1); GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $4,978.07 |
| 177779 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GONZALEZ CANTU ARMANDO | GONZALEZ CANTU ARMANDO.- CR 22009383 (1); GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 3 Y 4 DE JULIO DE 2008; FACTURAS: S/N, RECIBO, RECIBO, RECIBO | $500.00 |
| 75333 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA VIJELA S.A. DE C.V..- CR OPB0645 (1); PAGO DE LA EST.1 OPG-OD-EQP-AD-029/08; FACTURAS: 0427 | $567,040.37 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $92.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $312.02 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $92.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $276.14 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $101.06 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $73.10 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $99.13 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $345.64 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $92.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $3,759.66 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $138.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $92.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $912.25 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $471.50 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $92.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $92.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $92.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $362.25 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $5,936.55 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $1,491.55 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $149.50 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $345.48 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $92.00 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $304.89 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $181.56 |
| 75332 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 24220345 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHCIULAR.; FACTURAS: 2486, 2523, 2522, 2521, 2533, 2534, 2536, 2543, 2544, 2546, 2549, 2552, 2553, 2554, 2561, 2563, 2564, 2565, 2567, | $1,046.93 |
| 75331 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30737, 30570, 30580, 30706, 30724, 30739 | $1,733.27 |
| 75331 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30737, 30570, 30580, 30706, 30724, 30739 | $1,789.64 |
| 75331 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30737, 30570, 30580, 30706, 30724, 30739 | $10,345.33 |
| 75331 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30737, 30570, 30580, 30706, 30724, 30739 | $1,328.32 |
| 75331 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30737, 30570, 30580, 30706, 30724, 30739 | $1,089.43 |
| 75331 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V. | CENTURIA COMERCIAL MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220342 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 30737, 30570, 30580, 30706, 30724, 30739 | $2,053.01 |
| 75330 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1696, 1915, 1916, 1928, 1930, 1938 | $4,973.75 |
| 75330 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1696, 1915, 1916, 1928, 1930, 1938 | $9,993.50 |
| 75330 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1696, 1915, 1916, 1928, 1930, 1938 | $149.50 |
| 75330 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1696, 1915, 1916, 1928, 1930, 1938 | $2,457.22 |
| 75330 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1696, 1915, 1916, 1928, 1930, 1938 | $563.50 |
| 75330 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI | MURGUIA CHAVEZ MONICA ARACELI.- CR 24220341 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 1696, 1915, 1916, 1928, 1930, 1938 | $2,160.56 |
| 75329 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 795, 790, 796, 803 | $1,752.20 |
| 75329 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 795, 790, 796, 803 | $5,582.30 |
| 75329 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 795, 790, 796, 803 | $322.00 |
| 75329 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TEC SERVICE, S.A. DE C.V. | TEC SERVICE, S.A. DE C.V..- CR 24220340 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 795, 790, 796, 803 | $2,716.92 |
| 75328 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8262, 8269, 8290, 8291, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8309, 8312, 8313, 8314, 8317, | $471.50 |
| 75328 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8262, 8269, 8290, 8291, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8309, 8312, 8313, 8314, 8317, | $322.00 |
| 75328 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8262, 8269, 8290, 8291, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8309, 8312, 8313, 8314, 8317, | $4,025.00 |
| 75328 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 24220339 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 8262, 8269, 8290, 8291, 8293, 8294, 8295, 8296, 8297, 8298, 8299, 8300, 8309, 8312, 8313, 8314, 8317, | $3,421.25 |
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| 75327 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9823, 9812, 9830, 9864, 9866, 9867, 9869, 10309 | $3,206.77 |
| 75327 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | N8CAR, S.A. DE C.V. | N8CAR, S.A. DE C.V..- CR 24220337 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 9823, 9812, 9830, 9864, 9866, 9867, 9869, 10309 | $1,287.87 |
| 75326 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22009433 (1); COMPRA DE REEFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 54988 | $4,240.63 |
| 75325 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22009432 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 54968 | $16,135.65 |
| 75324 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22009431 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 54967 | $2,984.25 |
| 75323 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | CONTROL ANIMAL | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO VETERINARIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009430 (1); COMPRA DE MEDICAMENTO ANIMAL PARA DIRECCION DE CONTROL ANIMAL; FACTURAS: 94900 | $22,197.00 |
| 75322 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22009429 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 38606 | $37,462.75 |
| 75322 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22009429 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 38606 | $896.74 |
| 75321 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22009428 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 39317 | $30,013.70 |
| 75321 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22009428 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 39317 | $179.24 |
| 75321 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. | MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V..- CR 22009428 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 39317 | $1,971.69 |
| 75320 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. PARQUES Y JARDINES | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22009427 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 18763 | $17,697.01 |
| 75319 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22009426 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 79896 | $2,509.43 |
| 75319 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22009426 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 79896 | $5,936.59 |
| 75319 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22009426 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 79896 | $56,120.19 |
| 75319 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | SUPER SERVICIO CLAUDIA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V..- CR 22009426 (1); COMPRA DE MAGNA Y DIESEL PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 79896 | $2,500.93 |
| 75318 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22009384 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15891 | $1,382.88 |
| 75317 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22009381 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15751 | $506.00 |
| 75316 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22009379 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15129 | $6,169.75 |
| 75315 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22009373 (1); IMPRESION DE DIGITALES PARA EL MONTAJE DE LA EXPOSICION "UTOPIA STATION"; FACTURAS: 880834 | $9,111.66 |
| 75314 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V. | REC SONIDO DIGITAL, S.A. DE C.V..- CR 22009371 (1); TIEMPO DE ESTUDIO Y LOCUTOR EN LA GRABACION DE SPOT PARA RADIO "ABRE FACIL TU NEGOCIO"; FACTURAS: 8123 | $1,955.00 |
| 75313 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO | RIVERA CAMBEROS GABRIEL FERNANDO.- CR 22009370 (1); COMPRA DE BOLSA NEGRA PARA BASURA, MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: 01927 | $1,414.80 |
| 75312 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22009369 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES; FACTURAS: 275599 | $6,789.37 |
| 75310 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22009356 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA MANEJO DE RESIDUOS; FACTURAS: 22128 | $5,565.43 |
| 75309 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22009355 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 419 | $7,475.00 |
| 75308 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V..- CR 22009352 (1); COMPRA DE DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE 0.05%, ORDEN NO.422.; FACTURAS: 22677 | $42,700.01 |
| 75307 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4101 | SUBSIDIO DIF | TESORERIA MUNICIPAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA.- CR 22009351 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JUNIO 2008; FACTURAS: 4326 | $16,592,722.25 |
| 75306 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | BERNI SILVA JULIO.- CR 22009350 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 3199 | $161.00 |
| 75305 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D..- CR 22009342 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0078 | $900,000.00 |
| 75304 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22009335 (1); COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 029755 | $2,221.97 |
| 75303 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. | TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009333 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.831.; FACTURAS: GD 95987 | $23,632.50 |
| 75302 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION INGRESOS | WEBPACK, S.A. DE C.V. | WEBPACK, S.A. DE C.V..- CR 22009329 (1); SERVICIO DE MENSAJERIA PARA LA ENTREGA DE LICENCIAS MPALES. A CONTRIBUYENTES, ZONA CENTRO; FACTURAS: 8313 | $5,986.90 |
| 75301 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD.- CR 22009318 (1); SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 110 | $362,081.66 |
| 75300 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE | ALBERGUE, LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE.- CR 22009316 (1); DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 0064 | $100,000.00 |
| 75299 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22009273 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN A.TAPIA P/ASISTIR A/CURSO DE CAPACIONTACION Y ACREDITACION E/EL LAB. D/CENAPA; FACTURAS: 40774, S9JQ7Q | $1,936.12 |
| 75299 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22009273 (1); BOLETO D/AVION P/JUAN A.TAPIA P/ASISTIR A/CURSO DE CAPACIONTACION Y ACREDITACION E/EL LAB. D/CENAPA; FACTURAS: 40774, S9JQ7Q | $115.00 |
| 75298 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22009272 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS MIGUEL GOMEZ, ASISTIR A/CURSO D/CAPACITACION Y ACREDITACION E/EL LAB.DE CENAPA; FACTURAS: 40775, Q9ECXT | $115.00 |
| 75298 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V. | VIAJES VIKINGO, S.A. DE C.V..- CR 22009272 (1); BOLETO D/AVION P/LUIS MIGUEL GOMEZ, ASISTIR A/CURSO D/CAPACITACION Y ACREDITACION E/EL LAB.DE CENAPA; FACTURAS: 40775, Q9ECXT | $1,936.12 |
| 75297 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V. | JACOBO SOCIEDAD TEXTIL, S.A. DE C.V..- CR 22009245 (1); COMPRA DE PLAYERAS PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 61717 | $5,149.82 |
| 75296 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009223 (1); REFACCIONES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17934 | $1,625.01 |
| 75295 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22009210 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO RAUL ANGUIANO.; FACTURAS: 190425 | $957.29 |
| 75294 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009195 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ORDEN NO.1685, TALLER MPAL. FACTURAS NOS. 8352, 8353, 8354 Y; FACTURAS: 8356 | $1,932.00 |
| 75293 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009192 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO TALLER MPAL. ORDEN NO.1685 FACTURAS NOS.8358, 8357 Y; FACTURAS: 8359 | $2,760.00 |
| 75292 | Detalle Factura de click aquí | 10/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009189 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER MPAL. FACTURAS NOS. 8360, 8361, 8362 Y; FACTURAS: 8363 | $1,932.00 |
| 177778 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE | CRUZ MARQUEZ J. GUADALUPE.- CR 22009354 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 536 | $850.00 |
| 177777 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO | LOPEZ DE LA ROSA LUCIO.- CR 22009353 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 1575 | $850.00 |
| 177776 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO | HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO.- CR 22009348 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 155 | $1,275.00 |
| 177775 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS | VILLEGAS SANTILLAN JOSE LUIS.- CR 22009346 (1); COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 211 | $1,275.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $69.00 |
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| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $140.30 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $192.60 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $69.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $50.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $268.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $810.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $46.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $148.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $264.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $78.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $45.00 |
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| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $50.00 |
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| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $52.50 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $50.00 |
| 177774 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22200030 (1); REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DEL PERIODO DEL 31 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: 110125, 893635, 284, AY28409, 9970, 9924, 23698, 175806, 6545, 6548, 187165, 10001, 10002, 246717, 16476, 189208, 1647 | $37.20 |
| 177773 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 83083, 6531, D48815, 22614, 86538, 201-F-000164891, 22663 B | $469.00 |
| 177773 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 83083, 6531, D48815, 22614, 86538, 201-F-000164891, 22663 B | $689.00 |
| 177773 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 83083, 6531, D48815, 22614, 86538, 201-F-000164891, 22663 B | $71.99 |
| 177773 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 83083, 6531, D48815, 22614, 86538, 201-F-000164891, 22663 B | $124.00 |
| 177773 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 83083, 6531, D48815, 22614, 86538, 201-F-000164891, 22663 B | $585.00 |
| 177773 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 83083, 6531, D48815, 22614, 86538, 201-F-000164891, 22663 B | $368.00 |
| 177773 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION INGRESOS | MURGUIA MAGANA JORGE | MURGUIA MAGANA JORGE.- CR 22200028 (1); REPOSICION DE FONDO DEL PERIODO 24 DE ABRIL AL 24 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 83083, 6531, D48815, 22614, 86538, 201-F-000164891, 22663 B | $600.00 |
| 177772 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. RASTRO | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD | RAMIREZ GUARDADO MARIA TRINIDAD.- CR 22009345 (1); COMPRA DE 2 ATADOS DE POPOTE PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 064 | $850.00 |
| 177771 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | REGIDURIA 11 | ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE EL SALTO, A.C. | ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE EL SALTO, A.C..- CR 22009339 (1); DIPLOMADO EN GESTION DE PROYECTOS AMBIENTALES.; FACTURAS: 9301 | $14,375.00 |
| 177770 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | PEREZ HIGAREDA CARLA ELIZABETH | PEREZ HIGAREDA CARLA ELIZABETH.- CR 22009330 (1); SERVICIO DE DOS HORAS DE MARIACHI EN LA TERRAZA LOS ADOBES EL 13 DE JUN. 2008; FACTURAS: 1126 | $8,500.00 |
| 177766 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3107 | SERV INTERNET ENLACES REDES | SISTEMAS | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V. | AVANTEL, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22009321 (1); CONSUMO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2008, ORDEN NO.64; FACTURAS: CA00025179 | $34,517.66 |
| 177765 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | DE LA CRUZ LUGO CUAUHTEMOC | DE LA CRUZ LUGO CUAUHTEMOC.- CR 22009290 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DE LA MULTA NO. 104774/2007 DE MERCADOS, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $900.00 |
| 177764 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22009271 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE JUN. AL 12 DE JUL. 2008; FACTURAS: 7210 | $350.00 |
| 177763 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2109 | LIBROS PERIODICOS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES | JURIDICO CONTENCIOSO | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS | HIDALGO SANCHEZ JOSE DE JESUS.- CR 22009270 (1); SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE MAYO AL 12 DE JUN. 2008; FACTURAS: 7091 | $350.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $386.10 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $345.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $322.51 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $123.50 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $80.50 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $257.50 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $80.85 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $216.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $311.36 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $257.50 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $257.50 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $115.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $161.32 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $75.76 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $230.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $230.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $174.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $134.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $61.20 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $345.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $420.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $69.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $230.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $1,495.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $345.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $208.00 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $80.95 |
| 177762 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | D. SINDICATURA | RIZO LOPEZ VERONICA | RIZO LOPEZ VERONICA.- CR 60010016 (1); FONDO REVOLVENTE NO: 2 SINDICATURA; FACTURAS: 276, 182219, 182220, 14097, 4149, 2061, 183532, 183533, 3292, 1122, 184927, 184928, 84806, 58444, 78085, 186570, 186571, 187924, 187925, 82191, 6934, 41, 81282, 188784, 1 | $268.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $736.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $231.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $150.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $106.20 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $178.80 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $62.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $145.40 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $78.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $340.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $86.90 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $79.30 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $246.80 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $728.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $168.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $636.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $86.90 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $581.40 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $7.50 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $134.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $64.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $100.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | VISITADURIA | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $213.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $103.00 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $390.60 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $179.60 |
