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213174 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
NAJERA WADGYMAR LORENA |
CR NO. 220003234.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.1475-A DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213174, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA |
$46,400.00
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213174 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3220 |
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
NAJERA WADGYMAR LORENA |
CR NO. 220003234.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.1475-A DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213174, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA |
$46,400.00
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213173 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DICOYBA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213173, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. |
$83,892.42
|
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213173 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DICOYBA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213173, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. |
$-37,868.48
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$209.96
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$170.52
|
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$1,092.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$1,566.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$928.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$215.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$70.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$928.00
|
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$215.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$70.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$1,972.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$51.00
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213172 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES |
ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL |
$490.00
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$6,392.80
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$8,043.95
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$6,736.08
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,392.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$4,779.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,156.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,352.70
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$7,770.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$427.50
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,472.50
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,088.60
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$6,501.36
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,831.50
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$4,392.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$3,348.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$484.50
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$6,887.50
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,452.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$418.00
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$5,053.20
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$638.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$4,039.80
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2980 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,972.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$7,966.20
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$8,158.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$8,172.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$7,880.50
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$7,964.16
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$7,153.23
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$1,050.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$2,945.00
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$7,187.00
|
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213171 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL |
GARCIA GUADALUPE MARTIN |
CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN |
$528.00
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213170 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$125.00
|
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213170 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$420.00
|
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213170 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$255.00
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213170 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$1,566.00
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213170 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$556.80
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213170 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS |
JARAMILLO RUIZ RAUL |
CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL |
$350.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$71.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$63.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$30.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$30.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$61.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$48.50
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$37.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$107.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$44.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$100.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$75.00
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$100.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$106.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$400.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,526.70
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$222.50
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$300.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$61.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$265.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$37.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$1,526.70
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$47.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$265.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$28.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$143.00
|
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213169 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL |
$44.00
|
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$249.00
|
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$20.00
|
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$619.99
|
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$136.00
|
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$35.99
|
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$87.00
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$180.01
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$66.00
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$1,964.00
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$35.00
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2410 |
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$1,183.20
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$812.00
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$63.99
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$58.00
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2990 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$229.82
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$26.00
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$135.99
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2990 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$229.82
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$359.00
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$1,666.36
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$1,663.98
|
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213168 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO |
$317.49
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213164 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO |
CR NO. 220003030.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DEL REGISTRO AL PROGAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213164, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO |
$9,280.00
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213163 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
CR NO. 220003024.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO |
$2,117.00
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213162 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
CR NO. 220003023.- PAGO DE SOLICITUD DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 7480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213162, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS |
$1,740.00
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213161 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FIC TERCER MILENIO, A.C. |
CR NO. 220003012.- SUBSIDIO AUTORIZADO CON DECRETO D69/23/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213161, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. |
$500,000.00
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213160 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3840 |
EXPOSICIONES |
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
ALVARADO MALAGON ARIEL |
CR NO. 220002934.- RENTA DE STAND DEL AYTO. DE GDL. EN EXPO DEL 7, 8 Y 9 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213160, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL |
$100,000.00
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213159 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2470 |
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
PORTILLO TIRADO JUAN JOSE |
CR NO. 220002904.- MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SISTEMA DE REIGO EN AV. PASEO DE LA ARBOLEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213159, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE |
$5,230.44
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213158 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN |
CR NO. 220002899.- REPARACION DE CARCAMO EN LA UND, ADMVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213158, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN |
$11,500.00
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213157 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3810 |
GASTOS DE CEREMONIAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
GARCIA OCEGUEDA ROSA MARIA |
CR NO. 220002872.- RENTA VALLA DE CONTENCION METALICA DE POPOTE EN COL, SANTA CECILIA Y COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213157, A FAVOR DE GARCIA OCEGUEDA ROSA MARIA |
$9,512.00
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213156 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA |
CR NO. 220002867.- PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213156, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA |
$14,943.15
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213155 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
SOLORIO BECERRA DAVID |
CR NO. 220002861.- MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213155, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID |
$11,771.10
|
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213154 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3520 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
