Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2014
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| Información Mensual de Cheques Proveedores Marzo 2014 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Cheque | Factura | Fecha Emisión | Banco | Cuenta Bancaria | Partida | Descripción Partida | Unidad Responsable | Razón Social | Concepto | Cargos |
| 234130 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO | CR NO. 220003463.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234130, A FAVOR DE HUERTA TORRES PABLO FRANCISCO | $1,041.67 |
| 234129 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003337.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234129, A FAVOR DE RAMOS ALVARADO FELIPE DE JESUS | $5,358.89 |
| 234127 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | $1,690.52 |
| 234127 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | $676.21 |
| 234127 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | CR NO. 220003108.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234127, A FAVOR DE OCHOA VALDOVINOS JOSE DE JESUS | $169.05 |
| 234126 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ JOEL | CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL | $3,858.89 |
| 234126 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ JOEL | CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL | $1,543.55 |
| 234126 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ PEREZ JOEL | CR NO. 220002990.- PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO DE LOPEZ PEREZ JOEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234126, A FAVOR DE LOPEZ PEREZ JOEL | $385.89 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $250.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $130.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $190.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $225.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $203.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $238.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $437.76 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $272.00 |
| 234123 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS | RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | CR NO. 62010002.- Fondo Revolvente 2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234123, A FAVOR DE RAZO VIZCARRA JUAN JOSE | $330.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $77.51 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $132.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $457.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,479.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,972.00 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $175.86 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $1,000.28 |
| 234122 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE JUZGADOS MUNICIPALES | DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | CR NO. 39300002.- SOLICITUD DE REEMBOLSO DE SEGUNDO FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234122, A FAVOR DE DELGADILLO GONZALEZ CARLOS | $203.61 |
| 234121 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $629.00 |
| 234121 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $1,653.00 |
| 234121 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE EDUCACION Y PEDAGOGIA URBANA | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $8,500.00 |
| 234121 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PROGRAMAS COMPENSATORIOS | LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | CR NO. 34010005.- FONDO REVOLVENTE COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234121, A FAVOR DE LOYO BERISTAIN ERIKA ADRIANA | $529.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,923.20 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $201.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $630.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,948.80 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $2,871.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $549.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,007.96 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,602.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $140.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $152.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $32.09 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3720 | PASAJES TERRESTRES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $7.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $705.28 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $313.20 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $910.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $918.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $56.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $9,280.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $281.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $501.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $949.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $157.88 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $924.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $81.20 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $252.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | PARQUE AGUA AZUL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $126.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $365.01 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,625.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $5,811.60 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $1,044.00 |
| 234120 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 31100011.- FONDO REVOLVENTE No. 11. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234120, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $232.00 |
| 234117 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | MONTE OLIMPO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220004178.- CUMP. AL AUTO DE FECHA 19/03/ 2014 JUZG. 5to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1262/2012. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234117, A FAVOR DE MONTE OLIMPO BIENES RAICES, S.A. DE C.V. | $6,837.48 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $280.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3590 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,160.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $420.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2130 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,990.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,276.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $378.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $500.63 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $350.00 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,577.60 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $1,503.36 |
| 234114 | Detalle Factura de click aquí | 31/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MESTAS GALLARDO IGNACIO | CR NO. 21010005.- COMPRAS NECESARIAS PARA LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES DEPARTAMENTALES DE LA DIRECCION DE INSPECCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234114, A FAVOR DE MESTAS GALLARDO IGNACIO | $2,000.00 |
| 234113 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004123.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234113, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.07 |
| 234113 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220004123.- SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234113, A FAVOR DE TERRA DE LEYENDAS S DE R.L. DE C.V. | $34,850.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $219.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $287.04 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.99 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $118.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $61.55 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $198.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $82.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $104.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $332.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $44.80 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $299.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $200.96 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $37.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $137.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $162.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $148.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $77.46 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $36.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $295.16 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $555.50 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $7.50 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $41.40 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $109.96 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $134.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $127.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $157.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $184.30 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $248.81 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $243.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $269.04 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $170.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $40.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $259.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $99.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $150.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $314.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $411.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $110.00 |