| 177761 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUSTICIA MUNICIPAL | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO | SANCHEZ VILLARRUEL SERGIO RICARDO.- CR 39010009 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE AL 02 DE JULIO DEL 2008; FACTURAS: 201-A-000181509, 26, AMO 282351, BCA 1331, B 58353, AMO 283257, AFP 199625, 25251, AMO 289878, 6P 0008093, B 58488, 6P 0008502, 43667, A | $89.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $183.33 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $471.50 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $230.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $379.33 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $482.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $517.50 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $330.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $35.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $78.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $2,017.99 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $290.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $700.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $215.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $229.98 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $470.50 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $240.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $130.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $160.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. TURISMO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $690.00 |
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| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $100.00 |
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| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $690.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $719.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $119.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $946.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $114.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $156.00 |
| 177760 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIRECCION GENERAL PROMOCION ECONOMICA | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 25000020 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEQUE TENGO ASIGNADO PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION GENERAL; FACTURAS: 21819, 7479, 20898, 4646, 11792, 52787, 140960, 52504, 47457, 5707, 140135, 182390, 30260, 140589, | $3,250.00 |
| 177759 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO; FACTURAS: 356636, S/N, 81699, 37344, 83449, S/N, S/N, 83850, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 172546, 85067, 2596, 37438, 85654, 15830, 4468, S/N, S/N, | $221.00 |
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| 177759 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO; FACTURAS: 356636, S/N, 81699, 37344, 83449, S/N, S/N, 83850, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 172546, 85067, 2596, 37438, 85654, 15830, 4468, S/N, S/N, | $100.00 |
| 177759 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO; FACTURAS: 356636, S/N, 81699, 37344, 83449, S/N, S/N, 83850, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 172546, 85067, 2596, 37438, 85654, 15830, 4468, S/N, S/N, | $50.00 |
| 177759 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO; FACTURAS: 356636, S/N, 81699, 37344, 83449, S/N, S/N, 83850, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 172546, 85067, 2596, 37438, 85654, 15830, 4468, S/N, S/N, | $105.00 |
| 177759 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | LOPEZ GARCIA ALICIA | LOPEZ GARCIA ALICIA.- CR 23200005 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 22 DE ENERO AL 30 DE JUNIO; FACTURAS: 356636, S/N, 81699, 37344, 83449, S/N, S/N, 83850, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 172546, 85067, 2596, 37438, 85654, 15830, 4468, S/N, S/N, | $100.00 |
| 177758 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 10 | MATA AVILA JOSE LUIS | MATA AVILA JOSE LUIS.- CR 22009442 (1); ASESORIA LEGAL, TECNICA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA COMISIONES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0035 | $9,200.00 |
| 177757 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22009417 (1); ANTICIPO DE JULIO/2008 POR DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 05749 | $2,500,000.00 |
| 177756 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. | SIERRA CORPORATIVO INMOBILIARIO S.A. DE C.V..- CR 22009129 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN BELEN NO.220; FACTURAS: 0655 | $51,750.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $460.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $43.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $37.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $1,925.40 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $450.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $73.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $57.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $37.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $1,924.40 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $360.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $14.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $57.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $10.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $10.00 |
| 177755 | Detalle Factura de click aquí | 09/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22008981 (1); GASTOS D/MARTIN GOMEZ Y JOSE MURILLO MTEZ. A CELAYA GTO. A LA 3ERA. REUNION REG. CENTRO-OCCTE.; FACTURAS: 55540, 810956, 356844, 465423, FOLIO, 444600, 9951, 1225495, 670469, 406675, 593755, 1282, 11894 | $73.00 |
| 177754 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCÍA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0641 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0550 | $2,050,404.96 |
| 177754 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GARCÍA ROMERO ERIKA | GARCÍA ROMERO ERIKA.- CR OPB0641 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.2 DSM-MPAV-RM-CI-001/08; FACTURAS: 0550 | $-615,121.49 |
| 177750 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 06-F23394, GCA0000742, 25700, 67614, 1159, 8466 | $67.00 |
| 177750 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 06-F23394, GCA0000742, 25700, 67614, 1159, 8466 | $455.00 |
| 177750 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 06-F23394, GCA0000742, 25700, 67614, 1159, 8466 | $16.40 |
| 177750 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 06-F23394, GCA0000742, 25700, 67614, 1159, 8466 | $213.00 |
| 177750 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 06-F23394, GCA0000742, 25700, 67614, 1159, 8466 | $450.00 |
| 177750 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LUCIO LOPEZ EDUARDO | LUCIO LOPEZ EDUARDO.- CR 34010020 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIR. DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 06-F23394, GCA0000742, 25700, 67614, 1159, 8466 | $243.00 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $82.23 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $40.02 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $155.10 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $232.53 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $96.00 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $20.99 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $27.00 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $194.97 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $109.96 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $100.00 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $957.00 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $71.00 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $100.00 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $109.99 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $120.75 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $82.01 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $203.04 |
| 177749 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010019 (1); REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 11032, 16318, 68603, 20048, 16308, 8361, 68094, 67362, 67335, 69595, 2814, 304537, 2816, 70939, 70728, 1 | $31.96 |
| 177748 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDICAL ENGIEERING & RADIATION, S.A. DE C.V. | MEDICAL ENGIEERING & RADIATION, S.A. DE C.V..- CR 22009305 (1); COMPRA DE REFACCION PARA EL EQUIPO DE RAYOS X DE LA UND. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 0152 | $4,519.50 |
| 177746 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | VILLALOBOS BARRIOS MARIA LUISA | VILLALOBOS BARRIOS MARIA LUISA.- CR 22009289 (1); DEVOLUCION POR EL PAGO DOBLE DEL IMPUESTO PREDIAL, ZONA CENTRO; FACTURAS: OFICIO | $1,519.00 |
| 177744 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SANDOVAL MORENO EDUARDO | SANDOVAL MORENO EDUARDO.- CR 22009279 (1); DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MED. FOLIO 252/08 OFICIO 580/08; FACTURAS: OFICIO | $443.34 |
| 177743 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | INDEMNIZACIONES | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 22009269 (1); FINIQUITO EN BASE A LO ESTABLECIDO EN CONTRATO COLECTIVO ENTRE AYTO. Y SINDICO DE LA CROC; FACTURAS: OFICIO | $65,600.00 |
| 177742 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | TESORERIA MUNICIPAL | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN | RODRIGUEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN.- CR 22008970 (1); REPARACION GENERAL DE BIENES; FACTURAS: 0023 | $9,000.02 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $48.50 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $210.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $194.95 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $273.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $196.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $23.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $180.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $20.00 |
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| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $37.40 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $117.96 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $42.60 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $230.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $70.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $29.99 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $52.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $1,265.00 |
| 177741 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PARADA AVALOS AGUSTIN | PARADA AVALOS AGUSTIN.- CR 20010023 (1); FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ABRIL AL 25 DE JUNIO 2008; FACTURAS: 1704, 0015848, 11470, 28839, 24435, 0016322, 334, 0016724, 11577, 11573, 26494, 26495, 72899, 027, 11049, 29167, 24696, 247080 | $1,982.76 |
| 75290 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS S.A. DE C.V..- CR OPB0643 (1); 30% ANT. OPG-OD-EQP-CI-063/08; FACTURAS: 0384 | $837,809.75 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $148.84 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $39.99 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $805.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $221.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $318.20 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $235.40 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,863.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $208.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $4,299.97 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $104.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $149.90 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,900.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $40.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $276.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $178.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $85.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $56.01 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $334.65 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,945.80 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $134.38 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $319.70 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,998.70 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,990.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $185.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $862.50 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,234.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $897.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,495.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $330.37 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $644.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $828.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $3,668.50 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $130.06 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $115.86 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $355.18 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $109.98 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $89.90 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $17.47 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $130.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,990.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $845.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $69.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $495.26 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $82.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,337.08 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $138.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $135.98 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $192.09 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $163.70 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ADMVA DE SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $28.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $156.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $988.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,730.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $575.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $50.60 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $2,070.00 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $46.80 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $1,021.20 |
| 75287 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MEDINA ORDAZ AMADOR | MEDINA ORDAZ AMADOR.- CR 32010027 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.; FACTURAS: 80333, 16416, 16408, 82320, 213165, 002603, 22346, 0014728, 88467, 064345, 14936, 217448, 3081, 86679, 85879, 8473, 8363, 11 | $57.25 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $1,092.51 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $1,283.30 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $1,940.05 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $2,522.52 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $960.25 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $2,522.52 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $2,302.20 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $462.82 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $299.71 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $1,220.86 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $1,782.51 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $3,221.72 |
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| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $0.01 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $1,782.51 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $0.01 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $3,757.06 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $15.00 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $15.00 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $3,757.06 |
| 75286 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | SYC MOTORS, S.A. DE C.V..- CR 24220350 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 122649, 121375, 122724, 122721, 122720, 122717, 122718, 122716, 122714, 122713, 122712, 122711, 122706, 122 | $960.25 |
| 75285 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6985, 6979, 6997, 6998, 7006, 7007 | $1,255.43 |
| 75285 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6985, 6979, 6997, 6998, 7006, 7007 | $2,321.85 |
| 75285 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6985, 6979, 6997, 6998, 7006, 7007 | $2,183.86 |
| 75285 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6985, 6979, 6997, 6998, 7006, 7007 | $129.38 |
| 75285 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6985, 6979, 6997, 6998, 7006, 7007 | $710.80 |
| 75285 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO | VEYTIA LOPEZ JAIME ERNESTO.- CR 24220349 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 6985, 6979, 6997, 6998, 7006, 7007 | $943.00 |
| 75284 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220343 (1); COMPRA DE MASCARILLA, ESPATULA, HERRAMIENTA, PISTOLA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 090 C, 33489, A44810, A44377 | $287.50 |
| 75284 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220343 (1); COMPRA DE MASCARILLA, ESPATULA, HERRAMIENTA, PISTOLA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 090 C, 33489, A44810, A44377 | $203.57 |
| 75284 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220343 (1); COMPRA DE MASCARILLA, ESPATULA, HERRAMIENTA, PISTOLA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 090 C, 33489, A44810, A44377 | $143.75 |
| 75284 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220343 (1); COMPRA DE MASCARILLA, ESPATULA, HERRAMIENTA, PISTOLA PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 090 C, 33489, A44810, A44377 | $448.04 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $4,758.52 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $32.00 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,092.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,058.00 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $2,114.06 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,129.60 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $905.26 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $480.72 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $4,390.70 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $868.23 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $3,450.00 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $839.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $600.00 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $595.70 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,678.62 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $2,875.00 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $129.84 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $517.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,907.85 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,694.97 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $129.84 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $517.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,145.06 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $4,905.04 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $46.00 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $246.10 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $388.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $2,665.98 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $9,230.73 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $517.50 |
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| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $418.41 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $3,846.75 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,678.62 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $8,625.00 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,482.24 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,583.00 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $655.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,999.85 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $632.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $81.19 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $662.56 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $476.10 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,450.24 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $4,314.98 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $94.57 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $34.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $517.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,698.44 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $772.80 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $2,842.80 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $63.25 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,409.90 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $6,382.50 |