FIGUEROA FLORES PABLO |
CR NO. 220002860.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MERCADO RIZO AREA DE SERVICIO AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213154, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO |
$11,600.00
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213153 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MONTES LEON JOSE HUMBERTO |
CR NO. 220002814.- DEMOLICION Y ELABORACION DE LOZAS DE CONCRETO Y REPARACION DE JARDINERAS DEL JARDIN MIRAFLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213153, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO |
$12,180.00
|
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213152 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION MEDICA |
URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO |
CR NO. 220002631.- IMPRESION DE EXPEDENTE CLINICOY RECETARIOS PARA LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213152, A FAVOR DE URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO |
$11,762.40
|
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213151 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL |
ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO |
CR NO. 220002540.- CAJAS PARA LAS ROSCAS EN EVENTO DE COMITES DE VECINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213151, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO |
$12,180.00
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213150 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO |
DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO |
CR NO. 220002534.- SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE ENERO 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213150, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO |
$4,200.00
|
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213149 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3290 |
OTROS ARRENDAMIENTOS |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002483.- RENTA DE UNIDAD BLINDAD 10 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213149, A FAVOR DE TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. |
$100,000.00
|
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213148 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCIÓN DE CATASTRO |
ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO |
CR NO. 220001618.- FORMAS PARA MULTITRAMITE IMPRESAS A UNA TINTA EN TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213148, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO |
$6,264.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,680.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$704.12
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$120.08
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$812.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$254.35
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$3,136.64
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,972.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$91.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$364.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3540 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$3,190.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$321.80
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$915.60
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$90.01
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$38.70
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,127.52
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$11.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$11.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$118.49
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,940.80
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,893.47
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$125.28
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$167.04
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$232.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2950 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,392.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$254.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$164.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$20.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2930 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$160.08
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2950 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$140.13
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$348.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$74.24
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$216.27
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2920 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$211.52
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$342.37
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$11.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$11.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$7,150.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$812.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,871.54
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$191.40
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$348.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,656.48
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2950 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$566.68
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2950 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,725.73
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2710 |
VESTUARIO Y UNIFORMES |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,630.96
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$11.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$240.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$96.90
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$11.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$151.96
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$406.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$18.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$4,080.00
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,507.03
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2120 |
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$24.40
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$1,809.60
|
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$135.00
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213147 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCION MEDICA |
LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS |
$348.00
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213117 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
BARAJAS LUGO ISRAEL |
CR NO. 220003037.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213117, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL |
$68,880.80
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213116 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002939.- SERVICIO DE ENTARIMADO, MAMPARA Y MODULO DE PRENSA EN CLAUSURA PROGRAMA PIO COL. MIRAVALLE 21 FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213116, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
$8,711.60
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213115 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
OCHOA REYES LORENA |
CR NO. 220002928.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 126/2012 OF. DI/TP/170/2012 DE FECHA 08/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213115, A FAVOR DE OCHOA REYES LORENA |
$906.12
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213114 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3960 |
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
OROZCO MARTINEZ MA. RAQUEL |
CR NO. 220002925.- DEVOLUCION POR PAGO DE CEDULA DE INFRACCION No. 334432 DE FECHA 17/10/2011 QUEDO SIN EFECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213114, A FAVOR DE OROZCO MARTINEZ MA. RAQUEL |
$302.00
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213109 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE |
CR NO. 220002877.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTE TIPO VELA PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213109, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE |
$12,080.24
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213108 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO |
CR NO. 220002869.- DECORACION Y FUGA DE GLOBOS PARA EL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213108, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO |
$19,488.00
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213107 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO |
CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO |
$344.00
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213107 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO |
CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO |
$1,287.00
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213107 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO |
CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO |
$710.00
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213106 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002862.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213106, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. |
$78.07
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213105 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2940 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL |
CR NO. 220002858.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213105, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL |
$3,916.10
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213104 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3830 |
CONGRESOS Y CONVENCIONES |
DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION |
VACA HUERTA MAURICIO |
CR NO. 220002856.- GRABACION EN D VD DEL EVENTO 1ER. ANIVERSARIO DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213104, A FAVOR DE VACA HUERTA MAURICIO |
$2,088.00
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213103 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SINDICATURA |
VICOFA, S.C. |
CR NO. 220002691.- ASESORIA LEGEAL Y JURIDICA SON LA DEFENSA DE LA DENUNCIA EN RELACION DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213103, A FAVOR DE VICOFA, S.C. |
$116,000.00
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213102 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3310 |
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS |
SINDICATURA |
CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
CR NO. 220002690.- ASESORIA JURIDICA DENUNCIA PENAL SIMEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213102, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. |
$110,200.00
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213101 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
ORTEGA MENDEZ LUCIO |
CR NO. 220002644.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL C.D.I. NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213101, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO |
$10,811.20
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213100 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2540 |
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU |
CR NO. 220002643.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213100, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU |
$562.59
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213099 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA |
CR NO. 220002537.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PUERTAS INCLUYE HERRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213099, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA |
$11,136.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$265.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$208.56
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$108.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$224.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$21.10
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$154.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$69.95
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,454.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$3,398.64
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$108.81
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$259.00
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$199.00
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$73.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,134.37
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$31.40
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$23.00
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$4,308.00
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$440.00
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$42.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$126.00
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$132.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$291.70
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,322.00
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$2,062.94
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$14.90
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$70.58
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$196.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,872.10
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$16.71
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$98.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,530.88
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$350.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$42.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,210.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$42.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,046.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$112.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$180.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$105.20
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$84.24
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,034.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$53.60
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$406.12
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$168.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$86.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,750.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3850 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,034.72
|
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$50.29
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$56.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$84.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$334.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$740.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$268.90
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,417.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$70.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$1,814.96
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$962.50
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$226.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$98.00
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213098 |
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29/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
PRESIDENCIA |
CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO |
$3,386.00
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126375 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
CR NO. 220003187.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126375, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
$5,500.00
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126374 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
CR NO. 220003186.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126374, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
$2,450.00
|
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126373 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220003185.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126373, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
$2,450.00
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126372 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
29/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
CR NO. 220003184.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126372, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
$2,450.00
|
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126277 |
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|
29/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3630 |
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA |
CR NO. 220002685.- IMPRESION E INSTALACION DE MODULOS INFINITUM EN VINIL Y RETIRO DE VINILES ANATERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126277, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA |
$83,520.00
|
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194 |
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|
29/02/2012 |
H.S.B.C. |
***2011 |
99101 |
ADEFAS PROVEEDORES 101 |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220001834.- COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, D.A./032/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. |
$57,727.98
|
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213097 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
SOLBES RODRIGUEZ LORENZA |
CR NO. 220003001.- SERVICIO DE CATERING DE LA PRESENTACION DEL LIBRO, AGUA, ARMONIA. DEL DR DAVID KORENFEELD 17/FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213097, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA |
$33,303.60
|
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213096 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
VAZQUEZ NAVA J. FELIX |
CR NO. 220002938.- SERIVICIO DE TOLDO DE 12x15 POR LA CLAUSURA DEL PROGRAMA PIO EL 21 DE FEB 2012 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213096, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX |
$9,187.20
|
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213095 |
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|
28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3360 |
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN |
PRESIDENCIA |
LUGO BARAJAS ISRAEL |
CR NO. 220002937.- COMPRA DE 2 VINILES IMPRESOS, 5 CHEQUES EN VINIL Y 50 BASES DE MADERA PARA VARIOS EVENTO ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213095, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL |
$23,316.00
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213095 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
LUGO BARAJAS ISRAEL |
CR NO. 220002937.- COMPRA DE 2 VINILES IMPRESOS, 5 CHEQUES EN VINIL Y 50 BASES DE MADERA PARA VARIOS EVENTO ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213095, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL |
$5,220.00
|
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213094 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROCHA TOVAR FRANCISCO |
CR NO. OPB0097.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213094, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO |
$795,571.08
|
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213094 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROCHA TOVAR FRANCISCO |
CR NO. OPB0097.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213094, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO |
$-198,892.77
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213093 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$201.98
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213093 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2490 |
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$338.40
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213093 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCION DE RASTRO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$219.00
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213093 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
NAVARRO DURAN EFRAIN |
CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN |
$464.00
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213092 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
1520 |
INDEMNIZACIONES |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALCALA DOMINGUEZ NORA ALEJANDRA |
CR NO. 220002915.- PAGO DE FINIQ. POR LAUDO DE NORA A. ALCALA DOMINGUEZ OF. DJM/123/2012 DE 01/02/2012 EXP. 2480/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213092, A FAVOR DE ALCALA DOMINGUEZ NORA ALEJANDRA |
$195,588.00
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213091 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3940 |
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES |
TESORERÍA |
CARVAJAL CASTRO RUBEN |
CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE RUBEN CARVAJAL CASTRO OF. DJM/136/2012 DE 08/02/2012 EXP. 845/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213091, A FAVOR DE CARVAJAL CASTRO RUBEN |
$134,520.00
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213090 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
4440 |
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE |
CR NO. 220002890.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213090, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE |
$2,000.00
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213089 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO |
CR NO. 220002889.- TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL CANAL 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213089, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO |
$127,600.00
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213088 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002888.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE DE ZONA METROPOLITANA DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213088, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
$127,600.00
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213087 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3610 |
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002886.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. POR NOV. Y DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213087, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. |
$119,999.99
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213086 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
AGUILAR BARAJAS RAFAEL |
CR NO. 220002884.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213086, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL |
$1,275.00
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213085 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
ORTEGA VILLA JANETH VERONICA |
CR NO. 220002883.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213085, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA |
$850.00
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213084 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