| 234112 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | LEMUS MENDEZ SAUL | CR NO. 26010009.- Reposición de Fondo Revolvente del 24 de Enero al 07 de Marzo de 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234112, A FAVOR DE LEMUS MENDEZ SAUL | $125.11 |
| 234110 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | QUIROGA BARRAZA QUIRINO | CR NO. 220003825.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1878/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234110, A FAVOR DE QUIROGA BARRAZA QUIRINO | $2,093,949.09 |
| 234109 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | TORRES ESPINOZA HECTOR | CR NO. 220003823.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 1654/2010-G2 Y DIVERSO 1156/2010-B2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234109, A FAVOR DE TORRES ESPINOZA HECTOR | $1,894,933.30 |
| 234108 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | VAZQUEZ VENEGAS HECTOR JOEL | CR NO. 220003822.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 981/2010-F. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234108, A FAVOR DE VAZQUEZ VENEGAS HECTOR JOEL | $671,526.45 |
| 234107 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES | CR NO. 220003820.- PAGO DE CONVENIO A FIN DE PONER FIN AL JUICIO LABORAL EXP. 179/2010-E. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234107, A FAVOR DE ENRIQUEZ LIMON SALVADOR ANDRES | $662,553.84 |
| 234106 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3910 | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | CR NO. 220003818.- PAGO DE AYUDA DE GASTOS DE MARCHA DE SERGIO ALBERTO GUTIERREZ FRANCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234106, A FAVOR DE CARDONA BRICIO ARCELIA KARINA | $46,364.00 |
| 234105 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | AVILA AVILA ELEAZAR | CR NO. 220003809.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA No. 122771. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234105, A FAVOR DE AVILA AVILA ELEAZAR | $1,426.09 |
| 234103 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | TECNO PAINTERS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003803.- CUMP. AL ACUERDO EMITIDO POR EL JUZG. 6to.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP.1583/2013. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234103, A FAVOR DE TECNO PAINTERS, S.A. DE C.V. | $89,498.50 |
| 234102 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | CORTEZ MARTINEZ CARMEN | CR NO. 220003742.- DEVOLUCION POR COBRO INDEBIDO DE CREMACION RECIBO OF. No. 1061280 Y 1061279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234102, A FAVOR DE CORTEZ MARTINEZ CARMEN | $1,348.00 |
| 234101 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3420 | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | TESORERÍA | PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | CR NO. 220003339.- HONORARIOS P/SERVICIOS PROF. EN COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL DE ENERO 2014 Y GASTOS DE EJECUCION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234101, A FAVOR DE PROFESIONALES EN GESTION TRIBUTARIA S.C. | $326,464.90 |
| 234100 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | CR NO. 220003079.- DESAYUNO AYUNTAMIENTO JUVENIL GUADALAJARA 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234100, A FAVOR DE SOLBES RODRIGUEZ LORENZA | $12,586.00 |
| 234099 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZUNO GARCIA ANTONIO | CR NO. 220004161.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234099, A FAVOR DE ZUNO GARCIA ANTONIO | $8,000.00 |
| 234098 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | CR NO. 220004160.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234098, A FAVOR DE ZELAYARAN PEÑA LESLIE SOFIA | $8,000.00 |
| 234097 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VIDALES PEREZ ALBERTO | CR NO. 220004159.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234097, A FAVOR DE VIDALES PEREZ ALBERTO | $8,000.00 |
| 234096 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | CR NO. 220004158.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234096, A FAVOR DE VAZQUEZ VAZQUEZ ANA ALEJANDRA | $8,000.00 |
| 234095 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | CR NO. 220004157.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234095, A FAVOR DE VAZQUEZ ARRIAGA ANDRES | $8,000.00 |
| 234094 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | CR NO. 220004156.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234094, A FAVOR DE VALDEZ CARREÑO ERICK IRADIER | $8,000.00 |
| 234093 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | CR NO. 220004155.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234093, A FAVOR DE TOLENTINO GOMEZ LEONARDO FABIAN | $8,000.00 |
| 234092 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | CR NO. 220004154.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234092, A FAVOR DE TAPIA FLORES MARTHA ARACELI | $5,000.00 |
| 234091 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | CR NO. 220004153.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234091, A FAVOR DE RODRIGUEZ MERCADO MA DE JESUS | $8,000.00 |
| 234090 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | CR NO. 220004152.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234090, A FAVOR DE RODRIGUEZ MACIAS MARIA ELENA | $8,500.00 |
| 234089 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | CR NO. 220004151.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234089, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN LUIS ENRIQUE | $8,000.00 |
| 234088 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NERI VAZQUEZ DIANA | CR NO. 220004150.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234088, A FAVOR DE NERI VAZQUEZ DIANA | $7,000.00 |
| 234087 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | CR NO. 220004149.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234087, A FAVOR DE MUÑOZ ROSALES ALMA KARINA | $8,000.00 |
| 234086 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORA VENADERO JOSE DE JESUS | CR NO. 220004148.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234086, A FAVOR DE MORA VENADERO JOSE DE JESUS | $8,000.00 |
| 234085 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MACIAS CEBALLOS AZUCENA | CR NO. 220004147.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234085, A FAVOR DE MACIAS CEBALLOS AZUCENA | $8,000.00 |
| 234084 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | CR NO. 220004146.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234084, A FAVOR DE LOPEZ ESPITIA JOSE ALFREDO | $8,000.00 |
| 234083 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | CR NO. 220004145.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234083, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | $8,000.00 |
| 234082 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | CR NO. 220004144.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234082, A FAVOR DE GARCIA SANDOVAL CHRISTIAN IVAN | $9,500.00 |
| 234081 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | CR NO. 220004143.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234081, A FAVOR DE ESPINOZA MARROQUIN OMAR EDUARDO | $6,500.00 |
| 234080 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DURAN GUTIERREZ MARGARITA | CR NO. 220004142.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234080, A FAVOR DE DURAN GUTIERREZ MARGARITA | $8,000.00 |
| 234079 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DIAZ GUZMAN IVAN | CR NO. 220004141.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234079, A FAVOR DE DIAZ GUZMAN IVAN | $10,500.00 |
| 234078 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | CR NO. 220004140.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234078, A FAVOR DE DELGADO GONZAGA JORGE MARTIN | $8,000.00 |