| 75283 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220325 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 2149, 2148, 6179, 45518, 45519, 45520, 45527, 8910, 8914, 8935, 35344, 25538, 1611, 130331, 1 | $1,678.62 |
| 75281 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | TESORERIA MUNICIPAL | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL. | PAT.DEL CENT.HIST.BARRIOS Y ZNAS.TRAD.DE GDL..- CR 22009315 (1); APORTACIONES PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE JULIO 2008; FACTURAS: 1413 | $244,043.00 |
| 75280 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | ARCHIVO MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22009314 (1); COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 90273 | $1,035.00 |
| 75279 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4102 | SUBSIDIOS A CENTROS DEPORTIVOS, CULTURALES Y SOCIALES | TESORERIA MUNICIPAL | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO.- CR 22009313 (1); COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE ENERO A JUNIO 2008; FACTURAS: 018028 | $5,492,367.14 |
| 75278 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22009312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 50243 | $1,892.85 |
| 75278 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22009312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 50243 | $2,868.01 |
| 75278 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V. | GASOLINEROS MEXICANOS, S.A. DE C.V..- CR 22009312 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL.; FACTURAS: 50243 | $5,363.62 |
| 75277 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22009311 (1); COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER INK JET ROLLO BOBINA 91X100 2" OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 029841 | $1,932.00 |
| 75276 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22009303 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO.819; FACTURAS: 97105 | $266,161.75 |
| 75275 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V. | GRUPO LOYGA, S.A. DE C.V..- CR 22009302 (1); COMPRA DE LLANTAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 96940 | $54,280.00 |
| 75274 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22009301 (1); VIAT.D/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/REUNIRSE C/DIFERENTES EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS D/RAMO DE LA CONST.; FACTURAS: 143375, 97215, 33675 | $2,077.85 |
| 75274 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22009301 (1); VIAT.D/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/REUNIRSE C/DIFERENTES EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS D/RAMO DE LA CONST.; FACTURAS: 143375, 97215, 33675 | $2,106.00 |
| 75274 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3807 | PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO | GUEMEZ ORTIZ LUIS ALBERTO.- CR 22009301 (1); VIAT.D/LUIS ALBERTO GUEMEZ P/REUNIRSE C/DIFERENTES EMPRESARIOS E INVERSIONISTAS D/RAMO DE LA CONST.; FACTURAS: 143375, 97215, 33675 | $230.00 |
| 75273 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3304 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | DIRECCION INGRESOS | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA | MONTELLANO SOLORZANO MYRNA.- CR 22009300 (1); ESTUDIO DE CALIDAD EN LA RED ELECTRICA PARA PLANTA DE EMERGENCIA DE CRUZ DEL SUR; FACTURAS: 381 | $8,855.00 |
| 75272 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO | OLMOS ESTRADA LUIS ALBERTO.- CR 22009298 (1); COMPRA DE 350 PZAS. MANDIL DE VINIL PARA RASTRO MPAL.; FACTURAS: 3027 | $18,112.50 |
| 75271 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009297 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 65119 | $5,432.60 |
| 75270 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009296 (1); REPARACION DE AUTOCLAVE DE LA UNIDAD PERIFERICA IGNACIO ALLENDE; FACTURAS: 1128 | $4,197.50 |
| 75269 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | DIRECCION MEDICA | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | MEDICAL & INDUSTRIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009295 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL ESTERILIZADOR DE LA UND. DR. RUIZ SANCHEZ; FACTURAS: 1129 | $6,520.50 |
| 75268 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22009286 (1); COMPRA DE FOLDER OFICIO COLOR CREMA PARA DIR. DE MANEJO DE RESIDUOS.; FACTURAS: 32314 | $466.56 |
| 75267 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. | COMPAÑIA ABASTECEDORA NACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22009285 (1); COMPRA DE FOLDER CARTA COLOR CREMA PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 32313 | $2,411.21 |
| 75266 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009280 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISITR AL EVENTO D/PROMOCION JALISCO ES MEXICO E/HOUSTON, TEX.; FACTURAS: 36358, 139 5730165225 | $5,649.81 |
| 75266 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3808 | PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | VILLA TOURS, S.A. DE C.V. | VILLA TOURS, S.A. DE C.V..- CR 22009280 (1); BOLETO DE AVION P/LUIS FELIPE NUÑO P/ASISITR AL EVENTO D/PROMOCION JALISCO ES MEXICO E/HOUSTON, TEX.; FACTURAS: 36358, 139 5730165225 | $115.00 |
| 75265 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V. | GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V..- CR 22009278 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: 59876 | $71,300.00 |
| 75264 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22009277 (1); REMODELACION DE OFICINAS, DIR. DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR.; FACTURAS: 1380 | $12,509.70 |
| 75263 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22009276 (1); REMODELACION DE OFICINAS, DIR. DE INGRESOS ZONA CRUZ DEL SUR.; FACTURAS: 1383 | $17,790.50 |
| 75262 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | RSS, S.A. DE C.V. | RSS, S.A. DE C.V..- CR 22009268 (1); ARRENDAMIENTO DE JULIO DE 2008 DE ESPACIO FISICO EN CASETA LA HIGUERA MPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO; FACTURAS: 16336 | $12,958.05 |
| 75261 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | COMUNICACION SOCIAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009263 (1); COMPRA DE ABARROTES PARA COMUNICACION SOCIAL; FACTURAS: 404 | $6,940.34 |
| 75260 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009262 (1); COMPRA DE TRAPEADORES PARA CENTRO EDUC. POP. Y ACAD. MPALES.; FACTURAS: 393 | $766.36 |
| 75259 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA EL GOLFO DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009261 (1); COMPRA DE JABON LIRIO NEUTRO PARA ALUMBRADO PUBLICO; FACTURAS: 403 | $272.09 |
| 75258 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. | CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V..- CR 22009260 (1); COMPRA DE FERRETERIA PARA PARQUE Y JARDINES; FACTURAS: 192962 | $2,451.81 |
| 75257 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES UNIDOS DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22009253 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 63254 | $1,610.00 |
| 75256 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | VINCULACION POLITICA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22009252 (1); COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA PARA VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 18714 | $2,191.90 |
| 75254 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22009250 (1); COMPRA DE TINTA, CART. NEGRO Y TONER PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 30988 | $3,986.82 |
| 75252 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22009248 (1); COMPRA DE TONER PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 31034 | $1,644.50 |
| 75251 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22009247 (1); COMPRA DE TONER PARA SALA DE REGIDORES; FACTURAS: 18674 | $35,230.25 |
| 75250 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CENTROS DE MEDIACION MUNICIPAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V..- CR 22009246 (1); COMPRA DE TONER PARA CENTRO DE MEDIACION MPAL.; FACTURAS: 18543 | $3,478.75 |
| 75249 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | JASMAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V..- CR 22009244 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA EL TALLER PATRIA; FACTURAS: 8199 | $34,779.91 |
| 75248 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | REGISTRO CIVIL | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22009243 (1); IMPRESION DE BLOCKS FICHA PARA REGISTRO CIVIL UNO; FACTURAS: 10452 | $6,900.00 |
| 75247 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22009242 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA DIRECCION JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 10451 | $1,121.25 |
| 75246 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009239 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 79868 | $324.99 |
| 75245 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009238 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 79872 | $1,315.12 |
| 75244 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009237 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTACTO CIUDADANO; FACTURAS: 79869 | $512.33 |
| 75243 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V. | SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONIA, S.A. DE C.V..- CR 22009235 (1); COMPRA DE EQUIPAMIENTO TELEFONICO PARA SISTEMAS; FACTURAS: 002066 | $63,755.24 |
| 75242 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22009233 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DPETO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 2103 | $4,266.09 |
| 75242 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22009233 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DPETO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 2103 | $9,493.11 |
| 75241 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22009232 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 1844 | $2,994.60 |
| 75241 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. | SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V..- CR 22009232 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 1844 | $5,461.58 |
| 75240 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V..- CR 22009231 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA; FACTURAS: 19219 | $4,002.00 |
| 75239 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22009227 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 12776 | $460.86 |
| 75239 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22009227 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN.; FACTURAS: AA 12776 | $319.05 |
| 75238 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22009226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. AA 13538 Y; FACTURAS: AA 13539 | $249.55 |
| 75238 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22009226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. AA 13538 Y; FACTURAS: AA 13539 | $1,269.14 |
| 75238 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22009226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. AA 13538 Y; FACTURAS: AA 13539 | $7,236.95 |
| 75238 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22009226 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM, FACTURAS NOS. AA 13538 Y; FACTURAS: AA 13539 | $89.40 |
| 75237 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22009225 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.AA 13071 Y; FACTURAS: AA 13075 | $2,839.99 |
| 75237 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V. | TURBOSIMBA, S.A. DE C.V..- CR 22009225 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS NO.AA 13071 Y; FACTURAS: AA 13075 | $6,957.99 |
| 75236 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22009224 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 103822 | $501.90 |
| 75236 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22009224 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 103822 | $5,685.73 |
| 75236 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V..- CR 22009224 (1); COMPRA DE GASOLINA PARA DEPTO. DE COMBUSTIBLE; FACTURAS: 103822 | $19,868.13 |
| 75235 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | URIBE SEDANO JESUS | URIBE SEDANO JESUS.- CR 22009218 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN AURELIO ACEVES NO.13; FACTURAS: 0434 | $38,806.75 |
| 75234 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22009217 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 188985 | $1,361.37 |
| 75233 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SISTEMAS | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22009215 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 189671 | $12,266.48 |
| 75232 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V. | PINTURAS GALEANA, S.A. DE C.V..- CR 22009214 (1); COMPRA DE CATALIZADOR UNIVERSAL PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 35989 | $15,170.80 |
| 75231 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22009213 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 190729 | $1,660.54 |
| 75230 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22009212 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 190728 | $514.76 |
| 75229 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22009209 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 190424 | $3,842.54 |
| 75228 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. | TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V..- CR 22009207 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 189040 | $1,903.03 |
| 75227 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009206 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ORDEN NO.1685, TALLER MPAL. FACTURAS NOS. 8274, 8273, 8272 Y; FACTURAS: 8271 | $3,680.00 |
| 75226 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009205 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA TALLER MPAL. FACT. 8332, 8331, 8316; FACTURAS: 8315 | $3,680.00 |
| 75225 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009203 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA TALLER MPAL. FACT. 8305, 8307; FACTURAS: 8266 | $1,449.00 |
| 75224 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009202 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO ORDEN NO.1685, FACTURAS NOS. 8277, 8276, 8275 Y; FACTURAS: 8333 | $1,932.00 |
| 75223 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009201 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA TALLER MPAL. FACT. 8287, 8286, 8285; FACTURAS: 8284 | $1,932.00 |
| 75222 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009200 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ORDEN NO.1685, FACTURAS 8281 Y; FACTURAS: 8278 | $966.00 |
| 75221 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009199 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA TALLER MPAL. FACT. 8326, 8322, 8308; FACTURAS: 8306 | $1,932.00 |
| 75220 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009198 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL TALLER MPAL. FACT. 8304, 8303, 8302; FACTURAS: 8301 | $1,932.00 |
| 75219 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009197 (1); SERVICIO DE REPARACION A MOTOR, TALLER MPAL.; FACTURAS: 8292 | $15,700.00 |
| 75218 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009196 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA EL TALLER MPAL. FACT. 8288, 8283; FACTURAS: 8282 | $1,449.00 |
| 75217 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009194 (1); SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: 8325 | $862.50 |
| 75216 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22009193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 2581, L 2580 | $1,357.00 |
| 75216 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22009193 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: L 2581, L 2580 | $1,357.00 |
| 75215 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009191 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA TALLER MPAL. FACT. 8311, 8321, 8336; FACTURAS: 8327 | $7,130.00 |
| 75214 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009190 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95,000 KMS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 8351 | $483.00 |
| 75213 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V. | TALLERES CUGARPE, S.A. DE C.V..- CR 22009188 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS 95,000 KMS, TALLER MPAL.; FACTURAS: 8355 | $483.00 |
| 75212 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI.- CR 22009185 (1); COMPRA DE BATERIAS 9 PLACAS TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12821 | $8,280.00 |
| 75211 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE CULTURA | PIRETEX, S.A. DE C.V. | PIRETEX, S.A. DE C.V..- CR 22009181 (1); COMPRA DE BROCHA Y THINER PARA DIRECCION DE CULTURA; FACTURAS: 81262 | $2,104.50 |
| 75210 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4103 | OTROS SUBSIDIOS | ACCION COMUNITARIA PAC | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS RIVIAL, S.A. DE C.V..- CR 22009179 (1); COMPRA DE PINTURA VINILICA BLANCA DIR. DE ACCION COMUNITARIA, ORDEN NO.2257.; FACTURAS: 01 476642 | $34,315.43 |
| 75209 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22009178 (1); COMPRA DE VALES DE DESPENSAS MES DE JUNIO 2008 PARA DIR. DE BOMBEROS, ORDEN NO.2327.; FACTURAS: 151327 B | $1,023.00 |
| 75208 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22009177 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, MES MAYO 2008, DIR. DE BOMBEROS, ORDEN NO.2327.; FACTURAS: 151324 B | $1,023.00 |
| 75207 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009173 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA MUSEO DE LA CIUDAD.; FACTURAS: B 89451 | $970.40 |
| 75206 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009172 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: B 89397 | $221.95 |
| 75205 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V..- CR 22009171 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: A 79870 | $166.40 |
| 75204 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V. | COBA AUTOPARTES, S.A. DE C.V..- CR 22009169 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 23914 | $368.00 |
| 75203 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3409 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SISTEMAS | COMPUCAD, S.A. DE C.V. | COMPUCAD, S.A. DE C.V..- CR 22009167 (1); COMPRA DE 2 ADOBE CREATIVE SUITE 3 MASTER COLLECTION P/WINDOWS EN ESPAÑOL.; FACTURAS: 59020 | $73,379.20 |
| 75201 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V..- CR 22009164 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0190 | $7,360.00 |
| 75200 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009163 (1); SUMINISTRO DE 551 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 548746, 548747, 549001 | $1,116.22 |
| 75200 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009163 (1); SUMINISTRO DE 551 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 548746, 548747, 549001 | $858.27 |
| 75200 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009163 (1); SUMINISTRO DE 551 LTS. DE GAS LP PARA BOMBEROS; FACTURAS: 548746, 548747, 549001 | $661.70 |
| 75199 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009162 (1); SUMINSTRO DE 2310 LTS. DE GAS LP PARA EL CEMENTERIO MEZQUITAN; FACTURAS: 549830 | $10,833.90 |
| 75198 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22009161 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12352 | $19,757.00 |
| 75197 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22009160 (1); COMPRA DE 3 BOMBAS HCA. 27 GAL.P/COMPAC. DIRECTA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12351 | $30,325.50 |
| 75196 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009159 (1); SUMINISTRO DE 648 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 549742, 549658 | $2,227.75 |
| 75196 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22009159 (1); SUMINISTRO DE 648 LTS. DE GAS LP PARA LAS UNIDADES MEDICAS DELGADILLO ARAUJO Y MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 549742, 549658 | $811.37 |
| 75195 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22009158 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12313 | $5,715.50 |
| 75194 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V. | TRACTO PARTES Y REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V..- CR 22009157 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 12353 | $1,265.00 |
| 75193 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009156 (1); SUMINISTRO DE 2845 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322006, 322008, 322009, 322007, 322010, 322084 | $844.20 |
| 75193 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009156 (1); SUMINISTRO DE 2845 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322006, 322008, 322009, 322007, 322010, 322084 | $1,880.69 |
