Consulta de Cheques a Proveedores Octubre 2019


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Información Mensual de Cheques Proveedores Octubre 2019
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
14571 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TELLEZ RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA CR NO. 81001047.- Mujeres Emprendedoras/OF 1568/Capital Semilla 528/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14571, A FAVOR DE TELLEZ RODRIGUEZ CLAUDIA LILIANA $30,000.00
14570 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ QUEVEDO RICARDO MARTIN CR NO. 81001005.- Jóvenes Emprendedores/OF 1674/2019/Capital Semilla C104/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14570, A FAVOR DE HERNANDEZ QUEVEDO RICARDO MARTIN $125,000.00
14569 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORA VALDEZ FRANCISCO EDUARDO CR NO. 81000854.- Jóvenes Emprendedores/OF 1493/2019/Capital Semilla G122/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14569, A FAVOR DE MORA VALDEZ FRANCISCO EDUARDO $200,000.00
14568 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES GOMES JORGE DE JESUS CR NO. 81000853.- Jóvenes Emprendedores/OF 1492/2019/Capital Semilla G123/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14568, A FAVOR DE TORRES GOMES JORGE DE JESUS $215,000.00
14567 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES KEYLY ESTETICA Y BELLEZA NUEVO LOOK S.A. DE C.V. CR NO. 81000411.- Hecho por Mujeres/OF 781/2019/Capital Semilla/Proyecto 201607171. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14567, A FAVOR DE KEYLY ESTETICA Y BELLEZA NUEVO LOOK S.A. DE C.V. $257,230.00
14566 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BORDADOS COMPUTARIZADOS SEFEM S DE R L DE C.V CR NO. 81000195.- Hecho por Mujeres/OF296/2019/Capital Semilla/ Proyecto201704500. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14566, A FAVOR DE BORDADOS COMPUTARIZADOS SEFEM S DE R L DE C.V $300,000.00
14565 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220008158.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14565, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $306,250.00
12361 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000372.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12361, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $109.62
12361 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000372.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12361, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,959.00
10461 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE CR NO. 220008219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10461, A FAVOR DE SERRANO DAVILA VALERIA GUADALUPE $5,737.82
10460 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA CR NO. 220008218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10460, A FAVOR DE SEGOVIANO SANTACRUZ BERTHA ALICIA $5,737.82
10459 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO CR NO. 220008217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10459, A FAVOR DE SANCHEZ ACOSTA JESUS ALEJANDRO $5,737.82
10458 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN CR NO. 220008216.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10458, A FAVOR DE RUIZ RODRIGUEZ JERSON IVAN $5,737.82
10457 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO CR NO. 220008215.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10457, A FAVOR DE RUIZ CALDERON CALIXTO ALEJANDRO $5,737.82
10456 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO CR NO. 220008214.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10456, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ GABRIEL OSVALDO $5,737.82
10455 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS SANABRIA GUILLERMO CR NO. 220008213.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10455, A FAVOR DE RAMOS SANABRIA GUILLERMO $5,737.82
10454 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PONCE MARIA MIRIAM RUBI CR NO. 220008212.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10454, A FAVOR DE PONCE MARIA MIRIAM RUBI $5,737.82
10453 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO CR NO. 220008211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10453, A FAVOR DE ONTIVEROS HERNANDEZ JOSE RAMIRO $5,737.82
10452 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTIN OTERO IRVING ANDRES CR NO. 220008210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10452, A FAVOR DE MARTIN OTERO IRVING ANDRES $5,737.82
10451 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA CR NO. 220008209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10451, A FAVOR DE MAGALLON CONTRERAS MARIA MIROSLAVA $5,737.82
10450 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO CR NO. 220008208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10450, A FAVOR DE LOPEZ SOTO DANIEL ALEJANDRO $5,737.82
10449 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO CR NO. 220008207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10449, A FAVOR DE LEMUS FLORES GUILLERMO ANTONIO $5,737.82
10448 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL CR NO. 220008206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10448, A FAVOR DE JUAREZ CRUZ LUIS ANGEL $5,737.82
10447 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA CR NO. 220008205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10447, A FAVOR DE JIMENEZ SALDAÑA SANDRA YOLANDA $5,737.82
10446 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO CR NO. 220008204.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10446, A FAVOR DE HURTADO ESPARZA HUGO OCTAVIO $5,737.82
10445 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO CR NO. 220008203.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10445, A FAVOR DE HUERTA MENDOZA JOSUE FERNANDO $5,737.82
10444 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO CR NO. 220008202.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10444, A FAVOR DE HERRERA TRUJILLO JOEL LEOPOLDO $5,737.82
10443 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN CR NO. 220008201.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10443, A FAVOR DE HERNANDEZ VALDEZ CARLOS FERMIN $5,737.82
10442 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO CR NO. 220008200.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10442, A FAVOR DE HERNANDEZ CRUZ LUIS GUILLERMO $5,737.82
10441 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL CR NO. 220008199.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10441, A FAVOR DE GONZALEZ HINOSTROZA JOSÉ ABIGAIL $5,737.82
10440 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS CR NO. 220008198.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10440, A FAVOR DE GONZALEZ BAUTISTA IVAN DE JESUS $5,737.82
10439 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER CR NO. 220008197.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10439, A FAVOR DE GOMEZ HERNANDEZ CHRISTIAN ALEXANDER $5,737.82
10438 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER CR NO. 220008196.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10438, A FAVOR DE GOCHE IBARRA SOFIA ESTHER $5,737.82
10437 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL CR NO. 220008195.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10437, A FAVOR DE GARCIA MORAN PEDRO EMMANUEL $5,737.82
10436 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL CR NO. 220008194.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10436, A FAVOR DE GARCIA BARAJAS MIGUEL ANGEL $5,737.82
10435 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA CR NO. 220008193.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10435, A FAVOR DE DURON SANCHEZ MARIA FERNANDA $5,737.82
10434 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA OROZCO VERONICA CR NO. 220008192.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10434, A FAVOR DE CORREA OROZCO VERONICA $5,737.82
10433 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA CR NO. 220008191.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10433, A FAVOR DE CHAVEZ RAMOS DIANA ISELA $5,737.82
10432 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER CR NO. 220008190.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10432, A FAVOR DE CAMACHO GUTIERREZ RICARDO JAVIER $5,737.82
10431 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI CR NO. 220008189.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10431, A FAVOR DE CALDERON DIAZ ZABDI NOEMI $5,737.82
10430 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS CR NO. 220008188.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10430, A FAVOR DE BUENROSTRO SANCHEZ MARIA DE JESUS $5,737.82
10429 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE CR NO. 220008187.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10429, A FAVOR DE BENITEZ LOPEZ SANDRA GUADALUPE $5,737.82
10428 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO CR NO. 220008186.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10428, A FAVOR DE ARREDONDO FLORES MARIA DEL ROCIO $5,737.82
10427 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG APARICIO CARLOS ALBERTO CR NO. 220008185.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10427, A FAVOR DE APARICIO CARLOS ALBERTO $5,737.82
10426 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL CR NO. 220008184.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10426, A FAVOR DE AGUILA BRAVO MIGUEL ANGEL $5,737.82
10425 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ACEVES SALAS MAYRA MIREYA CR NO. 220008183.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10425, A FAVOR DE ACEVES SALAS MAYRA MIREYA $5,737.82
10424 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO CR NO. 220008182.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10424, A FAVOR DE VELAZQUEZ ALMARAZ ERIC OSVALDO $5,737.82
10423 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA CR NO. 220008181.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10423, A FAVOR DE TISCAREÑO AGUILAR ANGELICA MARIA $5,737.82
10422 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE CR NO. 220008180.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10422, A FAVOR DE SALCEDO CHAVIRA VANESSA KARLA IVETTE $5,737.82
10421 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA CR NO. 220008179.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10421, A FAVOR DE SALAZAR MALDONADO MARIA PAOLA $5,737.82
10420 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO CR NO. 220008178.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10420, A FAVOR DE RAMOS MORALES OSCAR EDUARDO $5,737.82
10419 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RAMOS MORALES BRYAN RICARDO CR NO. 220008177.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10419, A FAVOR DE RAMOS MORALES BRYAN RICARDO $5,737.82
10418 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG OVALLE CASAS JUAN JOSE CR NO. 220008176.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10418, A FAVOR DE OVALLE CASAS JUAN JOSE $5,737.82
10417 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MONTES CAMPANTE JAIME DAVID CR NO. 220008175.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10417, A FAVOR DE MONTES CAMPANTE JAIME DAVID $5,737.82
10416 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA CR NO. 220008174.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10416, A FAVOR DE MENDOZA HERNANDEZ GABRIELA PATRICIA $5,737.82
10415 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ GALVAN CECILIA CR NO. 220008173.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10415, A FAVOR DE MARTINEZ GALVAN CECILIA $5,737.82
10414 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA CR NO. 220008172.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10414, A FAVOR DE MARTINEZ FARIAS ALONDRA DULCE MARIANA $5,737.82
10413 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL CR NO. 220008171.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10413, A FAVOR DE HERRERA GUZMAN OSCAR URIEL $5,737.82
10412 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA CR NO. 220008170.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10412, A FAVOR DE HERNANDEZ MADERA GABRIELA LORENA $5,737.82
10411 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA ZUÑIGA ROBERTO CR NO. 220008169.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10411, A FAVOR DE GARCIA ZUÑIGA ROBERTO $5,737.82
10410 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GALLEGOS REYNAGA ERICK CR NO. 220008168.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10410, A FAVOR DE GALLEGOS REYNAGA ERICK $5,737.82
10409 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCO TOVAR VERONICA CR NO. 220008167.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10409, A FAVOR DE FRANCO TOVAR VERONICA $5,737.82
10408 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO CR NO. 220008166.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10408, A FAVOR DE FIERROS HUERTA SERGIO ERNESTO $5,737.82
10407 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS CR NO. 220008165.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10407, A FAVOR DE BRISEÑO ZEPEDA JOSE LUIS $5,737.82
10406 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS CR NO. 220008164.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10406, A FAVOR DE BARON GOMEZ CRISTIAN JESUS $5,737.82
10405 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO CR NO. 220008163.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10405, A FAVOR DE BARBOSA VAZQUEZ DAVID ALONSO $5,737.82
10404 Sin facturas capturadas en el sistema admin 31/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL CR NO. 220008162.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE OCTUBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10404, A FAVOR DE BARAJAS RAMIREZ FERNANDO DANIEL $5,737.82
36 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000739.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $10,286.46
35 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000738.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E35, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $89,597.26
34 Detalle Factura de click aquí 31/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000737.- COMISION POR DISPOSICION CONTRATO 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E34, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $45,086.60
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $369.99
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $342.82
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $115.00
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $129.60
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $903.00
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $378.00