AGUILAR BARAJAS RAFAEL |
CR NO. 220002882.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213084, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL |
$850.00
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213083 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
BARAJAS HERNANDEZ MARTHA |
CR NO. 220002881.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213083, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA |
$425.00
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213082 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
BARAJAS HERNANDEZ MARTHA |
CR NO. 220002880.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213082, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA |
$1,275.00
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213081 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002876.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213081, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$110,200.00
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213080 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
SOLBES RODRIGUEZ LORENZA |
CR NO. 220002875.- SERVICIO D/CATERIN P/EL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION D/FINCAS D/VALOR PART. D/GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213080, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA |
$33,303.60
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213079 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
PRESIDENCIA |
SOLBES RODRIGUEZ LORENZA |
CR NO. 220002873.- SERVICIO DE CATERIN, HACER, SERVIR Y REPARTIR LITROS DE CHOCOLATE C/MOTIVO DEL 470 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213079, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA |
$29,475.60
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,084.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$570.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$98.40
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$967.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$449.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$301.14
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,125.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$187.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$809.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$184.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$90.52
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,713.48
|
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$88.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$781.00
|
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$302.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$387.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$278.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$33.50
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$82.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$272.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$352.50
|
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$589.04
|
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2230 |
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$113.77
|
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$673.00
|
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,134.00
|
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$176.00
|
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$236.60
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$1,049.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3790 |
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$20.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$254.80
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$209.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$227.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$297.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$743.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$308.00
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213078 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
TESORERÍA |
MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA |
$396.00
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213077 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002636.- RENTA DE UN ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL PARA EL EVENTO PREMIO RESTAURANTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213077, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. |
$4,709.60
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213052 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO |
CR NO. 220002542.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DE REGISTRO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213052, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO |
$9,175.60
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213051 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220002538.- COMPRA DE UN MONITOR Y UN SCANJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213051, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$464.00
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213051 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5150 |
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL |
RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
CR NO. 220002538.- COMPRA DE UN MONITOR Y UN SCANJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213051, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL |
$1,300.00
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213045 |
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28/02/2012 |
SERFIN |
***9440 |
5110 |
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA |
DIRECCIÓN DE INGRESOS |
RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
CR NO. 220002130.- COMPRA DE PORTA CPU PARA DIVERSAS AREAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213045, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO |
$2,668.00
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126276 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
CR NO. 220002813.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126276, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
$5,500,000.00
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126275 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3110 |
ENERGÍA ELÉCTRICA |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
CR NO. 220002070.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DDEL MES DE ENERO DE 2012, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126275, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
$3,005,799.00
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126274 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
CR NO. 220001696.- SUBSIDIO SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126274, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA |
$9,879,203.88
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126273 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
CR NO. 220003000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126273, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET |
$249,750.00
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126272 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
UREÑA MERCADO ROSALBA |
CR NO. 220002999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126272, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA |
$5,500.00
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126271 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES RENTERIA SUSANA |
CR NO. 220002998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126271, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA |
$3,050.00
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126270 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
TORRES PEZA PEDRO |
CR NO. 220002997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126270, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO |
$3,050.00
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126269 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
CR NO. 220002996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126269, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI |
$3,050.00
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126268 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
CR NO. 220002995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126268, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY |
$5,500.00
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126267 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220002994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126267, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL |
$3,050.00
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126266 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
CR NO. 220002993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126266, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO |
$5,500.00
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126265 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT |
CR NO. 220002992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126265, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT |
$3,050.00
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126264 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
CR NO. 220002991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126264, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO |
$3,050.00
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126263 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
CR NO. 220002990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126263, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER |
$5,500.00
|
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126262 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA |
CR NO. 220002989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126262, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA |
$3,050.00
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126261 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO |
CR NO. 220002988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126261, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO |
$3,050.00
|
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126260 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
CR NO. 220002987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126260, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO |
$5,500.00
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126259 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
CR NO. 220002986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126259, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN |
$3,050.00
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126258 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
CR NO. 220002985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126258, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA |
$3,050.00
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126257 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA |
CR NO. 220002984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126257, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA |
$3,050.00
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126256 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ORTEGA CARDENAS PAOLA |
CR NO. 220002983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126256, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA |
$3,050.00
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126255 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO |
CR NO. 220002982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126255, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO |
$3,050.00
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126254 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
CR NO. 220002981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126254, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR |
$5,500.00
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126253 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
CR NO. 220002980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126253, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL |
$5,500.00
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126252 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MIRANDA RAMIREZ ELIO |
CR NO. 220002979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126252, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO |
$5,500.00
|
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126251 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
CR NO. 220002978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126251, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO |
$3,050.00
|
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126250 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO |
CR NO. 220002977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126250, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO |
$3,050.00
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126249 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
CR NO. 220002976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126249, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO |
$5,500.00
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126248 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
CR NO. 220002975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126248, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS |
$3,050.00
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126247 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE |
CR NO. 220002974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126247, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE |
$3,050.00
|
|
126246 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO |
CR NO. 220002973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126246, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO |
$3,050.00
|
|
126245 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ VELA FERNANDO |
CR NO. 220002972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126245, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO |
$5,500.00
|
|
126244 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR |
CR NO. 220002971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126244, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR |
$3,050.00
|
|
126243 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
CR NO. 220002970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126243, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA |
$5,500.00
|
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126242 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
CR NO. 220002969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126242, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA |
$3,050.00
|
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126241 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
CR NO. 220002968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126241, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO |
$5,500.00
|
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126240 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
CR NO. 220002967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126240, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN |
$5,500.00
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126239 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO |
CR NO. 220002966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126239, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO |
$3,050.00
|
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126238 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
CR NO. 220002965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126238, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN |
$3,050.00
|
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126237 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA |
CR NO. 220002964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126237, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA |
$3,050.00
|
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126236 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
CR NO. 220002963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126236, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA |
$5,500.00
|
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126235 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
CR NO. 220002962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126235, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE |
$5,500.00
|
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126234 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA |
CR NO. 220002961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126234, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA |
$3,050.00
|
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126233 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
CR NO. 220002960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126233, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH |
$5,500.00
|
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126232 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
CR NO. 220002959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126232, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT |
$5,500.00
|
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126231 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GONZALEZ NAVARRO DAVID |
CR NO. 220002958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126231, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID |
$3,050.00
|
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126230 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GOMEZ ROBLES MA CATALINA |
CR NO. 220002957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126230, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA |
$3,050.00
|
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126229 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
CR NO. 220002956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126229, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL |
$5,500.00
|
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126228 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
CR NO. 220002955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126228, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO |
$5,500.00
|
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126227 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL |
CR NO. 220002954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126227, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL |
$3,050.00
|
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126226 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
FLORES CRUZ EDUARDO |
CR NO. 220002953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126226, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO |
$5,500.00
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126225 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO |
CR NO. 220002952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126225, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO |
$3,050.00
|
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126224 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
CR NO. 220002951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126224, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON |
$5,500.00
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126223 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CUEVAS LARA SONIA |
CR NO. 220002950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126223, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA |
$3,050.00
|
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126222 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CENDEJAS CORONA SALVADOR |
CR NO. 220002949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126222, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR |
$5,500.00
|
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126221 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CASILLAS TORRES LUCIA |
CR NO. 220002948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126221, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA |
$3,050.00
|
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126220 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
CR NO. 220002947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126220, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS |
$3,050.00
|
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126219 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
CARDENAS PEÑA RODRIGO |
CR NO. 220002946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126219, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO |
$3,050.00
|
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126218 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
CR NO. 220002945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126218, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS |
$3,050.00
|
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126217 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
AVALOS COMPARAN SAMUEL |
CR NO. 220002944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126217, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL |
$5,500.00
|
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126216 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
CR NO. 220002943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126216, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA |
$5,500.00
|
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126215 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO |
CR NO. 220002942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126215, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO |
$3,050.00
|
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126214 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
CR NO. 220002941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126214, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER |
$3,050.00
|
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126213 |
Sin facturas capturadas en el sistema admin |
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
1210 |
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS |
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS |
ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
CR NO. 220002940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126213, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY |
$5,500.00
|
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126212 |
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|
28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0214.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126212, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$75,883.63
|
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126212 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0214.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126212, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$-18,970.91