| 75193 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009156 (1); SUMINISTRO DE 2845 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322006, 322008, 322009, 322007, 322010, 322084 | $1,369.48 |
| 75193 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009156 (1); SUMINISTRO DE 2845 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322006, 322008, 322009, 322007, 322010, 322084 | $5,538.89 |
| 75193 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009156 (1); SUMINISTRO DE 2845 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322006, 322008, 322009, 322007, 322010, 322084 | $2,537.29 |
| 75193 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | MULTIGAS, S.A. DE C.V..- CR 22009156 (1); SUMINISTRO DE 2845 LTS. DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL; FACTURAS: 322006, 322008, 322009, 322007, 322010, 322084 | $1,172.50 |
| 75192 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | HERNANDEZ ORTIZ CELIA | HERNANDEZ ORTIZ CELIA.- CR 22009155 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 0398 | $17,365.00 |
| 75191 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ RICAÑO JUAN EDUARDO | GONZALEZ RICAÑO JUAN EDUARDO.- CR 22009152 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SUB ESTACIONES DE U. MEDICA DELGADILLO ARAUJO Y RUIZ SANCHEZ.; FACTURAS: 750 / 751 | $9,200.00 |
| 75190 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22009144 (1); COMPRA DE UN MONITOR VIEWSONIC LCD 17" PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 31947 | $3,191.25 |
| 75189 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V..- CR 22009143 (1); COMPRA DE UN EQUIPO LENOVO THINKCENTRE PARA SEGURIDAD PUBLICA; FACTURAS: 31946 | $9,320.75 |
| 75188 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION INGRESOS | RODRIGUEZ BERNAL JULIA | RODRIGUEZ BERNAL JULIA.- CR 22009141 (1); FORMATOS DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION PARA ESTACIONAMIENTOS MPALES.; FACTURAS: 7301 | $10,948.00 |
| 75186 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE | CUILTRE YOCUPICIO ALBERTO JOSE.- CR 22009128 (1); COMPRA DE 400 PARES DE TENIS PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 2958 | $144,417.00 |
| 75185 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22009126 (1); AJUSTE DE RENTAS DE 10 PLANES DE OML CUENTA MAESTRA 0V03118 POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0130080628861 | $356,989.06 |
| 75184 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22009108 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO. 1687.; FACTURAS: 16589 | $977.50 |
| 75183 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CENTROS DE EDUCACION POPULAR Y ACADEMIAS MUNICIPAL | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22009101 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA ACADEMIAS MPLES.; FACTURAS: 029695 | $678.50 |
| 75182 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V. | DE LABRA IMPRESORES, S.A. DE C.V..- CR 22009093 (1); DIPTICOS DE LOS RECORRIDOS TURISTICOS DE VERANO 2008 DEL 8 DE JUL. AL 8 DE AGO. 2008; FACTURAS: 16764 | $4,433.25 |
| 75181 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22009090 (1); VIATICOS D/NORA BADILLO, DIRECTORA D/CENTRO NAC.D.A.R.E. E/MEXICALI, C/MOTIVO D/LA EXPO D.A.R.E 2008; FACTURAS: 19404 | $1,509.50 |
| 75180 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22009089 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A CHIHUAHUA, CHICH., IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA (CALEA); FACTURAS: RECIBO, 21365, 29238 | $540.00 |
| 75180 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22009089 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A CHIHUAHUA, CHICH., IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA (CALEA); FACTURAS: RECIBO, 21365, 29238 | $55.00 |
| 75180 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22009089 (1); VIATICOS DE CARLOS MERCADO CASILLAS A CHIHUAHUA, CHICH., IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA (CALEA); FACTURAS: RECIBO, 21365, 29238 | $529.99 |
| 75179 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22009081 (1); CARGA DE OXIGENO,DIR. MEDICA, FACT.42272,43876,42355,42981,43047,44534,44787,44816,42781,43701 Y; FACTURAS: 43302 | $27,186.48 |
| 75178 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | INFRA, S.A. DE C.V. | INFRA, S.A. DE C.V..- CR 22009080 (1); OXIGENO PARA DIR.MEDICA,ORDEN NO.882 FAT.34593,35280,35539,36201,36396,38168,41170,42415,43155,44559; FACTURAS: 42271,42631 | $12,486.36 |
| 75177 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V. | ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, S.A. DE C.V..- CR 22009079 (1); COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, ORDEN NO.1770.; FACTURAS: 275776 | $7,544.00 |
| 75176 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22009074 (1); COMPRA DE ACIDO PARA ACUMULADOR, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 62228 | $276.00 |
| 75175 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22009072 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 61744 | $115.00 |
| 75174 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22009071 (1); COMPRA DE LLANTAS, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 61522 | $35,569.50 |
| 75173 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3502 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22009040 (1); REPARACION DE NO-BREAK DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.; FACTURAS: 17805 | $1,219.99 |
| 75172 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22009038 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687.; FACTURAS: 16545 / 16528 | $3,680.00 |
| 75171 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22009037 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO, TALLER PATRIA, ORDEN NO.1687.; FACTURAS: 16500 | $977.50 |
| 75170 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 22009030 (1); COMPRA DE TRAJES PARA SER UTILIZARDOS COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO; FACTURAS: 14710 | $11,000.01 |
| 75169 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO | PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO.- CR 22009029 (1); ADECUACION P/LA OFICINA DEL SITE EN EL TAPANCO DE OFICINAS ADMVAS. DE REGIDORES EN PALACIO MPAL.; FACTURAS: 324 | $10,980.00 |
| 75168 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22009023 (1); COMPRA DE UN OFFICECONNECT 3COM DUAL SPEED SWITCH 16; FACTURAS: 64698 | $879.75 |
| 75167 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22008991 (1); SERVICIO DE FUMIGACION AL MES DE ABRIL 2008, ORDEN NO.860 CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2521 A | $1,633.00 |
| 75166 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN | ROBLES GALINDO CARLOS SEBASTIAN.- CR 22008989 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS AL MES DE ABRIL 2008, ORDEN NO.857, CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 2538 A | $1,035.00 |
| 75165 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22008988 (1); COMPRA DE REFACCIOINES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17808, 17799 | $8,849.99 |
| 75165 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2304 | REFACCIONES Y ACCESORIOS EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V. | SERVICRECE & BIT, S.A. DE C.V..- CR 22008988 (1); COMPRA DE REFACCIOINES Y ACCESORIOS NO INVENTARIABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTO; FACTURAS: 17808, 17799 | $600.00 |
| 75164 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5103 | EQUIPO DE COMPUTO E INFORMATICO | DIRECCION DE CATASTRO | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008985 (1); COMPRA DE UN MONITOR BENQ LDC 22 W G2200W PARA CATASTRO; FACTURAS: 65093 | $3,507.50 |
| 75163 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. TURISMO | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES | RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES.- CR 22008983 (1); CUADERNILLOS, DESCUBRE LA LMAGIA D/TU CIUDAD UTILIZADOS E/RECORRIDOS TURISTICOS D/VERANO 2008; FACTURAS: 10398 | $4,657.50 |
| 75162 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008980 (1); REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL TELE CENTRO EN UND. ADMVA. PRISCILIANO SANCHEZ; FACTURAS: 1727 | $8,337.50 |
| 75161 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008968 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 1915, 1893, 1887 | $552.00 |
| 75161 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008968 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 1915, 1893, 1887 | $1,904.40 |
| 75161 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ADMVA PROMOCION SOCIAL | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22008968 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS; FACTURAS: 1915, 1893, 1887 | $322.00 |
| 75160 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V..- CR 22008589 (1); POSTALES DE CIUDAD VERDE POR CAMPAÑA DE GOBIERNO MPAL. DE GUADALAJARA; FACTURAS: 2391 | $6,762.00 |
| 75159 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | COMUNICACION SOCIAL | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO.- CR 22008588 (1); IMPRESION DE CARTAS COMPROMISO DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA CIUDAD VERDE ADOPTA UN ARBOL; FACTURAS: 3320 | $2,474.78 |
| 75158 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | BATAS, BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V..- CR 22008534 (1); COMPRA DE CALZADO CHOCLO PARA DAMA Y BOTAS PARA CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES.; FACTURAS: 25270 | $15,104.10 |
| 53 | Detalle Factura de click aquí | 08/07/2008 | BANAMEX | BX 1105489125 SUBSEMUN | 2801 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V..- CR 22009310 (13); COMPRA DE 5 CAMARAS DIGITAL PARA D.G.S.P.G.; FACTURAS: 1292707 | $11,005.50 |
| 177740 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. INNOVACION Y CALIDAD | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO | GOMEZ PLASCENCIA MARTIN LEONARDO.- CR 22009220 (1); COMPRA DE DOS VENTILADORES DE TORRE; FACTURAS: 440924 | $758.02 |
| 177739 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | INDUMERK, S.A. DE C.V. | INDUMERK, S.A. DE C.V..- CR 22009175 (1); COMPRA DE BOTAS PARA DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO.; FACTURAS: 4847 | $96,975.64 |
| 177738 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | AVILA GUERRERO JOSE JUAN | AVILA GUERRERO JOSE JUAN.- CR 22009100 (1); ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL AL BALLET FOLCLORICO GDL. CON MUSICA DE VERACRUZ EL 12 Y 19 DE JUN. 2008; FACTURAS: 360 | $6,900.00 |
| 177737 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 22009033 (1); CONSUMO D/ALIMENTOS DURANTE REUNION D/TRABAJO D/DIVERSOS FUNCIONARIOS TEMA:PEDAGOGIA URBANA DE GDL.; FACTURAS: 18668 | $7,580.00 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $74.75 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $74.75 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $230.00 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $74.75 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $74.75 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $1,473.37 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $198.50 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $28.81 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $74.75 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $74.75 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $44.00 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $212.29 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $22.61 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $1,610.08 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $1,840.09 |
| 177736 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. GRAL EDUCACION | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO | LOPEZ FERNANDEZ JORGE ARMANDO.- CR 34010018 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA JEFATURA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION GRAL. DE EDUCACIÓN; FACTURAS: 7977, 32820, 3340, 18974, B0320-003647, 34667, 175538, 30833314, 30833315, 30833316, 30833317, 3083 | $1,323.55 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $57.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $46.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $60.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $100.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $119.70 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $60.90 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $16.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $990.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $96.61 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $25.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $690.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $99.37 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $317.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $89.30 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $414.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $484.44 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $50.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $225.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $120.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $16.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $483.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIR. ADMINISTRACION | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $247.25 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $700.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $54.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $54.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $483.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $557.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $25.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $775.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $990.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $160.50 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $50.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $120.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $523.25 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $35.65 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $46.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $115.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $96.40 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $990.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $990.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $16.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3411 | REFRENDOS Y TENENCIAS | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $225.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $112.99 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $194.69 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $529.00 |
| 177735 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR ADM B PATRIMONIALES | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO | GALVAN LOPEZ LUIS FERNANDO.- CR 24200017 (1); PAGO DE FACTURAS DE COMPRAS DIRECTAS RECUPERACION DEL FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION; FACTURAS: 4044, 242620, 2572, 5821, 83-A, OA-0009998, 245126, 21716952, 21716953, L-20-F04817, 35731, OP-0012794, 244203, | $50.00 |
| 177729 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2205 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANIMALES Y SEMOVIENTES | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA | SALDAÑA MENDOZA MARTHA ANGELICA.- CR 22009241 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PECERAS POR EL MES DE JUN. 2008 PARA MUSEO DEL NUÑO; FACTURAS: 0012 | $5,060.00 |
| 177728 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. | ASESORES Y DISTRIBUIDORES EN HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V..- CR 22009228 (1); COMPRA DE ESTOPA FINA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 104295 | $2,857.75 |
| 177727 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MEZA MORENO EDGAR MARIN | MEZA MORENO EDGAR MARIN.- CR 22009187 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1013 | $18,290.75 |
| 177726 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MEZA MORENO EDGAR MARIN | MEZA MORENO EDGAR MARIN.- CR 22009186 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 1012 | $43,021.50 |
| 177724 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | RAMIREZ HERRERA ARACELI | RAMIREZ HERRERA ARACELI.- CR 22008992 (1); SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2008. ORDEN NO.219; FACTURAS: 0006 | $12,000.00 |
| 177722 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ DELFINO | RODRIGUEZ RAMIREZ DELFINO.- CR 22008840 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE AGO. 2003; FACTURAS: OFICIO | $5,190.37 |
| 177722 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ DELFINO | RODRIGUEZ RAMIREZ DELFINO.- CR 22008840 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE AGO. 2003; FACTURAS: OFICIO | $510.85 |
| 177722 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RAMIREZ DELFINO | RODRIGUEZ RAMIREZ DELFINO.- CR 22008840 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR DESTITUCION CON FECHA 14 DE AGO. 2003; FACTURAS: OFICIO | $101.76 |
| 177721 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6106 | PAVIMENTACION DE CALLES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V. | GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL S.A. DE C.V..- CR OPB0647 (1); 30% ANT.DSM-MPAV-RM-AD-015/08; FACTURAS: 0203 | $637,124.01 |
| 177720 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | VINCULACION POLITICA | MORENO JAIMES CARLOS LUIS | MORENO JAIMES CARLOS LUIS.- CR 22009230 (1); HONORARIOS D/CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS. VINCULACION POLITICA; FACTURAS: 0001 | $13,728.01 |
| 177719 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO, S.A. DE C.V..- CR 22009174 (1); IMPRESION DE IMAGENES DIGITALES PARA 10 EXPOCISIONES DEL EVENTO ARTE POR LA TIERRA, DIR. DE CULTURA.; FACTURAS: 63448 | $106,309.00 |
| 177718 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22009154 (1); COMPRA DE 200 LIJAS DE AGUA PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 30678 | $814.20 |
| 177717 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22009153 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 30620 | $1,376.55 |
| 177716 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DIRECCION INGRESOS | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA | TORRES RODRIGUEZ ELVIRA.- CR 22009147 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BODEGA DE ALDAMA NO. 624 DEL 3 DE ABR. AL 5 DE MAYO 2008; FACTURAS: 10044052 | $471.00 |
| 177715 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO HUERTA JOSEFINA | LOZANO HUERTA JOSEFINA.- CR 22009138 (1); FINIQUITO DE LEONARDO SOLORZANO AGRAMON QUIEN FALLECIERA EL 26 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,096.23 |
| 177715 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO HUERTA JOSEFINA | LOZANO HUERTA JOSEFINA.- CR 22009138 (1); FINIQUITO DE LEONARDO SOLORZANO AGRAMON QUIEN FALLECIERA EL 26 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $99.00 |
| 177715 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1308 | APOYO PARA TRANSPORTE | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO HUERTA JOSEFINA | LOZANO HUERTA JOSEFINA.- CR 22009138 (1); FINIQUITO DE LEONARDO SOLORZANO AGRAMON QUIEN FALLECIERA EL 26 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $80.66 |
| 177715 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1301 | PRIMA QUINQUENAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO HUERTA JOSEFINA | LOZANO HUERTA JOSEFINA.- CR 22009138 (1); FINIQUITO DE LEONARDO SOLORZANO AGRAMON QUIEN FALLECIERA EL 26 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $74.74 |
| 177715 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | LOZANO HUERTA JOSEFINA | LOZANO HUERTA JOSEFINA.- CR 22009138 (1); FINIQUITO DE LEONARDO SOLORZANO AGRAMON QUIEN FALLECIERA EL 26 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,864.26 |
| 177714 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMOS CARDENAS MONICA AIDE | RAMOS CARDENAS MONICA AIDE.- CR 22009137 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 31 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $3,106.25 |
| 177712 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SALAZAR VAZQUEZ ALEJANDRA | SALAZAR VAZQUEZ ALEJANDRA.- CR 22009133 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR RENUNCIA CON FECHA 6 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,658.11 |
| 177711 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ SALGADO BERTHA ALICIA | RAMIREZ SALGADO BERTHA ALICIA.- CR 22009132 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,497.22 |
| 177710 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO | MONTES RODRIGUEZ ALFONSO.- CR 22009130 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $567.83 |
| 177709 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22009110 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 05 | $6,250.00 |
| 177708 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 22009104 (1); ASESORIA LEGAL POR LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 006 | $6,250.00 |
