Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2012
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Febrero 2012 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 213174 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220003234.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.1475-A DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213174, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
| 213174 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | NAJERA WADGYMAR LORENA | CR NO. 220003234.- ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN AV. VALLARTA No.1475-A DE LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213174, A FAVOR DE NAJERA WADGYMAR LORENA | $46,400.00 |
| 213173 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213173, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. | $83,892.42 |
| 213173 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DICOYBA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0187.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C09-110/11 A) ACONDICION.DE CAMELLON CENTRAL Y GLORIETA DE AV. MEXICO Y L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213173, A FAVOR DE DICOYBA S.A. DE C.V. | $-37,868.48 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,092.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,566.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $51.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $209.96 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $170.52 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $928.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $215.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $70.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $928.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $215.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $70.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $1,972.00 |
| 213172 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | CR NO. 39300002.- REEMBOLSO DEL 2DO. FONDO REVOLVENTE DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213172, A FAVOR DE ENRIQUEZ DEL TORO JOSE MANUEL | $490.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,392.80 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,043.95 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,736.08 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,392.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,779.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,156.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,352.70 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,770.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $484.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,887.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,452.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $418.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $5,053.20 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $638.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,039.80 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,972.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,966.20 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,158.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $427.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,472.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,088.60 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $6,501.36 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,831.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $4,392.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $3,348.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $8,172.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,880.50 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,964.16 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,153.23 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $1,050.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $2,945.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $7,187.00 |
| 213171 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL | GARCIA GUADALUPE MARTIN | CR NO. 27010011.- CONCENTRADO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE FONDO REVOLVENTE DEL 12 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213171, A FAVOR DE GARCIA GUADALUPE MARTIN | $528.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $255.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $1,566.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $556.80 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $350.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $125.00 |
| 213170 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | JARAMILLO RUIZ RAUL | CR NO. 25510003.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA GASTOS MENORES DE LA U. DEPARTAMENTAL DE ESTACIONAMIENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213170, A FAVOR DE JARAMILLO RUIZ RAUL | $420.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $71.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $63.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $30.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $30.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $48.50 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $37.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $107.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $75.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $100.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $106.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $400.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,526.70 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $222.50 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $300.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $61.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $265.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $37.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $1,526.70 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $47.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $265.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $28.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $143.00 |