| 234077 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | CR NO. 220004139.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234077, A FAVOR DE CUEVA SANTANA RICARDO CESAR | $14,000.00 |
| 234076 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RICO PEDRO | CR NO. 220004138.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234076, A FAVOR DE COVARRUBIAS RICO PEDRO | $8,000.00 |
| 234075 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CORTES VITE DULCE SARAHI | CR NO. 220004137.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234075, A FAVOR DE CORTES VITE DULCE SARAHI | $8,500.00 |
| 234074 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | CR NO. 220004136.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234074, A FAVOR DE CASTILLO MAGAÑA HECTOR RAMON | $8,000.00 |
| 234073 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | CR NO. 220004135.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234073, A FAVOR DE CABRERA PEREZ BLAS RODOLFO | $8,000.00 |
| 234072 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | CR NO. 220004134.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234072, A FAVOR DE BARRAGAN RENTERIA CARLOS JOEL | $8,000.00 |
| 234071 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS NUÑEZ MARTHA | CR NO. 220004133.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234071, A FAVOR DE BARAJAS NUÑEZ MARTHA | $8,000.00 |
| 234070 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | CR NO. 220004132.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234070, A FAVOR DE ARROYO MARTINEZ GALLARDO JUAN DIEGO | $8,000.00 |
| 234069 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 28/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1210 | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | CR NO. 220004131.- PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234069, A FAVOR DE ANDRADE CORONADO PABLO ANTONIO | $8,500.00 |
| 146518 | Detalle Factura de click aquí | 28/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | CR NO. 220003018.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146518, A FAVOR DE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | $10,794,372.04 |
| 234067 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5230 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003106.- DOS APARATOS TELEFONICOS Y UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA DIRECCION DE MERACADO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234067, A FAVOR DE MELCHOR VALDIVIA MARIA GUADALUPE | $758.00 |
| 234066 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5110 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | CR NO. 220002998.- SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234066, A FAVOR DE HIDALGO NAVARRO CUAUHTEMOC EULALIO | $995.00 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $3,458.50 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $11,960.00 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $4,195.40 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $9,433.30 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $468.00 |
| 234062 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | CR NO. 33010016.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFRIGERIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234062, A FAVOR DE ESPARZA VIRGEN OTTO FRANCISCO | $5,189.50 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $69.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $729.60 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $394.40 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $3,271.20 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $870.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $149.07 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $209.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $760.96 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $51.80 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $15.80 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $588.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,357.20 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $507.39 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $41.22 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $230.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $22.91 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $354.40 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $226.20 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $560.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $6,381.16 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $1,856.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PARTICIPACION Y ASOCIACION VECINAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $140.00 |
| 234061 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | CR NO. 33010014.- GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234061, A FAVOR DE GONZALEZ HERNANDEZ LUIS ANTONIO | $299.40 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $196.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $350.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $418.12 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $481.88 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $28.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $217.01 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $187.24 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $112.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $42.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $255.78 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $301.60 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $119.99 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $138.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $150.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $211.35 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $114.49 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $111.48 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $379.98 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $225.04 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $98.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $168.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $28.00 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $750.01 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $481.48 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $226.20 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2980 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | DIRECCION DE RASTRO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $1,271.36 |
| 234060 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3550 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010005.- fondo revolvente 05. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234060, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $614.80 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $264.46 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $690.00 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $510.40 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE PAVIMENTOS | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $253.00 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $12,872.52 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $60.01 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $11,066.40 |
| 234059 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | CR NO. 29010004.- FONDO REVOLVENTE NO. 4. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234059, A FAVOR DE EQUIHUA GONZALEZ JUAN CARLOS | $92.80 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION TECNICA | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $328.90 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $2,552.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $218.70 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $648.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $522.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $440.80 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,080.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $148.80 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,740.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,355.02 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,296.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $300.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $50.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,859.92 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $835.20 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $61.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $112.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $44.08 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $38.69 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $355.63 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $77.80 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $86.18 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ADMINISTRACION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $859.95 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE CONTROL DE LA EDIFICACION Y URBANIZAC | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $1,624.00 |