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $210.00
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $224.00
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $224.00
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $182.00
979265 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000622.- FONDO REVOLVENTE # 42. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979265, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,442.70
12360 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MADAI GUTIERREZ RINCON CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1669/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12360, A FAVOR DE MADAI GUTIERREZ RINCON $19,326.46
12360 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MADAI GUTIERREZ RINCON CR NO. 220008144.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1669/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12360, A FAVOR DE MADAI GUTIERREZ RINCON $3,949.42
12359 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALDO MONJARDIN DIAZ CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1668/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12359, A FAVOR DE ALDO MONJARDIN DIAZ $78,817.46
12359 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALDO MONJARDIN DIAZ CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1668/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12359, A FAVOR DE ALDO MONJARDIN DIAZ $-77,163.44
12359 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ALDO MONJARDIN DIAZ CR NO. 220008141.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1668/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12359, A FAVOR DE ALDO MONJARDIN DIAZ $-141.77
12358 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES CR NO. 220008139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1660/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12358, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES $21,038.98
12358 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES CR NO. 220008139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1660/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12358, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES $3,952.52
12358 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES CR NO. 220008139.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1660/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12358, A FAVOR DE JOSE DE JESUS CALVILLO FLORES $300.56
12357 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO ZEPEDA RUIZ CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1661/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12357, A FAVOR DE FERNANDO ZEPEDA RUIZ $19,014.20
12357 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO ZEPEDA RUIZ CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1661/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12357, A FAVOR DE FERNANDO ZEPEDA RUIZ $3,520.02
12357 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FERNANDO ZEPEDA RUIZ CR NO. 220008137.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1661/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12357, A FAVOR DE FERNANDO ZEPEDA RUIZ $250.46
3924 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SERGIO CRUZ SERRANO CR NO. 76000819.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 287/10 E1, 220/17 F Y 452/2017 G2 OF. DIR/LAB/2095/19 DEL 24/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3924, A FAVOR DE SERGIO CRUZ SERRANO $484,819.53
3923 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA MAGDALENA CRUZ ARANA CR NO. 76000813.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 682/2010 G2 OF. DIR/LAB/2115/2019 DEL 28/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3923, A FAVOR DE MARIA MAGDALENA CRUZ ARANA $247,286.64
3922 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN CR NO. 76000792.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 912/2007-D2 OF. DIR/LAB/989/2019 DEL 01/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3922, A FAVOR DE RAUL ANTONIO TREVIÑO MARROQUIN $481,368.19
3921 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO SALVADOR BARRAGAN FLORES CR NO. 76000791.- LAUDO POR CONV. EX.2530/10 A1 Y ACUM 1288/12-G 1205/14-A Y 129/16 G OF.DIR/LAB/1030/19 DEL 07/10/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3921, A FAVOR DE SALVADOR BARRAGAN FLORES $280,000.00
3920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1672/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3920, A FAVOR DE CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES $16,810.73
3920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1672/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3920, A FAVOR DE CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES $3,049.36
3920 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES CR NO. 220008147.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1672/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3920, A FAVOR DE CARLOS MICHAEL MARTINEZ MORALES $619.34
3919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1670/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO $17,424.16
3919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1670/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO $3,180.39
3919 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO CR NO. 220008140.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1670/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3919, A FAVOR DE VICTOR MANUEL ROBLES GALINDO $435.60
3918 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC ANGEL IVAN VALDIVIA SALAZAR CR NO. 220008138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1659/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3918, A FAVOR DE ANGEL IVAN VALDIVIA SALAZAR $2,831.43
3918 Detalle Factura de click aquí 30/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC ANGEL IVAN VALDIVIA SALAZAR CR NO. 220008138.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1659/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3918, A FAVOR DE ANGEL IVAN VALDIVIA SALAZAR $604.79
169683 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000998.- Pago del servicio de agua de garrafon por el mes de septiembre 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169683, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $96,285.00
169682 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. RASTRO MUNICIPAL NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. CR NO. 83000616.- ADQUISICION DE INSUMOS DE PVC PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LA RED HIDRAULICA DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169682, A FAVOR DE NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR, S.A. DE C.V. $4,645.44
169681 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN CR NO. 83000611.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169681, A FAVOR DE FIERROS HERNANDEZ ANA SULLIVEN $17,000.00
169680 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000603.- SERVICIO DE FUMIGACIN A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169680, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $9,177.46
169679 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. RASTRO MUNICIPAL ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000597.- ADQUISICION DE EQUIPÓ DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LAS AREAS OPERATIVAS DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169679, A FAVOR DE ARMY UNIFORMES, S.A. DE C.V. $3,382.56
169678 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO CR NO. 83000591.- COMPRA DE SEÑALETICA PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE 7 PARQUES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169678, A FAVOR DE GUERRERO ESCAMILLA JORGE ALBERTO $16,343.24
169677 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO CR NO. 83000586.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169677, A FAVOR DE HERNANDEZ VELAZQUEZ RICARDO $16,500.00
169676 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS VERONICA CR NO. 83000580.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169676, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS VERONICA $17,000.00
169675 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. MERCADOS SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000561.- Guantes, cinta de acordonamiento e impermeables. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169675, A FAVOR DE SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V. $56,793.60
169674 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000539.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169674, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $77,170.16
169673 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO URBANO PAPEL ORO, S.A. DE C.V. CR NO. 83000426.- Base para mop y digestor fast. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169673, A FAVOR DE PAPEL ORO, S.A. DE C.V. $2,131.96
169672 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000989.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 365LTS PARA COORD.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169672, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-237.25
169672 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000989.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 365LTS PARA COORD.GRAL.DE CONSTRUCCIÓN COMUNIDAD ( U. MED. DELGADILLO ARAUJO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169672, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $4,015.00
169671 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000979.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 156 LTS PARA DIR. PROG. SOCIALES MPALES. (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169671, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $-101.40
169671 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000979.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 156 LTS PARA DIR. PROG. SOCIALES MPALES. (ESTANCIA INFANTIL RANCHO NUEVO). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169671, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. $1,716.00
169670 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000977.- SUMINISTRO DE GAS L.P. 2374LTS COORD.SERV.MPALES.(DIRECCIÓN DE RASTRO MPAL.). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169670, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. $21,579.67
169669 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000970.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL ( MAGNA Y DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169669, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $159,548.62
169668 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA PRESIDENTE BENITO JUAREZ ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000966.- Servicio. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169668, A FAVOR DE ALIMENTOS ELABORADOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $1,948.80
169667 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. CR NO. 80000954.- Pago del arrendamiento de la finca en la calle pino suarez #254 mes de Octubre del 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169667, A FAVOR DE MACIAS Y MACIAS ABOGADOS, S.C. $28,546.63
169666 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000928.- Servicio alimetos Brigada Comunitaria 20/09/19 31 paq de 3 tacos vapor y 31 aguas U Colorines. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169666, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $2,121.64
169665 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. CR NO. 80000812.- TELEFONIA AGOSTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169665, A FAVOR DE TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V. $330,600.00
169664 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL UNIDAD DE GESTION PLENA COLORINES HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 80000460.- Compra. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169664, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $5,046.00
169663 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000415.- 4A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169663, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $44,039.86
169662 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000412.- 1a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material de Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169662, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $66,059.80
169661 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. CR NO. 79000218.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-PRO-CI-005-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169661, A FAVOR DE GAMA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. $5,969.14
169660 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV CR NO. 79000217.- PAGO DE ESTIMACION 2 FINIQUITO DE DOP-REH-MUN-BAN-CI-015-19 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RENOVAC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169660, A FAVOR DE CONSTRUCTORA MEGADRIEL SA DE CV $29,969.63
169659 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO CR NO. 76000720.- PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO EN LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169659, A FAVOR DE IBARRA BALTAZAR MARTIN RICARDO $98,973.52
14563 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. CR NO. 86000146.- PUUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14563, A FAVOR DE UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V. $9,860.00
14562 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES CR NO. 86000140.- CAMPAÑA DE DIFUSION EN PAGINA WEB DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14562, A FAVOR DE CASAS CONTRERAS MARIA DOLORES $20,000.00
14561 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000131.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE SEPTIEMBRE CAMPAÑA PRIMER INFORME. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14561, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $46,980.00
14560 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ NAVARRO MARIA EUGENIA CR NO. 81001059.- Mujeres Emprendedoras/OF 1358/Capital Impulso 378/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14560, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO MARIA EUGENIA $40,000.00
14559 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CEMPASUCHIL REPOSTERIA SAS DE CV CR NO. 81000950.- Jóvenes Emprendedores/OF 1662/2019/Capital Semilla G012/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14559, A FAVOR DE CEMPASUCHIL REPOSTERIA SAS DE CV $200,000.00