| 213169 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | CR NO. 220000503.- GASTOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE PUEBLA DE VARIAS PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213169, A FAVOR DE GAMBOA FIGUEROA MIGUEL ANGEL | $44.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $249.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $20.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $619.99 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $136.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.99 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $87.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $180.01 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $66.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,964.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,666.36 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,663.98 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $317.49 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $35.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $1,183.20 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $812.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $63.99 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $58.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $229.82 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $26.00 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $135.99 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $229.82 |
| 213168 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | CR NO. 20010007.- FONDO REVOLVENTE NO. 4 (DEL 01 AL 23 DE FEBRERO 2012). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213168, A FAVOR DE JIMENEZ SALAZAR JOSE ALFREDO | $359.00 |
| 213164 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003030.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DEL REGISTRO AL PROGAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213164, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,280.00 |
| 213163 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | CR NO. 220003024.- RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE LUNES CONTIGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213163, A FAVOR DE CONTRERAS HINOJOSA JOSE RAYMUNDO | $2,117.00 |
| 213162 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | CR NO. 220003023.- PAGO DE SOLICITUD DE TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 7480. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213162, A FAVOR DE GONZALEZ AGUILAR JORGE DE JESUS | $1,740.00 |
| 213161 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILENIO, A.C. | CR NO. 220003012.- SUBSIDIO AUTORIZADO CON DECRETO D69/23/11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213161, A FAVOR DE FIC TERCER MILENIO, A.C. | $500,000.00 |
| 213160 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3840 | EXPOSICIONES | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | ALVARADO MALAGON ARIEL | CR NO. 220002934.- RENTA DE STAND DEL AYTO. DE GDL. EN EXPO DEL 7, 8 Y 9 DE MZO. 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213160, A FAVOR DE ALVARADO MALAGON ARIEL | $100,000.00 |
| 213159 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | CR NO. 220002904.- MATERIAL PARA INSTALARSE EN EL SISTEMA DE REIGO EN AV. PASEO DE LA ARBOLEDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213159, A FAVOR DE PORTILLO TIRADO JUAN JOSE | $5,230.44 |
| 213158 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | CR NO. 220002899.- REPARACION DE CARCAMO EN LA UND, ADMVA REFORMA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213158, A FAVOR DE DELGADILLO GALVAN JESUS DAVID IVAN | $11,500.00 |
| 213157 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GARCIA OCEGUEDA ROSA MARIA | CR NO. 220002872.- RENTA VALLA DE CONTENCION METALICA DE POPOTE EN COL, SANTA CECILIA Y COL. DEL FRESNO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213157, A FAVOR DE GARCIA OCEGUEDA ROSA MARIA | $9,512.00 |
| 213156 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | CR NO. 220002867.- PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y SECRETARIA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213156, A FAVOR DE MARTINEZ PLASCENCIA ANA MARTINA | $14,943.15 |
| 213155 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | SOLORIO BECERRA DAVID | CR NO. 220002861.- MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALARSE EN DIRECCION DE ADQUISICIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213155, A FAVOR DE SOLORIO BECERRA DAVID | $11,771.10 |
| 213154 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FIGUEROA FLORES PABLO | CR NO. 220002860.- MANTENIMIENTO A DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN MERCADO RIZO AREA DE SERVICIO AL PUBLICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213154, A FAVOR DE FIGUEROA FLORES PABLO | $11,600.00 |
| 213153 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MONTES LEON JOSE HUMBERTO | CR NO. 220002814.- DEMOLICION Y ELABORACION DE LOZAS DE CONCRETO Y REPARACION DE JARDINERAS DEL JARDIN MIRAFLORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213153, A FAVOR DE MONTES LEON JOSE HUMBERTO | $12,180.00 |
| 213152 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO | CR NO. 220002631.- IMPRESION DE EXPEDENTE CLINICOY RECETARIOS PARA LAS CASAS DE SALUD Y U.A.P.S. DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213152, A FAVOR DE URIBE RENTERIA LUIS HUMBERTO | $11,762.40 |
| 213151 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | CR NO. 220002540.- CAJAS PARA LAS ROSCAS EN EVENTO DE COMITES DE VECINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213151, A FAVOR DE ACEVES NAVARRO JORGE ARMANDO | $12,180.00 |
| 213150 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE LO JURIDICO CONTENCIOSO | DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | CR NO. 220002534.- SUSCRIPCION AL BOLETIN JUDICIAL DEL 12 DE ENERO 2012 AL 12 DE ENERO 2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213150, A FAVOR DE DAVALOS NAVARRO JUAN PAULO | $4,200.00 |
| 213149 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002483.- RENTA DE UNIDAD BLINDAD 10 DIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213149, A FAVOR DE TRANSPORTADORA DE PROTECCION Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V. | $100,000.00 |
| 213148 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE CATASTRO | ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO | CR NO. 220001618.- FORMAS PARA MULTITRAMITE IMPRESAS A UNA TINTA EN TAMAÑO OFICIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213148, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ RUTILO | $6,264.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $118.49 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,940.80 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,893.47 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $125.28 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $167.04 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $232.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,392.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $254.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $164.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $20.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2930 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $160.08 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $140.13 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $74.24 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $216.27 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $211.52 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $342.37 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $7,150.