| 177707 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | VINCULACION POLITICA | ARRIAGA CORDERO EUGENIO | ARRIAGA CORDERO EUGENIO.- CR 22009097 (1); REEMBOLSO DEL PAGO CORRESPONDIENTE DEL SIAPA; FACTURAS: 10106130 | $327.00 |
| 177705 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | DIR. TURISMO | IAHMP HISPANIDAD GLOBAL, A.C. | IAHMP HISPANIDAD GLOBAL, A.C..- CR 22009094 (1); STAND PARA LA PRIMERA CONFERENCIA ANUAL IAHMP CAPITULO MEXICO - GUADALAJARA 2008; FACTURAS: 0014 | $3,366.42 |
| 177704 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3703 | PASAJES | DIR. TURISMO | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE | NUÑO RAMIREZ LUIS FELIPE.- CR 22009092 (1); TRANSPORTE DE PERSONAL EN RECORRIDO TURISTICO AL MPIO. DE TUXCUECA, INVITACION POR EL PDTE. MPAL; FACTURAS: 10150 | $2,875.00 |
| 177703 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | CALVILLO GARCIA IMERIO | CALVILLO GARCIA IMERIO.- CR 22009041 (1); DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO MEDIANTE FOLIO 540/08 OFICIO 828/08; FACTURAS: RECIBO | $697.50 |
| 177702 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3109 | SERVICIO DE AGUA | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO | ACEVES FERNANDEZ ALFREDO.- CR 22009039 (1); SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCION PERIODO DE ABR. - JUN. 2008; FACTURAS: 10114394 | $564.00 |
| 177701 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | D. SINDICATURA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA | PLASCENCIA REYES MARIANA GABRIELA.- CR 22009035 (1); HONORARIOS DE ASESORIA P/LA REVISION Y ANALISIS D/EXPEDIENTES P/EL MES JUN. 2008, SINDICATURA; FACTURAS: 006 | $14,011.38 |
| 177700 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | LA CASA DEL EQUIPAL Y ARTESANIAS, S.A. DE C.V. | LA CASA DEL EQUIPAL Y ARTESANIAS, S.A. DE C.V..- CR 22009022 (1); COMPRA DE BUTACAS MINI TRADICIONIAL EN PIEL, OBSEQUIOS ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PORTLAND; FACTURAS: 0851 | $10,522.50 |
| 177699 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 22008713 (1); ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 001, 002 | $6,250.00 |
| 177699 | Detalle Factura de click aquí | 07/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 22008713 (1); ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 001, 002 | $6,250.00 |
| 177698 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA | ASTORGA CERVANTES RITA SARELA.- CR 22008838 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,161.70 |
| 177697 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5205 | EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | SISTEMAS | URZUA DIAZ PATRICIA | URZUA DIAZ PATRICIA.- CR 22009145 (1); COMPRA DE UNA DIADEMA TELEFONICA . MANOS LIBRES CON BASES DE CONEXIONES PARA EL MUSEO DE LA CIUDAD; FACTURAS: 354438 | $289.00 |
| 177695 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | PENILLA BERMUDEZ OSCAR | PENILLA BERMUDEZ OSCAR.- CR 22009266 (1); SERVICIO URGENTE PARA LA IMPRESION DE FIRMAS DE LOS CHEQUES DE NOMINA; FACTURAS: 0856 | $10,350.00 |
| 177693 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | TESORERIA MUNICIPAL | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V. | SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES, S.A. DE C.V..- CR 22009236 (1); ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL MONTADA SOBRE INFORMI; FACTURAS: 0487 | $10,200.00 |
| 177692 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | JAUREGUI GARCIA RAFAEL | JAUREGUI GARCIA RAFAEL.- CR 22009099 (1); SERVICIO DE FUMIGACION SEMESTRAL AL MUSEO DE PALEONTOLOGIA Y CENTRO CULTURAL ALTAS; FACTURAS: 2952 | $3,105.00 |
| 177691 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | TELLO LUNA ISRAEL | TELLO LUNA ISRAEL.- CR 22009088 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177690 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | FLORES MENDOZA JAIME OCTAVIO | FLORES MENDOZA JAIME OCTAVIO.- CR 22009042 (1); DEVOLUCION POR PAGO DUPLICADO DE LOS FOLIOS 616607 Y 637063 DE ESTAC. MPALES. ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $250.00 |
| 177689 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO | ROMAN DE LA CRUZ FERNANDO.- CR 22009027 (1); ADECUACIONES PARA BODEGA EN ESTACIONAMIENTO DEL EDIF. PRINCIPAL DE LA DELEGACION REFORMA; FACTURAS: 1580 | $4,600.00 |
| 177688 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DIELECTRON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DIELECTRON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009026 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SUBESTACION DEL TUNEL VEHICULAR DE JUSTO SIERRA Y LOPEZ MATEOS; FACTURAS: 0503 | $7,978.13 |
| 177687 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DIELECTRON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DIELECTRON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V..- CR 22009025 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR DEL TUNEL DE NIÑOS HEROES; FACTURAS: 0519 | $5,221.00 |
| 177686 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CAYPAC, S.A. DE C.V. | CAYPAC, S.A. DE C.V..- CR 22008990 (1); MATERIAL PARA LOS MONTAJES DE LAS EXPOSICIONES DE GRAFFITI Y LA CREME DE LA MER, DEL 17 DE JUN. 2008; FACTURAS: 157098 | $1,875.00 |
| 177685 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3104 | SERVICIO TELEFONIA CELULAR | SISTEMAS | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008987 (1); SERVICIO MOVIL DE RADIO A PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL. DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUN. 2008; FACTURAS: 25707525 | $3,293.40 |
| 177682 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VERA JIMENEZ CLEMENTE | VERA JIMENEZ CLEMENTE.- CR 22008971 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008, A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL.; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177681 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA | GUTIERREZ LOPEZ MARIA CANDELARIA.- CR 22008969 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008, A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL.; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177680 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA | VILLAFAÑA AGUILERA MA. VICTORIA SUSANA.- CR 22008967 (1); PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2008, A PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL.; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177679 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | IBARRA ESPINO LUIS ROBERTO | IBARRA ESPINO LUIS ROBERTO.- CR 22009176 (1); SE REMITE ACUERDO EMITIDO E/CUMPLIMIENTO A LO DETERMINADO P/EL PLENO D/TRIBUNAL D/LO ADMINISTRATIVO; FACTURAS: OFICIO | $43,714.87 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $273.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $370.30 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $104.88 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $476.10 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $62.10 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $172.58 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $75.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $174.92 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $87.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $254.96 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $138.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $169.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $74.76 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $90.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $293.83 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $193.20 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $172.48 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $88.68 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $569.25 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $115.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $117.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $1,380.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $102.99 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $86.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $389.98 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $48.30 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $57.50 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $40.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $1,649.10 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $43.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $170.00 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $64.34 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $569.25 |
| 177678 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER.- CR 32010026 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. DELGADILLO ARAUJO, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 6758, 13406, 4001, 17624, 17677, 1722, 18462, 245375, 17714, 833, 3585, 0038, 86919, 029373, 368 | $747.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $747.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $55.17 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $131.05 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $457.01 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $184.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $307.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $1,932.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $39.80 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $54.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $226.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $187.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $119.60 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $145.12 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $1,932.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $1,497.58 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $324.88 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $264.72 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $537.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $294.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $172.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $203.75 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $1,385.75 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $218.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $822.25 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $177.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $99.48 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $1,092.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $97.75 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $1,943.74 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $60.24 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $36.82 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $64.98 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $180.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $121.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $352.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $218.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $39.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $191.09 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $120.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $162.00 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2407 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $131.05 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $195.50 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $93.73 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $470.11 |
| 177677 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR ADM B PATRIMONIALES | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO | ROSALES GODINEZ MARIA DEL ROSARIO.- CR 24210002 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 2; FACTURAS: LP016778, A32364, 18380, EVFC1338800, 18386, 18413, 71458, PI018157, 72014, 72053, 71726, 72038, TR017367, 24922, NC80389, 17695A, 25010, 9686, A53847, 3702, L06-F2253 | $29.62 |
| 177676 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009125 (1); VARIOS; FACTURAS: 23961, 20184, A 021222, 73327 | $200.00 |
| 177676 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009125 (1); VARIOS; FACTURAS: 23961, 20184, A 021222, 73327 | $600.00 |
| 177676 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009125 (1); VARIOS; FACTURAS: 23961, 20184, A 021222, 73327 | $192.00 |
| 177676 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009125 (1); VARIOS; FACTURAS: 23961, 20184, A 021222, 73327 | $67.60 |
| 177676 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | TESORERIA MUNICIPAL | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA | LINARES TREJO MARIA MAGDALENA.- CR 22009125 (1); VARIOS; FACTURAS: 23961, 20184, A 021222, 73327 | $129.00 |
| 177674 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | OROZCO ABELAR MA. IRMA | OROZCO ABELAR MA. IRMA.- CR 22009103 (1); CAJA DE MONTAJE SUPERFICIAL PANDUIT COLOR BLANCO PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 1052 | $1,539.85 |
| 177673 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C. | CENTROS CULTURALES DE MEXICO, A.C..- CR 22008709 (1); TERMINO DE DIPLOMADO EN DERECHO DE VARIOS SERVIDORES PUBLICOS NO. ORDEN 7568; FACTURAS: 96326 | $700,350.00 |
| 177672 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA | MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA.- CR 22008629 (1); TALLER DE REDACCION AVANZADA IMPARTIDO DEL 26 AL 30 DE MAYO 2008 ORDEN DE COMPRA 1228; FACTURAS: 742 | $12,075.00 |
| 177671 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA | CASTRO LOPEZ MARIA ELENA.- CR 22008557 (1); APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR EL MES DE JUL. 2008; FACTURAS: OFICIO | $4,800.00 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $295.48 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $50.00 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $260.00 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $277.40 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $678.50 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $966.00 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $460.58 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $155.20 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $1,955.00 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2107 | MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $190.00 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $1,058.00 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $110.00 |
| 177670 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO | SALINAS OSORNIO CARLOS ALONSO.- CR 20200007 (1); GASTOS MENORES EFECTUADOS EN LA DEPENDENCIA.; FACTURAS: 017708, 01888, 7138, 2814, 1707, 33851, 5321, 3322, 2866, 4518, 11843, 33962, 82837 | $437.24 |
| 75157 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V. | GRUPO BACHAALANI S.A. DE C.V..- CR OPB0640 (1); 30% ANT. OPG-OD-PAV-AD-061/08; FACTURAS: 1341 | $1,041,485.35 |
| 75156 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | MIDESAN S.A. DE C.V. | MIDESAN S.A. DE C.V..- CR OPB0637 (1); PAGO DEL 50% ANT. OPG-OD-EQP-AD-034/08; FACTURAS: 235 | $279,769.54 |
| 75155 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V | LOGISTICA CONSTRUCTIVA S.A DE C.V.- CR OPB0636 (1); PAGO DEL 30% OPG-OD-EQP-AD-060/08; FACTURAS: 0271 | $250,500.00 |
| 75154 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0584 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-JAR-AD-024/08; FACTURAS: 1211 | $515,817.06 |
| 75154 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | SOTO RUIZ MANUEL | SOTO RUIZ MANUEL.- CR OPB0584 (1); PAGO DEL 100% DE LA EST.1 OPG-OD-JAR-AD-024/08; FACTURAS: 1211 | $-257,908.53 |
| 75153 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0551 (1); PAGO EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1960 | $330,854.39 |
| 75153 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS | PRECIADO ALVAREZ CARLOS.- CR OPB0551 (1); PAGO EST.1 OPG-DEP-EQP-AD-025/08; FACTURAS: 1960 | $-99,256.32 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $149.60 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $553.38 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $32.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $182.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $185.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $195.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $273.70 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $239.89 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $350.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $598.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $274.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $299.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $208.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $152.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $53.25 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $200.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $330.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $24.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $455.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $126.99 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $130.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $1,076.43 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $1,437.50 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $970.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $895.03 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $62.60 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $279.91 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $536.74 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $227.90 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $104.85 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $208.15 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $31.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $338.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $117.06 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $200.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $260.49 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $303.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $230.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $353.50 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $169.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $312.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $195.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $172.50 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $133.85 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $216.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $578.46 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $190.00 |