14558 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ LOPEZ VICTORIA MONTSERRAT CR NO. 81000944.- Jóvenes Emprendedores/OF 1661/2019/Capital Semilla C114/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14558, A FAVOR DE CHAVEZ LOPEZ VICTORIA MONTSERRAT $125,000.00
14557 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARAJAS CRUZ ALEJANDRA ELIZABETH CR NO. 81000940.- Jóvenes Emprendedores/OF 1659/2019/Capital Semilla C113/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14557, A FAVOR DE BARAJAS CRUZ ALEJANDRA ELIZABETH $125,000.00
14556 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MURILLO ALVAREZ JUAN MANUEL CR NO. 81000938.- Jóvenes Emprendedores/OF 1658/2019/Capital Semilla G139/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14556, A FAVOR DE MURILLO ALVAREZ JUAN MANUEL $200,000.00
14555 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RIVERA CASTELLANOS OMAR IVAN CR NO. 81000935.- Jóvenes Emprendedores/OF 1657/2019/Capital Semilla C103/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14555, A FAVOR DE RIVERA CASTELLANOS OMAR IVAN $125,000.00
14554 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 78000356.- SERVICIO DE BANQUETE AYUNTAMIENTO JUVENIL PARA 35 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14554, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $5,755.05
14553 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. SALUD TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. CR NO. 78000345.- Adquisición de impermeables para el personal médico operativo de la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14553, A FAVOR DE TACTICO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. $80,736.00
14552 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. DE CULTURA HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS CR NO. 78000335.- Material didactico para talleres en Globo Museo de la Niñez. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14552, A FAVOR DE HERNANDEZ TIRADO FELIPE DE JESUS $16,240.00
14551 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000120.- Ultimo pago de abarrotes 3/3. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14551, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $5,279.41
14550 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000076.- KIT DE DESPENSA PARA LA CONTINGENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2019 GRANIZADA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14550, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $78,921.00
14548 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. DE MEDIO AMBIENTE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 20010022.- COMPRA DE FERTILIZANTES PARA MANTENIMIENTO DE ARBOLES Y PLANTAS EN VIVERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14548, A FAVOR DE SERVICIOS DE ARBORICULTURA Y JARDINERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $46,440.00
10401 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESPACHO CGAIG UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CR NO. 80000479.- PAGO POR MAESTRÍA EN GESTIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 2DA GENERACIÓN, CALENDARIO 2019 A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10401, A FAVOR DE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $374,817.02
10400 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000602.- PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA RED DE ALUMBRADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10400, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,960,485.04
10399 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000397.- SOPLADORAS DE MOCHIALA PARA LAS LABORES DE BARRIDO DE ESTA COORDINACIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10399, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $52,701.12
10398 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000054.- SERVICIO PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10398, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $46,400.00
10397 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000052.- SERVICIOS PROFESINALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10397, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $46,400.00
10396 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. CR NO. 73000051.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10396, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. $46,400.00
10395 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA ISONOMIA LEGAL, S.C. CR NO. 73000048.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10395, A FAVOR DE ISONOMIA LEGAL, S.C. $46,400.00
10394 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. CR NO. 73000047.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10394, A FAVOR DE CONSORCIO GLOBAL LABORAL, S.C. $46,400.00
10393 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000046.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA MES SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10393, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $46,400.00
10392 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO SINDICATURA CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. CR NO. 73000020.- ADQUISICIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS DE LA SINDICATURA Y SUS DEPENDENCIAS ADSCRITAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10392, A FAVOR DE CR IMPRESORES, S.A. DE C.V. $21,460.00
10391 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS DESPACHO DEL PRESIDENTE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000270.- PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL CON ORDEN DE COMPRA No. 15 Y RECIBO DE MATERIALES NO. 7201-32. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10391, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $20,000.00
3917 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000366.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3917, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,821.78
254 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000894.- Jóvenes para trascender/OF 1593/3er CORTE/ 391 beneficiarios/ pago semestral 2019A/COD PY 233. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E254, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $782,000.00
253 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000893.- Becas para trascender/OF 1592/3er CORTE/ 183 beneficiarios/ pago semestral 2019A/COD PY 234. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E253, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $915,000.00
59 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000223.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $1,908,579.08
59 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANAMEX ***2019 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. CR NO. 79000223.- PAGO DE ESTIMACION 7 DE DOP-PAV-MUN-R33-LP-024-19 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E59, A FAVOR DE BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. $-572,573.72
1 Detalle Factura de click aquí 29/10/2019 BANCO DEL BAJIO ***ALES 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES CR NO. 81001079.- 1ra ministración del proyecto "Ciudades y Espacios Seguros para las Mujeres y Niñas del. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE ENTIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y EL EMP. DE LAS MUJERES $1,500,000.02
14547 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL CR NO. 81000828.- Jóvenes Emprendedores/OF 1478/2019/Capital Semilla C123/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14547, A FAVOR DE RAMOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL $125,000.00
14546 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FLORES SANCHEZ YAZMIN CR NO. 81000798.- Jóvenes Emprendedores/OF 1449/2019/Capital Semilla I260/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14546, A FAVOR DE FLORES SANCHEZ YAZMIN $56,000.00
14545 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ZAMORA SALDAÑA MARIA ISABEL CR NO. 81001055.- Mujeres Emprendedoras/OF 1575/Capital Semilla 366/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14545, A FAVOR DE ZAMORA SALDAÑA MARIA ISABEL $40,000.00
14544 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VIVEROS GARCIA MARINA CR NO. 81001054.- Mujeres Emprendedoras/OF 1574/Capital Semilla 128/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14544, A FAVOR DE VIVEROS GARCIA MARINA $45,000.00
14543 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLALVAZO PALOMARES LUCIA DEL ROSARIO CR NO. 81001053.- Mujeres Emprendedoras/OF 1573/Capital Semilla 535/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14543, A FAVOR DE VILLALVAZO PALOMARES LUCIA DEL ROSARIO $45,000.00
14542 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VAZQUEZ GARCIA ANA GABRIELA CR NO. 81001052.- Mujeres Emprendedoras/OF 1572/Capital Semilla 362/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14542, A FAVOR DE VAZQUEZ GARCIA ANA GABRIELA $40,000.00
14541 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALENZUELA PARRAL ANA ROSA CR NO. 81001051.- Mujeres Emprendedoras/OF 1571/Capital Semilla 397/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14541, A FAVOR DE VALENZUELA PARRAL ANA ROSA $40,000.00
14540 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALDENEGRO VERA YADIRA ELIZABETH CR NO. 81001049.- Mujeres Emprendedoras/OF 1570/Capital Semilla 360/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14540, A FAVOR DE VALDENEGRO VERA YADIRA ELIZABETH $45,000.00
14539 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALADEZ GONZALEZ KARLA PATRICIA CR NO. 81001048.- Mujeres Emprendedoras/OF 1569/Capital Semilla 124/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14539, A FAVOR DE VALADEZ GONZALEZ KARLA PATRICIA $45,000.00
14537 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANTIAGO MARTINEZ ALICIA CR NO. 81001045.- Mujeres Emprendedoras/OF 1567/Capital Semilla 357/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14537, A FAVOR DE SANTIAGO MARTINEZ ALICIA $40,000.00
14536 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ BORRAYO DULCE JANET CR NO. 81001044.- Mujeres Emprendedoras/OF 1566/Capital Semilla 401/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14536, A FAVOR DE SANCHEZ BORRAYO DULCE JANET $40,000.00
14535 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SANCHEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN CR NO. 81001043.- Mujeres Emprendedoras/OF 1565/Capital Semilla 395/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14535, A FAVOR DE SANCHEZ SANCHEZ MARIA DEL CARMEN $45,000.00
14534 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ ZUÑIGA VERONICA CR NO. 81001042.- Mujeres Emprendedoras/OF 1564/Capital Semilla 263/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14534, A FAVOR DE RODRIGUEZ ZUÑIGA VERONICA $40,000.00
14533 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DEL REFUGIO CR NO. 81001041.- Mujeres Emprendedoras/OF 1563/Capital Semilla 394/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14533, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DEL REFUGIO $45,000.00
14532 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RODRIGUEZ MORA ARACELI CR NO. 81001040.- Mujeres Emprendedoras/OF 1562/Capital Semilla 355/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14532, A FAVOR DE RODRIGUEZ MORA ARACELI $40,000.00
14531 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROBLES BUSTOS PATRICIA CR NO. 81001039.- Mujeres Emprendedoras/OF 1561/Capital Semilla 354/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14531, A FAVOR DE ROBLES BUSTOS PATRICIA $40,000.00
14530 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ROBLES GARCIA LUCILA CR NO. 81001038.- Mujeres Emprendedoras/OF 1560/Capital Semilla 353/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14530, A FAVOR DE ROBLES GARCIA LUCILA $40,000.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $3,929.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $1,786.40
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $396.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $464.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $375.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $999.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $75.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $170.06
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $55.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $807.36
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $382.80
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $370.00
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DIR. DE OBRAS PUBLICAS GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $208.80
12356 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PROYECTOS ESPACIO PUBLICO GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL CR NO. 79000216.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AMPARANDO GASTOS DEL 15 DE FEBRERO AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12356, A FAVOR DE GONZALEZ CARRILLO JUAN MANUEL $602.27
12355 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $193.00
12355 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $12,586.00
12355 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
12355 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $119.97
12355 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $11,000.00
12355 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $257.52
12355 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000365.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12355, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $391.00
12354 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000364.- COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12354, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $209.99
12353 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000363.- COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12353, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,984.00
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $208.80
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $841.00
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $580.00
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $3,016.00
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $848.00
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $249.90
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $166.90
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $204.00
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $281.00
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,736.00