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $812.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,871.54 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $191.40 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,656.48 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $566.68 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,725.73 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,630.96 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $240.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $96.90 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $11.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $151.96 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $406.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $18.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $4,080.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,507.03 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $24.40 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,809.60 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $135.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,680.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $704.12 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $120.08 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $812.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $254.35 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,136.64 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,972.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $91.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $364.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $3,190.00 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $321.80 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $915.60 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $90.01 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $38.70 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $1,127.52 |
| 213147 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION MEDICA | LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | CR NO. 32010011.- Reposicion de fondo revolvetne de la Secretaria de Servicios Médicos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213147, A FAVOR DE LOPEZ MALDONADO JOSE LUIS | $348.00 |
| 213117 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | BARAJAS LUGO ISRAEL | CR NO. 220003037.- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA PARTICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213117, A FAVOR DE BARAJAS LUGO ISRAEL | $68,880.80 |
| 213116 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002939.- SERVICIO DE ENTARIMADO, MAMPARA Y MODULO DE PRENSA EN CLAUSURA PROGRAMA PIO COL. MIRAVALLE 21 FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213116, A FAVOR DE ENTARIMADOS, GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $8,711.60 |
| 213115 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OCHOA REYES LORENA | CR NO. 220002928.- DEVOLUCION POR PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 126/2012 OF. DI/TP/170/2012 DE FECHA 08/02/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213115, A FAVOR DE OCHOA REYES LORENA | $906.12 |
| 213114 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | OROZCO MARTINEZ MA. RAQUEL | CR NO. 220002925.- DEVOLUCION POR PAGO DE CEDULA DE INFRACCION No. 334432 DE FECHA 17/10/2011 QUEDO SIN EFECTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213114, A FAVOR DE OROZCO MARTINEZ MA. RAQUEL | $302.00 |
| 213109 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | CR NO. 220002877.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA INCANDESCENTE TIPO VELA PARA PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213109, A FAVOR DE MARTINEZ SALGADO ADRIANA BERENICE | $12,080.24 |
| 213108 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | CR NO. 220002869.- DECORACION Y FUGA DE GLOBOS PARA EL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213108, A FAVOR DE VELAZQUEZ MENDOZA ROBERTO | $19,488.00 |
| 213107 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $344.00 |
| 213107 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $1,287.00 |
| 213107 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | CR NO. 220002868.- MARCOS PARA LOS RECONOCIMIENTO CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213107, A FAVOR DE CASTILLO VILLALVAZO JUSTO ANTONIO | $710.00 |
| 213106 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002862.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213106, A FAVOR DE ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | $78.07 |
| 213105 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | CR NO. 220002858.- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213105, A FAVOR DE FERNANDEZ ULLOA PAOLA MARISOL | $3,916.10 |
| 213104 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3830 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | DIRECCION DE FOMENTO A LA INVERSION | VACA HUERTA MAURICIO | CR NO. 220002856.- GRABACION EN D VD DEL EVENTO 1ER. ANIVERSARIO DE INCUSOFT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213104, A FAVOR DE VACA HUERTA MAURICIO | $2,088.00 |
| 213103 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | VICOFA, S.C. | CR NO. 220002691.- ASESORIA LEGEAL Y JURIDICA SON LA DEFENSA DE LA DENUNCIA EN RELACION DE OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213103, A FAVOR DE VICOFA, S.C. | $116,000.00 |
| 213102 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | SINDICATURA | CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | CR NO. 220002690.- ASESORIA JURIDICA DENUNCIA PENAL SIMEX. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213102, A FAVOR DE CORPORATIVO JURIDICO DE PLANEACION LEGAL S.C. | $110,200.00 |
| 213101 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ORTEGA MENDEZ LUCIO | CR NO. 220002644.- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL C.D.I. NO. 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213101, A FAVOR DE ORTEGA MENDEZ LUCIO | $10,811.20 |
| 213100 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | CR NO. 220002643.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213100, A FAVOR DE LEDESMA REYNOSO GEORGINA IRAZU | $562.59 |