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| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $110.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $385.25 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $297.80 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $111.55 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $862.93 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $456.17 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $93.20 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $1,076.43 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $1,076.43 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $46.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $24.15 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $332.22 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $334.56 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $230.51 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $568.10 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $210.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $38.75 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $564.20 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $1,457.33 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $502.55 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $558.50 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $943.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $92.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $100.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $112.95 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $205.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $350.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $390.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $962.54 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $251.99 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $287.50 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $225.29 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $364.92 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $36.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $833.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $360.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $968.83 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $203.98 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $219.86 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $969.99 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $270.48 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $241.89 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | SERVICIOS ESTACIONAMIENTO | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $16.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $182.62 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $42.61 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $287.50 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $234.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $169.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $124.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $644.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $215.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $487.50 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $273.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $286.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $531.67 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $99.94 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $190.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $234.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $420.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $240.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $138.87 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $102.50 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $473.48 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $161.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA SERVICIOS MUNICIPALES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $48.30 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $220.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $120.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $286.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $230.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $528.08 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $86.25 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $35.85 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2402 | MAT CONST Y REP S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $60.03 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $205.96 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $46.48 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $334.73 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $230.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $90.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $57.67 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $52.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $128.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $176.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. PANTEONES | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $138.83 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $91.20 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $250.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $460.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $474.38 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $29.05 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $981.05 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $827.69 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $87.01 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $1,224.96 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $58.70 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $426.40 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $29.90 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $154.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3402 | FLETES Y ACARREO | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $345.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $182.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $19.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. RASTRO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $165.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $190.00 |
| 75148 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO | RAMIREZ AMEZOLA EDGARD RICARDO.- CR 29010003 (1); FONDO REVOLVENTE NO. 3; FACTURAS: 1054705, 833, 13, 1052127, 26317, 26317, 86105, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 85941, S/N, 31427, 2958, 386, 75619, 11251, 20777, 27117, 14583, 343139, 15779, 15742, 15676, | $200.00 |
| 75147 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 24220346 (1); REFACCIONES Y MANO DE OBRA A TALLERES EXTERNOS PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 413 | $10,925.00 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,244.30 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $2,351.96 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $981.95 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $2,672.09 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $356.92 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $767.51 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,726.79 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $2,127.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,794.00 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $184.42 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $471.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $426.13 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,040.47 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $356.92 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $2,357.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,085.26 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,085.26 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,040.47 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,085.26 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,040.47 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $1,812.57 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $172.50 |
| 75146 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GONZALEZ MARISCAL FERMIN | GONZALEZ MARISCAL FERMIN.- CR 24220327 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR; FACTURAS: 3201, 3205, 3216, 3217, 3219, 3221, 3223, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3 | $426.13 |
| 75145 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR JURIDICO CONSULTIVO | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 22009136 (1); COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y TARJETAS DE PRESENTACION, DIR. JURIDICA MPAL.; FACTURAS: 0793 | $1,598.50 |
| 75144 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | VALENCIA LOMELI JAVIER | VALENCIA LOMELI JAVIER.- CR 22009134 (1); COMPRA DE DIPLOMAS D.A.R.E. PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREESCOLAR, D.G.S.P.G.; FACTURAS: 0762 | $12,449.90 |
| 75143 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | ARCHIVO MUNICIPAL | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22009131 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 09212 | $1,725.00 |
| 75142 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22009124 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 1935 | $109.19 |
| 75141 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | TORIS GOMEZ JULIA | TORIS GOMEZ JULIA.- CR 22009123 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 1934 | $632.50 |
| 75140 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22009122 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA BOMBEROS Y P.C.; FACTURAS: 22101 | $1,705.22 |
| 75139 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2404 | MAT ELECTRICO S/PUBLICO | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | DEMYC, S.A. DE C.V. | DEMYC, S.A. DE C.V..- CR 22009121 (1); COMPRA DE 80 BALASTRO AUTO 100W-220V-VSAP,DIR. DE ALUMBRADO PUBLICO, FINIQUITO DE LA ORDEN NO.1767.; FACTURAS: 18737 | $34,205.60 |
| 75138 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009119 (1); COMPRA DE TONER PARA JUZGADOS MPLES.; FACTURAS: 20414 | $59,314.13 |
| 75137 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009118 (1); COMPRA DE TINTA Y TONER PARA DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 20415 | $24,407.03 |
| 75136 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | COM PLANEACION URBANA | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009117 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA COMISION DE PLANEACION URBANA.; FACTURAS: 20453 | $1,315.60 |
| 75135 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009116 (1); COMPRA DE 1 CINTA EPSON 8750 PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 20452 | $56.35 |
| 75134 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PARQUES Y JARDINES | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009115 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA PARQUE AGUA AZUL.; FACTURAS: 20454 | $644.58 |
| 75133 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | PROGRAMAS COMPENSATORIOS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009114 (1); CMPRA DE TONER PARA DIR. GRAL. DE EDUCACION.; FACTURAS: 20411 | $2,463.30 |
| 75132 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | ARCHIVO MUNICIPAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22009113 (1); COMPRA DE CARTUCHOS Y TONER PARA ARCHIVO MPAL.; FACTURAS: 20220 | $6,165.73 |
| 75131 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO | YURIAR JIMENEZ LUIS ALBERTO.- CR 22009112 (1); SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DEL MES DE JUNIO 2008 RASTRO MPAL. ORDEN NO. 2170.; FACTURAS: 1143 | $10,350.00 |
| 75130 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22009111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68736 | $24,564.23 |
| 75130 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22009111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68736 | $12,382.43 |
| 75130 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO | CUEVAS SANCHEZ DEMETRIO.- CR 22009111 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 68736 | $20,018.70 |
| 75129 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. | MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C..- CR 22009109 (1); ARRENDAMIENTO DEL 09 AL 30 DE JUNIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PINO SUAREZ NO.254; FACTURAS: 072 | $11,964.15 |
| 75128 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 22009107 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA, ORDEN NO. 1687.; FACTURAS: 16583 / 16562 | $3,680.00 |
| 75127 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V..- CR 22009105 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 029696 | $1,546.75 |
| 75125 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22009083 (1); COMPRA DE HOJAS T/CTA. BOND AZUL PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 21798 | $1,039.49 |
| 75123 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE | PEREGRINA RAMIREZ ENRIQUE.- CR 22009075 (1); CENA DE GALA PARA RELACIONES PUBLICAS; FACTURAS: 0924 | $15,697.50 |
| 75122 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22009073 (1); COMPRA DE REFACCIONES, TALLER MPAL.; FACTURAS: G 62206 | $4,594.25 |
| 75121 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22009070 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 55481 | $312.00 |
| 75120 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | SOLO MOTO, S.A. DE C.V. | SOLO MOTO, S.A. DE C.V..- CR 22009069 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER MPAL.; FACTURAS: G 55314 | $4,094.00 |
| 75119 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V. | LUBRICANTES EFICIENTES, S.A. DE C.V..- CR 22009068 (1); COMPRA DE 600 LITROS DE ANTICONGELANTE PARA TALLER PATRIA, PARCIALIDAD DE LA ORDEN NO.828.; FACTURAS: 48635 | $10,074.00 |
| 75118 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIR. PANTEONES | CORTES MANUEL JOSE | CORTES MANUEL JOSE.- CR 22009066 (1); COMPRA DE TRAJES TYVEK COLOR BLANCO PARA DIR. DE PANTEONES.; FACTURAS: 5294 | $3,392.50 |
| 75117 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22009044 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, DIR. DE INGRESOS ZONA OBLATOS.; FACTURAS: 1382 | $10,695.00 |
| 75116 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES | HERNANDEZ MEDINA RAFAELA LOURDES.- CR 22009043 (1); SERVICIO DE REMODELACION DE OFICINAS, PARA DIR. DE INGRESOS ZONA OBLATOS.; FACTURAS: 1381 | $11,762.20 |
| 75115 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008986 (1); COMPRA DE 20 JUEGOS DE BUJES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15648 | $379.50 |
| 75114 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA REALZA, S.A. DE C.V..- CR 22008984 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 15606 | $4,533.30 |
| 75113 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008976 (1); COMPRA DE FILTROS COMBUSTIBLE PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 26129 | $2,340.48 |
| 75112 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008975 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24653 | $3,177.62 |
| 75111 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008974 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24646 | $2,355.20 |
| 75110 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V..- CR 22008973 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 24645 | $3,499.16 |
| 75109 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL | RIVERA MARTINEZ ANA ISABEL.- CR 22008964 (1); COMPRA DE SEGMENTO ESCOBA LATERAL PARA BARREDORA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 416 | $12,880.00 |
| 75108 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR OBRAS PUBLICAS | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA | MENDEZ ZAVALA LAURA CRISTINA.- CR 22008963 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 2873 | $6,378.94 |
| 75107 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V. | INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA, S.A. DE C.V..- CR 22008962 (1); SERVICIO DE REPARACION A GONDOLA, TALLER PATRIA.; FACTURAS: 2793 | $8,625.00 |
| 75106 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 9401 | ADEFAS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | TESORERIA MUNICIPAL | NOZAR, S.A. DE C.V. | NOZAR, S.A. DE C.V..- CR 22008961 (1); MANO DE OBRA Y REFACCIONES A ATALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR, E-COMPRAS; FACTURAS: 2478 | $1,357.00 |
| 75105 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V. | CONSORCIO Y MANTENIMIENTO EN AIRE, S.A. DE C.V..- CR 22008960 (1); MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO AL MES DE JUNIO, ORDEN NO.229, DIR. GRAL. DE SERVICIOS MPLES.; FACTURAS: 0564 | $805.00 |
| 75104 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | JAIME ZUÑIGA CRISTINA | JAIME ZUÑIGA CRISTINA.- CR 22008959 (1); SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 342 | $13,774.70 |
| 75103 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2501 | ARBOLES PLANTAS Y SEMILLAS | DIR. PARQUES Y JARDINES | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA | RODRIGUEZ BAYARDO SARA ELENA.- CR 22008958 (1); COMPRA DE 20,000 ROSALES PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 1406 / 1407 | $176,000.00 |
| 75102 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22008957 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, ORDEN NO.795, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 151326 B | $1,248.06 |
| 75101 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22008954 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, ORDEN NO.174, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 151325 B | $99,036.63 |
| 75100 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1303 | GRATIFICACION POR DESPENSA | DIR. RECURSOS HUMANOS | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | PRESTACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V..- CR 22008953 (1); COMPRA DE VALES PARA CONSUMO DE DESPENSAS, RECURSOS HUMANOS, ORDEN NO.1544.; FACTURAS: 151323 B | $719,062.61 |
| 75099 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008951 (1); SUMINISTRO DE 850 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 548588, 548619, 548966 | $834.82 |
| 75099 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008951 (1); SUMINISTRO DE 850 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 548588, 548619, 548966 | $2,274.65 |
| 75099 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008951 (1); SUMINISTRO DE 850 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDADES MEDICAS RIVAS SOUZA Y DELGADILLO ARAUJO; FACTURAS: 548588, 548619, 548966 | $877.03 |
| 75098 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5203 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA | GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA.- CR 22008950 (1); COMPRA DE TINTA ROJA, NEGRA Y AZUL PARA MARCADO DE CANALES LAPIZ TINTA Y CUCHILLOS TRAMOTINA, RASTRO; FACTURAS: 14253 | $80,106.71 |
| 75097 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V. | LACAS Y ESMALTES ISRRAEL, S.A. DE C.V..- CR 22008948 (1); COMPRA DE FONDO UNIVERSAL GRIS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 54904 | $7,564.13 |
| 75096 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008946 (1); COMPRA DE REFACCIONES ELECTRICAS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14383 B | $7,095.50 |
| 75095 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V..- CR 22008944 (1); COMPRA DE REFACCIONES PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 14252 B | $3,703.92 |
| 75094 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22008938 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 20219 | $2,097.60 |
| 75093 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | REGISTRO CIVIL | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V. | DISTRIBUIDORA SAN GERMAN, S.A. DE C.V..- CR 22008858 (1); COMPRA DE ALGODON PLISADO PARA REGISTRO CIVIL NO.1; FACTURAS: 30461 | $3,910.00 |
| 75092 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | CONTACTO CIUDADANO | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22008857 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 20218 | $5,063.45 |
| 75091 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR PADRON Y LICENCIAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22008856 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE PADRON Y LICENCIAS.; FACTURAS: 20416 | $1,322.50 |
| 75090 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIR. PROMOCION SOCIAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22008855 (1); COMPRA DE CARTUCHOS PARA PROMOCION SOCIAL.; FACTURAS: 20413 | $767.63 |
| 75089 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22008854 (1); COMPRA DE TONER PARA SALA DE REGIDORES.; FACTURAS: 20412 | $1,175.30 |
| 75088 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | SISTEMAS | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL | FLORES GARCIA MARIA RAQUEL.- CR 22008853 (1); COMPRA DE TONER PARA DIR. DE SISTEMAS.; FACTURAS: 20221 / 20222 | $77,590.73 |
| 75087 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. TURISMO | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008850 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 5125 | $3,067.51 |
| 75086 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008848 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 5114 / 5115 | $14,849.91 |
| 75085 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR OBRAS PUBLICAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008846 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS.; FACTURAS: 5106 | $202.40 |
| 75084 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008844 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIR. MPAL. DE SALUD.; FACTURAS: 5090 | $363.40 |
| 75083 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA | MORENO CARRILLO BERTHA ALICIA.- CR 22008843 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PROMOCION ECONOMICA.; FACTURAS: 5145 | $2,626.60 |
| 75082 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V. | CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V..- CR 22008830 (1); COMPRA DE 126 PARES DE BOTA TIPO BORCEGUI CON CASQUILLO PARA MERCADO LIBERTAD.; FACTURAS: 0413 | $23,039.10 |
| 75081 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22008665 (1); IMPRESION DE INVITACIONES P/LA EXPOSICION MIRADA EN FILO Y LA PINTURA JALISCIENSE, 3 Y 10 DE JUN.08.; FACTURAS: 26981 | $1,559.47 |
| 75080 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIR. MUSEOS Y GALERIAS | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V. | IMPRESOS COPITEK, S.A. DE C.V..- CR 22008660 (1); IMPRESION DE INVITACIONES P/EL RECITAL ENSAMBLE VOCAL DEL 12 DE JUN. 2008; FACTURAS: 27281 | $1,188.78 |
| 75079 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V. | GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. DE C.V..- CR 22008543 (1); COMPRA DE CONJUNTO EJECUTIVO PARA EL DEPTO. ENCARGADO DEL PROGRAMA CALEA; FACTURAS: 45297 | $10,902.00 |
| 75078 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2604 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA TERRESTRES MARTITIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | GAS LICUADO, S.A. DE C.V..- CR 22008379 (1); SUMINISTRO DE 188 LTS. DE GAS LP PARA LA UNIDAD MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA; FACTURAS: 547458 | $881.72 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $43.60 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $358.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $32.60 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,955.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $330.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $46.50 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $2,077.73 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $170.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $6,210.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $440.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,970.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $713.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,406.99 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $444.75 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $156.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,592.02 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $265.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $134.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $100.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $100.00 |