3915 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000958.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 27 DE LA CGAIG, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/684/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3915, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $215.01
3914 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 76000803.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP V-1379/2018. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3914, A FAVOR DE PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V. $55,569.00
3913 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO ORTIZ SEVILLA CR NO. 76000788.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL, AUTORIZADO EN AMPARO 552/2019 8°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3913, A FAVOR DE FRANCISCO ORTIZ SEVILLA $34.45
3912 Detalle Factura de click aquí 28/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JAVIER RIZO ESCOTO CR NO. 76000779.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1314/2013-G1 Y 716/2017-C2 OF. DIR/LAB/2049/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3912, A FAVOR DE JAVIER RIZO ESCOTO $442,163.79
14529 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER REYNOSO BAYARDO YOLANDA CAROLINA CR NO. 81001037.- Mujeres Emprendedoras/OF 1559/Capital Semilla 352/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14529, A FAVOR DE REYNOSO BAYARDO YOLANDA CAROLINA $30,000.00
14528 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RANGEL FAMOSO MARIA GUADALUPE CR NO. 81001036.- Mujeres Emprendedoras/OF 1558/Capital Semilla 393/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14528, A FAVOR DE RANGEL FAMOSO MARIA GUADALUPE $40,000.00
14527 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER QUEZADA DEL MURO TERESA CR NO. 81001035.- Mujeres Emprendedoras/OF 1556/Capital Semilla 348/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14527, A FAVOR DE QUEZADA DEL MURO TERESA $45,000.00
14526 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PINZON SALAS PATRICIA CR NO. 81001034.- Mujeres Emprendedoras/OF 1555/Capital Semilla 500/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14526, A FAVOR DE PINZON SALAS PATRICIA $45,000.00
14525 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ ACOSTA ANALIA CR NO. 81001033.- Mujeres Emprendedoras/OF 1554/Capital Semilla 346/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14525, A FAVOR DE PEREZ ACOSTA ANALIA $40,000.00
14524 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEÑA COVARRUBIAS LUCERO GUADALUPE CR NO. 81001032.- Mujeres Emprendedoras/OF 1553/Capital Semilla 494/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14524, A FAVOR DE PEÑA COVARRUBIAS LUCERO GUADALUPE $40,000.00
14523 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PATIÑO VILLANUEVA ROSA MARIA CR NO. 81001031.- Mujeres Emprendedoras/OF 1552/Capital Semilla 345/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14523, A FAVOR DE PATIÑO VILLANUEVA ROSA MARIA $40,000.00
14522 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PAEZ QUINTERO SILVIA CONCEPCION CR NO. 81001030.- Mujeres Emprendedoras/OF 1551/Capital Semilla 493/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14522, A FAVOR DE PAEZ QUINTERO SILVIA CONCEPCION $40,000.00
14521 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ORTIZ REYNOSO ANGELICA MARIA CR NO. 81001029.- Mujeres Emprendedoras/OF 1550/Capital Semilla 488/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14521, A FAVOR DE ORTIZ REYNOSO ANGELICA MARIA $45,000.00
14520 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ORTEGA RAMIREZ MARIA TERESA CR NO. 81001028.- Mujeres Emprendedoras/OF 1549/Capital Semilla 110/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14520, A FAVOR DE ORTEGA RAMIREZ MARIA TERESA $40,000.00
14519 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OLIVARES JIMENEZ ANA CECILIA CR NO. 81001027.- Mujeres Emprendedoras/OF 1548/Capital Semilla 343/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14519, A FAVOR DE OLIVARES JIMENEZ ANA CECILIA $45,000.00
14518 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NUNGARAY BAYARDO ELODIA PATRICIA CR NO. 81001026.- Mujeres Emprendedoras/OF 1547/Capital Semilla 483/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14518, A FAVOR DE NUNGARAY BAYARDO ELODIA PATRICIA $45,000.00
14517 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL CR NO. 81001025.- Mujeres Emprendedoras/OF 1546/Capital Semilla 604/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14517, A FAVOR DE MORALES CASTRO GABRIELA ISABEL $40,000.00
14516 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MONTES FAUSTO MARIA DEL ROSARIO CR NO. 81001024.- Mujeres Emprendedoras/OF 1545/Capital Semilla 340/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14516, A FAVOR DE MONTES FAUSTO MARIA DEL ROSARIO $35,000.00
14515 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MENDOZA MACIAS BERTHA PATRICIA CR NO. 81001023.- Mujeres Emprendedoras/OF 1544/Capital Semilla 338/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14515, A FAVOR DE MENDOZA MACIAS BERTHA PATRICIA $40,000.00
14514 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MEDINA ORTEGA LAURA DE LA CONCEPCION CR NO. 81001022.- Mujeres Emprendedoras/OF 1543/Capital Semilla 473/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14514, A FAVOR DE MEDINA ORTEGA LAURA DE LA CONCEPCION $45,000.00
14513 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ JUAREZ MARTHA CR NO. 81001021.- Mujeres Emprendedoras/OF 1542/Capital Semilla 251/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14513, A FAVOR DE MARTINEZ JUAREZ MARTHA $40,000.00
14512 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MAGAÑA HERNANDEZ ESPERANZA CR NO. 81001020.- Mujeres Emprendedoras/OF 1541/Capital Semilla 400/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14512, A FAVOR DE MAGAÑA HERNANDEZ ESPERANZA $50,000.00
14511 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LEON GALLOSO GUADALUPE JANET CR NO. 81001019.- Mujeres Emprendedoras/OF 1540/Capital Semilla 329/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14511, A FAVOR DE LEON GALLOSO GUADALUPE JANET $30,000.00
14510 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LARA MARTINEZ JOSEFINA CR NO. 81001018.- Mujeres Emprendedoras/OF 1539/Capital Semilla 382/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14510, A FAVOR DE LARA MARTINEZ JOSEFINA $45,000.00
14509 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000735.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO DEL MES DE FEBRERO 2019 SOLUCIONES FISCALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14509, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $545,949.69
14508 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ADRIANA TERESA JIMENEZ ZAMORA CR NO. 81001017.- Mujeres Emprendedoras/OF 1538/Capital Semilla 327/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14508, A FAVOR DE ADRIANA TERESA JIMENEZ ZAMORA $30,000.00
14507 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ISLA GARCIA MARIA ELISA CR NO. 81001016.- Mujeres Emprendedoras/OF 1537/Capital Semilla 457/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14507, A FAVOR DE ISLA GARCIA MARIA ELISA $40,000.00
14505 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ ESTRADA ANA KAREN CR NO. 81001014.- Mujeres Emprendedoras/OF 1535/Capital Semilla 453/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14505, A FAVOR DE HERNANDEZ ESTRADA ANA KAREN $40,000.00
14504 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUZMAN VAZQUEZ MARIA EVA CR NO. 81001013.- Mujeres Emprendedoras/OF 1533/Capital Semilla 325/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14504, A FAVOR DE GUZMAN VAZQUEZ MARIA EVA $45,000.00
14503 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ CASILLAS MONICA GUADALUPE CR NO. 81001012.- Mujeres Emprendedoras/OF 1532/Capital Semilla 234/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14503, A FAVOR DE GONZALEZ CASILLAS MONICA GUADALUPE $40,000.00
14502 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ ROMERO HILDA CECILIA CR NO. 81001011.- Mujeres Emprendedoras/OF 1531/Capital Semilla 236/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14502, A FAVOR DE GONZALEZ ROMERO HILDA CECILIA $40,000.00
14501 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GOMEZ RUIZ GLORIA CR NO. 81001009.- Mujeres Emprendedoras/OF 1529/Capital Semilla 441/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14501, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ GLORIA $45,000.00
14500 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA ARROYO KEILA AHARHEL CR NO. 81001008.- Mujeres Emprendedoras/OF 1528/Capital Semilla 228/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14500, A FAVOR DE GARCIA ARROYO KEILA AHARHEL $45,000.00
14499 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER FREGOZO CERNA LUZ MARIA CR NO. 81001007.- Mujeres Emprendedoras/OF 1527/Capital Semilla 432/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14499, A FAVOR DE FREGOZO CERNA LUZ MARIA $50,000.00
14498 Detalle Factura de click aquí 25/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BRISEÑO HERNANDEZ NORMA ANGELICA CR NO. 81001006.- Mujeres Emprendedoras/OF 1526/Capital Semilla 414/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14498, A FAVOR DE BRISEÑO HERNANDEZ NORMA ANGELICA $40,000.00
12350 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAUL ANGEL CRUZ LOPEZ CR NO. 220008131.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1658/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12350, A FAVOR DE RAUL ANGEL CRUZ LOPEZ $1,207.68
12349 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1652/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12349, A FAVOR DE MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO $24,679.68
12349 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1652/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12349, A FAVOR DE MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO $5,208.50
12349 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO CR NO. 220008123.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1652/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12349, A FAVOR DE MONICA MARGARITA HERNANDEZ MORENO $2,467.96
12348 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS EDUARDO PEREZ BRAMBILA CR NO. 220008122.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1649/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12348, A FAVOR DE JESUS EDUARDO PEREZ BRAMBILA $29,330.75
12348 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JESUS EDUARDO PEREZ BRAMBILA CR NO. 220008122.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1649/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12348, A FAVOR DE JESUS EDUARDO PEREZ BRAMBILA $6,302.43
12347 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1648/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12347, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ $43,803.09
12347 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1648/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12347, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ $12,380.52
12347 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ CR NO. 220008119.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/CF/1648/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12347, A FAVOR DE LEONARDO DANIEL ARANDA VAZQUEZ $4,171.97
10390 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DESPACHO CGAIG XEROLOGIX, S.A. DE C.V. CR NO. 80000895.- Compra de impresora y pads de firmas para la credencialiazacion de los servidores publicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10390, A FAVOR DE XEROLOGIX, S.A. DE C.V. $85,086.00
3910 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA CR NO. 76000784.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 855/2009-E1 Y ACUM 806/2010-G OF. DIR/LAB/2047/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3910, A FAVOR DE LORENZA ELENA ZARATE BARRAZA $506,086.99
3908 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE HUMBERTO AGUIRRE ROJAS CR NO. 220008126.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1657/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3908, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO AGUIRRE ROJAS $12,841.67
3908 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE HUMBERTO AGUIRRE ROJAS CR NO. 220008126.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ. DN/CF/1657/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3908, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO AGUIRRE ROJAS $2,201.57
3907 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1656/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3907, A FAVOR DE LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ $14,981.94
3907 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1656/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3907, A FAVOR DE LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ $2,658.73
3907 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ CR NO. 220008125.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1656/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3907, A FAVOR DE LUCAS DANIEL URIBE JIMENEZ $214.03
3906 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR CR NO. 220008124.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1655/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3906, A FAVOR DE JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR $14,981.94
3906 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR CR NO. 220008124.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1655/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3906, A FAVOR DE JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR $2,658.73
3906 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR CR NO. 220008124.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1655/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3906, A FAVOR DE JOSE LUIS RUIZ DE HIJAR $214.03
3905 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA OLIVAS AMEZCUA CR NO. 220008121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1645/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3905, A FAVOR DE CLAUDIA OLIVAS AMEZCUA $4,119.93
3905 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CLAUDIA OLIVAS AMEZCUA CR NO. 220008121.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1645/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3905, A FAVOR DE CLAUDIA OLIVAS AMEZCUA $338.60
3904 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA LOURDES LOPEZ HERRERA CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1654/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3904, A FAVOR DE LOURDES LOPEZ HERRERA $44,726.45