|
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126211 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
CR NO. OPB0206.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126211, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. |
$290,046.55
|
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126210 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0185.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-125/11 TRAB.COMPLEMENTARIOS PARA LA CONST. DE CENTRO ESCOLAR I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126210, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. |
$61,484.54
|
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126209 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SOTO AYALA OMAR |
CR NO. OPB0177.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126209, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR |
$34,830.35
|
|
126209 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
SOTO AYALA OMAR |
CR NO. OPB0177.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126209, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR |
$-4,110.72
|
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126208 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0173.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126208, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. |
$69,853.04
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126208 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0173.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126208, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. |
$-13,970.61
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126207 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0153.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C14-195/10 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126207, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. |
$141,083.38
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126206 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ELIAS AVALOS CESAR |
CR NO. OPB0152.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126206, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR |
$74,337.94
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126206 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ELIAS AVALOS CESAR |
CR NO. OPB0152.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126206, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR |
$-14,867.59
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126205 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. |
CR NO. OPB0096.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126205, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. |
$34,030.87
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126204 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. |
CR NO. OPB0095.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126204, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. |
$193,227.58
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126204 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99192 |
ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. |
CR NO. OPB0095.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126204, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. |
$-139,991.30
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126203 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126203, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. |
$7,206.29
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126203 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99122 |
ADEFAS OBRA 122 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126203, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. |
$-1,801.57
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126202 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126202, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$521,733.20
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126202 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99125 |
ADEFAS OBRA 125 |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126202, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. |
$-130,433.30
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$5,544.80
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$2,494.00
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$301.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,624.00
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$204.16
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$7,853.20
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$3,868.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$87.00
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$7,888.00
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$2,668.00
|
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$4,872.00
|
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$319.00
|
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$2,759.64
|
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$3,387.20
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$2,581.00
|
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$255.20
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,003.40
|
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,513.80
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,287.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$324.80
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$388.60
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,937.20
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126201 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$139.20
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$7,876.40
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$5,684.00
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$201.84
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$127.60
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$127.60
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$2,714.40
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$8,856.60
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$301.60
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$510.40
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$1,595.00
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$620.60
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$3,561.20
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$30.16
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$5,181.72
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$522.00
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,624.00
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$2,534.60
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$8,449.44
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$313.20
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,276.00
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,020.80
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,519.60
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CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$2,784.00
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SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$852.60
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SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$742.40
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SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,809.60
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SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,624.00
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,990.56
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$3,491.60
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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28/02/2012 |
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$127.60
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$3,132.01
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$1,067.20
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO |
$203.00
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BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,959.02
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CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,308.40
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CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
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$5,136.90
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$2,959.02
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$5,136.90
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$4,089.00
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CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
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$3,421.99
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$2,088.00
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$2,308.40
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CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
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CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$2,088.00
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28/02/2012 |
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$5,153.88
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126200 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. |
$1,009.20
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126199 |
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28/02/2012 |
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***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$250.60
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$4,416.00
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28/02/2012 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$52.20
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28/02/2012 |
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$278.40
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28/02/2012 |
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$435.00
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28/02/2012 |
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,491.68
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$58.00
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$116.00
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$185.60
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$928.00
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$417.60
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28/02/2012 |
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***5848 |
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$904.80
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28/02/2012 |
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***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$3,584.40
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REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,424.40
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$498.80
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,032.40
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$3,068.20
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$34.80
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,760.80
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$116.00
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$191.40
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$1,914.00
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$214.60
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$208.80
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,914.00