| 234058 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE CONSTRUCCION | MORENO ROJAS JOSE LUIS | CR NO. 28010003.- GASTOS FONDO REVOLVENTE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234058, A FAVOR DE MORENO ROJAS JOSE LUIS | $774.00 |
| 234057 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5190 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220003483.- MICROONDAS PARA PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234057, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $799.00 |
| 234056 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5210 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | DIRECCION DE TURISMO | VALDEZ GRAJEDA FABIOLA | CR NO. 220003399.- EQUIPO DE PROYECCION PARA LA JEFATURA DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION TURISTICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234056, A FAVOR DE VALDEZ GRAJEDA FABIOLA | $5,568.00 |
| 234055 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 5150 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | NEGRETE MALDONADO RENE | CR NO. 220003114.- IMPRESORA PARA EL DIRECTOR DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234055, A FAVOR DE NEGRETE MALDONADO RENE | $1,171.60 |
| 234054 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003075.- MALETINES DE TRAUMA PARA USO DE TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234054, A FAVOR DE PATRIC EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. | $12,528.00 |
| 234053 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003786.- APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234053, A FAVOR DE RODRIGUEZ VIUDA DE GONZALEZ MARIA GUADALUPE | $6,000.00 |
| 234052 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | DE AQUINO RODRIGUEZ ROBERTO | CR NO. 220003763.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DOBLE MEDIANTE FOLIO 268/2014 OF. DI/IP/310/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234052, A FAVOR DE DE AQUINO RODRIGUEZ ROBERTO | $527.76 |
| 234051 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | AVILA GUZMAN MARIA GUADALUPE | CR NO. 220003762.- PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO ERRONEO MEDIANTE FOLIO 244/2014 OF. DI/IP/385/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234051, A FAVOR DE AVILA GUZMAN MARIA GUADALUPE | $3,858.00 |
| 234050 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ANGUIANO BERMUDEZ JUAN JOSE | CR NO. 220003760.- DEVOLUCION POR PAGO TRIPLE DE IMPUESTO PREDIAL CUENTA 109279. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234050, A FAVOR DE ANGUIANO BERMUDEZ JUAN JOSE | $2,965.68 |
| 234049 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | BUGARINI GONZALEZ RICARDO | CR NO. 220003757.- PAGO A EFECTO DE CUMPLIMENTAR LAUDO DE FECHA 06/12/2013 DENTRO DEL EXP. 1091/2009-C2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234049, A FAVOR DE BUGARINI GONZALEZ RICARDO | $114,947.36 |
| 234048 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3940 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | TESORERÍA | LOERA ORTEGA ANDRES | CR NO. 220003755.- PAGO A EFECTO DE CUMP. PLANILLA DE LIQ. DEL 10/02/2014 DEL LAUDO DEL 10/07/2013 EXP. 2289/2010-D2. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234048, A FAVOR DE LOERA ORTEGA ANDRES | $809,292.47 |
| 234047 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003753.- CUMP.AL AUTO DE FECHA 18/03/ 2014 JUZG. 3ro.EN MAT. ADMVA. Y TRAB. EDO. DE JAL. EXP AMP. 299/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234047, A FAVOR DE IMAGEN CORPORATIVA INTEGRAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $120,973.48 |
| 234046 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA | CR NO. 220003336.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234046, A FAVOR DE RODRIGUEZ RUBIO ESTELA AMERICA | $1,851.85 |
| 234045 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3310 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | DIRECCION DE LO JURIDICO CONSULTIVO | RT DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002995.- ASESORIA PROFESIONAL JURIDICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234045, A FAVOR DE RT DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $58,000.00 |
| 234044 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | CR NO. 220002969.- SUMINISTRO DE FRIOCELL SERVICIO AL SOTANO EN PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234044, A FAVOR DE MACIAS LOZANO LUIS ENRIQUE | $6,148.00 |
| 234043 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2940 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220002967.- ESCALERA DE ALUMINIO, UN DIABLITO Y UN ESTUCHE, UNA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234043, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $748.00 |
| 234043 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | CR NO. 220002967.- ESCALERA DE ALUMINIO, UN DIABLITO Y UN ESTUCHE, UNA MEMORIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234043, A FAVOR DE TRUJILLO MARTINEZ IRMA PATRICIA | $1,538.03 |
| 234042 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | CR NO. 220002959.- TALLER DE PINTURA DE RECICLAJE DEL 22 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234042, A FAVOR DE CAMPOS JIMENEZ MARIA TERESA | $1,624.00 |
| 234040 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | PRESIDENCIA | OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | CR NO. 220002827.- EMPASTADOS DEL LIBRO CONMEMORATIVOS DEL ANIVERSARIO DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234040, A FAVOR DE OCEGUERA MACIAS HECTOR SALVADOR | $11,600.00 |
| 234039 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002627.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234039, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,166.80 |
| 234038 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002499.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234038, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $3,636.60 |
| 234038 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002499.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234038, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE, S.A. DE C.V. | $4,244.90 |
| 234037 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | TORRES DE LA TORRE EDUARDO | CR NO. 220001954.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234037, A FAVOR DE TORRES DE LA TORRE EDUARDO | $20,978.37 |
| 234036 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001736.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234036, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA HECAR, S.A. DE C.V. | $117,554.40 |
| 146517 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 5290 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003293.- SUMINISTRO E INSTALACION DE FITNESS Y JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE MIRAVALLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146517, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $136,572.21 |
| 146515 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2510 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | INFRA, S.A. DE C.V. | CR NO. 24220084.- COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146515, A FAVOR DE INFRA, S.A. DE C.V. | $255.78 |
| 146514 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/657/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-78.65 |
| 146514 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003764.- SUMINISTRO DE 121 LITROS DE GAS PARA LA BASE-2 DE BOMBEROS OF. DPCB04/657/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146514, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $861.52 |
| 146513 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3290 | OTROS ARRENDAMIENTOS | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220003542.- MOBILIARIO PARA EL EVENTO EN LA COL. MEXICALTZINGO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146513, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | $6,008.80 |
| 146512 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,996.77 |
| 146512 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $20,030.39 |
| 146512 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003515.- SUM. DE 9629 LITROS DE GAS INCLUYE DESC. PARA EL PANTEON GDL MEMOS S/N DEL 8, 17 Y 19/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146512, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $22,791.00 |