3904 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SINDICATURA LOURDES LOPEZ HERRERA CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1654/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3904, A FAVOR DE LOURDES LOPEZ HERRERA $12,430.47
3904 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SINDICATURA LOURDES LOPEZ HERRERA CR NO. 220008120.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1654/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3904, A FAVOR DE LOURDES LOPEZ HERRERA $4,472.65
3903 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NOEMI SANCHEZ PEREZ CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1647/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3903, A FAVOR DE NOEMI SANCHEZ PEREZ $261.45
3903 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG NOEMI SANCHEZ PEREZ CR NO. 220008118.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1647/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3903, A FAVOR DE NOEMI SANCHEZ PEREZ $28.45
3902 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ CR NO. 220008117.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1638/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3902, A FAVOR DE MAYRA ALEJANDRA NARVAEZ DE LA PAZ $1,248.31
58 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000219.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $75,237.69
58 Detalle Factura de click aquí 24/10/2019 BANAMEX ***2019 6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. CR NO. 79000219.- PAGO DE ESTIMACION 4 DE DOP-BAN-MUN-R33-CI-034-19 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ALUMBRAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E58, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES TROCADERO S.A. DE C.V. $-22,571.31
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIR. ALUMBRADO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,442.46
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,474.20
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,781.60
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,950.01
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $209.63
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,325.07
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. ASEO PUBLICO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $305.50
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $126.00
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $225.02
979264 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000517.- FONDO REVOLVENTE 41. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979264, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $359.99
979263 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***EQUE 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000946.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE 26, MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/679/2019 CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 5000. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979263, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,499.01
169658 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000969.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL (MAGNA,DIESEL). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169658, A FAVOR DE PICO DE LAMAS, S.A. DE C.V. $150,145.06
169657 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 83000538.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS A ASEO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169657, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. $66,220.34
169656 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000414.- 3A. ENTREGA LPL/626/2018 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169656, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $38,423.93
169655 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000413.- 2a. entrega LPL/626/2018 Consolidado de Material Dde Limpieza 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169655, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $44,039.86
169654 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2910 HERRAMIENTAS MENORES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. CR NO. 75000090.- PAGO DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169654, A FAVOR DE AGROTEG EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. $3,900.15
14495 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ GONZALEZ REGINA CR NO. 81001003.- Jóvenes Emprendedores/OF 1672/2019/Capital Semilla G149/COD PY 235. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14495, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ REGINA $250,000.00
14494 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DAVALOS ZAMORES ELBA CR NO. 81001002.- Mujeres Emprendedoras/OF 1390/Capital Impulso 86/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14494, A FAVOR DE DAVALOS ZAMORES ELBA $40,000.00
14493 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO CR NO. 81001001.- Mujeres Emprendedoras/OF 1392/Capital Impulso 377/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14493, A FAVOR DE ESCOBAR FLORES GUILLERMINA DEL ROCIO $50,000.00
14492 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CARDENAS ROSAS FABIOLA DE JESUS CR NO. 81001000.- Mujeres Emprendedoras/OF 1391/Capital Impulso 216/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14492, A FAVOR DE CARDENAS ROSAS FABIOLA DE JESUS $45,000.00
14491 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ VEGA IMELDA MARGARITA CR NO. 81000998.- Mujeres Emprendedoras/OF 1389/Capital Impulso 425/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14491, A FAVOR DE DIAZ VEGA IMELDA MARGARITA $40,000.00
14490 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VILLANEDA SANCHEZ GEORGINA CR NO. 81000997.- Mujeres Emprendedoras/OF 1388/Capital Impulso 364/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14490, A FAVOR DE VILLANEDA SANCHEZ GEORGINA $45,000.00
14489 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DIAZ GALLEGOS MAGALI CR NO. 81000996.- Mujeres Emprendedoras/OF 1387/Capital Impulso 399/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14489, A FAVOR DE DIAZ GALLEGOS MAGALI $40,000.00
14488 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VAZQUEZ BARBA MA CARMEN CR NO. 81000995.- Mujeres Emprendedoras/OF 1386/Capital Impulso 363/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14488, A FAVOR DE VAZQUEZ BARBA MA CARMEN $40,000.00
14487 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ CR NO. 81000994.- Mujeres Emprendedoras/OF 1385/Capital Impulso 361/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14487, A FAVOR DE VALDERRAMA GRANADOS ROSA BEATRIZ $45,000.00
14486 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER TORRES DAVILA ROSINA CR NO. 81000993.- Mujeres Emprendedoras/OF 1384/Capital Impulso 359/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14486, A FAVOR DE TORRES DAVILA ROSINA $45,000.00
14485 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ LEON ALEJANDRA ISABEL CR NO. 81000992.- Mujeres Emprendedoras/OF 1383/Capital Impulso 220/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14485, A FAVOR DE CHAVEZ LEON ALEJANDRA ISABEL $30,000.00
14484 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABRERA DELGADILLO EMMA ELIZABETH CR NO. 81000991.- Mujeres Emprendedoras/OF 1382/Capital Impulso 213/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14484, A FAVOR DE CABRERA DELGADILLO EMMA ELIZABETH $45,000.00
14483 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BECERRA RAMIREZ REBECA CR NO. 81000990.- Mujeres Emprendedoras/OF 1380/Capital Impulso 412/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14483, A FAVOR DE BECERRA RAMIREZ REBECA $45,000.00
14482 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARBA CHAVIRA MARIA DE LOS ANGELES CR NO. 81000989.- Mujeres Emprendedoras/OF 1379/Capital Impulso 305/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14482, A FAVOR DE BARBA CHAVIRA MARIA DE LOS ANGELES $40,000.00
14481 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ALVAREZ SANDOVAL MARICELA CR NO. 81000988.- Mujeres Emprendedoras/OF 1378/Capital Impulso 403/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14481, A FAVOR DE ALVAREZ SANDOVAL MARICELA $45,000.00
14480 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RAMIREZ GARCIA JUANITA CR NO. 81000987.- Mujeres Emprendedoras/OF 1377/Capital Impulso 391/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14480, A FAVOR DE RAMIREZ GARCIA JUANITA $40,000.00
14479 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER PEREZ ESPARZA ANA LILIA CR NO. 81000986.- Mujeres Emprendedoras/OF 1376/Capital Impulso 390/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14479, A FAVOR DE PEREZ ESPARZA ANA LILIA $40,000.00
14478 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER ORTIZ BENITEZ MARIANA CR NO. 81000985.- Mujeres Emprendedoras/OF 1375/Capital Impulso 344/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14478, A FAVOR DE ORTIZ BENITEZ MARIANA $40,000.00
14477 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OCEGUEDA MENA MARIA ELENA CR NO. 81000984.- Mujeres Emprendedoras/OF 1374/Capital Impulso 342/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14477, A FAVOR DE OCEGUEDA MENA MARIA ELENA $40,000.00
14476 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MONDRAGON GARCIA ESTELA CR NO. 81000983.- Mujeres Emprendedoras/OF 1373/Capital Impulso 339/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14476, A FAVOR DE MONDRAGON GARCIA ESTELA $40,000.00
14475 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ IÑIGUEZ IRMA ARACELI CR NO. 81000982.- Mujeres Emprendedoras/OF 1372/Capital Impulso 335/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14475, A FAVOR DE MARTINEZ IÑIGUEZ IRMA ARACELI $40,000.00
14474 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA CR NO. 81000981.- Mujeres Emprendedoras/OF 1371/Capital Impulso 337/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14474, A FAVOR DE MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ELISA $40,000.00
14473 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MARTINEZ HERRERA SAMANTHA CR NO. 81000980.- Mujeres Emprendedoras/OF 1370/Capital Impulso 334/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14473, A FAVOR DE MARTINEZ HERRERA SAMANTHA $30,000.00
14472 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AGUILAR CASILLAS ADELA CR NO. 81000979.- Mujeres Emprendedoras/OF 1369/Capital Impulso 404/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14472, A FAVOR DE AGUILAR CASILLAS ADELA $45,000.00
14471 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MANCILLAS RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO CR NO. 81000978.- Mujeres Emprendedoras/OF 1368/Capital Impulso 385/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14471, A FAVOR DE MANCILLAS RAMIREZ MARIA DEL ROSARIO $40,000.00
14470 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER MAGAÑA SANCHEZ MARIA CR NO. 81000977.- Mujeres Emprendedoras/OF 1367/Capital Impulso 332/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14470, A FAVOR DE MAGAÑA SANCHEZ MARIA $45,000.00
14469 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LUNA LOPEZ CRISTINA GABRIELA CR NO. 81000976.- Mujeres Emprendedoras/OF 1366/Capital Impulso 331/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14469, A FAVOR DE LUNA LOPEZ CRISTINA GABRIELA $45,000.00
14468 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LOPEZ HUERTA REBECA CR NO. 81000975.- Mujeres Emprendedoras/OF 1365/Capital Impulso 330/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14468, A FAVOR DE LOPEZ HUERTA REBECA $40,000.00
14467 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER LARIOS NUÑO YESSICA WENDOLYN CR NO. 81000974.- Mujeres Emprendedoras/OF 1364/Capital Impulso 328/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14467, A FAVOR DE LARIOS NUÑO YESSICA WENDOLYN $40,000.00
14466 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER HERNANDEZ LOPEZ OLIVIA MARGARITA CR NO. 81000973.- Mujeres Emprendedoras/OF 1363/Capital Impulso 326/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14466, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ OLIVIA MARGARITA $50,000.00
14465 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUERRERO MENDOZA LIDIA CR NO. 81000972.- Mujeres Emprendedoras/OF 1362/Capital Impulso 379/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14465, A FAVOR DE GUERRERO MENDOZA LIDIA $40,000.00
14464 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUERRERO GONZALEZ SOFIA CR NO. 81000971.- Mujeres Emprendedoras/OF 1361/Capital Impulso 380/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14464, A FAVOR DE GUERRERO GONZALEZ SOFIA $40,000.00
14463 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ ACEVEDO LUZ MARIA CONSUELO CR NO. 81000970.- Mujeres Emprendedoras/OF 1360/Capital Impulso 322/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14463, A FAVOR DE GONZALEZ ACEVEDO LUZ MARIA CONSUELO $40,000.00
14462 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GONZALEZ RIVAS LUZ ELENA CR NO. 81000969.- Mujeres Emprendedoras/OF 1359/Capital Impulso 323/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14462, A FAVOR DE GONZALEZ RIVAS LUZ ELENA $40,000.00
14461 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GARCIA HERNANDEZ OLGA CR NO. 81000967.- Mujeres Emprendedoras/OF 1357/Capital Impulso 321/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14461, A FAVOR DE GARCIA HERNANDEZ OLGA $40,000.00
14460 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GALVAN AVIÑA ELBA LORENA CR NO. 81000966.- Mujeres Emprendedoras/OF 1356/Capital Impulso 319/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14460, A FAVOR DE GALVAN AVIÑA ELBA LORENA $40,000.00
14459 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DEL RIO SANCHEZ BEATRIZ CR NO. 81000965.- Mujeres Emprendedoras/OF 1354/Capital Impulso 558/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14459, A FAVOR DE DEL RIO SANCHEZ BEATRIZ $35,000.00
14458 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DE LA TORRE RAMOS OLGA CR NO. 81000964.- Mujeres Emprendedoras/OF 1353/Capital Impulso 375/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14458, A FAVOR DE DE LA TORRE RAMOS OLGA $40,000.00
14457 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER DAVILA LOPEZ IDA PATRICIA CR NO. 81000963.- Mujeres Emprendedoras/OF 1352/Capital Impulso 314/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14457, A FAVOR DE DAVILA LOPEZ IDA PATRICIA $40,000.00