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$771.40
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$58.00
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,693.60
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,766.60
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,215.80
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,392.00
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$92.80
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,055.52
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,026.80
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$69.60
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$58.00
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***5848 |
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$556.80
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***5848 |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$545.00
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***5848 |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$754.00
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28/02/2012 |
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***5848 |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$533.60
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***5848 |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$4,234.00
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***5848 |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$220.40
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***5848 |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$510.40
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***5848 |
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$162.40
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ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,844.40
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$139.20
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$116.00
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$487.20
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$574.20
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,009.20
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$423.40
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$139.20
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$4,408.00
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$52.20
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UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
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CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$139.20
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$290.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$58.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$92.80
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$4,176.00
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,914.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,038.20
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,914.00
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$3,016.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$69.60
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,392.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$185.60
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,948.80
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$452.40
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$3,352.40
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$3,016.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$139.20
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,386.20
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,229.80
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$1,009.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,668.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$185.60
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,146.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$2,204.00
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126199 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA |
$4,408.00
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126198 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL |
CR NO. 220002885.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126198, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL |
$1,275.00
|
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126197 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002874.- COMPRA DE TONER HP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126197, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. |
$8,990.00
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126196 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002871.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126196, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. |
$154,050.01
|
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126195 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002870.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126195, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$8,095.79
|
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126194 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002865.- COMPRA DE MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126194, A FAVOR DE SERVICIO WASHINGTON, S.A. DE C.V. |
$101,553.22
|
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126193 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002857.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126193, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. |
$1,104.43
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126192 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002855.- COMPRA DE MAGNA SIN PREMIUN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126192, A FAVOR DE MARCA GASOLINAS, S.A. DE C.V. |
$221,948.22
|
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126191 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
CR NO. 220002853.- COMPRA DE BOLSA NEGRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126191, A FAVOR DE AGUILAR TORRES LUIS ENRIQUE |
$43,152.00
|
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126190 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2960 |
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
CR NO. 220002701.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126190, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI |
$74,518.40
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126189 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
99116 |
ADEFAS PROVEEDORES 116 |
DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL |
CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V |
CR NO. 220002696.- LICENCIA RENOVACION SISTEMA AF, ORDEN DE COMPRA 6680 DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126189, A FAVOR DE CERO UNO INFORMATICA CONSULTORIA Y DESARROLLO, S A DE C V |
$11,732.36
|
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126188 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3170 |
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002688.- SERVICIO DE INTERNET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126188, A FAVOR DE TRANSMISIONES DE DATOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$97,486.40
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126187 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
5620 |
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
DIRECCION DE RASTRO |
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002642.- COMPRA DE PZA. DE LAOIZ TINTA PARA ESCRITURA EN CANALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126187, A FAVOR DE POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$3,758.40
|
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126186 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2210 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002639.- GARRAFONES DE AGUA DE JUN. JUL. AGO. SEPT. OCT. Y NOV. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126186, A FAVOR DE GEUSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$1,904.00
|
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126185 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3820 |
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL |
SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA |
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL |
CR NO. 220002638.- SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO CENA COMUNIDAD HEBREA DEL 28 DE ENERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126185, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL |
$10,440.00
|
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126184 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002637.- SUMINISTRO DE 2012 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-1,307.80
|
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126184 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002637.- SUMINISTRO DE 2012 LITROS DE GAS PARA EL PANTEON GUADALAJARA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126184, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$12,132.36
|
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126183 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION MEDICA |
QUIROZ ALVAREZ MARISOL |
CR NO. 220002633.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126183, A FAVOR DE QUIROZ ALVAREZ MARISOL |
$12,874.96
|
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126181 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002609.- SUMINISTRO DE 708 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0592/2012 DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$4,269.24
|
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126181 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002609.- SUMINISTRO DE 708 LITROS DE GAS PARA LA BASE-5 DE BOMBEROS OF. DGB02/0592/2012 DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126181, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-460.20
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126176 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
NAVARRO CORONA GRACIELA |
CR NO. 220002596.- COMPRA DE MEDICAMENTEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126176, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA |
$131,794.00
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126175 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2530 |
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
DIRECCION MEDICA |
NAVARRO CORONA GRACIELA |
CR NO. 220002595.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126175, A FAVOR DE NAVARRO CORONA GRACIELA |
$120,000.00
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126143 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220002533.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 DE CUENTA MAESTRA 0Q03344. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126143, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$23,395.37
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126142 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220002529.- FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 POR SERVICIO DE INTERNET DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126142, A FAVOR DE AXTEL, S.A.B. DE C.V. |
$24,745.68
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126141 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002527.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126141, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$2,978.01
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126141 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002527.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126141, A FAVOR DE ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