| 146511 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | CR NO. 220003505.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE LOCALES 6 Y 7 UBICADOS EN PLAZA EXHIMODA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146511, A FAVOR DE PEREZ GONZALEZ LOURDES PATRICIA | $21,470.13 |
| 146509 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003482.- SUM. DE 262 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,865.44 |
| 146509 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003482.- SUM. DE 262 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. FRANCISCO RUIZ SANCHEZ MEMO S/N DEL 20/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146509, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-170.30 |
| 146508 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003479.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146508, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146508 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003479.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146508, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,948.00 |
| 146507 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003473.- SUM. DE 1893 LITROS DE GAS (INCLUYE DESCUENTO) PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 13/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146507, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $12,153.05 |
| 146506 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003472.- SUMINISTRO DE 86 LITROS DE GAS PARA BOMBEROS BASE 2 ALFA OF. DPCB04/595/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146506, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $612.32 |
| 146505 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003458.- SUMINISTRO DE 251 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 5/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-163.15 |
| 146505 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003458.- SUMINISTRO DE 251 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 5/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146505, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,787.12 |
| 146504 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $2,392.32 |
| 146504 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003452.- SUMINISTRO DE 336 LITROS DE GAS PARA LA U. MEDICA DR. MARIO RIVAS SOUZA MEMO S/N DEL 18/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146504, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-218.40 |
| 146503 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003449.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146503, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,694.00 |
| 146503 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003449.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 28 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146503, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $4,419.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $804.00 |
| 146502 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003447.- CAMBIO Y CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146502, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $754.00 |
| 146501 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | THERMOGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003441.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146501, A FAVOR DE THERMOGAS, S.A. DE C.V. | $1,913.26 |
| 146500 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003440.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146500, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $3,424.10 |
| 146500 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003440.- COMPRA DE GAS LP. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146500, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,659.10 |
| 146499 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003434.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146499, A FAVOR DE SERVICIO ALCALDE, S.A. DE C.V. | $55,708.74 |
| 146498 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | VERA GONZALEZ LORENA | CR NO. 220003429.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN, PREMIUM Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146498, A FAVOR DE VERA GONZALEZ LORENA | $159,709.03 |
| 146497 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003417.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146497, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,011.52 |
| 146497 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003417.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146497, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $1,148.40 |
| 146496 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003395.- SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORRES PARA EL MONITORIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146496, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V. | $45,614.97 |
| 146495 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003352.- COMPRA DE GASOLINA MAGNA SIN Y DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146495, A FAVOR DE COMBUSTIBLES SUPREMOS, S.A. DE C.V. | $82,484.54 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-121.55 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $5,268.80 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,331.44 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-243.75 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-143.00 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $2,670.00 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,324.32 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $1,566.40 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-120.90 |
| 146494 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | MULTIGAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003350.- SUMINISTRO DE 1708 LITROS DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL OF. RM/AD/131/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146494, A FAVOR DE MULTIGAS, S.A. DE C.V. | $-481.00 |
| 146493 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003349.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/14 DEL 11/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $-149.50 |
| 146493 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003349.- SUMINISTRO DE 230 LITROS DE GAS PARA PALACIO MUNICIPAL OF. 032/14 DEL 11/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146493, A FAVOR DE GAS LICUADO, S.A. DE C.V. | $1,637.60 |
| 146492 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2530 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | DIRECCION DE RASTRO | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003342.- COMPRA DE MEDICAMENTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146492, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y REACTIVOS, S.A. DE C.V. | $9,170.00 |
| 146491 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003341.- VALES DE DESPENSA Y COMISION POR LA COMPRA DE VALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146491, A FAVOR DE SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V. | $37,436.00 |
| 146490 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | CR NO. 220003298.- SUSCRIPCION DE PERIODICOS PARA REGIDORES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146490, A FAVOR DE CHAVEZ CHAVEZ RAMONA | $9,284.40 |
| 146489 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | CR NO. 220003286.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE MARZO DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN FRANCISCO DE QUEVEDO No.338. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146489, A FAVOR DE MENDEZ MORENO MA. DE LOURDES | $29,000.00 |
| 146488 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220003105.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146488, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $2,000.00 |
| 146488 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | CR NO. 220003105.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146488, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ ALBERTO | $500.00 |
| 146487 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220003104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146487, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $2,000.00 |
| 146487 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | CR NO. 220003104.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146487, A FAVOR DE LOPEZ JIMENEZ JOSE FRANCISCO | $500.00 |
| 146486 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE RASTRO | HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003102.- COMPRA DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146486, A FAVOR DE HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V. | $255.20 |
| 146485 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003100.- COMPRA DE DIESEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146485, A FAVOR DE COMBUSTIBLES DEL SOL, S.A. DE C.V. | $192,600.00 |
