Consulta de Cheques a Proveedores Junio 2020


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Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2020
No. Cheque Factura Fecha Emisión Banco Cuenta Bancaria Partida Descripción Partida Unidad Responsable Razón Social Concepto Cargos
170504 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN CR NO. 220004227.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170504, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN $5,737.82
170503 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TRINIDAD MARTINEZ BRYAN ISAAC CR NO. 220004226.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170503, A FAVOR DE TRINIDAD MARTINEZ BRYAN ISAAC $5,737.82
170502 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL CR NO. 220004225.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170502, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL $5,737.82
170501 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RUIZ HERNANDEZ DANIELA CR NO. 220004224.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170501, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA $5,737.82
170500 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS CR NO. 220004223.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170500, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS $5,737.82
170499 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO CR NO. 220004222.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170499, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO $5,737.82
170498 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL CR NO. 220004221.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170498, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL $5,737.82
170497 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN PEDRO CR NO. 220004220.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170497, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO $5,737.82
170496 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO CR NO. 220004219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170496, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO $5,737.82
170495 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH CR NO. 220004218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170495, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH $5,737.82
170494 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA CR NO. 220004217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170494, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA $5,737.82
170493 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO CR NO. 220004216.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170493, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO $5,737.82
170492 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO CR NO. 220004215.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170492, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO $5,737.82
170491 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA CR NO. 220004214.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170491, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA $5,737.82
170490 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA CR NO. 220004213.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170490, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA $5,737.82
170489 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA CR NO. 220004212.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170489, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA $5,737.82
170488 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE CR NO. 220004211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170488, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE $5,737.82
170487 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DE LA TORRE MUNOZ ALVARO CR NO. 220004210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170487, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO $5,737.82
170486 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CORREA GAYTAN ITZEL ARONID CR NO. 220004209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170486, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID $5,737.82
170485 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CERVANTES GARCIA MARIA FERNANDA CR NO. 220004208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170485, A FAVOR DE CERVANTES GARCIA MARIA FERNANDA $5,737.82
170484 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL CR NO. 220004207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170484, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL $5,737.82
170483 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH CR NO. 220004206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170483, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH $5,737.82
170482 Sin facturas capturadas en el sistema admin 30/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARAIZA CHAVEZ MARISOL CR NO. 220004205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170482, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL $5,737.82
15790 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000082.- Pago del 65% de entrega de despensas del programa Despensa Segura orden de compra 506. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $1,841,760.19
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $63,605.75
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $68,197.41
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $99,723.25
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $113,860.28
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $65,813.70
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $102,694.35
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $109,038.27
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $83,932.23
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $86,491.00
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $85,737.22
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $85,779.12
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $128,253.07
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $73,687.40
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $89,860.94
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $46,227.08
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $101,628.38
15789 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. $109,486.31
15788 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 76000351.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $448,500.00
15787 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003929.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
15786 Detalle Factura de click aquí 30/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003920.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
15785 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000126.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $630,000.00
15784 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO CR NO. 81000097.- ADQUISICIÓN DE DESPENSAS DEL PROGRAMA SOCIAL DESPENSA SEGURA FINIQUITO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15784, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO $1,416,666.67
15783 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000011.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $3,242,137.14
15783 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000011.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-972,641.14
15639 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 BANAMEX ***ERAL 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000307.- Dispersión vales de despensa en electrónico, para el personal de Bomberos, periodo mayo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15639, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $502,487.00
15638 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 BANAMEX ***ERAL 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 80000306.- Dispersión en vales electrónicos de despensa para el personal de la Comisaría, periodo Mayo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15638, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. $4,400,779.68
4713 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,856.00
4713 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $7,934.40
4713 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,994.13
4712 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $195.56
4712 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $438.84
4712 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIR. EDUCACION ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $382.80
4711 Detalle Factura de click aquí 29/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO CR NO. 220003893.- PAGO DE CONVENIO (8/8).- EXP. 178/2010-G1.- OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06 DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4711, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO $97,050.72
15782 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000194.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15782, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15781 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000192.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15781, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15780 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000116.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15780, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15779 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. CR NO. 81000093.- Finiquito de pago de adquisicion de despensas del programa social Despensa Segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. $991,573.14
15778 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V CR NO. 81000068.- Adquisición de despensas del programa Despensa segura Anticipo del 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15778, A FAVOR DE EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V $1,416,666.67
15777 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000062.- Adquisición de alimentos para las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $36,620.28
15776 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000057.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $35,361.03
15775 Detalle Factura de click aquí 26/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000054.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles Municiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $25,114.40
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,263.21
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,288.18
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $32,278.59
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $13,262.31
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $28,436.69
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,678.84
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $6,753.83
15773 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,670.30
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,390.58
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,181.60
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,135.95
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,311.78
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,636.10
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,272.30
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,145.04
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $27,270.00
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,335.54
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,863.24
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $34,517.63
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,347.50
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,347.50
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,817.00
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $1,887.39
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $4,695.00
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,380.98
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,545.10
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,208.26
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $2,181.60
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $3,926.88
15772 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3120 GAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. $8,335.54
15771 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS DUBACANO S.A. DE C.V CR NO. 81000092.- FINIQUITO ADQUISICIÓN DE DESPENSAS DEL PROGRAMA SOCIAL DESPENSA SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE DUBACANO S.A. DE C.V $1,416,666.67
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $5,500.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,900.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,851.06
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,043.82
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,657.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,667.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $15,507.03
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,729.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,242.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $1,269.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $6,763.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,457.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $70,000.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,077.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $11,157.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $18,667.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,805.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,097.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $17,097.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,707.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,077.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,077.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $24,228.90
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,080.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $19,683.84
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $4,043.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,449.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $3,848.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $21,012.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $9,756.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $12,570.00
15770 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE PATRIMONIO CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. $10,017.00
4710 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,090.40
4710 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $7,739.52
4710 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $1,044.00
4710 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3150 TELEFONÍA CELULAR DESPACHO CGDECD MORALES GUERRERO OLIVIA CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA $2,262.00
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,775.06
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGSM MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $13,270.40
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,379.02
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $248.48
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $347.77
4708 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,872.00
4707 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000056.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4707, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,347.00
4707 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000056.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4707, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,566.00
455 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANSI ***VEED 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003904.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE LOPEZ AGUILAR BEATRIZ.- ID 7284.- OF. DN/1510/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,265,068.01
6 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE NEOINGENIERIA SA DE CV CR NO. 79000038.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV $2,611,002.14
5 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. CR NO. 79000034.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. $1,553,927.12
4 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000021.- PAGO DE ANICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $2,514,182.49
3 Detalle Factura de click aquí 25/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV CR NO. 79000020.- PAGO DE ANICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV $1,809,665.11
979348 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1520 INDEMNIZACIONES DESPACHO CGAIG MARTINEZ MORALES EMILIO CR NO. 220003948.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/740/2020 SIN FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979348, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES EMILIO $175,287.60
15769 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. CR NO. 79000043.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-COM-CSS-028-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. $419,484.96
15768 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000115.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15767 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES DIR. ALUMBRADO PUBLICO INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. CR NO. 83000114.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS, MES ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. $297,901.25
15766 Detalle Factura de click aquí 24/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR CR NO. 76000339.- Arrendamiento Cartera de Gobierno, Acuerdo del 15/04/2015 Pago 52 Correspondiente mes de junio 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR $4,436,715.40
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $2,146.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,524.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $13,050.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $4,640.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
15764 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE LA TORRE CERVANTES CARLOS CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS $1,700.00
15763 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3943 OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO GENARO DOMINGUEZ RAMIREZ CR NO. 76000343.- DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE, CONCEPTO DE ANOTACION MARGINAL Y FORMATO DE ACTA DE DIVORCIO,TES/955/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE GENARO DOMINGUEZ RAMIREZ $319.00
15762 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7202 JEFATURA DE GABINETE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C CR NO. 72000167.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C $85,500.00
15761 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA ORA MARKETING, S.A. DE C.V. CR NO. 72000166.- PAGO PARCIAL DE LA ORDE DE COMRPA 116, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO -ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. $928.00
4706 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000265.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 9 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/171/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4706, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $2,273.60
4705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $24,872.30
4705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,563.76
4705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $98.97
4705 Detalle Factura de click aquí 23/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $334.54
15753 Detalle Factura de click aquí 22/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000196.- AUTOBASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. $3,309,772.18
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $727.21
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $1,267.28
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $36.67
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $44.67
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $1,359.97
979347 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BBVA BANCOMER ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGAIG HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ $7,272.08
15751 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA DIR. ALUMBRADO PUBLICO COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 83000191.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MAYO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,552,640.73
15748 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000114.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 ONCEAVA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15748, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $260,000.00
15747 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000056.- ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIAPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15747, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $38,744.87
15746 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000053.- Adquisicionde alimento para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $54,340.71
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $101,597.90
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $133,269.12
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $145,286.93
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $95,033.20
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $99,503.05
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $160,862.58
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $56,916.40
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $50,485.48
15745 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. $15,913.61
15744 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000010.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $3,988,750.96
15744 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. CR NO. 79000010.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. $-1,196,625.29
15742 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS CR NO. 73000017.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15742, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS $208,800.00
15741 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA RB ASESORES JURIDICOS, S.C. CR NO. 73000016.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15741, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. $208,800.00
15740 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. CR NO. 73000015.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15740, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. $208,800.00
12636 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR $4,486.72
12636 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR $448.67
12636 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR $510.73
12635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL RODRIGUEZ MACHUCA CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA $86,560.40
12635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL RODRIGUEZ MACHUCA CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA $6,011.15
12635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOEL RODRIGUEZ MACHUCA CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA $601.11
12635 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOEL RODRIGUEZ MACHUCA CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA $924.79
12634 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGCC DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ CR NO. 220003932.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/1511/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12634, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ $29,422.80
12633 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DESPACHO CGSM TORRES MACEDO MARGARITA CR NO. 220003931.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/1502/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12633, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA $23,462.00
12632 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1593 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DIR. SALUD CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES CR NO. 220003930.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1376/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12632, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES $49,304.56
12630 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA CR NO. 220003927.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/1501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12630, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA $44,578.60
12629 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1591 PERSONAL OPERATIVO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL MERCADO BAÑUELOS ROCINA CR NO. 220003926.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SALDOVAL ERNESTO. DN/1378/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12629, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA $44,578.60
12628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC ROBERTO SIORDIA ARIZAGA CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA $54,064.00
12628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ROBERTO SIORDIA ARIZAGA CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA $3,754.45
12628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC ROBERTO SIORDIA ARIZAGA CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA $375.44
12628 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ROBERTO SIORDIA ARIZAGA CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA $311.83
12627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC JOSE MURGUIA CASTILLO CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO $50,128.32
12627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE MURGUIA CASTILLO CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO $3,481.13
12627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC JOSE MURGUIA CASTILLO CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO $348.11
12627 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MURGUIA CASTILLO CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO $237.59
12626 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ $53,116.88
12626 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ $1,844.34
12626 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ $184.43
12625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO $65,057.28
12625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO $4,517.87
12625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO $451.78
12625 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO $519.19
12624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS $51,097.92
12624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS $1,774.24
12624 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS $177.42
12623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO $171.01
12623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO $49,249.92
12623 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO $1,710.06
12622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS $103,872.48
12622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS $3,606.68
12622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS $360.68
12622 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS $329.67
12621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO $601.12
12621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO $924.79
12621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO $86,560.40
12621 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO $6,011.14
12620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO OLIVARES MARTINEZ CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ $103,872.48
12620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO OLIVARES MARTINEZ CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ $7,213.37
12620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL ERNESTO OLIVARES MARTINEZ CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ $721.33
12620 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO ERNESTO OLIVARES MARTINEZ CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ $1,416.79
12619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAUL IBARRA CHIMAN CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN $103,872.48
12619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAUL IBARRA CHIMAN CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN $7,213.37
12619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL RAUL IBARRA CHIMAN CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN $721.33
12619 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO RAUL IBARRA CHIMAN CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN $1,416.79
12618 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGCC MARIA GUADALUPE MORALES FLORES CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES $53,744.00
12618 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA GUADALUPE MORALES FLORES CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES $1,866.11
12618 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGCC MARIA GUADALUPE MORALES FLORES CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES $186.61
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $400.28
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,582.99
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,988.17
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $684.29
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $95.06
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,568.24
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $267.00
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $910.00
4704 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. MERCADOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $5,566.65
4702 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000357.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 10 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4702, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,749.00
4701 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,096.71
4701 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $14,036.00
4701 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,897.60
4701 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $3,903.28
4700 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ CR NO. 220003892.- PAGO DE CONVENIO (4/5).- EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2.- OF. DIR/LAB/420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4700, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ $203,718.44
4699 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $596.05
4699 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,105.61
4699 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $1,494.00
4698 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO $46,761.92
4698 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO $1,623.68
4698 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO $162.37
4697 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO MENDOZA OROZCO CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO $51,681.36
4697 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO MENDOZA OROZCO CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO $3,588.98
4697 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO MENDOZA OROZCO CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO $358.90
4697 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO IGNACIO MENDOZA OROZCO CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO $266.89
324 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003899.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1504/2020 DEL 16 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $418.43
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $292,724.50
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,838.66
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,164.71
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,968.18
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $295,930.33
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,049.01
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,030.54
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $245,592.02
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $66,625.01
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,245.03
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $613,931.10
323 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,122.72
73 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003898.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1503/2020 DEL 16/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $2,406.00
73 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003898.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1503/2020 DEL 16/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $627.66
73 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003898.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1503/2020 DEL 16/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,255.31
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,455.38
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,684.03
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,368.05
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,530,151.95
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $920,915.35
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,841,814.31
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,683,181.20
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $439,089.50
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $878,177.37
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $470,572.77
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $122,758.06
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $245,516.32
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $626,569.82
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,452.88
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,906.13
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,948.91
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,247.41
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,495.01
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $115,282.17
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,073.51
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,147.16
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,701,601.96
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $443,896.04
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $887,792.99
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,412,161.78
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $368,389.38
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $736,779.54
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $383,295.61
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $99,992.75
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $199,991.74
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $553,412.11
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,368.84
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,736.10
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,175.33
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,045.77
72 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,091.52
43 Detalle Factura de click aquí 19/06/2020 SERFIN ***NICO 3990 OTROS SERVICIOS GENERALES DIR. ALUMBRADO PUBLICO CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000195.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONSECION DE ALUMBRADO PUBLICO DE MUNICIPIO MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $24,033,961.71
15737 Detalle Factura de click aquí 18/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000063.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15737, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $18,106.75
15736 Detalle Factura de click aquí 18/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 81000052.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15736, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $27,138.69
15735 Detalle Factura de click aquí 17/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD CR NO. 80000355.- Pago del mes de mayo 2020 de la energía electriva M01 de las dependencias municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15735, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD $4,174,648.98
15734 Detalle Factura de click aquí 17/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000325.- Pago del mes de mayo 2020 del servicio de garrafones de agua purificada a las Dependencias Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15734, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $119,048.00
15733 Detalle Factura de click aquí 17/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES CR NO. 80000231.- Pago arrendamiento del mes de junio 2020 de la finca en fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15733, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES $37,864.49
15504 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000340.- Pago del mes de junio 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15504, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
15503 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000309.- Pago mes de mayo 2020 arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15503, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
15502 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000035.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15502, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $4,148,656.00
15501 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000033.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15501, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,942,050.00
15500 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. CR NO. 81000022.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15500, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. $4,029,500.00
15499 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. CR NO. 80000223.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15499, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. $8,892.24
15498 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. MERCADOS ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. CR NO. 83000155.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15498, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. $16,425.60
15497 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 83000117.- COMPRA DE EMULCION ASFALTICA SUPERESTABLE ECS-60. OC.149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15497, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. $80,617.68
15496 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000098.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15496, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. $368,963.52
15495 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS MANTENIMIENTO URBANO ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. CR NO. 83000090.- PAGO DE SERVCIOS DE DESTINO FINAL CARNICOS DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15495, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. $178,333.33
15494 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000074.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15494, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $27,589.44
15493 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DIR. RASTRO MUNICIPAL EXTERPLA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000073.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15493, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. $27,589.44
15492 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DIR. DE PAVIMENTOS VISE, S.A. DE C.V. CR NO. 83000062.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTTO EN LOS PAVIMENTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15492, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. $234,976.56
15491 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. CR NO. 81000037.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15491, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. $1,224,900.00
15490 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES MAKARA, S.A. DE C.V. CR NO. 81000034.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15490, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. $2,639,250.00
15487 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000232.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15487, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $18,782.70
15486 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000228.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15486, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $25,415.62
15485 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000226.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15485, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. $21,876.44
15484 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA CR NO. 80000215.- XI ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15484, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA $210,599.39
15483 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000203.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15483, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $12,992.00
15482 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. CR NO. 80000079.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15482, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. $37,294.00
15481 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CR NO. 80000059.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15481, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. $36,226.81
15480 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. CR NO. 79000040.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-COM-CSS-030-20 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15480, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. $449,038.39
15479 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CR NO. 79000037.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EDI-CSS-027-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15479, A FAVOR DE ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. $506,834.12
15478 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000031.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-050-20 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEÓN-JARDÍN MEZQUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15478, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $814,722.25
15477 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. CR NO. 79000028.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15477, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. $299,400.18
15476 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000015.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15476, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $361,552.88
15476 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000015.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15476, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-108,465.86
15475 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000013.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15475, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $361,552.88
15475 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000013.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15475, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-108,465.86
15474 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000012.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15474, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $361,552.88
15474 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS INGENIERIA SUCO SA DE CV CR NO. 79000012.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15474, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV $-108,465.86
15473 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. CR NO. 78000050.- Pago de servicio de recoleccion de residuos carnicos del mes de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15473, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. $43,653.12
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,467.03
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,081.98
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,593.80
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $411.45
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $822.89
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $40,419.94
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $256.70
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $64,354.33
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $385.05
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $140,640.56
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $7,609.92
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $2,468.67
15472 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DIR. SALUD INFRA, S.A. DE C.V. CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. $3,291.56
15471 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5950 CONCESIONES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 76000326.- Contrapestacion Conseción Estacionamiento Mercado Corona Mes de Junio 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15471, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $1,153,915.70
15470 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE REGISTRO CIVIL AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. CR NO. 75000030.- pago de pension de estacionamiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15470, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. $3,944.00
15469 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. CR NO. 73000014.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15469, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. $232,000.00
15468 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. CR NO. 73000013.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15468, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. $206,079.99
15467 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS DESPACHO SINDICATURA GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. CR NO. 73000011.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES DE ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15467, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. $185,600.00
15466 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3710 PASAJES AÉREOS 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA MARTINEZ SIGNORET LIZETTE CR NO. 72000153.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15466, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE $24,857.00
15465 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003885.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15465, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
15465 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. CR NO. 220003885.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15465, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. $637,000.00
15463 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGCC CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO CR NO. 220003605.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15463, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO $17,082,083.30
4690 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000150.- FONDO REVOLVENTE 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4690, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,784.00
4690 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000150.- FONDO REVOLVENTE 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4690, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,745.22
320 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003889.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/205/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $261.59
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,595,296.71
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $61,294.51
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,673,913.60
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $488,509.68
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $571,061.66
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $414,746.90
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $3,188,239.86
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $472,638.33
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $152,478.02
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $351,869.59
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $94,760.20
319 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,195,843.41
318 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***8278 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003611.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/257/2020 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $951,000.92
46 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003890.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/205/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $6,092.93
45 Detalle Factura de click aquí 16/06/2020 BANORTE ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CR NO. 220003888.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL $1,043,759.29
170481 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA CR NO. 220003884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170481, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA $5,737.82
170480 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG RICARDO SANCHEZ CORTES CR NO. 220003883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170480, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES $5,737.82
170479 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MIGUEL TOPETE TORRES CR NO. 220003882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170479, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES $5,737.82
170478 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG MARCELINO GARCIA MURGUIA CR NO. 220003881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170478, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA $5,737.82
170477 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS JAVIER ALCALA MEJIA CR NO. 220003880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170477, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA $5,737.82
170476 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA CR NO. 220003879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170476, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA $5,737.82
170475 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA CR NO. 220003878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170475, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA $5,737.82
170474 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN CARLOS LOZANO SERNA CR NO. 220003877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170474, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA $5,737.82
170473 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ CR NO. 220003876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170473, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ $5,737.82
170472 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ CR NO. 220003875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170472, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ $5,737.82
170471 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG JESUS LICONA LOPEZ CR NO. 220003874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170471, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ $5,737.82
170470 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG IVAN SALIM SIORDIA SOTO CR NO. 220003873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170470, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO $5,737.82
170469 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES CR NO. 220003872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170469, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES $5,737.82
170468 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA CR NO. 220003871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170468, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA $5,737.82
170467 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ CR NO. 220003870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170467, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ $5,737.82
170466 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ CR NO. 220003869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170466, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ $5,737.82
170465 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR CR NO. 220003868.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170465, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR $5,737.82
170464 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ARMANDO NAVA VALDES CR NO. 220003867.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170464, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES $5,737.82
170463 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA CR NO. 220003866.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170463, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA $5,737.82
170462 Sin facturas capturadas en el sistema admin 15/06/2020 BBVA BANCOMER ***ATAL 1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DESPACHO CGAIG ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN CR NO. 220003865.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170462, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN $5,737.82
15462 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000094.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de CGDECD para Estancias Infantiles Municipa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15462, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $6,840.29
15461 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000346.- CORRESPONDIENTEA LA RECEPCION DE PREDIAL POR EL MES DE MAYO Y ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15461, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $9.20
15461 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000346.- CORRESPONDIENTEA LA RECEPCION DE PREDIAL POR EL MES DE MAYO Y ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15461, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $8.39
15459 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. CR NO. 76000340.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE PAGOS PREDIAL DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15459, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. $1,144.80
15458 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA CR NO. 72000162.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15458, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA $18,033.42
15457 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE PRADO PAZ MARIA EUGENIA CR NO. 72000161.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15457, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA $18,033.42
15456 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA CR NO. 72000160.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JUNIO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15456, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA $18,033.42
15455 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4510 PENSIONES 7202 JEFATURA DE GABINETE COULSON PONCE RANDLE CHESTER CR NO. 72000159.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JUNIO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15455, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER $18,033.42
4689 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000051.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4689, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $4,347.00
4689 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000051.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4689, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,449.01
128 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000338.- Renta 6 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $343,487.39
127 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000337.- Renta 6 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $328,546.87
126 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000336.- Renta 6 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $416,984.82
125 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000335.- Renta 8 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $229,448.41
124 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000334.- Contraprestación 08 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,998,544.86
123 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000333.- Contraprestación 08 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $1,005,695.88
122 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000332.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,100,949.22
121 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000331.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $2,051,614.86
120 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000330.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $629,670.53
119 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000329.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $746,641.59
118 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000328.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $176,680.90
117 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***DORA 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. CR NO. 76000327.- Renta 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. $5,543,180.64
2 Detalle Factura de click aquí 15/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***2020 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 87000024.- PAGO DE FINIQUITO DEL 100% PARA EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA NUEVO INGRESO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $500,000.00
15453 Detalle Factura de click aquí 12/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SERVICIOS INTEGRALES GCEI, S.A. DE C.V. CR NO. 80000244.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15453, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES GCEI, S.A. DE C.V. $424,018.01
15452 Detalle Factura de click aquí 12/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. CR NO. 80000258.- Pago del mes de enero 2020 arrendamiento Av. Hidalgo #422, 424, 426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15452, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. $928,000.00
15451 Detalle Factura de click aquí 12/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV CR NO. 79000032.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-010-20 REHABILITACIÓN DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15451, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV $220,476.74
15450 Detalle Factura de click aquí 12/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DIR. SALUD ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V CR NO. 78000046.- COMPRA DE CUBREBOCAS SENCILLO PARA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15450, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V $743,850.00
15449 Detalle Factura de click aquí 12/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003608.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15449, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $708,333.33
15448 Detalle Factura de click aquí 12/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA CR NO. 220003607.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15448, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA $20,501,329.42
4688 Detalle Factura de click aquí 12/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA CR NO. 220003266.- PAGO DE CONV. (06/12) EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4688, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA $147,435.66
1 Detalle Factura de click aquí 12/06/2020 BANCO DEL BAJIO ***2020 3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CR NO. 87000018.- TRAMITE DE PAGO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PERMANENCIA FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA $2,249,999.99
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,852.28
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,887.50
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,250.00
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,982.54
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $909.44
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $2,587.12
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $332.44
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $3,295.88
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,867.60
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $265.34
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $527.07
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,771.37
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $387.41
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $760.00
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $6,887.50
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA DIR. DE PAVIMENTOS MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $464.00
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $1,616.00
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $596.62
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $8,600.24
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $759.10
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO URBANO MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,324.48
4686 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2910 HERRAMIENTAS MENORES DIR. RASTRO MUNICIPAL MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT $4,146.02
4685 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DESPACHO CGAIG RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000264.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 8 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/170/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4685, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $3,132.00
4684 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DIR. ADQUISICIONES RAMIREZ GOMEZ ALVARO CR NO. 80000263.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/169/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4684, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO $490.00
42 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 83000158.- RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $19,050,282.18
2 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 79000029.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $1,065,042.36
1 Detalle Factura de click aquí 11/06/2020 BANAMEX ***NICO 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V CR NO. 79000025.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V $2,175,820.85
15442 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6190 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS DIR. DE OBRAS PUBLICAS Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. CR NO. 79000030.- PAGO DE ESTIMACIO 1 DE DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-050-20 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEÓN-JARDÍN MEZQUIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15442, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. $4,472,861.41
15441 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4211 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) DESPACHO CGDECD INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD CR NO. 220003606.- SUBSIDIO COTRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15441, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD $308,500.00
12617 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO OSCAR GALVAN GARCIA CR NO. 220003610.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/1200/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12617, A FAVOR DE OSCAR GALVAN GARCIA $3,211.94
12617 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL OSCAR GALVAN GARCIA CR NO. 220003610.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/1200/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12617, A FAVOR DE OSCAR GALVAN GARCIA $14,359.95
4680 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000048.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $1,914.00
4679 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000047.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $5,599.00
4679 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000047.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $2,635.59
4679 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA DIR. SALUD ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000047.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $629.00
41 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000156.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,842,215.99
4 Detalle Factura de click aquí 10/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICO 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE TURISMO MERCADO BERMUDEZ DANIEL CR NO. 81000095.- Modulos oara amenidades y promocíón turistica paseo fray antonio alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL $1,770,160.00
15440 Detalle Factura de click aquí 09/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4693 CUIDAMOS TU EMPLEO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL CR NO. 81000098.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15440, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL $850,000.00
15439 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 86000004.- IMPRESIONES COVID 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15439, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. $672,635.28
15438 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000256.- Servicio de telefonía ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15438, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,852.40
15437 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000255.- Servicio de telefonía MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15437, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,852.40
15436 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000254.- Servicio de telefonía FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15436, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $220,852.40
15435 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000242.- Servicio de enlace para red lan to lan ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15435, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,347.06
15434 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000241.- Servicio de enlace para red lan to lan MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15434, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,347.06
15433 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CR NO. 80000240.- Servicio de enlace para red lan to lan FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15433, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $100,347.06
4678 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DESPACHO CGCC ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON CR NO. 78000045.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4678, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON $12,980.40
40 Detalle Factura de click aquí 08/06/2020 SERFIN ***NICO 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS DIR. ASEO PUBLICO SULO MEXICO S.A. DE C.V. CR NO. 83000081.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULIDAS MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. $1,996,503.36
15431 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 7202 JEFATURA DE GABINETE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE CR NO. 72000158.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15431, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE $10,000.00
15430 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA DESPACHO CGDECD NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000078.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de CGDECD para Estancias Infantiles Munic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15430, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $4,176.93
15429 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN CR NO. 81000076.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Munic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15429, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN $6,780.36
15428 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES MESTAS FLORES RAFAEL CR NO. 80000243.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15428, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL $774,987.50
15427 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DIR. DE OBRAS PUBLICAS CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. CR NO. 79000008.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-LP-008-20 HABILITACIÓN DE CUADRILLAS PARA EMERGENCIAS HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15427, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. $1,837,177.17
15426 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. CR NO. 76000295.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS EN LOS MESES DE NOV Y DICIEMBRE 2019 RECUPARADO EN FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15426, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. $914,743.52
15425 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. CR NO. 76000293.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS NOT EN NOV Y DIC 2019 Y RECUPARADOS EN FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15425, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. $787,076.22
15424 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS LOMELI LOPEZ RICARDO CR NO. 75000027.- PAGO DE COMPRA DE COMIDA PARA LOS CANES QUE SON DEL ESCUADRON CANINO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15424, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO $195,576.00
15420 Detalle Factura de click aquí 05/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4692 FIDEICOMISO PAESPAR 7202 JEFATURA DE GABINETE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 CR NO. 220002999.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.- OF. DRH/134/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15420, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 $330,000.00
15419 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000299.- Pago del mes de abril 2020 del arrendamiento del inmueble ubicado en Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15419, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
15418 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000166.- Pago por el arrendamiento del mes de marzo 2020 respecto de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15418, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
15417 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000165.- Pago por el arrendamiento del mes de Febrero 2020 respecto de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15417, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
15416 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO CR NO. 80000164.- Pago por el arrendamiento del mes de enero 2020 respecto de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15416, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO $36,676.55
15415 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000322.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15415, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $128.80
15415 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3420 SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR INGRESOS FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. CR NO. 76000322.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15415, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. $394.33
15414 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 75000026.- Septima entrega de parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15414, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $25,990.00
15413 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 75000025.- Sexta parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15413, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $15,686.00
15412 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 75000024.- Quinta parcialidad de Entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15412, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $17,500.00
15411 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 75000023.- Cuarta Parcialidad de Abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15411, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $20,700.00
15410 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 75000022.- Segunda parcialidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15410, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $17,915.63
15409 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 75000021.- Pago de la primera parcialidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15409, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $10,717.27
15408 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH CR NO. 75000019.- Pago de la tercera y ultima parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15408, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH $4,498.12
4676 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 3941 LAUDOS LABORALES DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO CECILIA GOMEZ RIVERA CR NO. 220003265.- PAGO DE CONVENIO (04/12) EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4676, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA $126,304.11
312 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003561.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1181/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $25.75
312 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003561.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1181/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $210.34
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGGIC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $108,891.44
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGCC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $295,570.54
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGAIG BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,164.71
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHP CAEC BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $13,122.72
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $614,160.55
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGSM BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $291,083.86
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CGDECD BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $81,838.66
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 7202 JEFATURA DE GABINETE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $96,113.80
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SINDICATURA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $32,030.54
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO SECRETARIA GENERAL BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $246,587.75
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $66,741.88
311 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANORTE ***8278 1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR $20,248.79
71 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $148.06
71 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $38.63
71 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $77.25
71 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,209.48
71 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $315.52
71 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $631.04
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $184,175.33
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $48,045.77
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SINDICATURA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $96,091.52
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,417,887.26
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $369,882.99
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,842,502.67
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $873,255.41
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $75,455.38
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $19,684.03
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHP CAEC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $39,368.05
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $3,531,471.30
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $921,259.53
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,495.01
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $470,572.77
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $122,758.06
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGDECD INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $245,516.32
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,673,747.37
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGSM INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $436,628.51
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $288,342.41
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $626,128.58
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $163,337.79
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGGIC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $326,675.92
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,948.91
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGAIG INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,247.41
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $60,746.50
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $1,699,533.15
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $443,356.36
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CGCC INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $886,713.61
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $552,657.54
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 7202 JEFATURA DE GABINETE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $144,172.00
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO SECRETARIA GENERAL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $739,766.74
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $383,967.76
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $100,168.06
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $200,342.33
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1412 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $116,430.91
70 Detalle Factura de click aquí 04/06/2020 BANSI ***NICO 1422 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO $30,373.18
15393 Detalle Factura de click aquí 03/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 4390 OTROS SUBSIDIOS DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES BANCA AFIRME S.A. CR NO. 81000072.- 1er ministración de la aportación del Programa "Guadalajara Está contigo 2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15393, A FAVOR DE BANCA AFIRME S.A. $1,000,000.00
15392 Detalle Factura de click aquí 03/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL NEMOTEK, S.A. DE C.V. CR NO. 80000039.- Póliza de soporte ADMIN, de enero a abril 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15392, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. $835,200.00
4675 Detalle Factura de click aquí 03/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***EQUE 2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 7202 JEFATURA DE GABINETE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA CR NO. 72000157.- Reembolo de fondo revolvente otorgado con C.R, núemro 22000431 y cheque número 427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4675, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA $1,856.00
15391 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. CR NO. 80000257.- Pago del servicio de garrafones de agua purificada para las dependencias por el mes de abril 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15391, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. $109,227.00
15390 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000022.- ANTICIPO DEL 30% DE COMPRA DE MOTOS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15390, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $919,800.01
15389 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 SCOTIA BANK INVERLAT ***NICA 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. CR NO. 87000021.- ANTICIPO DEL 30% DE LA COMPRA DE UNIDADES DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15389, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. $34,649,930.01
12616 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM MARIO MARTIN MENDOZA PARRA CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1198/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12616, A FAVOR DE MARIO MARTIN MENDOZA PARRA $51,668.96
12616 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIO MARTIN MENDOZA PARRA CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1198/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12616, A FAVOR DE MARIO MARTIN MENDOZA PARRA $1,794.06
12616 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM MARIO MARTIN MENDOZA PARRA CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1198/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12616, A FAVOR DE MARIO MARTIN MENDOZA PARRA $179.41
12615 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM J CRUZ MATA SERRANO CR NO. 220003589.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1197/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12615, A FAVOR DE J CRUZ MATA SERRANO $1,731.94
12615 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM J CRUZ MATA SERRANO CR NO. 220003589.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1197/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12615, A FAVOR DE J CRUZ MATA SERRANO $173.19
12615 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM J CRUZ MATA SERRANO CR NO. 220003589.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1197/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12615, A FAVOR DE J CRUZ MATA SERRANO $49,880.00
12614 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01195/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12614, A FAVOR DE TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ $16,415.63
12614 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01195/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12614, A FAVOR DE TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ $547.18
12614 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01195/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12614, A FAVOR DE TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ $3,770.30
12613 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE VICTOR MANUEL TENORIO ADAME CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1194/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12613, A FAVOR DE VICTOR MANUEL TENORIO ADAME $93,812.08
12613 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE VICTOR MANUEL TENORIO ADAME CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1194/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12613, A FAVOR DE VICTOR MANUEL TENORIO ADAME $3,752.49
12613 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 3980 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO VICTOR MANUEL TENORIO ADAME CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1194/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12613, A FAVOR DE VICTOR MANUEL TENORIO ADAME $41,067.45
12612 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 7202 JEFATURA DE GABINETE ADRIANA ALONZO AVIÑA CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1192/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12612, A FAVOR DE ADRIANA ALONZO AVIÑA $67,592.64
12612 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE ADRIANA ALONZO AVIÑA CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1192/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12612, A FAVOR DE ADRIANA ALONZO AVIÑA $2,346.97
12612 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 7202 JEFATURA DE GABINETE ADRIANA ALONZO AVIÑA CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1192/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12612, A FAVOR DE ADRIANA ALONZO AVIÑA $234.70
12611 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGSM ADAN CERDA TORRES CR NO. 220003585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1191/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12611, A FAVOR DE ADAN CERDA TORRES $50,384.00
12611 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ADAN CERDA TORRES CR NO. 220003585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1191/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12611, A FAVOR DE ADAN CERDA TORRES $1,749.44
12611 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGSM ADAN CERDA TORRES CR NO. 220003585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1191/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12611, A FAVOR DE ADAN CERDA TORRES $174.95
12610 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01189/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12610, A FAVOR DE LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA $176.56
12610 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO SECRETARIA GENERAL LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01189/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12610, A FAVOR DE LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA $52,602.72
12610 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO SECRETARIA GENERAL LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01189/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12610, A FAVOR DE LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA $1,765.60
12609 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC NICOLAS GARCIA ALVAREZ CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01188/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE NICOLAS GARCIA ALVAREZ $49,880.00
12609 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC NICOLAS GARCIA ALVAREZ CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01188/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE NICOLAS GARCIA ALVAREZ $1,616.48
12609 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1322 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPACHO CGGIC NICOLAS GARCIA ALVAREZ CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01188/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE NICOLAS GARCIA ALVAREZ $161.66
12609 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC NICOLAS GARCIA ALVAREZ CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01188/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE NICOLAS GARCIA ALVAREZ $-415.67
12608 Detalle Factura de click aquí 02/06/2020 BANAMEX ***EQUE 1132 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE DESPACHO CGGIC OFELIA GONZALEZ MARQUEZ CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01187/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12608, A FAVOR DE OFELIA GONZALEZ