14456 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CHAVEZ RODRIGUEZ MARTHA ALICIA CR NO. 81000962.- Mujeres Emprendedoras/OF 1351/Capital Impulso 373/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14456, A FAVOR DE CHAVEZ RODRIGUEZ MARTHA ALICIA $45,000.00
14455 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CASTAÑEDA MARQUEZ BLANCA ESTELA CR NO. 81000961.- Mujeres Emprendedoras/OF 1350/Capital Impulso 312/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14455, A FAVOR DE CASTAÑEDA MARQUEZ BLANCA ESTELA $40,000.00
14454 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER CABRERA RODRIGUEZ ANDREA CR NO. 81000960.- Mujeres Emprendedoras/OF 1349/Capital Impulso 311/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14454, A FAVOR DE CABRERA RODRIGUEZ ANDREA $40,000.00
14453 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BUSTAMANTE ORTEGA CLAUDIA CR NO. 81000959.- Mujeres Emprendedoras/OF 1348/Capital Impulso 310/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14453, A FAVOR DE BUSTAMANTE ORTEGA CLAUDIA $40,000.00
14452 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BRAVO LEDESMA ROSA ALICIA CR NO. 81000958.- Mujeres Emprendedoras/OF 1347/Capital Impulso 309/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14452, A FAVOR DE BRAVO LEDESMA ROSA ALICIA $40,000.00
14451 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARRERA HERNANDEZ OLGA LETICIA CR NO. 81000957.- Mujeres Emprendedoras/OF 1346/Capital Impulso 307/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14451, A FAVOR DE BARRERA HERNANDEZ OLGA LETICIA $45,000.00
14450 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARRERA CARRILLO ALMA PILAR CR NO. 81000956.- Mujeres Emprendedoras/OF 1345/Capital Impulso 306/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14450, A FAVOR DE BARRERA CARRILLO ALMA PILAR $40,000.00
14449 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER BARBA ESPINOZA MARIA DEL ROCIO CR NO. 81000955.- Mujeres Emprendedoras/OF 1344/Capital Impulso 304/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14449, A FAVOR DE BARBA ESPINOZA MARIA DEL ROCIO $45,000.00
14448 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER AGRAZ MACIAS MARIA CR NO. 81000954.- Mujeres Emprendedoras/OF 1343/Capital Impulso 301/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14448, A FAVOR DE AGRAZ MACIAS MARIA $40,000.00
14447 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS DIR. DE CULTURA ORTIZ MINIQUE DOLORES AURORA CR NO. 78000284.- PIEZA DE ARTE ESCULTURA "PUERTA ORIENTE" DE LA AUTORA DOLORES ORTIZ. ARTE PÚBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14447, A FAVOR DE ORTIZ MINIQUE DOLORES AURORA $2,500,000.00
14446 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000953.- CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14446, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $5,517.00
14445 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI CR NO. 81000952.- CURSOS CULTURA DE LA DISCAPACIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14445, A FAVOR DE VAZQUEZ RODRIGUEZ LOURDES ANAHI $12,873.00
14444 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000893.- Pago por dispersión para el personal operativo de la Comisaria de la Policia de GDL, periodo sept/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14444, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $4,461,952.14
14443 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000099.- TERCERA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14443, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,250.00
14442 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V CR NO. 75000062.- Atencion en la Contingencia del 30 de Junio de 2019 (Granizada). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14442, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V $552.50
14441 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008109.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14441, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $15,466,666.67
14440 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220008105.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14440, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $15,583,333.00
14439 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4210 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220008092.- SUBSIDIO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14439, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $7,900,000.00
12346 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000119.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12346, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $310.00
12346 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000119.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12346, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $895.00
12346 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000119.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12346, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $95.00
12345 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $129.00
12345 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $396.91
12345 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $380.00
12345 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $104.00
12345 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $34.50
12345 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2320 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA DESPACHO SINDICATURA LOZANO ALCARAZ CLAUDIA CR NO. 73000053.- FONDO REVOLVENTE No. 11 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12345, A FAVOR DE LOZANO ALCARAZ CLAUDIA $96.00
12344 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $12,000.00
12344 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,900.00
12344 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,060.00
12344 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000079.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12344, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $6,008.80
12343 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12343, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,740.00
12343 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000343.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12343, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $100.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $800.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $160.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $120.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $140.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3720 PASAJES TERRESTRES DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $150.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $352.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $254.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $297.00
12342 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL DIR. DE CULTURA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000341.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12342, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $12,999.99
12341 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $15,892.00
12341 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,999.99
12341 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $50.00
12341 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $146.71
12341 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,004.40
12341 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $271.50
12341 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000340.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12341, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,577.40
12340 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000339.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12340, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,190.00
12339 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PARTICIPACION CIUDADANA ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000338.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12339, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,480.00
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $91.00
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $476.35
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $130.07
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,843.65
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $51.44
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $77.89
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $406.00
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,030.00
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,263.24
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,226.80
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $879.62
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $693.18
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $77.68
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $523.97
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $331.18
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $6,479.99
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,958.00
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,856.00
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $568.40
12338 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000330.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12338, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $8,526.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,330.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $229.50
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $641.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $641.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,750.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,130.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $700.01
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $490.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $1,843.18
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $293.94
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $89.01
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $180.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $450.00
12337 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS JUSTICIA MUNICIPAL CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA CR NO. 75000089.- FONDO REVOLVENTE JUSTICIA MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12337, A FAVOR DE CARDENAS SOTELO KARLA ANDREA $641.00
12336 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000269.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $1,924.00
12336 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000269.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $113.50
12336 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000269.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $187.50
12336 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA CR NO. 72000269.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL ENLACE ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12336, A FAVOR DE NUÑEZ VALENCIA CYNTHIA TATIANA $319.02
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $118.00
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $79.00
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $240.00
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $99.00
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $121.50
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $354.00
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $640.40
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 7208 RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCION MIGRANT ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $269.38
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $169.80
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $360.00
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,415.50
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
12335 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000262.- FONDO REVOLVENTE DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12335, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $1,490.00
10387 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA DESPACHO CGSM POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000172.- HERRAMIENTA NECESARIA PARA LAS LABORES OPERATIVAS DE ESTA COORDINACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10387, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $54,399.36
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $371.37
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $468.99
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $335.45
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $791.12
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $532.66
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $293.02
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $541.64
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $90.00
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $290.00
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,322.40
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,586.27
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,715.00
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $937.94
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $142.27
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $899.99
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $350.31
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,975.00
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $308.55
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $40.89
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $488.14
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $15.75
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $635.97
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,163.57
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $409.99
3901 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000550.- FONDO REVOLVENTE 40. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3901, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,914.00
3899 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000337.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $275.00
3899 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000337.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $382.50
3899 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000337.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3899, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $172.00