| 146484 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | CR NO. 220003097.- COMPRA DE GALLETAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146484, A FAVOR DE SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN 1 SC DE R.L. DE C.V | $821.50 |
| 146483 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003095.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146483, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $390.60 |
| 146482 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003094.- COMPRFA MAGNA SIN Y PREMIUM. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146482, A FAVOR DE COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS S DE R.L. DE C.V. | $129,089.12 |
| 146481 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3510 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003092.- SERVICIO DE TRABAJO DE ALBAÑERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146481, A FAVOR DE CONSTRUCCIONES E INOVACIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | $38,586.24 |
| 146480 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220003086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146480, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $2,000.00 |
| 146480 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA CORONA J. JESUS | CR NO. 220003086.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146480, A FAVOR DE PRESA CORONA J. JESUS | $1,000.00 |
| 146479 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220003085.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146479, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $2,000.00 |
| 146479 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J. JESUS | CR NO. 220003085.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146479, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J. JESUS | $1,000.00 |
| 146478 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220003083.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146478, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $500.00 |
| 146478 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PRESA MARTINEZ J.CARMEN | CR NO. 220003083.- COMPRA DE ATADOS DE POPOTE PARA ESCOBA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146478, A FAVOR DE PRESA MARTINEZ J.CARMEN | $2,000.00 |
| 146477 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | CR NO. 220003061.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION DE LA SEGUNDA QNCA. POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146477, A FAVOR DE INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVENTUD | $229,321.23 |
| 146476 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | JEFATURA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA | DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | CR NO. 220003049.- COMPRA DE PINTURAS, SOLVENTES, ESTOPA, ESPATULAS Y RODILLOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146476, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V | $145,800.80 |
| 146475 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | DIRECCION DE PANTEONES | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003043.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146475, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $1,282.73 |
| 146475 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003043.- COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146475, A FAVOR DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | $3,926.83 |
| 146474 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003041.- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146474, A FAVOR DE ELECTRO PARTES GAVA, S.A. DE C.V. | $3,828.00 |
| 146473 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003040.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146473, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $331.76 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $440.80 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $500.24 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $2,924.22 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $923.50 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $473.28 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE CULTURA | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $1,169.28 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $336.46 |
| 146472 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220003039.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146472, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $275.50 |
| 146471 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PAVIMENTOS | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220003037.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146471, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $18,995.00 |
| 146470 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | CR NO. 220003026.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146470, A FAVOR DE PATRONATO DEL CTRO. HIST. BARRIOS Y ZONAS TRAD. DE GDL. | $336,700.00 |
| 146469 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003021.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146469, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $460.52 |
| 146468 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003011.- SUM. DE 2193 LITROS DE GAS INCLUYE DESCUENTO PARA EL PANTEON MEZQUITAN MEMO S/N DEL 7/03/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146468, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $14,079.05 |
| 146467 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | CR NO. 220003008.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146467, A FAVOR DE NISHIMURA TORRES JOSE RICARDO | $1,480.04 |
| 146466 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | CR NO. 220003005.- NOTIFICACION DE ADEUDO DEL IMPUESTO PREDIAL Y CITATORIOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146466, A FAVOR DE ROBLEDO MARTINEZ SANTIAGO | $9,349.60 |
| 146465 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCIÓN DE INGRESOS | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003004.- JUEGOS DE FORMATOS DE NOTIFICACIONES DE ADUEDO DEL IMPUESTO PREDIAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146465, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | $11,832.00 |
| 146464 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002982.- COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146464, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $450.72 |
| 146463 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIO PARTICULAR | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002978.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146463, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $965.78 |
| 146462 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | CR NO. 220002977.- COMPRA DE BATERIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146462, A FAVOR DE COLLASO ALVAREZ HUMBERTO YOVANI | $55,199.90 |
| 146461 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | SECRETARÍA GENERAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,320.00 |
| 146461 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2220 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $13,999.64 |
| 146461 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE SERVICIOS EDUCACTIVOS MUNICIPALES | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $1,201.47 |
| 146461 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002974.- COMPRA DE ALFALFA, COMIDA PARA CABALLO, AGUA EMBOTELLADA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146461, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | $322.48 |
| 146460 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $701.80 |
| 146460 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,416.40 |
| 146460 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $7,708.20 |
| 146460 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002966.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146460, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $768.50 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $225.50 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $817.80 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE CATASTRO | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $220.40 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $661.20 |
| 146459 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002964.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146459, A FAVOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES, S.A. DE C.V. | $566.60 |
| 146458 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | SECRETARIA DE CULTURA | CONSORCIO SPLENDAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002955.- CONFERENCIAS Y TORNEO DE AJEDREZ PARA PERSONAS CIEGAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146458, A FAVOR DE CONSORCIO SPLENDAR, S.A. DE C.V. | $13,920.00 |