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| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $60.00 |
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| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $100.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $4,405.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,085.35 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $920.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $5,475.84 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $130.50 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $21.90 |
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| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $120.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $100.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $100.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $158.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $100.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5102 | EQUIPO DE COMEDOR | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,081.58 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $91.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $333.50 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $169.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | TESORERIA MUNICIPAL | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $6,325.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $45.70 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,842.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,000.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $43.60 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $227.96 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3804 | GASTOS POR ATENCION A VISITANTES | DIR RELACIONES INT Y CIUDADES HERMANAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $9,085.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $2,590.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $221.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2202 | ALIMENTOS Y BEBIDAS EVENTOS AUTORIZADOS | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,000.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3801 | GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $1,380.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $100.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3703 | PASAJES | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $30.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $506.00 |
| 75077 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3805 | GASTOS DE REPRESENTACION | RELACIONES PUBLICAS | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA | ROBLES FARIAS CECILIA LORENZA.- CR 20400051 (1); GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DE RELACIONES PUBLICAS DEL 14 DE ENERO AL 25 DE JUNIO DE 2008.; FACTURAS: S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 4525, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, S/N, 2 | $2,415.48 |
| 357 | Detalle Factura de click aquí | 03/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | MANUEL RODRIGUEZ PAREDES | MANUEL RODRIGUEZ PAREDES.- CR OPB0639 (5); COMPRA DE 13 CHAMARRAS PARA TITULARES DE PROMOCION SOCIAL; FACTURAS: 6401 | $4,111.25 |
| 177669 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR. COORDINACION Y PLANEACION | Moreno y Asociados Urbanizaciones S.A. de C.V. | MORENO Y ASOCIADOS URBANIZACIONES S.A. DE C.V..- CR OPB0638 (1); PAGO DEL 30% ANT. OPG-CPU-EYP-AD-049/08; FACTURAS: 0001 | $391,230.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $455.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $1,840.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $49.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $236.20 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $174.20 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $1,067.50 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $1,120.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $205.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $585.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $450.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $118.45 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $546.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $281.75 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $296.70 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $1,150.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $1,461.05 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $85.03 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $442.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $920.00 |
| 177667 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2203 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS INTERNOS Y PACIENTES | DIR. JUZGADOS MUNICIPALES | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO | RIOS SANCHEZ CONSTANCIO.- CR 39300004 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE POR GASTOS EFECTUADOS; FACTURAS: D32661, 188371BB, F000036152, 138347-A, 19143, 11581, APF69059, GMUSB84290, GMUSB85109, GMUSB86425, GMUSB87655, 18619-A, 28208, 13049CI, 13060CI, 18 | $507.00 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $690.00 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $1,224.75 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $1,029.25 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $121.30 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $825.24 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $552.00 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $552.00 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $1,029.25 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $240.00 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $90.00 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $379.50 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $307.05 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $69.00 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $240.00 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $379.50 |
| 177666 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL | RAMOS CARDENAS JOSE RAFAEL.- CR 32010025 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. LEONARDO OLIVA, DIR. DE SERVICIOS MEDICOS.; FACTURAS: 18246, 18245, 114974, 91065, 4048, 91519, 09258, 09307, 0007495, 0029, 4815, 4907, 4997, 4605, 970, | $42.00 |
| 177664 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3506 | SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION | DIR. MANEJO DE RESIUDOS | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V. | CAABSA EAGLE, S.A. DE C.V..- CR 22009150 (1); ANTICIPO DE JULIO/2008 POR LA DISPOSICION FINAL EN PLANTA LOS LAURELES VERTEDERO DE MATATLAN; FACTURAS: 05744 | $2,500,000.00 |
| 177662 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3802 | CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | FOMENTO A LA INVERSION | ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C. | ASOCIACION DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO, A.C..- CR 22009076 (1); RENTA DE STAND DEL 13 AL 16 DE AGO. 2008 PARA PROMOCION ECONOMICA; FACTURAS: 60800 | $57,500.00 |
| 177661 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | MARTINEZ ROMERO HUGO | MARTINEZ ROMERO HUGO.- CR 22008995 (1); COMPRA DE TORNILLOS PARA TALLER PATRIA.; FACTURAS: 30552 | $653.20 |
| 177660 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3108 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.- CR 22008993 (1); ANTICIPO DE FACTURACION JUNIO 2008; FACTURAS: 04085 | $8,000,000.00 |
| 177659 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2605 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V..- CR 22008982 (1); COMPRA Y COMISION DE VALES DE GASOLINAS MAGNA SIN Y PREMIUM.; FACTURAS: 454647 | $27,669.20 |
| 177658 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2702 | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V. | SAFE COMPANY MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008941 (1); COMPRA DE GUANTES, CAPUCHAS Y BOTAS CONTRA INCENDIO, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 3789 | $634,134.15 |
| 177657 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5301 | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DURAN DURAN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V. | DURAN DURAN INDUSTRIAS, S.A. DE C.V..- CR 22008633 (1); FABRICACION DE EQUIPO DE PLATFORMA "GRUA" D.G.S.P.G.; FACTURAS: 0876 | $521,000.00 |
| 177656 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | RELACIONES PUBLICAS | GUTIERREZ SANTACRUZ FERNANDO | GUTIERREZ SANTACRUZ FERNANDO.- CR 22008558 (1); REPARACION DE CAMARA DE VIDEO MARCA SONY PARA JEFATURA DE INFORMACION AREA DE VIDEO; FACTURAS: 1208 | $4,485.00 |
| 177655 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SUCILLA JORGE | SANCHEZ SUCILLA JORGE.- CR 22002897 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0127/2008 | $1,268.88 |
| 177655 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1101 | SUELDOS Y SALARIOS | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SUCILLA JORGE | SANCHEZ SUCILLA JORGE.- CR 22002897 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0127/2008 | $505.52 |
| 177655 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1302 | PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ SUCILLA JORGE | SANCHEZ SUCILLA JORGE.- CR 22002897 (1); PAGO DE FINIQUITO A CAUSA DE PENSION POR JUBILACION CON FECHA 01 DE FEBRERO DE 2008; FACTURAS: 0127/2008 | $124.85 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $552.00 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $234.00 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $805.00 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $231.60 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $164.75 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $119.26 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $122.76 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3101 | SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $20.00 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $871.00 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $1,840.00 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $98.33 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2103 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $1,656.00 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $1,359.99 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $46.30 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $506.00 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $79.80 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $570.02 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $126.50 |
| 177654 | Detalle Factura de click aquí | 02/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | SECRETARIA GENERAL | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO | REJON CERVANTES IGNACIO ALFONSO.- CR 21010013 (1); GASTOS EFECTUADOS CON RECURSOS DEL FONDO REVOLVENTE; FACTURAS: D 82499, A 56584, D 82269, GB 699422, 7489, 181404, B0321-001383, 6395-AF-16388572, 0P 0016576, 331, 332, 3981, 26420, 25791, 86458, 1556242, | $234.00 |
| 177653 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | TESORERIA MUNICIPAL | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO | HERNANDEZ MARTINEZ FRANCO.- CR 22009106 (1); SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO DE GUADALAJAR4A DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 0004 | $9,200.00 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3601 | IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $345.00 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $99.36 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $244.00 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2504 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $1,460.01 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $59.00 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $86.50 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $344.08 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $85.79 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $99.81 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $60.00 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $95.71 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $16.50 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2401 | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE BIENES AL SERVICIO ADMINISTRTIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $142.99 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2505 | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $228.74 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $90.00 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $22.91 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2506 | MAT ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $60.00 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $192.09 |
| 177652 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DIR. SALUD MUNICIPAL | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE | LOZANO BECERRA MARIA GUADALUPE.- CR 32010024 (1); REPOSICION DE FONDO REVOLVENTEDE LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD Y CONSULTORIOS POPULARES; FACTURAS: 015211, 106712, 107080, 1533, 1605, 18452, 60877, 60819, 1031, 61029, 109449, 000164672, 1925 | $247.57 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $966.00 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $1,725.00 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $1,863.00 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $425.50 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $2,139.00 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $155.25 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $241.50 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $862.50 |
| 177651 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | PEREZ CARDENAS ADOLFO | PEREZ CARDENAS ADOLFO.- CR 24220335 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3183, 3182, 3187, 3189, 3178, 3192, 3193, 3194, 3197 | $862.50 |
| 177649 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3803 | GASTOS POR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y DE FESTIVIDADES | DIRECCION DE CULTURA | CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO | CASASOLA PINEDA LUIS ALBERTO.- CR 22008949 (1); HONORARIOS DE PARTICIPACION D/PROGRAMA MIERCOLES TAPATIOS EL 21 DE MAYO 2008; FACTURAS: 231 | $3,285.71 |
| 177648 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL.- CR 22008947 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 003 | $6,250.00 |
| 177647 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | SALAZAR TEJEDA MA. CONCEPCION | SALAZAR TEJEDA MA. CONCEPCION.- CR 22008945 (1); DEVOLUCION POR CAMBIO D/PROYECTO DE LICENCIAS EX0907-2007 Y CP0395-2007 ZONA MINERVA; FACTURAS: OFICIO | $3,576.60 |
| 177646 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. PARQUES Y JARDINES | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22008940 (1); COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES.; FACTURAS: 62521 | $908.30 |
| 177645 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE BACHEO Y PAVIMENTOS | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO | CASTRO GONZALEZ JOSE PEDRO.- CR 22008939 (1); COMPRA DE MANGOS PARA ZAPAPICOS Y TALACHO, DIR. DE BACHEO Y PAVIMENTOS.; FACTURAS: 62522 | $1,835.98 |
| 177644 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DIR. RASTRO | INSTRUMATIC, S.A. DE C.V. | INSTRUMATIC, S.A. DE C.V..- CR 22008851 (1); SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CALDERAS, RASTRO MPAL.; FACTURAS: 6913 | $93,146.32 |
| 177643 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 17 | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR | RUIZ LOPEZ LORENZO HECTOR.- CR 22008842 (1); ASESORIA LEGAL POR LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: 04 | $6,250.00 |
| 177642 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SEPULVEDA TREJO MARISELA | SEPULVEDA TREJO MARISELA.- CR 22008839 (1); COMPLEMENTO DE FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 1 DE MAYO 2008; FACTURAS: OFICIO | $338.20 |
| 177641 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7201 | REINTEGROS | DIRECCION INGRESOS | MEDINA AGUILAR MA. CONCEPCION | MEDINA AGUILAR MA. CONCEPCION.- CR 22008808 (1); DEVOLUCION POR PAGO EN DEMASIA MED. FOLIO 601/08 OFICIO 859/08; FACTURAS: OFICIO | $402.30 |
| 177640 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 4201 | AYUDA PARA FUNERALES Y DEFUNCION | DIR. RECURSOS HUMANOS | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO | DELGADO ACOSTA HECTOR ARTURO.- CR 22008804 (1); GASTOS DE MARCHA DE ACOSTA MAGAÑA MA. REFUGIO QUIEN FALLECIERA EL 1 DE NOV. 2007; FACTURAS: OFICIO | $5,392.64 |
| 177639 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22008798 (1); HONORARIOS DE OPERACION DEL CLUB HOUSE EN EL MES DE MAYO DE 2008; FACTURAS: 0105 | $9,200.00 |
| 177638 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | DIRECCION DE CULTURA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA | ZACARIAS GUARDADO MARGARITA MARIA TERESA.- CR 22008797 (1); SERVICIO DE HONORARIOS DE OPERACION DEL CLUB HOUSE EN EL MES DE ABRIL DE 2008; FACTURAS: 0102 | $9,200.00 |
| 177637 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | VERGARA ACEVES LUZ ELENA | VERGARA ACEVES LUZ ELENA.- CR 22008729 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN MARSELLA NO. 75; FACTURAS: 243 | $21,528.00 |
| 177636 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIRECCION DE CONTABILIDAD | LUNA SANCHEZ FELIPE | LUNA SANCHEZ FELIPE.- CR 22008724 (1); COMPRA DE UN LIBRERO PARA CONTABILIDAD; FACTURAS: 0506 | $1,725.00 |
| 177635 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3410 | SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS | DIR. SEGURIDAD PUBLICA | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. | DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V..- CR 22008720 (1); SERVICIO DE PRUEBAS DE ANTIDOPING A LOS ELEMENTOS DE LA CORPORACION; FACTURAS: 8456 | $11,026.20 |
| 177634 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 3301 | ASESORIA | REGIDURIA 08 | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ MORA JUAN CARLOS.- CR 22008718 (1); HONORARIOS POR SERVICIOS DE LA SEGUNDA QNCA. DE ABR. 2008; FACTURAS: 009 | $10,000.00 |
| 177633 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 7101 | INDEMINIZACIONES | DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUENTES MUÑOZ LUIS RAMON | FUENTES MUÑOZ LUIS RAMON.- CR 22008706 (1); SE REMITE RESOLUCION DEFINITIVA EXP. DJM DJCT RP 028 2007; FACTURAS: OFICIO | $2,756.66 |
| 177632 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | SERFIN | SF 65500749440 | 1304 | GRATIFICACION ANUAL AGUINALDO | DIR. RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARTINEZ MAYRA GABRIELA | SANCHEZ MARTINEZ MAYRA GABRIELA.- CR 22008571 (1); FINIQUITO A QUIEN CAUSA BAJA POR TERMINO DE CONTRATO CON FECHA 15 DE JUN. 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,777.77 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,433.30 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,447.50 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $211.20 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $2,376.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $2,662.80 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,508.35 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,432.70 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $2,185.20 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $3,494.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,423.25 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,683.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,843.20 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $2,610.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,386.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $241.50 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $212.75 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3302 | CAPACITACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $499.11 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $2,475.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,507.45 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $710.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,530.50 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $874.50 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,534.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2105 | MATERIALES DE FOTOGRAFIA VIDEO AUDIO Y MICROFILMACION | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $460.00 |