3898 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GERARDO SANCHEZ ASCENCIO CR NO. 76000785.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1936/2010-E OF. DIR/LAB/2055/2019 DEL 18/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3898, A FAVOR DE GERARDO SANCHEZ ASCENCIO $972,780.46
3897 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OLGA LILIA TOPETE MENDOZA CR NO. 76000783.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 284/2010-B2 Y 1350/2015-F2 OF. DIR./LAB/2046/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3897, A FAVOR DE OLGA LILIA TOPETE MENDOZA $800,000.00
3896 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA CR NO. 76000778.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1295/2011-C1 OF. DIR/LAB/2048/2019 DEL 17/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3896, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MENDEZ SALDAÑA $1,008,630.47
3895 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO BARBOSA VELAZQUEZ CR NO. 76000734.- PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZADO EN EXP RP 048/2017. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3895, A FAVOR DE ROBERTO BARBOSA VELAZQUEZ $1,950.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $79.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $87.90
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $208.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $300.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $276.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $319.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $129.98
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $55.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $105.03
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $175.01
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $288.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $112.50
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $812.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $88.19
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $105.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $99.43
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $14,094.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3810 GASTOS DE CEREMONIAL 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $464.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $483.00
3894 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO CR NO. 72000268.- FONDO REVOLVENTE DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3894, A FAVOR DE ROTHENHAUSLER SANCHEZ JOSE ALEJANDRO $413.00
252 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81001060.- GDL se alista enlaces/OF 1598/1er entrega/ 816 enlaces/ COD PY 240. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E252, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,632,000.00
251 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000882.- GDL se alista logística/OF 1599/1er entrega/ 37 logística/ COD PY 241. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E251, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $74,000.00
250 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000872.- Hecho por Mujeres/OF 1591/Dispersión mes 3 y 4/GEN 17/Beneficiarias 213/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E250, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $852,000.00
84 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANORTE ***2019 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. DE PARQUES Y JARDINES ECO CENTER, S.A. DE C.V. CR NO. 83000588.- PAGO POR EL SERVICIO DE PODA DETOR DE AREAS VERDES MUNICIPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E84, A FAVOR DE ECO CENTER, S.A. DE C.V. $627,757.21
83 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANORTE ***2019 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000582.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO DEL MUNICIPIO POR CONCESION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E83, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $22,869,705.51
82 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000568.- SERVICIO DE RECOLECCION DE DESCHOS CARNICOS DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E82, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $215,097.23
81 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000567.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LODOS SEMISECOS EN EL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E81, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $86,038.89
80 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000225.- COMPRA DE SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS NO PELIGROSOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E80, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $186,417.60
79 Detalle Factura de click aquí 23/10/2019 BANORTE ***2019 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. RASTRO MUNICIPAL HASARS, S.A. DE C.V. CR NO. 83000148.- SERVICIO DE RECOLECCION DE RUMEN (LODOS SEMI-SECOS) DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E79, A FAVOR DE HASARS, S.A. DE C.V. $86,038.89
169653 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO CR NO. 83000579.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169653, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO $17,000.00
169652 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO HUERTA CARRILLO BERNABE CR NO. 83000578.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169652, A FAVOR DE HUERTA CARRILLO BERNABE $16,500.00
169651 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO BARAJAS HERNANDEZ MARTHA CR NO. 83000577.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169651, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA $17,000.00
169650 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PEREZ CASTILLO UBALDO CR NO. 83000576.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169650, A FAVOR DE PEREZ CASTILLO UBALDO $16,500.00
169649 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. ASEO PUBLICO PRESA MARTINEZ DANIEL CR NO. 83000574.- CONTAR CON INSUMOS NECESARIOS RELACIONADOS CON ASEO PUBLICO DENTRO DEL MUNICIPIO DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169649, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ DANIEL $16,500.00
169648 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL DIR. ALUMBRADO PUBLICO CORTES MANUEL JOSE CR NO. 83000572.- EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE ALUMBRADO PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169648, A FAVOR DE CORTES MANUEL JOSE $3,380.47
169647 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000182.- Refacciones para maquinaria del Rastro Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169647, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $92,223.48
169646 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS UNIDAD DE GESTION PLENA SAN ANDRES DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA CR NO. 80000947.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 U.F.G.P SAN ANDRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169646, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA $32,857.00
169645 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BBVA BANCOMER ***ATAL 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000907.- 6A. ENTREGA LPL/626/2019 CONSOLIDADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E169645, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $27,524.92
14438 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER RIVERA AYALA ARIANA MONTSERRAT CR NO. 81000733.- Mujeres Emprendedoras/OF 1308/Capital Impulso 509/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14438, A FAVOR DE RIVERA AYALA ARIANA MONTSERRAT $50,000.00
14437 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER GUZMAN ROA PATRICIA CR NO. 81000566.- Mujeres Emprendedoras/OF 1090/Capital Impulso 238/COD PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14437, A FAVOR DE GUZMAN ROA PATRICIA $35,000.00
14436 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL PEREZ FLORES RICARDO CR NO. 86000139.- TRANSMISION DE SPOTS EN RADIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14436, A FAVOR DE PEREZ FLORES RICARDO $14,999.96
14435 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. CR NO. 86000136.- TRANSMISION DE PUBLICIDAD DURANTE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14435, A FAVOR DE ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. $5,220.00
14434 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE CR NO. 86000115.- MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS DURANTE LOS MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14434, A FAVOR DE DE HARO AVILA LAURA GUADALUPE $253,750.00
14433 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER SOTELO HURTADO BERTA CR NO. 81000869.- Mujeres Emprendedoras/OF 1003/Capital Impulso 194/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14433, A FAVOR DE SOTELO HURTADO BERTA $35,000.00
14432 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER OLMEDO OLIVAREZ ERICA NOEMI CR NO. 81000868.- Mujeres Emprendedoras/OF 989/Capital Impulso 181/Cod PY 239. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14432, A FAVOR DE OLMEDO OLIVAREZ ERICA NOEMI $35,000.00
14429 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. CR NO. 81000742.- ONTRATACIÓN SERV. IMPARTICION DE DIPLOMADO, CAPACITACIÓN Y ASESORIA LEGAL A BENEFICIARIOS PROG. SOC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14429, A FAVOR DE RED DE EMPRENDIMIENTO, INNOVACION E INCUBACION EMPRESARIAL S.C. $2,223,623.20
14428 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000915.- Dispersión complementaria otorgada en el mes de mayo/19 para personal de la Dir. de Bomberos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14428, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $2,455.68
14427 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000894.- Pago por dispersión para perosnal de la Dir. de Bomberos, periodo sept/19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14427, A FAVOR DE SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V. $505,706.35
14426 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES DIR. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 79000215.- SERV. PROF. P/MANEJO, ENVIO DE INFORMACION Y USO PLATAFORMA DE SERV. PARKIMOVIL DE SEPTIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14426, A FAVOR DE CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. $554,407.62
14425 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. DE CULTURA GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 78000336.- Impresión de viniles de gran formato para Exposiciones en Paseo Chapultepec. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14425, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $17,462.64
14424 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000150.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14424, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $476.88
14424 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000150.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14424, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $10,589.64
14424 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000150.- Compra de Material de Curación para la Dirección de Salud. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14424, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. $49,351.99
14423 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 BANAMEX ***ERAL 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 75000102.- PAGO DE LA ENTREGA DE LA SEXTA PARCIALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E14423, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $3,250.00
3893 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN MANUEL ZENTENO MUÑOZ CR NO. 76000773.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MULTAS POR INSPECCION Y VIGILANCIA, AUTORIZADO EN EXP II-1568/2016. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3893, A FAVOR DE JUAN MANUEL ZENTENO MUÑOZ $40,000.00
3891 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RUBEN SALVADOR CASTILLO ESTRADA CR NO. 76000733.- DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO DE LICENCIA 2019, AUTORIZADO EN AMP1447/2019 5°. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3891, A FAVOR DE RUBEN SALVADOR CASTILLO ESTRADA $16.75
249 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000874.- Hecho por Mujeres/OF 1510/Dispersión mes 1, 2 y3 /GEN 18/Beneficiarias 206/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E249, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $1,212,000.00
248 Detalle Factura de click aquí 22/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA CR NO. 81000870.- Hecho por Mujeres/OF 1589/Dispersión mes 3 y 4/GEN 15/Beneficiarias 152/COD PY 237. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E248, A FAVOR DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA $608,000.00
12334 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA $8,203.86
12334 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA $907.07
12334 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA $820.39
12334 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA $1,799.02
12334 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA $134.00
12334 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA CR NO. 220008101.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1582/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12334, A FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA CORONA ULLOA $110.00
12333 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL KARINA MARTINEZ BLANCAS CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS $16,948.08
12333 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL KARINA MARTINEZ BLANCAS CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS $3,078.70
12333 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL KARINA MARTINEZ BLANCAS CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS $192.02
12333 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL KARINA MARTINEZ BLANCAS CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS $4,808.91
12333 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL KARINA MARTINEZ BLANCAS CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS $178.67
12333 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL KARINA MARTINEZ BLANCAS CR NO. 220008088.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1631/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12333, A FAVOR DE KARINA MARTINEZ BLANCAS $146.67
12332 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SABEL JOYA RAMOS CR NO. 220008075.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1643/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12332, A FAVOR DE SABEL JOYA RAMOS $13,570.95