| 146457 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002951.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146457, A FAVOR DE SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $93,686.24 |
| 146456 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2720 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | DIRECCION DE PAVIMENTOS | CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | CR NO. 220002880.- COMPRA DE CUBREBOCA TIPO CONCHA DESECHABLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146456, A FAVOR DE CAMARGO RODRIGUEZ LAURA | $2,784.00 |
| 146455 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $707.60 |
| 146455 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $514.92 |
| 146455 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002871.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146455, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $2,543.01 |
| 146454 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $734.22 |
| 146454 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $511.68 |
| 146454 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | PRESIDENCIA | BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002868.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146454, A FAVOR DE BER-MAR UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | $338.14 |
| 146453 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002851.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146453, A FAVOR DE FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | $542.88 |
| 146452 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA | MEDINA ARELLANO EDGAR | CR NO. 220002825.- VARIOS FORMATOS PARA INSPECCION Y VIGILANCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146452, A FAVOR DE MEDINA ARELLANO EDGAR | $9,175.60 |
| 146451 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146451, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $922.20 |
| 146451 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES | OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002805.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146451, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. | $1,267.86 |
| 146450 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2910 | HERRAMIENTAS MENORES | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | ORTIZ GONZALEZ JAVIER | CR NO. 220002799.- COMPRA DE HERRAMIENTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146450, A FAVOR DE ORTIZ GONZALEZ JAVIER | $6,844.00 |
| 146449 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $108.59 |
| 146449 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $373.89 |
| 146449 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $183.22 |
| 146449 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002798.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146449, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MAYLI, S.A. DE C.V. | $2,490.46 |
| 146448 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002789.- BUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146448, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146448 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002789.- BUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146448, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,223.00 |
| 146447 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002788.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146447, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $5,497.00 |
| 146447 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3710 | PASAJES AÉREOS | PRESIDENCIA | SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002788.- CUOTA POR SERVICIO DE BOLETO DE AVION A LA CUIDAD DE MEXICO DEL 19 Y 20 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146447, A FAVOR DE SEVILLA SOL VIAJES, S.A. DE C.V. | $116.00 |
| 146446 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE RASTRO | RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002644.- SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS CARNICOS EN EL RASTRO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146446, A FAVOR DE RECOLECTORA TAPATIA, S.A. DE C.V. | $134,676.00 |
| 146445 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO | GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | CR NO. 220002643.- GASTOS REALIZADOS POR REPARACIONES ELECTRICOAS EN EL TIANGUIS NAVIDEÑO DEL PLAZA 18 DE MARZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146445, A FAVOR DE GRANJA VERDUZCO JUAN CARLOS | $46,792.77 |
| 146444 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3470 | FLETES Y MANIOBRAS | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002642.- MATERIAL NECESARIO PARA RECOLECCION DE LOS PERROS MUERTOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146444, A FAVOR DE GENERICOS DE LIMPIEZA, S. DE R.L. DE C.V. | $15,648.40 |
| 146443 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002613.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146443, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $215.76 |
| 146443 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002613.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146443, A FAVOR DE MAYOREO FERRETERO ATLAS, S.A. DE C.V. | $1,450.00 |
| 146442 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $375.07 |
| 146442 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE CONTROL DE PROCESOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $249.46 |
| 146442 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE MANEJO DE RESIDUOS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002541.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146442, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $474.20 |
| 146441 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002539.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146441, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $517.36 |
| 146441 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | PROVEJAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002539.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146441, A FAVOR DE PROVEJAL, S.A. DE C.V. | $256.13 |
| 146440 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION DE RASTRO | URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | CR NO. 220002534.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146440, A FAVOR DE URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL | $1,261.21 |
| 146439 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | DEGASA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002522.- MATERIAL DE CURACION PARA TODAS LAS UNIDADES MEDICAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146439, A FAVOR DE DEGASA, S.A. DE C.V. | $11,185.59 |
| 146438 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 3120 | GAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002519.- SUM. DE 2952 LITROS DE GAS INCLUYE DESC.PARA EL PANTEON MPAL. GUADALAJARA MEMO S/N DEL 13/02/2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146438, A FAVOR DE GAS LOS ALTOSS, S.A. DE C.V. | $18,774.69 |
| 146437 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001976.- COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146437, A FAVOR DE PRODUCTOS Y LUBRICANTES DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. | $48,818.84 |
| 146436 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146436, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $17,685.36 |
| 146436 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001969.- COMPRA DE REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146436, A FAVOR DE DIESEL GONDI, S.A. DE C.V. | $102,718.00 |
| 146435 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE REL. INTERN. Y CIUDADES HERMANAS | BERNI SILVA JULIO | CR NO. 220001938.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RELACIONES INTERNACIONALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146435, A FAVOR DE BERNI SILVA JULIO | $6,491.73 |
| 146434 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001884.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146434, A FAVOR DE CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V. | $8,415.80 |
| 146433 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001882.- COMPRA DE MATERIAL DE CURACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146433, A FAVOR DE PROMEDICA GARCIA, S.A. DE C.V. | $277.17 |
| 146432 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | ARIAS RAZO MA. RAQUEL | CR NO. 220001879.- COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146432, A FAVOR DE ARIAS RAZO MA. RAQUEL | $11,548.26 |
| 146431 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $17,871.88 |