$34,748.96
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126140 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL |
CR NO. 220002526.- COMPRA DE PAPEL HIGIENICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126140, A FAVOR DE GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL |
$4,569.94
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126139 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3140 |
TELEFONÍA TRADICIONAL |
COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
CR NO. 220002524.- PAGO DE FACTURA DEL MES DE FEBRERO/2012 DE CUENTA MAESTRA 0V33503. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126139, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. |
$39,911.09
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126138 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD ADMINISTRATIVA |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$555.29
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126138 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$234.62
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126138 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SINDICATURA |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$990.30
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126138 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002519.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126138, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. |
$12,930.75
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126134 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2460 |
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO |
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO |
ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002512.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126134, A FAVOR DE ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. |
$120,966.52
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126133 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$149.99
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126133 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$777.76
|
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126133 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$754.00
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126133 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SINDICATURA |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$501.62
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126133 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
UNIDAD ADMINISTRATIVA |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$69.60
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126133 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS |
COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002511.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126133, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
$87.70
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126132 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002506.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$2,381.85
|
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126132 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002506.- SUMINISTRO DE 395 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 21/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126132, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-256.75
|
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126131 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MEDEL CORTES RAFAEL |
CR NO. 220002497.- TRABAJOS DE TABLAROCA EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126131, A FAVOR DE MEDEL CORTES RAFAEL |
$11,112.80
|
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126130 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
DIRECCION DE BIENESTAR COMUNITARIO |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220002492.- DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126130, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$11,533.00
|
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126130 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
4410 |
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
CR NO. 220002492.- DESPENSAS PARA PROGRAMA MANDADO PARA TODOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126130, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V |
$2,306.60
|
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126129 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002486.- COMPRA DE CAJAS DE CARTON. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126129, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE CARTON Y DISEÑO, S.A. DE C.V. |
$4,872.00
|
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126128 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002482.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$-132.60
|
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126128 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3120 |
GAS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002482.- SUMINISTRO DE 204 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 22/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126128, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. |
$1,230.12
|
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126127 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2910 |
HERRAMIENTAS MENORES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
CR NO. 220002477.- COMPRA DE FULMINANTES PARA PISTOLA ANCLADORA CAL. 27 COLOR ROJO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126127, A FAVOR DE HERNANDEZ ORTIZ CELIA |
$10,440.00
|
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126126 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2420 |
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002476.- COMPRA DE CEMENTO GRIS Y CONCRETO P/HACER REPARACIONES EN ANDADORES DEL PARQUE PEDRO BUZETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126126, A FAVOR DE MOSAICOS TECALITLAN, S.A. DE C.V. |
$9,983.86
|
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126125 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002474.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$1,010.86
|
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126125 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2110 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA |
SINDICATURA |
TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002474.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126125, A FAVOR DE TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A. DE C.V. |
$47.10
|
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126124 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO |
CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002472.- COMPRA DE TOALLA INTER BLANCA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126124, A FAVOR DE CENTRAL PACIFIC PAPER, S.A. DE C.V. |
$1,941.84
|
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126123 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS |
CR NO. 220002365.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126123, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS |
$576.00
|
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126123 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2150 |
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS |
CR NO. 220002365.- COMPRA DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2012 PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126123, A FAVOR DE ESPINOZA HERNANDEZ ALVARO JESUS |
$3,447.00
|
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126120 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3510 |
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES |
UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES |
PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO |
CR NO. 220002338.- SERVICIO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126120, A FAVOR DE PRADO VARGAS CARLOS ALBERTO |
$125,280.00
|
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126112 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002324.- COMPRA DE MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126112, A FAVOR DE COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. |
$312,034.21
|
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
|
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
|
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$875.07
|
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
|
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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126111 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3380 |
SERVICIOS DE VIGILANCIA |
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002323.- MANTENIMIENTO Y CONEXION POLICIAL POR FEB. 2012 DE LAS DIVERSAS ESTANCIAS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126111, A FAVOR DE SEGURIDAD PRIVADA Y ADMINISTRACION PATRIMONIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
$463.27
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126108 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS |
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002314.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
$6,351.00
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126108 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2140 |
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. |
GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002314.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126108, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
$2,751.52
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126107 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002311.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126107, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$212,580.38
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126107 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2610 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
CR NO. 220002311.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126107, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. |
$194,005.10
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126106 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
2160 |
MATERIAL DE LIMPIEZA |
UNIDAD DEPART. DE MERCADOS |
AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO |
CR NO. 220002310.- COMPRA DE 3 ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126106, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS SERGIO ARTURO |
$1,275.00
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126105 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$19,681.12
|
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126105 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$86,181.04
|
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126105 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3570 |
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$15,918.68
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126105 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
3550 |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR |
MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
CR NO. 220002309.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126105, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
$19,024.00
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126105 |
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28/02/2012 |
BBVA BANCOMER |
***5848 |
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