| 213099 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | CR NO. 220002537.- SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PUERTAS INCLUYE HERRAJES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213099, A FAVOR DE OLMEDO FIGUEROA MARIA ESTHELA | $11,136.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $265.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $208.56 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $108.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $224.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $21.10 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $154.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $69.95 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,454.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,398.64 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $108.81 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $259.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $199.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $73.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,134.37 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $31.40 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $23.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $4,308.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $440.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $126.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $132.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $291.70 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,322.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $2,062.94 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $14.90 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.58 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $196.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,872.10 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $16.71 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,530.88 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,046.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $112.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $180.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $105.20 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $84.24 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,034.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $53.60 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $406.12 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $168.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $86.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,750.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,034.72 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $50.29 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $56.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $84.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $334.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $740.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $268.90 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $98.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $3,386.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $350.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,210.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $42.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,417.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $70.00 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $1,814.96 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $962.50 |
| 213098 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PRESIDENCIA | CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | CR NO. 20200002.- Gastos menores efectuadaos en la oficina de Presidencia y Secretaria Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213098, A FAVOR DE CASTILLO MADRIGAL JOSE FRANCISCO | $226.00 |
| 126375 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220003187.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126375, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $5,500.00 |
| 126374 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220003186.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126374, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $2,450.00 |
| 126373 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220003185.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126373, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $2,450.00 |
| 126372 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220003184.- PAGO A MEDICOS BECARIOS AJUSTE EN EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126372, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $2,450.00 |
| 126277 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | CR NO. 220002685.- IMPRESION E INSTALACION DE MODULOS INFINITUM EN VINIL Y RETIRO DE VINILES ANATERIORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126277, A FAVOR DE CASTELLANOS GARAY MARIA ALEJANDRA | $83,520.00 |
| 194 | Detalle Factura de click aquí | 29/02/2012 | H.S.B.C. | HB 4051643443 SUBSEMUN 2011 | 99101 | ADEFAS PROVEEDORES 101 | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001834.- COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO, D.A./032/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 194, A FAVOR DE FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA, S.A. DE C.V. | $57,727.98 |
| 213097 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220003001.- SERVICIO DE CATERING DE LA PRESENTACION DEL LIBRO, AGUA, ARMONIA. DEL DR DAVID KORENFEELD 17/FEB/12. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213097, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $33,303.60 |
| 213096 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | VAZQUEZ NAVA J. FELIX | CR NO. 220002938.- SERIVICIO DE TOLDO DE 12x15 POR LA CLAUSURA DEL PROGRAMA PIO EL 21 DE FEB 2012 EN LA COL. MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213096, A FAVOR DE VAZQUEZ NAVA J. FELIX | $9,187.20 |
| 213095 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220002937.- COMPRA DE 2 VINILES IMPRESOS, 5 CHEQUES EN VINIL Y 50 BASES DE MADERA PARA VARIOS EVENTO ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213095, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $23,316.00 |
| 213095 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | LUGO BARAJAS ISRAEL | CR NO. 220002937.- COMPRA DE 2 VINILES IMPRESOS, 5 CHEQUES EN VINIL Y 50 BASES DE MADERA PARA VARIOS EVENTO ANIV DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213095, A FAVOR DE LUGO BARAJAS ISRAEL | $5,220.00 |
| 213094 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0097.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213094, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $795,571.08 |
| 213094 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROCHA TOVAR FRANCISCO | CR NO. OPB0097.- PAGO ESTIM 1 OPG-OD-CON-AD-C11-157/11 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION UBIC: PEDRO TABOADA CASI ES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213094, A FAVOR DE ROCHA TOVAR FRANCISCO | $-198,892.77 |
| 213093 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $201.98 |
| 213093 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $338.40 |
| 213093 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE RASTRO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $219.00 |
| 213093 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | NAVARRO DURAN EFRAIN | CR NO. 29010005.- FONDO REVOLVENTE No. 5. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213093, A FAVOR DE NAVARRO DURAN EFRAIN | $464.00 |
| 213092 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 1520 | INDEMNIZACIONES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA DOMINGUEZ NORA ALEJANDRA | CR NO. 220002915.- PAGO DE FINIQ. POR LAUDO DE NORA A. ALCALA DOMINGUEZ OF. DJM/123/2012 DE 01/02/2012 EXP. 2480/2010-A. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213092, A FAVOR DE ALCALA DOMINGUEZ NORA ALEJANDRA | $195,588.00 |
| 213091 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | CARVAJAL CASTRO RUBEN | CR NO. 220002913.- PAGO DE FINIQUITO POR LAUDO DE RUBEN CARVAJAL CASTRO OF. DJM/136/2012 DE 08/02/2012 EXP. 845/2011-F1. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213091, A FAVOR DE CARVAJAL CASTRO RUBEN | $134,520.00 |
| 213090 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220002890.- APOYO ECONOMICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213090, A FAVOR DE RODRIGUEZ VILLAGRANA MARIA GUADALUPE | $2,000.00 |
| 213089 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO | CR NO. 220002889.- TRANSMISION DE SPOTS DE RADIO DE LA CAMPAÑA PREDIAL DEL CANAL 58. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213089, A FAVOR DE MENDOZA GONZALEZ JOSE BERNARDO | $127,600.00 |
| 213088 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002888.- TRANSMISION DE SPOTS INSTITUCIONALES POR CABLE DE ZONA METROPOLITANA DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213088, A FAVOR DE MAS QUE MEDIOS, S. DE R.L. DE C.V. | $127,600.00 |
| 213087 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002886.- CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL AYTO. DE GDL. POR NOV. Y DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213087, A FAVOR DE MARCAMEDIA, S.A. DE C.V. | $119,999.99 |
| 213086 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220002884.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213086, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $1,275.00 |
| 213085 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | CR NO. 220002883.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213085, A FAVOR DE ORTEGA VILLA JANETH VERONICA | $850.00 |
| 213084 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | AGUILAR BARAJAS RAFAEL | CR NO. 220002882.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213084, A FAVOR DE AGUILAR BARAJAS RAFAEL | $850.00 |
| 213083 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220002881.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213083, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $425.00 |
| 213082 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | CR NO. 220002880.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213082, A FAVOR DE BARAJAS HERNANDEZ MARTHA | $1,275.00 |
| 213081 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002876.- COMPRA MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213081, A FAVOR DE ELECTROEQUIPO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | $110,200.00 |
| 213080 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220002875.- SERVICIO D/CATERIN P/EL PREMIO ANUAL A LA CONSERVACION Y RESTAURACION D/FINCAS D/VALOR PART. D/GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213080, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $33,303.60 |
| 213079 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220002873.- SERVICIO DE CATERIN, HACER, SERVIR Y REPARTIR LITROS DE CHOCOLATE C/MOTIVO DEL 470 ANIVER. DE GDL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213079, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $29,475.60 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,084.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $570.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $98.40 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $967.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $449.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $301.14 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,125.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $187.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $809.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $184.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $90.52 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,713.48 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $88.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $781.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $302.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $387.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $278.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $33.50 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $82.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $272.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $352.50 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $589.04 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $113.77 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $673.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,134.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $176.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $236.60 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $1,049.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $20.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $254.80 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $209.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $227.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $297.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $743.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $308.00 |
| 213078 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | MATA BELTRAN ROSA ESTELA | CR NO. 220002697.- REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE QUE COMPRENDE DE FECHA 11 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213078, A FAVOR DE MATA BELTRAN ROSA ESTELA | $396.00 |
| 213077 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE PROMOCION ECONOMICA | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002636.- RENTA DE UN ENTARIMADO, MAMPARA ESTRUCTURAL PARA EL EVENTO PREMIO RESTAURANTERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213077, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | $4,709.60 |
| 213052 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220002542.- RENTA DE TOLDOS, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EVENTO DE REGISTRO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213052, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $9,175.60 |
| 213051 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220002538.- COMPRA DE UN MONITOR Y UN SCANJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213051, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $1,300.00 |
| 213051 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | CR NO. 220002538.- COMPRA DE UN MONITOR Y UN SCANJET. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213051, A FAVOR DE RAMIREZ ALFARO ROSALIO RAUL | $464.00 |
| 213045 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIRECCIÓN DE INGRESOS | RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | CR NO. 220002130.- COMPRA DE PORTA CPU PARA DIVERSAS AREAS DE DIRECCION DE INGRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 213045, A FAVOR DE RAMIREZ ULLOA JOSE ALDO | $2,668.00 |
| 126276 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220002813.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2012, SUC. VENEZUELA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126276, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $5,500,000.00 |
| 126275 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CR NO. 220002070.- CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DDEL MES DE ENERO DE 2012, SUCURSAL PARADERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126275, A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,005,799.00 |
| 126274 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220001696.- SUBSIDIO SEGUNDA PARTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126274, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $9,879,203.88 |
| 126273 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | CR NO. 220003000.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126273, A FAVOR DE VILLALOBOS CORTES MARTHA LIZET | $249,750.00 |
| 126272 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | UREÑA MERCADO ROSALBA | CR NO. 220002999.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126272, A FAVOR DE UREÑA MERCADO ROSALBA | $5,500.00 |
| 126271 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES RENTERIA SUSANA | CR NO. 220002998.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126271, A FAVOR DE TORRES RENTERIA SUSANA | $3,050.00 |
| 126270 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TORRES PEZA PEDRO | CR NO. 220002997.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126270, A FAVOR DE TORRES PEZA PEDRO | $3,050.00 |
| 126269 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | CR NO. 220002996.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126269, A FAVOR DE SANCHEZ ESTRADA NAGHELLI | $3,050.00 |
| 126268 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | CR NO. 220002995.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126268, A FAVOR DE SALAS GARCIA KARINA ITSSELY | $5,500.00 |
| 126267 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | CR NO. 220002994.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126267, A FAVOR DE ROMO MANRIQUEZ MIGUEL ANGEL | $3,050.00 |
| 126266 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | CR NO. 220002993.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126266, A FAVOR DE ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO | $5,500.00 |
| 126265 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | CR NO. 220002992.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126265, A FAVOR DE ROMERO MARTINEZ ITZEL VIANETT | $3,050.00 |
| 126264 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220002991.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126264, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $3,050.00 |
| 126263 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | CR NO. 220002990.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126263, A FAVOR DE RESENDIZ FLORES FRANCISCO JAVIER | $5,500.00 |
| 126262 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | CR NO. 220002989.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126262, A FAVOR DE RAMOS ALDRETE RAQUEL ADRIANA | $3,050.00 |
| 126261 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | CR NO. 220002988.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126261, A FAVOR DE RAMIREZ POLANCO EMMANUELL ALEJANDRO | $3,050.00 |
| 126260 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220002987.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126260, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $5,500.00 |
| 126259 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PLASCENCIA MARES ESTEBAN | CR NO. 220002986.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126259, A FAVOR DE PLASCENCIA MARES ESTEBAN | $3,050.00 |
| 126258 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | CR NO. 220002985.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126258, A FAVOR DE PEREZ MEDINA CARMEN ADRIANA | $3,050.00 |
| 126257 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | CR NO. 220002984.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126257, A FAVOR DE PALAFOX LAMAS PALOMA ERENDIRA | $3,050.00 |
| 126256 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA CARDENAS PAOLA | CR NO. 220002983.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126256, A FAVOR DE ORTEGA CARDENAS PAOLA | $3,050.00 |
| 126255 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | CR NO. 220002982.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126255, A FAVOR DE NAVA PRECIADO JOSE ARMANDO | $3,050.00 |
| 126254 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | CR NO. 220002981.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126254, A FAVOR DE NAKAMURA MATUS JULIO CESAR | $5,500.00 |
| 126253 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220002980.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126253, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $5,500.00 |
| 126252 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MIRANDA RAMIREZ ELIO | CR NO. 220002979.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126252, A FAVOR DE MIRANDA RAMIREZ ELIO | $5,500.00 |
| 126251 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | CR NO. 220002978.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126251, A FAVOR DE MENDOZA GUTIERREZ ROGELIO | $3,050.00 |
| 126250 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | CR NO. 220002977.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126250, A FAVOR DE MENDEZ RIVERA JESUS ALONSO | $3,050.00 |
| 126249 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | CR NO. 220002976.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126249, A FAVOR DE MARTINEZ TAPIA JESUS IGNACIO | $5,500.00 |
| 126248 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | CR NO. 220002975.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126248, A FAVOR DE MARTINEZ ORTIZ LUIS ALEXIS | $3,050.00 |
| 126247 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | CR NO. 220002974.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126247, A FAVOR DE MARTINEZ GONZALEZ BRENDA DENISE | $3,050.00 |
| 126246 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | CR NO. 220002973.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126246, A FAVOR DE MARTINEZ BRITO MARCO AURELIO | $3,050.00 |
| 126245 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ VELA FERNANDO | CR NO. 220002972.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126245, A FAVOR DE MARQUEZ VELA FERNANDO | $5,500.00 |
| 126244 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | CR NO. 220002971.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126244, A FAVOR DE MARQUEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR | $3,050.00 |
| 126243 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MAGALLANES GARCIA ADRIANA | CR NO. 220002970.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126243, A FAVOR DE MAGALLANES GARCIA ADRIANA | $5,500.00 |
| 126242 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | CR NO. 220002969.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126242, A FAVOR DE LEPE ROCHA BLANCA ESTELA | $3,050.00 |
| 126241 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | CR NO. 220002968.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126241, A FAVOR DE LARIOS MONTELONGO SIMON DARIO | $5,500.00 |
| 126240 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220002967.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126240, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $5,500.00 |
| 126239 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | CR NO. 220002966.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126239, A FAVOR DE HILARIO CHAVEZ JUAN OSVALDO | $3,050.00 |
| 126238 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | CR NO. 220002965.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126238, A FAVOR DE HERNANDEZ VILLALOBOS VALENTIN | $3,050.00 |
| 126237 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | CR NO. 220002964.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126237, A FAVOR DE HERNANDEZ ARIAS GRITZEL ROSALIA | $3,050.00 |
| 126236 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | CR NO. 220002963.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126236, A FAVOR DE GUZMAN PEÑA MIRNA CARLINA | $5,500.00 |
| 126235 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | CR NO. 220002962.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126235, A FAVOR DE GUTIERREZ RODRIGUEZ ARIANA SELENE | $5,500.00 |
| 126234 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | CR NO. 220002961.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126234, A FAVOR DE GUTIERREZ GUZMAN MARIA LAURA | $3,050.00 |
| 126233 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | CR NO. 220002960.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126233, A FAVOR DE GONZALEZ VAZQUEZ WENDY LIZBETH | $5,500.00 |
| 126232 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | CR NO. 220002959.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126232, A FAVOR DE GONZALEZ TEJEDA ISAAC ELLIOT | $5,500.00 |
| 126231 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ NAVARRO DAVID | CR NO. 220002958.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126231, A FAVOR DE GONZALEZ NAVARRO DAVID | $3,050.00 |
| 126230 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GOMEZ ROBLES MA CATALINA | CR NO. 220002957.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126230, A FAVOR DE GOMEZ ROBLES MA CATALINA | $3,050.00 |
| 126229 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | CR NO. 220002956.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126229, A FAVOR DE GAYTAN ESPINOSA JESUS MISAEL | $5,500.00 |
| 126228 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | CR NO. 220002955.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126228, A FAVOR DE FRANCO DEL AGUILA DANIEL IGNACIO | $5,500.00 |
| 126227 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | CR NO. 220002954.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126227, A FAVOR DE FLORES HERNANDEZ OSCAR MARCIAL | $3,050.00 |
| 126226 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FLORES CRUZ EDUARDO | CR NO. 220002953.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126226, A FAVOR DE FLORES CRUZ EDUARDO | $5,500.00 |
| 126225 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220002952.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126225, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $3,050.00 |
| 126224 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CURIEL VALADEZ CESAR AARON | CR NO. 220002951.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126224, A FAVOR DE CURIEL VALADEZ CESAR AARON | $5,500.00 |
| 126223 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVAS LARA SONIA | CR NO. 220002950.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126223, A FAVOR DE CUEVAS LARA SONIA | $3,050.00 |
| 126222 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CENDEJAS CORONA SALVADOR | CR NO. 220002949.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126222, A FAVOR DE CENDEJAS CORONA SALVADOR | $5,500.00 |
| 126221 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASILLAS TORRES LUCIA | CR NO. 220002948.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126221, A FAVOR DE CASILLAS TORRES LUCIA | $3,050.00 |
| 126220 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | CR NO. 220002947.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126220, A FAVOR DE CARRILLO SANTOSCOY JOSE LUIS | $3,050.00 |
| 126219 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDENAS PEÑA RODRIGO | CR NO. 220002946.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126219, A FAVOR DE CARDENAS PEÑA RODRIGO | $3,050.00 |
| 126218 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | CR NO. 220002945.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126218, A FAVOR DE BUENROSTRO ALONSO SAULO DE JESUS | $3,050.00 |
| 126217 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS COMPARAN SAMUEL | CR NO. 220002944.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126217, A FAVOR DE AVALOS COMPARAN SAMUEL | $5,500.00 |
| 126216 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | CR NO. 220002943.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126216, A FAVOR DE ALVAREZ RODRIGUEZ CYNTHIA JULIETA | $5,500.00 |
| 126215 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | CR NO. 220002942.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126215, A FAVOR DE ALVAREZ BAEZA DIEGO ARTURO | $3,050.00 |
| 126214 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | CR NO. 220002941.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126214, A FAVOR DE ALCALA RUIZ MARIA ESTHER | $3,050.00 |
| 126213 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | CR NO. 220002940.- PAGO A MEDICOS BECARIOS 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2012 Y APOYO DIDACTO BIMESTRAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126213, A FAVOR DE ACEVEDO TORRES DIANA MAGALY | $5,500.00 |
| 126212 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0214.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126212, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $75,883.63 |
| 126212 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0214.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-CI-C08-134/10 REHABILITACION DE JARDIN JALISCO ( EQUIPAMIENTO ) TRABAJOS C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126212, A FAVOR DE ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $-18,970.91 |
| 126211 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | CR NO. OPB0206.- PAGO 25% ANTICIPO OPG-OD-EQP-AD-C20-196/11 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE ALBERC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126211, A FAVOR DE Constructora Occidental de Mexico S.A. de C.V. | $290,046.55 |
| 126210 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0185.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C08-125/11 TRAB.COMPLEMENTARIOS PARA LA CONST. DE CENTRO ESCOLAR I. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126210, A FAVOR DE CONSTRUCTORA FREMONT S.A. DE C.V. | $61,484.54 |
| 126209 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0177.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126209, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $34,830.35 |
| 126209 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | SOTO AYALA OMAR | CR NO. OPB0177.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-IHS-AD-C07-093/11 REHABILITACION DE MURO DE MAMPOSTERIA UBIC: RAMON GARCE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126209, A FAVOR DE SOTO AYALA OMAR | $-4,110.72 |
| 126208 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0173.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126208, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $69,853.04 |
| 126208 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0173.- PAGO ESTIM 6 OPG-OD-EQP-CI-C03-23/10 EQUIP. CON MOB. URBANO Y JUEGOS PARA EL RESCATE DE ESP. PUB. PA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126208, A FAVOR DE DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. | $-13,970.61 |
| 126207 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0153.- PAGO ESTIM 6 FINIQ. OPG-OD-CON-AD-C14-195/10 A) APUNTALAMIENTO (REFORZADO) DE TRABES EN EL ESTACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126207, A FAVOR DE CONSTRUCTORA TGV S.A. DE C.V. | $141,083.38 |
| 126206 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | CR NO. OPB0152.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126206, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR | $74,337.94 |
| 126206 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ELIAS AVALOS CESAR | CR NO. OPB0152.- PAGO ESTIM 2 FINIQ. OPG-OD-EQP-AD-C05-053/10 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO GENERAL D. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126206, A FAVOR DE ELIAS AVALOS CESAR | $-14,867.59 |
| 126205 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0096.- PAGO ESTIM 3 FINIQ. OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126205, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $34,030.87 |
| 126204 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0095.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126204, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $193,227.58 |
| 126204 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99192 | ADEFAS OBRA 192 EJERCICIOS ANTERIORES | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | CR NO. OPB0095.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-CMG-AD-215/08 REHAB. Y EQUIP. DE AREAS VERDES EN EL JARDIN PADILLA CONST. EN LA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126204, A FAVOR DE CUEVAS BRISEÑO JOSE ANTONIO ARQ. | $-139,991.30 |
| 126203 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126203, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $7,206.29 |
| 126203 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99122 | ADEFAS OBRA 122 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0090.- PAGO ESTIM 2 OPG-OD-EQP-AD-C05-053/11 CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS CONSISTENTES EN PISOS DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126203, A FAVOR DE GRUPO INMOBLIARIO AÑESSE IMPERIA S.A. DE C.V. | $-1,801.57 |
| 126202 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126202, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $521,733.20 |
| 126202 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 99125 | ADEFAS OBRA 125 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | CR NO. OPB0076.- PAGO ESTIM 8 OPG-OD-EQP-AD-C02-002/11 REHAB. DEL MERCADO CORONA, TRAB, CONSISTENTES EN INS. ELECTRIC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126202, A FAVOR DE ARKAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | $-130,433.30 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $5,544.80 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,494.00 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,624.00 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $204.16 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $7,853.20 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,581.00 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $904.80 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $201.84 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $2,714.40 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $8,856.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $301.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $510.40 |
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| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,624.00 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $1,990.56 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $3,491.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
| 126201 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | CR NO. 24220034.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126201, A FAVOR DE SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO | $127.60 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,089.00 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $3,421.99 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $4,396.40 |
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| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,308.40 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $2,088.00 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $5,153.88 |
| 126200 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220015.- PAGO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A TALLERES EXTERNOS POR REPARACION DEL PARQUE VEHICULAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126200, A FAVOR DE SYC MOTORS, S.A. DE C.V. | $1,009.20 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $4,234.00 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $220.40 |
| 126199 | Detalle Factura de click aquí | 28/02/2012 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | CR NO. 24220011.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126199, A FAVOR DE ANGUIANO DE LA TORRE MARIA EUGENIA | $510.40 |
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