| 75076 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2201 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA | MACIAS HUERTA MARIA MAGDALENA.- CR 27010009 (1); REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL 10 DE ABRIL AL 19 DE JUNIO 2008; FACTURAS: A177214, A177215, A177216, A178399, A178400, A179574, A179573, 37789B, 37973B, AI41275, AI41276, MN60069, AI41284, AI41277, AI412 | $1,988.62 |
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| 75072 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HINOJOSA TOVAR APOLONIO | HINOJOSA TOVAR APOLONIO.- CR 24220332 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 3376, 3378, 3379, 3383 | $10,000.00 |
| 75071 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2011, 2031, 2041 | $9,775.00 |
| 75071 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2011, 2031, 2041 | $10,000.00 |
| 75071 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO | VAZQUEZ RUVALCABA GUILLERMO.- CR 24220331 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 2011, 2031, 2041 | $10,000.00 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $201.25 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $55.20 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,515.75 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $54.63 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,622.42 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,035.00 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,464.36 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,389.25 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $572.88 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,187.90 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,435.25 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,852.65 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $1,481.72 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $201.25 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $2,296.55 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $2,058.89 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $793.72 |
| 75070 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | NUÑEZ TREJO JAIME | NUÑEZ TREJO JAIME.- CR 24220330 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 16475, 16479, 16482, 16491, 16493, 16497, 16508, 16506, 16507, 16514, 16525, 16532, 16535, 16544, 16547, 16553, 165 | $834.33 |
| 75069 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 742, 749, 752, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 771 | $7,632.00 |
| 75069 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 742, 749, 752, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 771 | $2,783.69 |
| 75069 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 742, 749, 752, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 771 | $9,425.98 |
| 75069 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 742, 749, 752, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 771 | $350.89 |
| 75069 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 742, 749, 752, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 771 | $2,113.92 |
| 75069 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 742, 749, 752, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 771 | $166.75 |
| 75069 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 742, 749, 752, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 771 | $166.75 |
| 75069 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | HAPPY CARS, S.A. DE C.V. | HAPPY CARS, S.A. DE C.V..- CR 24220329 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 736, 737, 742, 749, 752, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 771 | $1,561.48 |
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| 75067 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | GARCIA GONZALEZ RUBEN | GARCIA GONZALEZ RUBEN.- CR 24220326 (1); PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR.; FACTURAS: 5036, 5044, 5055, 5056, 5057, 5066, 5067, 5068, 5069, 5073, 5077, 5079, 5091, 5092, 5094, 5095, 5096, 5102 | $4,209.00 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $654.11 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $1,235.79 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $1,782.50 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $2,549.55 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $159.41 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $1,067.90 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $1,552.50 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $3,527.75 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $103.50 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $310.50 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $7,797.00 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $9,736.80 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $908.50 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $9,796.74 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $129.84 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3505 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $3,013.00 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $182.44 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $583.05 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $1,725.00 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $977.50 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $276.00 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $2,526.61 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2303 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAQUINARIA Y EQUIPA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $1,896.62 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $741.75 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $2,101.05 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $3,605.25 |
| 75066 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220324 (1); COMPRA DE REFACCIONES, PAPELERIA PARA LA REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GDL.; FACTURAS: 0678, 12266, 12267, 1018, 1017, 130226, 18221, 18223, 18227, 45484, 129930, 8844, 22433, 2346 | $1,482.35 |
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| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,052.25 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $393.99 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $494.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,023.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,725.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $2,392.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,890.60 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $4,002.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $6,713.68 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $169.12 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $874.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2403 | MATERIAL ELECTRICO S/ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $100.05 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $924.81 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $882.25 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $0.01 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,035.38 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,380.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $129.84 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $319.46 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,782.27 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $57.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $310.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $747.50 |
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| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $414.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $261.03 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,092.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $7,856.80 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $644.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $848.36 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,690.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $544.01 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $28.75 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3504 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $46.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2701 | VESTUARIO UNIFOREMES Y BLANCOS | DIR. ADMINISTRACION | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $82.80 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $827.84 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,437.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,167.97 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $525.65 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $437.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $521.64 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $920.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $6,382.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $46.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,782.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,828.16 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2305 | NEUMATICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $410.55 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $115.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $2,781.85 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $177.67 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $388.70 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $2,420.75 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $450.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $5,750.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,719.25 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,495.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $338.24 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $40.74 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $489.60 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,497.65 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $47.31 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $678.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $784.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $573.62 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $3,335.00 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $75.99 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $37.82 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,092.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $195.50 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2405 | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS SERVICIO ADMINISTRATIVO | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $120.06 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2301 | HERRAMIENTAS MENORES | DEPARTAMENTO DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,918.78 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $544.01 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $236.19 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $1,273.36 |
| 75065 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2302 | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | VERIFICACION VEHICULAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR | DE ANDA CASTILLO CRISTIAN OMAR.- CR 24220273 (1); COMPRA REFACCIONES, RAPARACION DE HERRAMIENTA; FACTURAS: 8247, 17901, 17854, 26225, 26978, 95351, 18099, 18924, 18880, 18927, 27094, 27105, 27051, 400, 8639, R197969, R197966, 651, 4852, 1595, R159148, 103 | $162.61 |
| 75064 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22009086 (1); RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $2,472,239.91 |
| 75064 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22009086 (1); RETENCIONES A EMPLEADOS DEL MPIO CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2008; FACTURAS: OFICIO | $1,483,343.95 |
| 75063 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | DIR ADM B PATRIMONIALES | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE | LE BRUN VAN DER HAEGEN CAROLE BRIGITTE GHISLAINE LISE.- CR 22008942 (1); ARRENDAMIENTO DEL MES DE JULIO DE 2008 DE FINCA UBICADA EN PLANETA NO.2686; FACTURAS: 0310 | $61,873.45 |
| 75061 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22008835 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO, PARA DIR. DE CONTACTO CUIDADANO.; FACTURAS: 09172 | $2,553.00 |
| 75060 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | CONTACTO CIUDADANO | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22008833 (1); COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO PARA DIR. DE CONTACTO CIUDADANO.; FACTURAS: 09173 | $1,276.50 |
| 75059 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5101 | EQUIPO DE OFICINA | DIR. ADMINISTRACION | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | ROLMO REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V..- CR 22008828 (1); COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PISO.; FACTURAS: 04086 | $6,320.40 |
| 75058 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V. | SISTEMATIZACION DE AIRE CONTROLADO, S.A. DE C.V..- CR 22008827 (1); MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, ORDEN NO.694, DIR. DE BOMBEROS.; FACTURAS: 1752 | $989.00 |
| 75057 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22008823 (1); SERVICIO DE AUTOMOTRICES PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 3721, 3722 | $75,785.00 |
| 75056 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22008821 (1); SERVICIO DE AUTOMOTRICES PARA DIRECCION DE TALLER MPAL.; FACTURAS: 3669 | $89,700.00 |
| 75055 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO | ESCOBEDO BASULTO JOSE ALFREDO.- CR 22008820 (1); SERVICIO DE AUTOMOTIRCIES PARA DIRECCION DEL TALLER MPAL.; FACTURAS: 3719,3720 | $75,785.00 |
| 75054 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2102 | MAT Y UTILES DE LIMPIEZA | DIR. PARQUES Y JARDINES | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V. | COMERCIALIZADORA GREEN, S.A. DE C.V..- CR 22008819 (1); COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES; FACTURAS: 90234 | $1,725.00 |
| 75053 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | UNIDAD DE TRANSPARENCIA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA | PRECIADO PEREZ SILVIA GEMA.- CR 22008818 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA UNIDAD DE TRANSPARENCIA; FACTURAS: 09177 | $3,478.75 |
| 75052 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | DIR ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V..- CR 22008816 (1); COMPRA DE HOJAS BOND AZUL Y PREMIUM PARA ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICOS.; FACTURAS: 21810 | $3,250.82 |
| 75051 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2601 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SEGURIDAD PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008815 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41570, 41571, 41573, 41574, 41704, 41705, 41706, 41707 Y; FACTURAS: 41708 | $226,938.30 |
| 75051 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2602 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008815 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41570, 41571, 41573, 41574, 41704, 41705, 41706, 41707 Y; FACTURAS: 41708 | $10,790.53 |
| 75051 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2603 | COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES AEREOS LACUSTRES Y FLUVIALES A SERVICIOS PUBLICOS | VERIFICACION VEHICULAR | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V. | SERVICIO ARRONIZ GASOLINA Y LUBRICANTES, S.A. DE C.V..- CR 22008815 (1); COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, FACTURAS 41570, 41571, 41573, 41574, 41704, 41705, 41706, 41707 Y; FACTURAS: 41708 | $23,940.31 |
| 75050 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V..- CR 22008723 (1); COMPRA DE MALTIN PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA PROCESAMIEINTO DE DATOS; FACTURAS: 259025 | $799.00 |
| 75049 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008711 (1); APORTACIONES DE QUEZADA PADILLA ENRIQUE DEL 1 AL 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $132.51 |
| 75049 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008711 (1); APORTACIONES DE QUEZADA PADILLA ENRIQUE DEL 1 AL 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $79.51 |
| 75049 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1404 | CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES DEL ESTADO | DIR. RECURSOS HUMANOS | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO | DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO.- CR 22008711 (1); APORTACIONES DE QUEZADA PADILLA ENRIQUE DEL 1 AL 15 DE ENE. 2008; FACTURAS: OFICIO | $8.89 |
| 75048 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3503 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VERIFICACION VEHICULAR | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V. | TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE C.V..- CR 22008662 (1); SERVICIO DE REPARACION A REPRODUCTOR D/DISCOS, CONSOLA D/AUDIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; FACTURAS: 5484 | $2,806.00 |
| 75047 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3602 | IMPRESION Y ELEBORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION | DIRECCION DE CULTURA | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V. | IMPRESOS VALORO, S.A. DE C.V..- CR 22008659 (1); IMPRESION DE INVITACIONES P/LA CEREMONIA DE GRADUACION Y EXPO. DE LOS ALUMNOS DE ARTES PLASTICAS; FACTURAS: 4649 | $862.50 |
| 75046 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2104 | MAT Y UT EQ DE COMPUTO | DIRECCION ADMINISTRATIVA TESORERIA | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V..- CR 22008652 (1); COMPRA DE CARTUCHO DATOS HP DDS 24 GM 125M PARA PROCESAMIENTO DE DATOS; FACTURAS: 65042 | $1,495.00 |
| 75045 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22008649 (1); SERVICIO TELEFONICO DE LA RED DIGITAL Y SERVICIOS ANALOGICOS DE SEG. PUB. POR EL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0130080629487 | $70,770.64 |
| 75044 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22008648 (1); CUENTA MAESTRA 0Q03344 DEL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0130080628465 | $23,724.50 |
| 75043 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3103 | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL | SISTEMAS | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V..- CR 22008647 (1); CUENTA MAESTRA OV33503 DEL MES DE JUN. 2008; FACTURAS: 0130080629486 | $26,176.30 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $73.00 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $37.00 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $500.00 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $51.00 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $73.00 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $37.00 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $51.00 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $98.00 |
| 75042 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008608 (1); ELEMENTOS A MOR. MICH. CURSO IDENTIFICACION Y CONTENCION D/AGRESIONES ENTRE GRUPOS (TRIBUS URBABAS); FACTURAS: 227674, 384339, 372179, 568835, 34651, 77995, 376792, 341695, 5769 | $98.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $51.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $73.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $98.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $37.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $37.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $98.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $73.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $51.00 |
| 75041 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3702 | VIATICOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO | LOPEZ ORTEGA LARIOS OCTAVIO.- CR 22008598 (1); VIATICOS DE VARIOS ELEMENTES A MORELIA, MICH.. AL CURSO LA CORRUPCION Y TUS ESTRATEGIAS P/COMBATIRLA; FACTURAS: 331193, 9956, 341694, 376793, 5770, 231162, 390046, 326960, FOLIO | $200.00 |
| 75040 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3604 | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | COMUNICACION SOCIAL | PUBLICACIONES SONORI, S.C. | PUBLICACIONES SONORI, S.C..- CR 22008591 (1); BANNER DE PUBLICIDAD DEL AYTO. DE GDL. PRVENCION DE LLUVIAS EN LA PAGINA DE INTERNET; FACTURAS: 015 | $10,500.00 |
| 75039 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2101 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | SECRETARIA PARTICULAR | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | VAZQUEZ HERMANOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V..- CR 22008413 (1); COMPRA DE PAPELERIA PARA JEFATURA DE ANALISIS Y MONITOREO; FACTURAS: 56272 | $5,275.57 |
| 356 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6226 | OBRAS NO ESPECIFICADAS PA/D | DIR. PROGRAMAS DESARROLLO | GRUPO MANTENIMIENTO DE GIROS COMERCIALES INTERNACIONAL S.A. DE C.V. | GRUPO MANTENIMIENTO DE GIROS COMERCIALES INTERNACIONAL S.A. DE C.V..- CR OPB0524 (5); COMPRA DE PASES JUMBO PARA NIÑOS Y ADULTOS PARA INGRESO A SELVA MAGICA R33; FACTURAS: 04488 | $94,400.00 |
| 355 | Detalle Factura de click aquí | 01/07/2008 | BANAMEX | BX 110-5488242 FISM 08 | 6126 | OBRAS NO ESPECIFICADAS | DIR OBRAS PUBLICAS | DIAZ DE LA TORRE RICARDO | DIAZ DE LA TORRE RICARDO.- CR OPB0632 (5); 30% ANT. OPG-R33-EQP-AD-046/08; FACTURAS: 295 | $478,800.02 |
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