12332 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SABEL JOYA RAMOS CR NO. 220008075.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1643/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12332, A FAVOR DE SABEL JOYA RAMOS $2,357.34
12332 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SABEL JOYA RAMOS CR NO. 220008075.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/CF/1643/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12332, A FAVOR DE SABEL JOYA RAMOS $340.69
3890 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO $5,908.67
3890 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO $945.39
3890 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO $2,696.35
3890 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO $201.00
3890 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO $165.00
3890 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO $772.00
3890 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO CR NO. 220008089.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1637/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3890, A FAVOR DE JOSE ALONSO HERNANDEZ FRANCO $60.00
3889 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KAREN JANETH FIGUEROA CASTILLO CR NO. 220008086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1619/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3889, A FAVOR DE KAREN JANETH FIGUEROA CASTILLO $10,576.50
3889 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KAREN JANETH FIGUEROA CASTILLO CR NO. 220008086.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1619/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3889, A FAVOR DE KAREN JANETH FIGUEROA CASTILLO $1,717.73
3888 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALVADOR GONZALEZ MENDOZA CR NO. 220008085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1614/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ MENDOZA $11,302.06
3888 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SALVADOR GONZALEZ MENDOZA CR NO. 220008085.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1614/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3888, A FAVOR DE SALVADOR GONZALEZ MENDOZA $2,414.12
3887 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ CR NO. 220008079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1628/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ $12,149.05
3887 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGGIC RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ CR NO. 220008079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1628/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ $2,053.63
3887 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ CR NO. 220008079.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1628/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3887, A FAVOR DE RAFAEL TOVILLA HERNANDEZ $1,214.91
3886 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ CR NO. 220008078.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1627/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ $18,971.11
3886 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ CR NO. 220008078.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1627/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ $3,510.82
3886 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ CR NO. 220008078.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1627/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3886, A FAVOR DE JAIR ABEL MARTINEZ CHAVEZ $1,897.11
3885 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO CR NO. 220008077.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1626/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO $37,261.90
3885 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO CR NO. 220008077.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1626/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO $8,167.84
3885 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO CR NO. 220008077.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1626/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3885, A FAVOR DE SAMUEL CASTAÑEDA VALLEJO $1,232.83
3884 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ $5,454.32
3884 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ $317.66
3884 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ $164.96
3884 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ $383.13
3884 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS DESPACHO CGCC CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ $20.54
3884 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ $44.67
3884 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ $36.67
3884 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC CLEMENTE FLORES HERNANDEZ CR NO. 220008076.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1630/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3884, A FAVOR DE CLEMENTE FLORES HERNANDEZ $13.33
3883 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GENOVEVA AVILA JORGE CR NO. 220008074.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1623/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE GENOVEVA AVILA JORGE $17,613.32
3883 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC GENOVEVA AVILA JORGE CR NO. 220008074.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1623/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE GENOVEVA AVILA JORGE $3,220.79
3883 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC GENOVEVA AVILA JORGE CR NO. 220008074.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1623/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3883, A FAVOR DE GENOVEVA AVILA JORGE $251.62
3882 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE MARIA MORALES FLORES CR NO. 220008073.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1629/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE JOSE MARIA MORALES FLORES $13,062.78
3882 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC JOSE MARIA MORALES FLORES CR NO. 220008073.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1629/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE JOSE MARIA MORALES FLORES $2,248.80
3882 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE MARIA MORALES FLORES CR NO. 220008073.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/CF/1629/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3882, A FAVOR DE JOSE MARIA MORALES FLORES $186.61
3881 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA PAOLA RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA CR NO. 220008072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1636/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3881, A FAVOR DE MARTHA PAOLA RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA $7,499.79
3881 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARTHA PAOLA RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA CR NO. 220008072.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1636/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3881, A FAVOR DE MARTHA PAOLA RUIZ VELAZCO CASTAÑEDA $1,601.96
3880 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KAREN BERENICE GUTIERREZ REYES CR NO. 220008071.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1635/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3880, A FAVOR DE KAREN BERENICE GUTIERREZ REYES $6,414.95
3880 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KAREN BERENICE GUTIERREZ REYES CR NO. 220008071.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1635/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3880, A FAVOR DE KAREN BERENICE GUTIERREZ REYES $422.17
3879 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ CR NO. 220008070.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1642/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ $14,546.74
3879 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ CR NO. 220008070.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1642/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ $2,565.77
3879 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ CR NO. 220008070.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1642/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3879, A FAVOR DE SERGIO JAVIER CASTELLANOS SANCHEZ $-8.13
3878 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM PLASCENCIA CASTAÑEDA VERONICA CR NO. 220008068.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C.PLASCENCIA CASTAÑEDA JUAN CARLOS DN/CF/1639/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3878, A FAVOR DE PLASCENCIA CASTAÑEDA VERONICA $24,940.00
5 Detalle Factura de click aquí 21/10/2019 H.S.B.C. ***NICA 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL GUA TACTICAL, S.A. DE C.V. CR NO. 87000080.- PAGO CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE ORDEN DE COMPRA 1065 UNIFORMES FORTASEG 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GUA TACTICAL, S.A. DE C.V. $12,079,389.72
12331 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000333.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12331, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,538.00
12330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $538.01
12330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $498.00
12330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $446.60
12330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $1,705.20
12330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $45.00
12330 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO CATASTRO SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN CR NO. 22600010.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12330, A FAVOR DE SANCHEZ VELASCO DAVID BENJAMIN $3,654.00
12329 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1651/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12329, A FAVOR DE JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ $26,402.13
12329 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1651/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12329, A FAVOR DE JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ $5,494.31
12329 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ CR NO. 220008107.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1651/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12329, A FAVOR DE JUAN CARLOS GUTIERREZ GOMEZ $660.06
12328 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1650/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES $14,730.65
12328 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1650/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES $2,605.06
12328 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1650/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES $369.81
12328 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 BANAMEX ***EQUE 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES CR NO. 220008106.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/CF/1650/19/21. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12328, A FAVOR DE ALEJANDRA SARAI NIETO TORRES $-6.16
10381 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000257.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE OCTUBRE 2019 AUTORIZADO CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E10381, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $16,994.62
3877 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO MIGUEL VARELA LABRADOR CR NO. 76000766.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2185/2018 A OF. DIR/LAB/1059/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3877, A FAVOR DE FRANCISCO MIGUEL VARELA LABRADOR $73,901.64
3876 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO CR NO. 76000765.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2185/2018 A OF. DIR/LAB/1059/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3876, A FAVOR DE CARLOS ALFREDO CALDERON JASSO $73,901.64
3875 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO CR NO. 76000764.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 2185/2018 A OF. DIR/LAB/1059/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3875, A FAVOR DE JUAN CARLOS CERVANTES OROZCO $73,901.64
3874 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO J NIEVES OROZCO CASTILLO CR NO. 76000763.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1637/2018 D1 OF. DIR/LAB/1060/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3874, A FAVOR DE J NIEVES OROZCO CASTILLO $14,720.66
3873 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ CR NO. 76000762.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1637/2018 D1 OF. DIR/LAB/1060/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3873, A FAVOR DE JOSE LIBRADO RODRIGUEZ GOMEZ $73,901.64
3872 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDUARDO HERNANDEZ GAZCON CR NO. 76000761.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1637/2018 D1 OF. DIR/LAB/1060/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3872, A FAVOR DE EDUARDO HERNANDEZ GAZCON $73,901.64
3871 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ CR NO. 76000760.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1637/2018 D1 OF. DIR/LAB/1060/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3871, A FAVOR DE JOSE LUIS ROSAS HERNANDEZ $73,901.64
3870 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA CR NO. 76000758.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1074/2018 E OF. DIR/LAB/1058/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3870, A FAVOR DE EMMANUEL ANTONIO JUAREZ UZETA $73,901.64
3869 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ CR NO. 76000757.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1074/2018 E OF. DIR/LAB/1058/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3869, A FAVOR DE ALMA DELIA ARTEAGA HERNANDEZ $73,901.64
3868 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ CR NO. 76000756.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1074/2018 E OF. DIR/LAB/1058/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3868, A FAVOR DE ISMAEL MUÑOZ RODRIGUEZ $76,145.80
3867 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO CR NO. 76000754.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 1074/2018 E OF. DIR/LAB/1058/2019 DEL 09/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 3867, A FAVOR DE JUAN CARLOS OCTAVIO LARIOS VILLALVAZO $73,901.64
3866 Detalle Factura de click aquí 18/10/2019 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE HERMINIO JAHUEY GUTIERREZ CR NO. 76000751.- PAGO DE LAUDO POR CONVENIO EXP. 643/2017-F OF. DIR/LAB/1054/2019 DEL 9/10/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE