Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2020
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Junio 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 170504 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | CR NO. 220004227.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170504, A FAVOR DE VACA JIMENEZ ROBERTO ESTEBAN | $5,737.82 |
| 170503 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TRINIDAD MARTINEZ BRYAN ISAAC | CR NO. 220004226.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170503, A FAVOR DE TRINIDAD MARTINEZ BRYAN ISAAC | $5,737.82 |
| 170502 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | CR NO. 220004225.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170502, A FAVOR DE TOLENTINO ROSAS RODRIGO RAFAEL | $5,737.82 |
| 170501 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RUIZ HERNANDEZ DANIELA | CR NO. 220004224.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170501, A FAVOR DE RUIZ HERNANDEZ DANIELA | $5,737.82 |
| 170500 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | CR NO. 220004223.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170500, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS | $5,737.82 |
| 170499 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | CR NO. 220004222.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170499, A FAVOR DE REYES VAZQUEZ CARLOS OCTAVIO | $5,737.82 |
| 170498 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | CR NO. 220004221.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170498, A FAVOR DE QUEZADA SANDOVAL ESMERALDA ABIGAIL | $5,737.82 |
| 170497 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN PEDRO | CR NO. 220004220.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170497, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN PEDRO | $5,737.82 |
| 170496 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | CR NO. 220004219.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170496, A FAVOR DE PADILLA GUILLEN JOSE ANTONIO | $5,737.82 |
| 170495 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | CR NO. 220004218.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170495, A FAVOR DE MUNGUIA PRADO TANIA LIZBETH | $5,737.82 |
| 170494 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | CR NO. 220004217.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170494, A FAVOR DE LEMUS NAVARRO PERLA CAROLINA | $5,737.82 |
| 170493 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | CR NO. 220004216.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170493, A FAVOR DE HUERTA SAAVEDRA CESAR ALEJANDRO | $5,737.82 |
| 170492 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | CR NO. 220004215.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170492, A FAVOR DE HERNANDEZ LOPEZ MARIA DEL ROCIO | $5,737.82 |
| 170491 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | CR NO. 220004214.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170491, A FAVOR DE GONZALEZ SALDANA MARCELA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170490 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | CR NO. 220004213.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170490, A FAVOR DE GARCIA SAUCEDO JUDITH ARCELIA | $5,737.82 |
| 170489 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | CR NO. 220004212.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170489, A FAVOR DE FLORIAN PADILLA MARIA PATRICIA | $5,737.82 |
| 170488 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220004211.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170488, A FAVOR DE ESPINOSA VAZQUEZ MARIA GUADALUPE | $5,737.82 |
| 170487 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | CR NO. 220004210.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170487, A FAVOR DE DE LA TORRE MUNOZ ALVARO | $5,737.82 |
| 170486 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | CR NO. 220004209.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170486, A FAVOR DE CORREA GAYTAN ITZEL ARONID | $5,737.82 |
| 170485 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CERVANTES GARCIA MARIA FERNANDA | CR NO. 220004208.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170485, A FAVOR DE CERVANTES GARCIA MARIA FERNANDA | $5,737.82 |
| 170484 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | CR NO. 220004207.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170484, A FAVOR DE CARRETO SANCHEZ JESUS EMMANUEL | $5,737.82 |
| 170483 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | CR NO. 220004206.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170483, A FAVOR DE ARELLANO VALENZUELA KARINA LIZETH | $5,737.82 |
| 170482 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARAIZA CHAVEZ MARISOL | CR NO. 220004205.- BECARIOS POLICIA GENERACION 111 DEL MES DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170482, A FAVOR DE ARAIZA CHAVEZ MARISOL | $5,737.82 |
| 15790 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000082.- Pago del 65% de entrega de despensas del programa Despensa Segura orden de compra 506. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15790, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,841,760.19 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $63,605.75 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $68,197.41 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $99,723.25 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $113,860.28 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $65,813.70 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $102,694.35 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $109,038.27 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $83,932.23 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $86,491.00 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $85,737.22 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $85,779.12 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $128,253.07 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $73,687.40 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $89,860.94 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $46,227.08 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $101,628.38 |
| 15789 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | CR NO. 80000352.- SUMINISTRO DE COMBUETIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15789, A FAVOR DE GASOLINERA MOCHICAHUI S. A. DE. C.V. | $109,486.31 |
| 15788 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 76000351.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15788, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $448,500.00 |
| 15787 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003929.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15787, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 15786 | Detalle Factura de click aquí | 30/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003920.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15786, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 15785 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000126.- CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA SEGUNDA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15785, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $630,000.00 |
| 15784 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | CR NO. 81000097.- ADQUISICIÓN DE DESPENSAS DEL PROGRAMA SOCIAL DESPENSA SEGURA FINIQUITO 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15784, A FAVOR DE VILLALON CHAVEZ MARCO ANTONIO | $1,416,666.67 |
| 15783 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 79000011.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $3,242,137.14 |
| 15783 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 79000011.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15783, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $-972,641.14 |
| 15639 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000307.- Dispersión vales de despensa en electrónico, para el personal de Bomberos, periodo mayo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15639, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $502,487.00 |
| 15638 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 ELECTRONICA PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 80000306.- Dispersión en vales electrónicos de despensa para el personal de la Comisaría, periodo Mayo/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15638, A FAVOR DE TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. | $4,400,779.68 |
| 4713 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,856.00 |
| 4713 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $7,934.40 |
| 4713 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000212.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 10. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4713, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,994.13 |
| 4712 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2170 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $195.56 |
| 4712 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $438.84 |
| 4712 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIR. EDUCACION | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000041.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4712, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $382.80 |
| 4711 | Detalle Factura de click aquí | 29/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | CR NO. 220003893.- PAGO DE CONVENIO (8/8).- EXP. 178/2010-G1.- OF. DIR/LAB/2371/2019 DEL 06 DE DICIEMBRE 2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4711, A FAVOR DE EDGAR FRANCISCO GUTIERREZ ARELLANO | $97,050.72 |
| 15782 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000194.- TRABAJOS REALIZADOS EN EL MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15782, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $297,901.25 |
| 15781 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000192.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15781, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $297,901.25 |
| 15780 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000116.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES MARZO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15780, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $297,901.25 |
| 15779 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000093.- Finiquito de pago de adquisicion de despensas del programa social Despensa Segura. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15779, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $991,573.14 |
| 15778 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V | CR NO. 81000068.- Adquisición de despensas del programa Despensa segura Anticipo del 50%. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15778, A FAVOR DE EXPRESS FRUIT S.A. DE C.V | $1,416,666.67 |
| 15777 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 81000062.- Adquisición de alimentos para las estancias infantiles municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15777, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $36,620.28 |
| 15776 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 81000057.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15776, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $35,361.03 |
| 15775 | Detalle Factura de click aquí | 26/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 81000054.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles Municiales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15775, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $25,114.40 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,263.21 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $27,288.18 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $32,278.59 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $13,262.31 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $28,436.69 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,678.84 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $6,753.83 |
| 15773 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000393.- SUMINISTRO DE GAS L.P. PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15773, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,670.30 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,390.58 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,181.60 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,135.95 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,311.78 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,636.10 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,272.30 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $4,145.04 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $27,270.00 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,335.54 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,863.24 |
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| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,817.00 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $1,887.39 |
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| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,545.10 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,208.26 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $2,181.60 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $3,926.88 |
| 15772 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3120 | GAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000392.- SUMINISTRO DE GAS L.P PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15772, A FAVOR DE VELA GAS OCCIDENTE S. DE R. L. DE C.V. | $8,335.54 |
| 15771 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | DUBACANO S.A. DE C.V | CR NO. 81000092.- FINIQUITO ADQUISICIÓN DE DESPENSAS DEL PROGRAMA SOCIAL DESPENSA SEGURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15771, A FAVOR DE DUBACANO S.A. DE C.V | $1,416,666.67 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $5,500.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,900.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $1,851.06 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,043.82 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $18,657.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $18,667.00 |
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| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,077.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $11,157.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $18,667.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,805.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $17,097.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $17,097.00 |
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| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $19,077.00 |
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| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,080.00 |
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| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $4,043.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,449.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $3,848.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $21,012.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $9,756.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $12,570.00 |
| 15770 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE PATRIMONIO | CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | CR NO. 72000163.- Pago de deducibles por siniestros de vehículos del municipio, relacionados en el oficio DS/42/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15770, A FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. | $10,017.00 |
| 4710 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,090.40 |
| 4710 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $7,739.52 |
| 4710 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $1,044.00 |
| 4710 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3150 | TELEFONÍA CELULAR | DESPACHO CGDECD | MORALES GUERRERO OLIVIA | CR NO. 81000096.- Reembolso de Fondo Revolvente por gastos menores de las Direcciones correspondientes a la CGDECD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4710, A FAVOR DE MORALES GUERRERO OLIVIA | $2,262.00 |
| 4708 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,775.06 |
| 4708 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGSM | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $13,270.40 |
| 4708 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,379.02 |
| 4708 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $248.48 |
| 4708 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $347.77 |
| 4708 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000193.- FONDO REVOLVENTE NUMERO 9. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4708, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,872.00 |
| 4707 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000056.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4707, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,347.00 |
| 4707 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000056.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4707, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,566.00 |
| 455 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | BANSI | 97261580 ELECTRONICA PROVEED | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003904.- IPEJAL.- ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES DE LOPEZ AGUILAR BEATRIZ.- ID 7284.- OF. DN/1510/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E455, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,265,068.01 |
| 6 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | NEOINGENIERIA SA DE CV | CR NO. 79000038.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-069-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, RE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E6, A FAVOR DE NEOINGENIERIA SA DE CV | $2,611,002.14 |
| 5 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000034.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-LP-070-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E5, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | $1,553,927.12 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000021.- PAGO DE ANICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-074-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE KMS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $2,514,182.49 |
| 3 | Detalle Factura de click aquí | 25/06/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | CR NO. 79000020.- PAGO DE ANICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-076-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, REP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E3, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS SA DE CV | $1,809,665.11 |
| 979348 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1520 | INDEMNIZACIONES | DESPACHO CGAIG | MARTINEZ MORALES EMILIO | CR NO. 220003948.- PAGO DE RIESGO DE TRABAJO.- OF. DIR/LAB/740/2020 SIN FECHA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979348, A FAVOR DE MARTINEZ MORALES EMILIO | $175,287.60 |
| 15769 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | CR NO. 79000043.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-COM-CSS-028-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACIÓN DE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15769, A FAVOR DE CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | $419,484.96 |
| 15768 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000115.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS MES FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15768, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $297,901.25 |
| 15767 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000114.- MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EMBLEMATICOS, MES ENERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15767, A FAVOR DE INTERIORISMO CONCEPTUAL, S.A. DE C.V. | $297,901.25 |
| 15766 | Detalle Factura de click aquí | 24/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CR NO. 76000339.- Arrendamiento Cartera de Gobierno, Acuerdo del 15/04/2015 Pago 52 Correspondiente mes de junio 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15766, A FAVOR DE FINTEGRA FINANCIAMIENTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR | $4,436,715.40 |
| 15764 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $2,146.00 |
| 15764 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,524.00 |
| 15764 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $13,050.00 |
| 15764 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $4,640.00 |
| 15764 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 15764 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3180 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | CR NO. 87000020.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15764, A FAVOR DE DE LA TORRE CERVANTES CARLOS | $1,700.00 |
| 15763 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3943 | OTRAS EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GENARO DOMINGUEZ RAMIREZ | CR NO. 76000343.- DEVOLUCION DEL PAGO DOBLE, CONCEPTO DE ANOTACION MARGINAL Y FORMATO DE ACTA DE DIVORCIO,TES/955/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15763, A FAVOR DE GENARO DOMINGUEZ RAMIREZ | $319.00 |
| 15762 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | CR NO. 72000167.- APOYO ECONÓMICO AUTORIZADO EN LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE DICTAMINADOR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15762, A FAVOR DE COMUNIDAD TERAPEUTICA SAWABONA SHIKOBA,A.C | $85,500.00 |
| 15761 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | CR NO. 72000166.- PAGO PARCIAL DE LA ORDE DE COMRPA 116, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO -ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15761, A FAVOR DE ORA MARKETING, S.A. DE C.V. | $928.00 |
| 4706 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000265.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 9 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/171/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4706, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $2,273.60 |
| 4705 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $24,872.30 |
| 4705 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,563.76 |
| 4705 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $98.97 |
| 4705 | Detalle Factura de click aquí | 23/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000053.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4705, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $334.54 |
| 15753 | Detalle Factura de click aquí | 22/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000196.- AUTOBASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15753, A FAVOR DE EOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I. DE C.V. | $3,309,772.18 |
| 979347 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | $727.21 |
| 979347 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | $1,267.28 |
| 979347 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | $36.67 |
| 979347 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGAIG | HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | $44.67 |
| 979347 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGAIG | HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | $1,359.97 |
| 979347 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BBVA BANCOMER | 0445695848 RECURSO PROPIO ESTATAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGAIG | HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | CR NO. 220003921.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1517/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 979347, A FAVOR DE HECTOR ISABEL LOZANO GOMEZ | $7,272.08 |
| 15751 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 83000191.- SUMINISTRO DE ENERGIA PARA LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MES DE MAYO DEL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15751, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,552,640.73 |
| 15748 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000114.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 ONCEAVA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15748, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $260,000.00 |
| 15747 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 81000056.- ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES MUNICIAPALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15747, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $38,744.87 |
| 15746 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 81000053.- Adquisicionde alimento para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15746, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $54,340.71 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $101,597.90 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $133,269.12 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $145,286.93 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $95,033.20 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $99,503.05 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $160,862.58 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $56,916.40 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $50,485.48 |
| 15745 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000368.- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO MAGNA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTE GOBIERNO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15745, A FAVOR DE GASOLINERA COLON, S.A. DE C.V. | $15,913.61 |
| 15744 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 79000010.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $3,988,750.96 |
| 15744 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | CR NO. 79000010.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-IHS-MUN-DZV-CSS-006-20 LIMPIEZA Y DESAZOLVE, VASO REGULADOR EL DEAN, UBI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15744, A FAVOR DE CORPORATIVO ALMIRA DE JALISCO S.A DE C.V. | $-1,196,625.29 |
| 15742 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | CR NO. 73000017.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15742, A FAVOR DE TIRADO GUTIERREZ JOSE DE JESUS | $208,800.00 |
| 15741 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | CR NO. 73000016.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15741, A FAVOR DE RB ASESORES JURIDICOS, S.C. | $208,800.00 |
| 15740 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | CR NO. 73000015.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA L ABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15740, A FAVOR DE BAROCIO & RODRIGUEZ ABOGADOS, S.C. | $208,800.00 |
| 12636 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR | CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR | $4,486.72 |
| 12636 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR | CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR | $448.67 |
| 12636 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR | CR NO. 220003936.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1024/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12636, A FAVOR DE OSCAR FABIAN SEVILLA AGUILAR | $510.73 |
| 12635 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOEL RODRIGUEZ MACHUCA | CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA | $86,560.40 |
| 12635 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOEL RODRIGUEZ MACHUCA | CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA | $6,011.15 |
| 12635 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOEL RODRIGUEZ MACHUCA | CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA | $601.11 |
| 12635 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOEL RODRIGUEZ MACHUCA | CR NO. 220003935.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1211/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12635, A FAVOR DE JOEL RODRIGUEZ MACHUCA | $924.79 |
| 12634 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGCC | DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ | CR NO. 220003932.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. RUIZ MORENO MOISES. DN/1511/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12634, A FAVOR DE DELGADILLO GOMEZ MARIA DE LA CRUZ | $29,422.80 |
| 12633 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DESPACHO CGSM | TORRES MACEDO MARGARITA | CR NO. 220003931.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. GOMEZ VAZCONES VICTOR. DN/1502/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12633, A FAVOR DE TORRES MACEDO MARGARITA | $23,462.00 |
| 12632 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | CR NO. 220003930.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. ARRIOLA VELASCO RUBEN. DN/1376/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12632, A FAVOR DE CASTRO SIERRA YOLANDA DE LOS DOLORES | $49,304.56 |
| 12630 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | CR NO. 220003927.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. VIDAL GUZMAN MARTIN DE JESUS. DN/1501/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12630, A FAVOR DE RAMIREZ CARVAJAL ALMA GRACIELA | $44,578.60 |
| 12629 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1591 | PERSONAL OPERATIVO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MERCADO BAÑUELOS ROCINA | CR NO. 220003926.- PAGO DE GASTOS DE MARCHA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. BAUTISTA SALDOVAL ERNESTO. DN/1378/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12629, A FAVOR DE MERCADO BAÑUELOS ROCINA | $44,578.60 |
| 12628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | ROBERTO SIORDIA ARIZAGA | CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA | $54,064.00 |
| 12628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ROBERTO SIORDIA ARIZAGA | CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA | $3,754.45 |
| 12628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ROBERTO SIORDIA ARIZAGA | CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA | $375.44 |
| 12628 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ROBERTO SIORDIA ARIZAGA | CR NO. 220003925.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1519/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12628, A FAVOR DE ROBERTO SIORDIA ARIZAGA | $311.83 |
| 12627 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | JOSE MURGUIA CASTILLO | CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO | $50,128.32 |
| 12627 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSE MURGUIA CASTILLO | CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO | $3,481.13 |
| 12627 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | JOSE MURGUIA CASTILLO | CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO | $348.11 |
| 12627 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MURGUIA CASTILLO | CR NO. 220003922.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1518/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12627, A FAVOR DE JOSE MURGUIA CASTILLO | $237.59 |
| 12626 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ | CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ | $53,116.88 |
| 12626 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ | CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ | $1,844.34 |
| 12626 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ | CR NO. 220003919.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1214/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12626, A FAVOR DE ALBERTO MUÑOZ JAQUEZ | $184.43 |
| 12625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO | CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO | $65,057.28 |
| 12625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO | CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO | $4,517.87 |
| 12625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO | CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO | $451.78 |
| 12625 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO | CR NO. 220003918.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1220/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12625, A FAVOR DE MARIA DE LOURDES BRISEÑO PORTILLO | $519.19 |
| 12624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS | CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS | $51,097.92 |
| 12624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS | CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS | $1,774.24 |
| 12624 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS | CR NO. 220003917.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1219/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12624, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ VARGAS | $177.42 |
| 12623 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO | CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO | $171.01 |
| 12623 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO | CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO | $49,249.92 |
| 12623 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO | CR NO. 220003916.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1216/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12623, A FAVOR DE SILVIA VILLASEÑOR GUARDADO | $1,710.06 |
| 12622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS | CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS | $103,872.48 |
| 12622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS | CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS | $3,606.68 |
| 12622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS | CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS | $360.68 |
| 12622 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS | CR NO. 220003912.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1213/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12622, A FAVOR DE JOSE MARTIN MARQUEZ CASTELLANOS | $329.67 |
| 12621 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO | CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO | $601.12 |
| 12621 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO | CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO | $924.79 |
| 12621 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO | CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO | $86,560.40 |
| 12621 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO | CR NO. 220003909.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12621, A FAVOR DE FRANCISCO SANCHEZ GRIMALDO | $6,011.14 |
| 12620 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERNESTO OLIVARES MARTINEZ | CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ | $103,872.48 |
| 12620 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERNESTO OLIVARES MARTINEZ | CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ | $7,213.37 |
| 12620 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | ERNESTO OLIVARES MARTINEZ | CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ | $721.33 |
| 12620 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | ERNESTO OLIVARES MARTINEZ | CR NO. 220003911.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1212/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12620, A FAVOR DE ERNESTO OLIVARES MARTINEZ | $1,416.79 |
| 12619 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAUL IBARRA CHIMAN | CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN | $103,872.48 |
| 12619 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAUL IBARRA CHIMAN | CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN | $7,213.37 |
| 12619 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | RAUL IBARRA CHIMAN | CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN | $721.33 |
| 12619 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAUL IBARRA CHIMAN | CR NO. 220003908.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1205/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12619, A FAVOR DE RAUL IBARRA CHIMAN | $1,416.79 |
| 12618 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | MARIA GUADALUPE MORALES FLORES | CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES | $53,744.00 |
| 12618 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA GUADALUPE MORALES FLORES | CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES | $1,866.11 |
| 12618 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | MARIA GUADALUPE MORALES FLORES | CR NO. 220003906.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1201/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12618, A FAVOR DE MARIA GUADALUPE MORALES FLORES | $186.61 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $400.28 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,582.99 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,988.17 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $684.29 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $95.06 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,568.24 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $267.00 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $910.00 |
| 4704 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. MERCADOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000174.- FONDO REVOLVENTE 8. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4704, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $5,566.65 |
| 4702 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000357.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 10 MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/210/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4702, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,749.00 |
| 4701 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,096.71 |
| 4701 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $14,036.00 |
| 4701 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,897.60 |
| 4701 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000054.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4701, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $3,903.28 |
| 4700 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | CR NO. 220003892.- PAGO DE CONVENIO (4/5).- EXP. 626/2010-G1, 1217/2012-E Y 915/2015-G2.- OF. DIR/LAB/420/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4700, A FAVOR DE CARLOS ZAMBRANO RAMIREZ | $203,718.44 |
| 4699 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $596.05 |
| 4699 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,105.61 |
| 4699 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000238.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 6 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/166/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4699, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $1,494.00 |
| 4698 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO | CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO | $46,761.92 |
| 4698 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO | CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO | $1,623.68 |
| 4698 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO | CR NO. 220003923.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1520/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4698, A FAVOR DE LAURA ROSALIA VALLEJO HERMOSILLO | $162.37 |
| 4697 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IGNACIO MENDOZA OROZCO | CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO | $51,681.36 |
| 4697 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IGNACIO MENDOZA OROZCO | CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO | $3,588.98 |
| 4697 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IGNACIO MENDOZA OROZCO | CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO | $358.90 |
| 4697 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | IGNACIO MENDOZA OROZCO | CR NO. 220003907.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1204/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4697, A FAVOR DE IGNACIO MENDOZA OROZCO | $266.89 |
| 324 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003899.- SEDAR.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD.- 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1504/2020 DEL 16 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E324, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $418.43 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $292,724.50 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $81,838.66 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,164.71 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,968.18 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $295,930.33 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,049.01 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,030.54 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $245,592.02 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $66,625.01 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,245.03 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $613,931.10 |
| 323 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003859.- SEDAR.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1350/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E323, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003898.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1503/2020 DEL 16/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $2,406.00 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003898.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1503/2020 DEL 16/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $627.66 |
| 73 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003898.- IPEJAL.- RETROACTIVOS DE ANTIGÜEDAD 2Q MAYO 2020.- OF. DN/1503/2020 DEL 16/JUN/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E73, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,255.31 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,455.38 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,684.03 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,368.05 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,530,151.95 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $920,915.35 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,841,814.31 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,683,181.20 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $439,089.50 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $878,177.37 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $470,572.77 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $122,758.06 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $245,516.32 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $626,569.82 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,452.88 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $326,906.13 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,948.91 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,247.41 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,495.01 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $115,282.17 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,073.51 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,147.16 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,701,601.96 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $443,896.04 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $887,792.99 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,412,161.78 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $368,389.38 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $736,779.54 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $383,295.61 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $99,992.75 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $199,991.74 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $553,412.11 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,368.84 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,736.10 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,175.33 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,045.77 |
| 72 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003863.- IPEJAL.- 1Q JUNIO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE AFILIADOS.- OF. DN/1349/2020 DEL 10/JUNIO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E72, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,091.52 |
| 43 | Detalle Factura de click aquí | 19/06/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3990 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIR. ALUMBRADO PUBLICO | CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000195.- CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO POR CONSECION DE ALUMBRADO PUBLICO DE MUNICIPIO MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E43, A FAVOR DE CONCESIONARIA DE ALUMBRADO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $24,033,961.71 |
| 15737 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 81000063.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15737, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $18,106.75 |
| 15736 | Detalle Factura de click aquí | 18/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 81000052.- Adquisición de alimentos para las Estancias Infantiles Municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15736, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $27,138.69 |
| 15735 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3110 | ENERGÍA ELÉCTRICA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | CR NO. 80000355.- Pago del mes de mayo 2020 de la energía electriva M01 de las dependencias municipales. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15735, A FAVOR DE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD | $4,174,648.98 |
| 15734 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000325.- Pago del mes de mayo 2020 del servicio de garrafones de agua purificada a las Dependencias Municipal. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15734, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $119,048.00 |
| 15733 | Detalle Factura de click aquí | 17/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | CR NO. 80000231.- Pago arrendamiento del mes de junio 2020 de la finca en fco de quevedo 338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15733, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MARIA DE LOURDES | $37,864.49 |
| 15504 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000340.- Pago del mes de junio 2020 del arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15504, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 15503 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000309.- Pago mes de mayo 2020 arrendamiento del inmueble Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15503, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 15502 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000035.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15502, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $4,148,656.00 |
| 15501 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000033.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15501, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,942,050.00 |
| 15500 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000022.- ADQUISICIÓN UNIFORMES ESCOLARES Y SER. DE ENSAMBLE DE PAQ.ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15500, A FAVOR DE GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V. | $4,029,500.00 |
| 15499 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | CR NO. 80000223.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15499, A FAVOR DE NOVOSELIC COMERCIAL S. DE R. L. DE C.V. | $8,892.24 |
| 15498 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. MERCADOS | ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000155.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESCALERAS Y ELEVADORES DEL MERCADO CORONA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15498, A FAVOR DE ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. | $16,425.60 |
| 15497 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 83000117.- COMPRA DE EMULCION ASFALTICA SUPERESTABLE ECS-60. OC.149. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15497, A FAVOR DE ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | $80,617.68 |
| 15496 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000098.- COMPRA DE MEZCLA CALIENTE ASFALTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15496, A FAVOR DE ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $368,963.52 |
| 15495 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | MANTENIMIENTO URBANO | ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000090.- PAGO DE SERVCIOS DE DESTINO FINAL CARNICOS DEL MES DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15495, A FAVOR DE ECO TRATAMIENTOS Y RECICLAJES, S.A. DE C.V. | $178,333.33 |
| 15494 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000074.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15494, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 15493 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIR. RASTRO MUNICIPAL | EXTERPLA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000073.- PAGO DEL SERVICIO DE FUMIGACION A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15493, A FAVOR DE EXTERPLA, S.A. DE C.V. | $27,589.44 |
| 15492 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | VISE, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000062.- SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS LABORES DE MANTTO EN LOS PAVIMENTOS DE LA CIUDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15492, A FAVOR DE VISE, S.A. DE C.V. | $234,976.56 |
| 15491 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000037.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15491, A FAVOR DE UNIFORMES ATLANTICO, S.A. DE C.V. | $1,224,900.00 |
| 15490 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | MAKARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 81000034.- ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y SERV. ENSAMBLE PAQ. ESCOLARES PROG. GDL SE ALISTA LPL/018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15490, A FAVOR DE MAKARA, S.A. DE C.V. | $2,639,250.00 |
| 15487 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000232.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15487, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $18,782.70 |
| 15486 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000228.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15486, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $25,415.62 |
| 15485 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000226.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15485, A FAVOR DE HIDRAULICA Y PAILERIA DE JALISCO, S.A. DE C.V. | $21,876.44 |
| 15484 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | CR NO. 80000215.- XI ENTREGA LPL/631/2019/20 MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15484, A FAVOR DE OLVERA ROSAS MARIA CRISTINA | $210,599.39 |
| 15483 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000203.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15483, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $12,992.00 |
| 15482 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000079.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15482, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA, S.A. DE C.V. | $37,294.00 |
| 15481 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000059.- SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15481, A FAVOR DE MECANICA ESPECIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $36,226.81 |
| 15480 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | CR NO. 79000040.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-COM-CSS-030-20 TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15480, A FAVOR DE EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO S.A. DE C.V. | $449,038.39 |
| 15479 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000037.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-EDI-CSS-027-20 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACIÓN DE E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15479, A FAVOR DE ENECYG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $506,834.12 |
| 15478 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000031.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-050-20 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEÓN-JARDÍN MEZQUI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15478, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $814,722.25 |
| 15477 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | CR NO. 79000028.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-015-20 PARQUE DE BOLSILLO EN LA CALLE SALVADOR DE QUEV. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15477, A FAVOR DE Excéntrica Edificación, S.A. de C.V. | $299,400.18 |
| 15476 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000015.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15476, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $361,552.88 |
| 15476 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000015.- PAGO DE ESTIMACION 3 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15476, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-108,465.86 |
| 15475 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000013.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15475, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $361,552.88 |
| 15475 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000013.- PAGO DE ESTIMACION 2 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15475, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-108,465.86 |
| 15474 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000012.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15474, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $361,552.88 |
| 15474 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | INGENIERIA SUCO SA DE CV | CR NO. 79000012.- PAGO DE ESTIMACION 1 DE DOP-EYP-MUN-SUP-LP-002-20 SUPERVISION EXTERNA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15474, A FAVOR DE INGENIERIA SUCO SA DE CV | $-108,465.86 |
| 15473 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL | ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000050.- Pago de servicio de recoleccion de residuos carnicos del mes de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15473, A FAVOR DE ECOTECNIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | $43,653.12 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,467.03 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,081.98 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,593.80 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $411.45 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $822.89 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $40,419.94 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $256.70 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $64,354.33 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $385.05 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $140,640.56 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $7,609.92 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $2,468.67 |
| 15472 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIR. SALUD | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 78000037.- SERVICIO DE GASES MEDICINALES PARA LAS UNIDADES MEDICAS LAS CUALES CUBREN SERVICIOS DE EMERGENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15472, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $3,291.56 |
| 15471 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5950 | CONCESIONES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 76000326.- Contrapestacion Conseción Estacionamiento Mercado Corona Mes de Junio 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15471, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $1,153,915.70 |
| 15470 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | REGISTRO CIVIL | AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | CR NO. 75000030.- pago de pension de estacionamiento. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15470, A FAVOR DE AFRONTA GRUPO MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. | $3,944.00 |
| 15469 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | CR NO. 73000014.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15469, A FAVOR DE HERNANDEZ VIDALES Y CIA. S.C. | $232,000.00 |
| 15468 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | CR NO. 73000013.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15468, A FAVOR DE AVA ESTRUCTURAS LEGALES, S.C. | $206,079.99 |
| 15467 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DESPACHO SINDICATURA | GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | CR NO. 73000011.- SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES EN MATERIA LABORAL BUROCRATICA (MESES DE ENERO A ABRIL 2020). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15467, A FAVOR DE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC, S.C. | $185,600.00 |
| 15466 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3710 | PASAJES AÉREOS | 7212 OFICINA DE PRESIDENCIA | MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | CR NO. 72000153.- PAGO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CON ORDEN DE COMPRA 324. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15466, A FAVOR DE MARTINEZ SIGNORET LIZETTE | $24,857.00 |
| 15465 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003885.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15465, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 15465 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | CR NO. 220003885.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15465, A FAVOR DE INST. MPAL. DE LAS MUJERES EN GUADALAJARA O.P.D. | $637,000.00 |
| 15463 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGCC | CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | CR NO. 220003605.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15463, A FAVOR DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO | $17,082,083.30 |
| 4690 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000150.- FONDO REVOLVENTE 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4690, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,784.00 |
| 4690 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000150.- FONDO REVOLVENTE 7. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4690, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,745.22 |
| 320 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003889.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/205/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E320, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $261.59 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,595,296.71 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $61,294.51 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,673,913.60 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $488,509.68 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $571,061.66 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $414,746.90 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $3,188,239.86 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $472,638.33 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $152,478.02 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $351,869.59 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $94,760.20 |
| 319 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003887.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E319, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,195,843.41 |
| 318 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003611.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- RASTRO MUNICIPAL.- OF. CGSM/RM/CIRC/257/2020 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E318, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $951,000.92 |
| 46 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003890.- CUOTAS AL IMSS.- ABRIL 2020.- ALTAS RETROACTIVAS.- OF. RH/PL/205/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E46, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $6,092.93 |
| 45 | Detalle Factura de click aquí | 16/06/2020 | BANORTE | CTA.0143988278 NOMINA ELEC. ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | CR NO. 220003888.- CUOTAS AL IMSS.- MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. RH/PL/204/18-21 DEL 09 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E45, A FAVOR DE INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | $1,043,759.29 |
| 170481 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | CR NO. 220003884.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170481, A FAVOR DE SANDRA JANETH PEREZ ARREOLA | $5,737.82 |
| 170480 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | RICARDO SANCHEZ CORTES | CR NO. 220003883.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170480, A FAVOR DE RICARDO SANCHEZ CORTES | $5,737.82 |
| 170479 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MIGUEL TOPETE TORRES | CR NO. 220003882.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170479, A FAVOR DE MIGUEL TOPETE TORRES | $5,737.82 |
| 170478 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | MARCELINO GARCIA MURGUIA | CR NO. 220003881.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170478, A FAVOR DE MARCELINO GARCIA MURGUIA | $5,737.82 |
| 170477 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | CR NO. 220003880.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170477, A FAVOR DE LUIS JAVIER ALCALA MEJIA | $5,737.82 |
| 170476 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | CR NO. 220003879.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170476, A FAVOR DE LUIS FERNANDO GOMEZ OCHOA | $5,737.82 |
| 170475 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | CR NO. 220003878.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170475, A FAVOR DE KARLA VIVIANA LUEVANO MENDOZA | $5,737.82 |
| 170474 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN CARLOS LOZANO SERNA | CR NO. 220003877.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170474, A FAVOR DE JUAN CARLOS LOZANO SERNA | $5,737.82 |
| 170473 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | CR NO. 220003876.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170473, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ZEPEDA GUTIERREZ | $5,737.82 |
| 170472 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | CR NO. 220003875.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170472, A FAVOR DE JOSE DE JESUS TRUJILLO GONZALEZ | $5,737.82 |
| 170471 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | JESUS LICONA LOPEZ | CR NO. 220003874.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170471, A FAVOR DE JESUS LICONA LOPEZ | $5,737.82 |
| 170470 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | IVAN SALIM SIORDIA SOTO | CR NO. 220003873.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170470, A FAVOR DE IVAN SALIM SIORDIA SOTO | $5,737.82 |
| 170469 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | CR NO. 220003872.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170469, A FAVOR DE HECTOR ALDAIR TRINIDAD FLORES | $5,737.82 |
| 170468 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | CR NO. 220003871.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170468, A FAVOR DE FRANCISCO JOSUE OROZCO OCHOA | $5,737.82 |
| 170467 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | CR NO. 220003870.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170467, A FAVOR DE DAVID ALEJANDRO MARQUEZ RAMIREZ | $5,737.82 |
| 170466 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | CR NO. 220003869.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170466, A FAVOR DE BERENICE JUDITH COVARRUBIAS MARTINEZ | $5,737.82 |
| 170465 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | CR NO. 220003868.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170465, A FAVOR DE ARNOLD ISRAEL PUENTE AGUILAR | $5,737.82 |
| 170464 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ARMANDO NAVA VALDES | CR NO. 220003867.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170464, A FAVOR DE ARMANDO NAVA VALDES | $5,737.82 |
| 170463 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | CR NO. 220003866.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170463, A FAVOR DE ANGEL DANIEL ACEVES VERGARA | $5,737.82 |
| 170462 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 15/06/2020 | BBVA BANCOMER | CTA 0445695848 PAGADORA RECURSO PROPIO ESTATAL | 1220 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | DESPACHO CGAIG | ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | CR NO. 220003865.- BECARIOS POLICIA GENERACION 110/2020 DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E170462, A FAVOR DE ALEXANDER GUADALUPE GALVAN GUZMAN | $5,737.82 |
| 15462 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000094.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de CGDECD para Estancias Infantiles Municipa. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15462, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $6,840.29 |
| 15461 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000346.- CORRESPONDIENTEA LA RECEPCION DE PREDIAL POR EL MES DE MAYO Y ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15461, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $9.20 |
| 15461 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000346.- CORRESPONDIENTEA LA RECEPCION DE PREDIAL POR EL MES DE MAYO Y ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15461, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $8.39 |
| 15459 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000340.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE PAGOS PREDIAL DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15459, A FAVOR DE CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $1,144.80 |
| 15458 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | CR NO. 72000162.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15458, A FAVOR DE BELTRAN CATEDRAL OLIBIA | $18,033.42 |
| 15457 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | PRADO PAZ MARIA EUGENIA | CR NO. 72000161.- PAGO DE APOYO ECONOMICO DE JUNIO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 83/05/09. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15457, A FAVOR DE PRADO PAZ MARIA EUGENIA | $18,033.42 |
| 15456 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 72000160.- PAGO DE PENSION VITALICIA DE JUNIO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 51/40BIS/14. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15456, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $18,033.42 |
| 15455 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4510 | PENSIONES | 7202 JEFATURA DE GABINETE | COULSON PONCE RANDLE CHESTER | CR NO. 72000159.- PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JUNIO 2020 AUTORIZADA CON DECRETO MUNICIPAL D 100/20BIS/15. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15455, A FAVOR DE COULSON PONCE RANDLE CHESTER | $18,033.42 |
| 4689 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4689, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $4,347.00 |
| 4689 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000051.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4689, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,449.01 |
| 128 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000338.- Renta 6 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP3PE-001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E128, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $343,487.39 |
| 127 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000337.- Renta 6 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E127, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $328,546.87 |
| 126 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000336.- Renta 6 de 18 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0010. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E126, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $416,984.82 |
| 125 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000335.- Renta 8 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0009. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E125, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $229,448.41 |
| 124 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000334.- Contraprestación 08 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0008. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E124, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,998,544.86 |
| 123 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000333.- Contraprestación 08 de 20 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0007. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E123, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $1,005,695.88 |
| 122 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000332.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0006. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E122, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,100,949.22 |
| 121 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000331.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0005. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E121, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $2,051,614.86 |
| 120 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3260 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000330.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0004. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E120, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $629,670.53 |
| 119 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000329.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0003. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $746,641.59 |
| 118 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3230 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000328.- Contraprestación 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0002. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $176,680.90 |
| 117 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | BAJIO CTA 16185407 PAGADORA | 3250 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | CR NO. 76000327.- Renta 11 de 23 correspondiente al contrato 2406-AP2PE-0001. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E117, A FAVOR DE FINANCIERA BAJIO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. | $5,543,180.64 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 15/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 87000024.- PAGO DE FINIQUITO DEL 100% PARA EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA NUEVO INGRESO FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $500,000.00 |
| 15453 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS INTEGRALES GCEI, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000244.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15453, A FAVOR DE SERVICIOS INTEGRALES GCEI, S.A. DE C.V. | $424,018.01 |
| 15452 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000258.- Pago del mes de enero 2020 arrendamiento Av. Hidalgo #422, 424, 426. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15452, A FAVOR DE ARRENDADORA TIJERILLAS, S.A. DE C.V. | $928,000.00 |
| 15451 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | CR NO. 79000032.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-PAR-CSS-010-20 REHABILITACIÓN DE ESPACIO ABIERTO (PARKLET) EN L. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15451, A FAVOR DE GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT SA DE CV | $220,476.74 |
| 15450 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | CR NO. 78000046.- COMPRA DE CUBREBOCAS SENCILLO PARA COVID-19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15450, A FAVOR DE ALTER NOS IPSUM S.A. DE C.V | $743,850.00 |
| 15449 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003608.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020, CADIPSI. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15449, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $708,333.33 |
| 15448 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | CR NO. 220003607.- SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15448, A FAVOR DE SIST. PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA GUADALAJARA | $20,501,329.42 |
| 4688 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | CR NO. 220003266.- PAGO DE CONV. (06/12) EXP. 43/2010-B1.- OF. DIR/LAB/2283/2019 DEL 25/NOV/2019. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4688, A FAVOR DE LAZARO CARLOS ESPARZA ESCAMILLA | $147,435.66 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 12/06/2020 | BANCO DEL BAJIO | FORTASEG FED 2020 | 3390 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | CR NO. 87000018.- TRAMITE DE PAGO EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA PERMANENCIA FORTASEG2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | $2,249,999.99 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,852.28 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,887.50 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,250.00 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,982.54 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $909.44 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $2,587.12 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $332.44 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $3,295.88 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,867.60 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $265.34 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $527.07 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,771.37 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $387.41 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $760.00 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $6,887.50 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | DIR. DE PAVIMENTOS | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $464.00 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $1,616.00 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $596.62 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $8,600.24 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $759.10 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | MANTENIMIENTO URBANO | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,324.48 |
| 4686 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIR. RASTRO MUNICIPAL | MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | CR NO. 83000141.- FONDO REVOLVENTE NO. 6. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4686, A FAVOR DE MENA TORRES ALTAYRA MONSERRAT | $4,146.02 |
| 4685 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DESPACHO CGAIG | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000264.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 8 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/170/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4685, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $3,132.00 |
| 4684 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIR. ADQUISICIONES | RAMIREZ GOMEZ ALVARO | CR NO. 80000263.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE NO. 7 DE LA CGAIG MEDIANTE OFICIO CGAIG/EA/169/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4684, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ ALVARO | $490.00 |
| 42 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000158.- RECOLECCION DOMICILIARIA LIQUIDACION MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E42, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $19,050,282.18 |
| 2 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 79000029.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-REH-MUN-R33-LP-077-20 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y BA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E2, A FAVOR DE JM CORTES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | $1,065,042.36 |
| 1 | Detalle Factura de click aquí | 11/06/2020 | BANAMEX | CTA 70133503674 FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM 2020 ELECTRONICO | 6130 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y | GESTION DE PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALE | Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | CR NO. 79000025.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-PAV-MUN-R33-LP-071-20 DRENAJE PLUVIAL, ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, AL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E1, A FAVOR DE Eco Construcción y Asociados, S.A. de C.V | $2,175,820.85 |
| 15442 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6190 | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | CR NO. 79000030.- PAGO DE ESTIMACIO 1 DE DOP-MAN-MUN-ESP-CSS-050-20 TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN EN PANTEÓN-JARDÍN MEZQUIT. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15442, A FAVOR DE Infraestructura RHINO77, S.A.de C.V. | $4,472,861.41 |
| 15441 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4211 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS (GASTO DE OPERACIÓN) | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003606.- SUBSIDIO COTRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15441, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $308,500.00 |
| 12617 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OSCAR GALVAN GARCIA | CR NO. 220003610.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/1200/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12617, A FAVOR DE OSCAR GALVAN GARCIA | $3,211.94 |
| 12617 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OSCAR GALVAN GARCIA | CR NO. 220003610.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/1200/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12617, A FAVOR DE OSCAR GALVAN GARCIA | $14,359.95 |
| 4680 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000048.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4680, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $1,914.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000047.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $5,599.00 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000047.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $2,635.59 |
| 4679 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000047.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4679, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $629.00 |
| 41 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000156.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y REPOSICION A PLATAFORMA DEL MES DE MAYO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E41, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,842,215.99 |
| 4 | Detalle Factura de click aquí | 10/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892088 PASEO TURISTICO CENTRO HISTORICO 2018 ELECTRONICO | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | DIRECCIÓN DE TURISMO | MERCADO BERMUDEZ DANIEL | CR NO. 81000095.- Modulos oara amenidades y promocíón turistica paseo fray antonio alcalde. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E4, A FAVOR DE MERCADO BERMUDEZ DANIEL | $1,770,160.00 |
| 15440 | Detalle Factura de click aquí | 09/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000098.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 DECIMA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15440, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $850,000.00 |
| 15439 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL | GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 86000004.- IMPRESIONES COVID 19. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15439, A FAVOR DE GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R.L. DE C.V. | $672,635.28 |
| 15438 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000256.- Servicio de telefonía ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15438, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,852.40 |
| 15437 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000255.- Servicio de telefonía MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15437, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,852.40 |
| 15436 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3140 | TELEFONÍA TRADICIONAL | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000254.- Servicio de telefonía FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15436, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $220,852.40 |
| 15435 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000242.- Servicio de enlace para red lan to lan ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15435, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,347.06 |
| 15434 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000241.- Servicio de enlace para red lan to lan MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15434, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,347.06 |
| 15433 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3170 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | CR NO. 80000240.- Servicio de enlace para red lan to lan FEBRERO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15433, A FAVOR DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. | $100,347.06 |
| 4678 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DESPACHO CGCC | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000045.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE CONSTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4678, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $12,980.40 |
| 40 | Detalle Factura de click aquí | 08/06/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | SULO MEXICO S.A. DE C.V. | CR NO. 83000081.- SERVICIO DE RECOLECCION DE PAPELERAS, HIDROLAVADO Y PLATAFORMAS HIDRAULIDAS MES DE ABRIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E40, A FAVOR DE SULO MEXICO S.A. DE C.V. | $1,996,503.36 |
| 15431 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | CR NO. 72000158.- APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS DE NECESIDADES BASICAS DE SUS TRES HIJOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15431, A FAVOR DE BLANCA ESTELA VALENCIA VALLE | $10,000.00 |
| 15430 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DESPACHO CGDECD | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000078.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de CGDECD para Estancias Infantiles Munic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15430, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $4,176.93 |
| 15429 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS | NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | CR NO. 81000076.- Reembolso Fondo Revolvente utilizado en gastos menores de la CGDECD para Estancias Infantiles Munic. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15429, A FAVOR DE NAVARRETE RUIZ MARIA JASMIN | $6,780.36 |
| 15428 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3570 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | MESTAS FLORES RAFAEL | CR NO. 80000243.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15428, A FAVOR DE MESTAS FLORES RAFAEL | $774,987.50 |
| 15427 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 6120 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | CR NO. 79000008.- PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DOP-IHS-MUN-DZV-LP-008-20 HABILITACIÓN DE CUADRILLAS PARA EMERGENCIAS HIDRA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15427, A FAVOR DE CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES S.A. DE C.V. | $1,837,177.17 |
| 15426 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000295.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS EN LOS MESES DE NOV Y DICIEMBRE 2019 RECUPARADO EN FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15426, A FAVOR DE AH REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | $914,743.52 |
| 15425 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | CR NO. 76000293.- SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDOS NOT EN NOV Y DIC 2019 Y RECUPARADOS EN FEBRERO 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15425, A FAVOR DE SOLUCIONES FISCALES Y GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES, S.C. | $787,076.22 |
| 15424 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | LOMELI LOPEZ RICARDO | CR NO. 75000027.- PAGO DE COMPRA DE COMIDA PARA LOS CANES QUE SON DEL ESCUADRON CANINO DE ESTA DEPENDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15424, A FAVOR DE LOMELI LOPEZ RICARDO | $195,576.00 |
| 15420 | Detalle Factura de click aquí | 05/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4692 | FIDEICOMISO PAESPAR | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | CR NO. 220002999.- FIDEICOMISO PAESPAR.- APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020.- OF. DRH/134/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15420, A FAVOR DE BANCO SANTANDER MEXICO Fid. F/100615-0 | $330,000.00 |
| 15419 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000299.- Pago del mes de abril 2020 del arrendamiento del inmueble ubicado en Marsella #75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15419, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 15418 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000166.- Pago por el arrendamiento del mes de marzo 2020 respecto de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15418, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 15417 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000165.- Pago por el arrendamiento del mes de Febrero 2020 respecto de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15417, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 15416 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | CR NO. 80000164.- Pago por el arrendamiento del mes de enero 2020 respecto de la finca en marsella 75. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15416, A FAVOR DE DAVALOS VERGARA JESUS FRANCISCO GERARDO | $36,676.55 |
| 15415 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000322.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15415, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $128.80 |
| 15415 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | INGRESOS | FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 76000322.- CORRESPONDIENTE AL COBRO DE COMISIONES POR RECEPCION DE PAGOS DE PREDIAL DE ABRIL 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15415, A FAVOR DE FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $394.33 |
| 15414 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 75000026.- Septima entrega de parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15414, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $25,990.00 |
| 15413 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 75000025.- Sexta parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15413, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $15,686.00 |
| 15412 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 75000024.- Quinta parcialidad de Entrega de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15412, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $17,500.00 |
| 15411 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 75000023.- Cuarta Parcialidad de Abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15411, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $20,700.00 |
| 15410 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 75000022.- Segunda parcialidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15410, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $17,915.63 |
| 15409 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 75000021.- Pago de la primera parcialidad. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15409, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $10,717.27 |
| 15408 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS | PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | CR NO. 75000019.- Pago de la tercera y ultima parcialidad de abarrotes. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15408, A FAVOR DE PRIETO BANTES ALBERTO JOSAFATH | $4,498.12 |
| 4676 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3941 | LAUDOS LABORALES | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | CECILIA GOMEZ RIVERA | CR NO. 220003265.- PAGO DE CONVENIO (04/12) EXP. 1566/2010 E2.- OF. DIR/LAB/642/2020 DEL 13/MARZO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4676, A FAVOR DE CECILIA GOMEZ RIVERA | $126,304.11 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003561.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1181/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $25.75 |
| 312 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003561.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y DE ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1181/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E312, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $210.34 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGGIC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $108,891.44 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGCC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $295,570.54 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGAIG | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,164.71 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHP CAEC | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $13,122.72 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $614,160.55 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGSM | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $291,083.86 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CGDECD | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $81,838.66 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $96,113.80 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SINDICATURA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $32,030.54 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $246,587.75 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $66,741.88 |
| 311 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANORTE | BN 0143988278 | 1432 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | CR NO. 220003307.- SEDAR.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES.- OF. DN/1153/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E311, A FAVOR DE BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | $20,248.79 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $148.06 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $38.63 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $77.25 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,209.48 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $315.52 |
| 71 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003562.- IPEJAL.- 1Q MAYO 2020.- RETROACTIVOS DE SUELDO Y ANTIGÜEDAD.- OF. DN/1180/2020 DEL 26/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E71, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $631.04 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $184,175.33 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $48,045.77 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SINDICATURA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $96,091.52 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,417,887.26 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $369,882.99 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,842,502.67 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $873,255.41 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $75,455.38 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $19,684.03 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHP CAEC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $39,368.05 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $3,531,471.30 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $921,259.53 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,495.01 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $470,572.77 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $122,758.06 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGDECD | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $245,516.32 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,673,747.37 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGSM | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $436,628.51 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $288,342.41 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $626,128.58 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $163,337.79 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGGIC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $326,675.92 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,948.91 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGAIG | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,247.41 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $60,746.50 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,699,533.15 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $443,356.36 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CGCC | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $886,713.61 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $552,657.54 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | 7202 JEFATURA DE GABINETE | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $144,172.00 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $739,766.74 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $383,967.76 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $100,168.06 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $200,342.33 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1412 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $116,430.91 |
| 70 | Detalle Factura de click aquí | 04/06/2020 | BANSI | 97261580 FED ELECTRONICO | 1422 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | DESPACHO CONTRALORIA CIUDADANA | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003306.- IPEJAL.- 2Q MAYO 2020.- APORTACIONES PATRONALES Y DE EMPLEADOS.- OF. DN/1152/2020 DEL 22/MAYO/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E70, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $30,373.18 |
| 15393 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4390 | OTROS SUBSIDIOS | DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES | BANCA AFIRME S.A. | CR NO. 81000072.- 1er ministración de la aportación del Programa "Guadalajara Está contigo 2020". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15393, A FAVOR DE BANCA AFIRME S.A. | $1,000,000.00 |
| 15392 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | DIR. DE INNOVACION GUBERNAMENTAL | NEMOTEK, S.A. DE C.V. | CR NO. 80000039.- Póliza de soporte ADMIN, de enero a abril 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15392, A FAVOR DE NEMOTEK, S.A. DE C.V. | $835,200.00 |
| 4675 | Detalle Factura de click aquí | 03/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 7202 JEFATURA DE GABINETE | SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | CR NO. 72000157.- Reembolo de fondo revolvente otorgado con C.R, núemro 22000431 y cheque número 427. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4675, A FAVOR DE SANCHEZ DE LA FUENTE PERLA MARGARITA | $1,856.00 |
| 15391 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES | BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 80000257.- Pago del servicio de garrafones de agua purificada para las dependencias por el mes de abril 2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15391, A FAVOR DE BEBIDAS PURIFICADAS, S. DE R.L. DE C.V. | $109,227.00 |
| 15390 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5490 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000022.- ANTICIPO DEL 30% DE COMPRA DE MOTOS PARA LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15390, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $919,800.01 |
| 15389 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 5410 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 87000021.- ANTICIPO DEL 30% DE LA COMPRA DE UNIDADES DE LA COMISARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15389, A FAVOR DE VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. | $34,649,930.01 |
| 12616 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | MARIO MARTIN MENDOZA PARRA | CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1198/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12616, A FAVOR DE MARIO MARTIN MENDOZA PARRA | $51,668.96 |
| 12616 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIO MARTIN MENDOZA PARRA | CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1198/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12616, A FAVOR DE MARIO MARTIN MENDOZA PARRA | $1,794.06 |
| 12616 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | MARIO MARTIN MENDOZA PARRA | CR NO. 220003590.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1198/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12616, A FAVOR DE MARIO MARTIN MENDOZA PARRA | $179.41 |
| 12615 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | J CRUZ MATA SERRANO | CR NO. 220003589.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1197/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12615, A FAVOR DE J CRUZ MATA SERRANO | $1,731.94 |
| 12615 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | J CRUZ MATA SERRANO | CR NO. 220003589.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1197/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12615, A FAVOR DE J CRUZ MATA SERRANO | $173.19 |
| 12615 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | J CRUZ MATA SERRANO | CR NO. 220003589.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/1197/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12615, A FAVOR DE J CRUZ MATA SERRANO | $49,880.00 |
| 12614 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ | CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01195/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12614, A FAVOR DE TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ | $16,415.63 |
| 12614 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ | CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01195/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12614, A FAVOR DE TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ | $547.18 |
| 12614 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ | CR NO. 220003588.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01195/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12614, A FAVOR DE TERESA DE JESUS MONTES HERNANDEZ | $3,770.30 |
| 12613 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VICTOR MANUEL TENORIO ADAME | CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1194/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12613, A FAVOR DE VICTOR MANUEL TENORIO ADAME | $93,812.08 |
| 12613 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | VICTOR MANUEL TENORIO ADAME | CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1194/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12613, A FAVOR DE VICTOR MANUEL TENORIO ADAME | $3,752.49 |
| 12613 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | VICTOR MANUEL TENORIO ADAME | CR NO. 220003587.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA. DN/1194/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12613, A FAVOR DE VICTOR MANUEL TENORIO ADAME | $41,067.45 |
| 12612 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ADRIANA ALONZO AVIÑA | CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1192/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12612, A FAVOR DE ADRIANA ALONZO AVIÑA | $67,592.64 |
| 12612 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ADRIANA ALONZO AVIÑA | CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1192/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12612, A FAVOR DE ADRIANA ALONZO AVIÑA | $2,346.97 |
| 12612 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 7202 JEFATURA DE GABINETE | ADRIANA ALONZO AVIÑA | CR NO. 220003586.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1192/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12612, A FAVOR DE ADRIANA ALONZO AVIÑA | $234.70 |
| 12611 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ADAN CERDA TORRES | CR NO. 220003585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1191/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12611, A FAVOR DE ADAN CERDA TORRES | $50,384.00 |
| 12611 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ADAN CERDA TORRES | CR NO. 220003585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1191/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12611, A FAVOR DE ADAN CERDA TORRES | $1,749.44 |
| 12611 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ADAN CERDA TORRES | CR NO. 220003585.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/1191/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12611, A FAVOR DE ADAN CERDA TORRES | $174.95 |
| 12610 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA | CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01189/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12610, A FAVOR DE LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA | $176.56 |
| 12610 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA | CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01189/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12610, A FAVOR DE LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA | $52,602.72 |
| 12610 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA | CR NO. 220003583.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01189/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12610, A FAVOR DE LILIANA SOFIA JIMENEZ VALDIVIA | $1,765.60 |
| 12609 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | NICOLAS GARCIA ALVAREZ | CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01188/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE NICOLAS GARCIA ALVAREZ | $49,880.00 |
| 12609 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | NICOLAS GARCIA ALVAREZ | CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01188/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE NICOLAS GARCIA ALVAREZ | $1,616.48 |
| 12609 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | NICOLAS GARCIA ALVAREZ | CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01188/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE NICOLAS GARCIA ALVAREZ | $161.66 |
| 12609 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | NICOLAS GARCIA ALVAREZ | CR NO. 220003582.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01188/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12609, A FAVOR DE NICOLAS GARCIA ALVAREZ | $-415.67 |
| 12608 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | OFELIA GONZALEZ MARQUEZ | CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01187/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12608, A FAVOR DE OFELIA GONZALEZ MARQUEZ | $100,700.16 |
| 12608 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | OFELIA GONZALEZ MARQUEZ | CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01187/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12608, A FAVOR DE OFELIA GONZALEZ MARQUEZ | $3,496.53 |
| 12608 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | OFELIA GONZALEZ MARQUEZ | CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01187/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12608, A FAVOR DE OFELIA GONZALEZ MARQUEZ | $349.66 |
| 12608 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OFELIA GONZALEZ MARQUEZ | CR NO. 220003581.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01187/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12608, A FAVOR DE OFELIA GONZALEZ MARQUEZ | $295.79 |
| 12607 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | CR NO. 220003580.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUERRERO ZAVALA MIGUEL ANGEL. DN/01027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12607, A FAVOR DE GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | $49.67 |
| 12607 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1593 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | DIR. SALUD | GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | CR NO. 220003580.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUERRERO ZAVALA MIGUEL ANGEL. DN/01027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12607, A FAVOR DE GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | $41.67 |
| 12607 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | CR NO. 220003580.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUERRERO ZAVALA MIGUEL ANGEL. DN/01027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12607, A FAVOR DE GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | $33,163.13 |
| 12607 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | CR NO. 220003580.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUERRERO ZAVALA MIGUEL ANGEL. DN/01027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12607, A FAVOR DE GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | $8,868.17 |
| 12607 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | CR NO. 220003580.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUERRERO ZAVALA MIGUEL ANGEL. DN/01027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12607, A FAVOR DE GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | $1,433.23 |
| 12607 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | CR NO. 220003580.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL C. GUERRERO ZAVALA MIGUEL ANGEL. DN/01027/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12607, A FAVOR DE GUERRERO ZAVALA ERIKA LORENA | $1,506.46 |
| 12606 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JONATHAN ADAN CABRERA FLORES | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12606, A FAVOR DE JONATHAN ADAN CABRERA FLORES | $1,207.68 |
| 12606 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JONATHAN ADAN CABRERA FLORES | CR NO. 220003579.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01022/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12606, A FAVOR DE JONATHAN ADAN CABRERA FLORES | $120.76 |
| 12605 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGSM | ENRIQUE MORA CORTES | CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01034/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12605, A FAVOR DE ENRIQUE MORA CORTES | $49,880.00 |
| 12605 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ENRIQUE MORA CORTES | CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01034/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12605, A FAVOR DE ENRIQUE MORA CORTES | $1,731.95 |
| 12605 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | ENRIQUE MORA CORTES | CR NO. 220003578.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01034/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12605, A FAVOR DE ENRIQUE MORA CORTES | $173.19 |
| 12604 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | CR NO. 220003577.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01033/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12604, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | $601.12 |
| 12604 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | CR NO. 220003577.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01033/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12604, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | $86,560.40 |
| 12604 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | CR NO. 220003577.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01033/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12604, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | $3,005.57 |
| 12604 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | CR NO. 220003577.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01033/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12604, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | $300.56 |
| 12604 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | CR NO. 220003577.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01033/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12604, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER MURILLO VAZQUEZ | $127.90 |
| 12603 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA ESTHER GUTIERREZ GONZALEZ | CR NO. 220003576.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12603, A FAVOR DE MARIA ESTHER GUTIERREZ GONZALEZ | $601.11 |
| 12603 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | MARIA ESTHER GUTIERREZ GONZALEZ | CR NO. 220003576.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12603, A FAVOR DE MARIA ESTHER GUTIERREZ GONZALEZ | $924.79 |
| 12603 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA ESTHER GUTIERREZ GONZALEZ | CR NO. 220003576.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12603, A FAVOR DE MARIA ESTHER GUTIERREZ GONZALEZ | $86,560.40 |
| 12603 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | MARIA ESTHER GUTIERREZ GONZALEZ | CR NO. 220003576.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01032/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12603, A FAVOR DE MARIA ESTHER GUTIERREZ GONZALEZ | $6,011.15 |
| 12602 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PABLO ESPINOSA VASQUEZ | CR NO. 220003575.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12602, A FAVOR DE PABLO ESPINOSA VASQUEZ | $72,133.68 |
| 12602 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PABLO ESPINOSA VASQUEZ | CR NO. 220003575.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12602, A FAVOR DE PABLO ESPINOSA VASQUEZ | $5,009.28 |
| 12602 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | PABLO ESPINOSA VASQUEZ | CR NO. 220003575.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12602, A FAVOR DE PABLO ESPINOSA VASQUEZ | $500.93 |
| 12602 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PABLO ESPINOSA VASQUEZ | CR NO. 220003575.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01031/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12602, A FAVOR DE PABLO ESPINOSA VASQUEZ | $652.67 |
| 12601 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003574.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12601, A FAVOR DE OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | $86,560.40 |
| 12601 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003574.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12601, A FAVOR DE OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | $6,011.14 |
| 12601 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003574.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12601, A FAVOR DE OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | $601.11 |
| 12601 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003574.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12601, A FAVOR DE OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | $924.79 |
| 12601 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | CR NO. 220003574.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01030/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12601, A FAVOR DE OLGA LIDIA DOMINGUEZ HERNANDEZ | $601.12 |
| 12600 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | JOSE CAMPOS LOPEZ | CR NO. 220003573.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01029/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12600, A FAVOR DE JOSE CAMPOS LOPEZ | $924.79 |
| 12600 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE CAMPOS LOPEZ | CR NO. 220003573.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01029/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12600, A FAVOR DE JOSE CAMPOS LOPEZ | $86,560.40 |
| 12600 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE CAMPOS LOPEZ | CR NO. 220003573.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01029/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12600, A FAVOR DE JOSE CAMPOS LOPEZ | $6,011.15 |
| 12600 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | JOSE CAMPOS LOPEZ | CR NO. 220003573.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01029/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12600, A FAVOR DE JOSE CAMPOS LOPEZ | $601.11 |
| 12599 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGSM | TOMAS GUEBARA VASQUES | CR NO. 220003572.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01026/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12599, A FAVOR DE TOMAS GUEBARA VASQUES | $10,391.67 |
| 12599 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | TOMAS GUEBARA VASQUES | CR NO. 220003572.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01026/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12599, A FAVOR DE TOMAS GUEBARA VASQUES | $2,134.09 |
| 12599 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1330 | HORAS EXTRAORDINARIAS | DESPACHO CGAIG | TOMAS GUEBARA VASQUES | CR NO. 220003572.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01026/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12599, A FAVOR DE TOMAS GUEBARA VASQUES | $761.97 |
| 12598 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | LUIS GERARDO GASPAR NAVARRO | CR NO. 220003571.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01025/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12598, A FAVOR DE LUIS GERARDO GASPAR NAVARRO | $4,295.56 |
| 12598 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO GASPAR NAVARRO | CR NO. 220003571.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01025/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12598, A FAVOR DE LUIS GERARDO GASPAR NAVARRO | $18,349.44 |
| 12598 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | LUIS GERARDO GASPAR NAVARRO | CR NO. 220003571.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO. DN/01025/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12598, A FAVOR DE LUIS GERARDO GASPAR NAVARRO | $1,502.79 |
| 12597 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | VICTOR SALINAS TREJO | CR NO. 220003570.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12597, A FAVOR DE VICTOR SALINAS TREJO | $66,039.84 |
| 12597 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | VICTOR SALINAS TREJO | CR NO. 220003570.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12597, A FAVOR DE VICTOR SALINAS TREJO | $2,293.04 |
| 12597 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | VICTOR SALINAS TREJO | CR NO. 220003570.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01020/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12597, A FAVOR DE VICTOR SALINAS TREJO | $229.31 |
| 12596 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SUSANA ARAMBULA MEZA | CR NO. 220003569.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12596, A FAVOR DE SUSANA ARAMBULA MEZA | $60,874.80 |
| 12596 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SUSANA ARAMBULA MEZA | CR NO. 220003569.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12596, A FAVOR DE SUSANA ARAMBULA MEZA | $4,227.42 |
| 12596 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL | SUSANA ARAMBULA MEZA | CR NO. 220003569.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12596, A FAVOR DE SUSANA ARAMBULA MEZA | $422.74 |
| 12596 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | SUSANA ARAMBULA MEZA | CR NO. 220003569.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01019/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12596, A FAVOR DE SUSANA ARAMBULA MEZA | $440.30 |
| 12595 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RAQUEL SALDAÑA LARA | CR NO. 220003568.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12595, A FAVOR DE RAQUEL SALDAÑA LARA | $297.47 |
| 12595 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | RAQUEL SALDAÑA LARA | CR NO. 220003568.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12595, A FAVOR DE RAQUEL SALDAÑA LARA | $119.54 |
| 12595 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | RAQUEL SALDAÑA LARA | CR NO. 220003568.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12595, A FAVOR DE RAQUEL SALDAÑA LARA | $85,673.84 |
| 12595 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | RAQUEL SALDAÑA LARA | CR NO. 220003568.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01018/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12595, A FAVOR DE RAQUEL SALDAÑA LARA | $2,974.79 |
| 12594 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ SUAREZ | CR NO. 220003567.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01017/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12594, A FAVOR DE MA. GUADALUPE RODRIGUEZ SUAREZ | $51,728.88 |
| 12594 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ SUAREZ | CR NO. 220003567.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01017/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12594, A FAVOR DE MA. GUADALUPE RODRIGUEZ SUAREZ | $1,796.15 |
| 12594 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ SUAREZ | CR NO. 220003567.- PAGO DE FINIQUITO POR EDAD AVANZADA. DN/01017/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12594, A FAVOR DE MA. GUADALUPE RODRIGUEZ SUAREZ | $179.61 |
| 12593 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIR. SALUD | GLORIA RAMIREZ GOMEZ | CR NO. 220003566.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12593, A FAVOR DE GLORIA RAMIREZ GOMEZ | $72,466.24 |
| 12593 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | GLORIA RAMIREZ GOMEZ | CR NO. 220003566.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12593, A FAVOR DE GLORIA RAMIREZ GOMEZ | $2,516.19 |
| 12593 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIR. SALUD | GLORIA RAMIREZ GOMEZ | CR NO. 220003566.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01016/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12593, A FAVOR DE GLORIA RAMIREZ GOMEZ | $251.62 |
| 12592 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGCC | ALFONSO RODRIGUEZ BUENO | CR NO. 220003565.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12592, A FAVOR DE ALFONSO RODRIGUEZ BUENO | $59,302.08 |
| 12592 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ALFONSO RODRIGUEZ BUENO | CR NO. 220003565.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12592, A FAVOR DE ALFONSO RODRIGUEZ BUENO | $2,059.10 |
| 12592 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGCC | ALFONSO RODRIGUEZ BUENO | CR NO. 220003565.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01015/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12592, A FAVOR DE ALFONSO RODRIGUEZ BUENO | $205.91 |
| 12591 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | VIRGINIA PEREZ MARQUEZ | CR NO. 220003564.- PAGO DE FINIQUTO POR EDAD AVANZADA. DN/01013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12591, A FAVOR DE VIRGINIA PEREZ MARQUEZ | $-415.67 |
| 12591 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGGIC | VIRGINIA PEREZ MARQUEZ | CR NO. 220003564.- PAGO DE FINIQUTO POR EDAD AVANZADA. DN/01013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12591, A FAVOR DE VIRGINIA PEREZ MARQUEZ | $49,880.00 |
| 12591 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VIRGINIA PEREZ MARQUEZ | CR NO. 220003564.- PAGO DE FINIQUTO POR EDAD AVANZADA. DN/01013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12591, A FAVOR DE VIRGINIA PEREZ MARQUEZ | $1,674.22 |
| 12591 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | BANAMEX | 7010-6100673 PAGADORA 2016 RECURSO PROPIO FEDERAL CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGGIC | VIRGINIA PEREZ MARQUEZ | CR NO. 220003564.- PAGO DE FINIQUTO POR EDAD AVANZADA. DN/01013/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 12591, A FAVOR DE VIRGINIA PEREZ MARQUEZ | $173.19 |
| 4674 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1132 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DESPACHO CGDECD | PATRICIA DELGADILLO LARA | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01190/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4674, A FAVOR DE PATRICIA DELGADILLO LARA | $73,548.00 |
| 4674 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | PATRICIA DELGADILLO LARA | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01190/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4674, A FAVOR DE PATRICIA DELGADILLO LARA | $2,553.75 |
| 4674 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 1322 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DESPACHO CGDECD | PATRICIA DELGADILLO LARA | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01190/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4674, A FAVOR DE PATRICIA DELGADILLO LARA | $255.38 |
| 4674 | Detalle Factura de click aquí | 02/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3980 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | DIR. DE ADMINISTRACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO | PATRICIA DELGADILLO LARA | CR NO. 220003584.- PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION. DN/01190/2020. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4674, A FAVOR DE PATRICIA DELGADILLO LARA | $5.17 |
| 15158 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 ELECTRONICA | 4693 | CUIDAMOS TU EMPLEO | DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y PROMICIÓN A LA INVER | NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | CR NO. 81000080.- PROGRAMA CUIDAMOS TU EMPLEO DECRETO D49/01/20 NOVENA ENTREGA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E15158, A FAVOR DE NACIONAL FINANCIERA S.N.C. FID FONDO GUADALAJARA DE FOMENTO EMPRESARIAL | $680,000.00 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000044.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSNTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4656, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $15,406.66 |
| 4656 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2020 | SCOTIA BANK INVERLAT | CTA 01001892754 PAGADORA 2018 CHEQUE | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIR. SALUD | ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | CR NO. 78000044.- REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE COSNTRUCCION DE COMUNIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 4656, A FAVOR DE ZUÑIGA GARCIA JUAN RAMON | $9,196.00 |
| 39 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000085.- ANTICIPOS DEL MES DE MAYO POR EL CONCEPTO DE RECOLECCION DOMICILIARIOA DE RESIDUOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E39, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 38 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000084.- ANTICIPO DEL MES DE MAYO DEL SERVICO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E38, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 37 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000083.- Anticipos del mes de mayo por el servicio de recolección de resiudos urbanos. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E37, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| 36 | Detalle Factura de click aquí | 01/06/2020 | SERFIN | CTA 65507860358 FORTAMUN 2020 ELECTRONICO | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | DIR. ASEO PUBLICO | CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 83000082.- anticipos por el servicio de recoleccion domicialia de Desechos mes de mayo. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E36, A FAVOR DE CAABSA EAGLE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $2,499,999.21 |
| Total Mensual Junio 2020 acumulado a la fecha de consulta: 19/04/2024 - 11:30 hrs. |
$326,762,185.67 | |||||||||
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