| 146431 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SINDICATURA | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $433.75 |
| 146431 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACION DE CONMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001878.- COMPRA DE PAPLERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146431, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. | $961.87 |
| 146430 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001877.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146430, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $3,786.94 |
| 146430 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | SECRETARÍA GENERAL | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220001877.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146430, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | $9,526.62 |
| 146429 | Detalle Factura de click aquí | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | CR NO. 220001873.- COMPRA DE LLANTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146429, A FAVOR DE LLANTAS Y SERVICIOS ALEJO, S.A. DE C.V | $122,533.12 |
| 146428 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VAZQUEZ SAHAGUN JOSE LUIS | CR NO. 220003893.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146428, A FAVOR DE VAZQUEZ SAHAGUN JOSE LUIS | $4,500.00 |
| 146427 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PALAFOX RIVERA HECTOR ALEJANDRO | CR NO. 220003886.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146427, A FAVOR DE PALAFOX RIVERA HECTOR ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 146426 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | OROZCO HERRERA TANIA | CR NO. 220003884.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146426, A FAVOR DE OROZCO HERRERA TANIA | $4,500.00 |
| 146425 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MERCADO ROLDAN ILEANA GUADALUPE | CR NO. 220003877.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146425, A FAVOR DE MERCADO ROLDAN ILEANA GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146424 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GONZALEZ GONZALEZ OSCAR | CR NO. 220003871.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146424, A FAVOR DE GONZALEZ GONZALEZ OSCAR | $4,500.00 |
| 146423 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | GALLARDO PINEDA GABRIEL ALBERTO | CR NO. 220003870.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146423, A FAVOR DE GALLARDO PINEDA GABRIEL ALBERTO | $4,500.00 |
| 146422 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ORTIZ JULIO CESAR | CR NO. 220003866.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146422, A FAVOR DE CRUZ ORTIZ JULIO CESAR | $4,500.00 |
| 146421 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CAMPOS HERNANDEZ IVAN | CR NO. 220003862.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146421, A FAVOR DE CAMPOS HERNANDEZ IVAN | $4,500.00 |
| 146420 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AZUA JUAREZ ENRIQUE DE JESUS | CR NO. 220003859.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146420, A FAVOR DE AZUA JUAREZ ENRIQUE DE JESUS | $4,500.00 |
| 146419 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVILA AGUIRRE FRANCISCO DAVID | CR NO. 220003858.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146419, A FAVOR DE AVILA AGUIRRE FRANCISCO DAVID | $4,500.00 |
| 146418 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AVALOS GARCIA MAGDALENA | CR NO. 220003857.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146418, A FAVOR DE AVALOS GARCIA MAGDALENA | $4,500.00 |
| 146302 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | VELASCO FIGUEROA SOFIA ALEJANDRA | CR NO. 220003894.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146302, A FAVOR DE VELASCO FIGUEROA SOFIA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 146301 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALGADO PINEDA ANA LAURA | CR NO. 220003892.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146301, A FAVOR DE SALGADO PINEDA ANA LAURA | $4,500.00 |
| 146300 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | CR NO. 220003891.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146300, A FAVOR DE RODRIGUEZ MARTINEZ RAUL EMERICO | $4,500.00 |
| 146299 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | CR NO. 220003890.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146299, A FAVOR DE RAMIREZ GOMEZ VICTOR JONATHAN | $4,500.00 |
| 146298 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | RAMIREZ AGUILERA ALVARO | CR NO. 220003889.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146298, A FAVOR DE RAMIREZ AGUILERA ALVARO | $4,500.00 |
| 146297 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | CR NO. 220003888.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146297, A FAVOR DE PORTILLO DAVALOS ROSA ANGELICA | $4,500.00 |
| 146296 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | CR NO. 220003887.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146296, A FAVOR DE PEREGRINA VAZQUEZ VALERY ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 146295 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | CR NO. 220003885.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146295, A FAVOR DE ORTEGA VAZQUEZ MARIO CESAR | $4,500.00 |
| 146294 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | NAHED NAPOLES FADIA | CR NO. 220003883.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146294, A FAVOR DE NAHED NAPOLES FADIA | $4,500.00 |
| 146293 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES JIMENEZ EDSON ARON | CR NO. 220003882.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146293, A FAVOR DE MORALES JIMENEZ EDSON ARON | $4,500.00 |
| 146292 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | CR NO. 220003881.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146292, A FAVOR DE MORALES HERNANDEZ EDGAR RAUL | $4,500.00 |
| 146291 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | CR NO. 220003880.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146291, A FAVOR DE MONTEON OROZCO MARIO EDUARDO DE JESUS | $4,500.00 |
| 146290 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MONTAÑO GOMEZ DANIEL | CR NO. 220003879.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146290, A FAVOR DE MONTAÑO GOMEZ DANIEL | $4,500.00 |
| 146289 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | CR NO. 220003878.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146289, A FAVOR DE MINUIZ HERNANDEZ NANCY EDYTH | $4,500.00 |
| 146288 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MATA MONROY JOSE EMILIO | CR NO. 220003876.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146288, A FAVOR DE MATA MONROY JOSE EMILIO | $4,500.00 |
| 146287 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | CR NO. 220003875.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146287, A FAVOR DE MARTINEZ CERDA ADRIANA ALEJANDRA | $4,500.00 |
| 146286 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | JIMENEZ NAVARRO MARTIN | CR NO. 220003874.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146286, A FAVOR DE JIMENEZ NAVARRO MARTIN | $4,500.00 |
| 146285 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERRERA CAMARGO GUADALUPE | CR NO. 220003873.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146285, A FAVOR DE HERRERA CAMARGO GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146284 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | CR NO. 220003872.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146284, A FAVOR DE HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE JUAN | $4,500.00 |
| 146283 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | FRIAS ROBLES RAFAEL | CR NO. 220003869.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146283, A FAVOR DE FRIAS ROBLES RAFAEL | $4,500.00 |
| 146282 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | CR NO. 220003868.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146282, A FAVOR DE ESQUEDA SUAREZ JORGE ARTURO | $4,500.00 |
| 146281 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | CR NO. 220003867.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146281, A FAVOR DE ESPINOSA RUELAS KAREY DE GUADALUPE | $4,500.00 |
| 146280 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | CR NO. 220003865.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146280, A FAVOR DE CRUZ ARMENTA FRANCISCO JOSE | $4,500.00 |
| 146279 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | CR NO. 220003864.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146279, A FAVOR DE COVARRUBIAS RUVALCABA MONICA | $4,500.00 |
| 146278 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | CLEMENTE ASCENCIO YURIK | CR NO. 220003863.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146278, A FAVOR DE CLEMENTE ASCENCIO YURIK | $4,500.00 |
| 146277 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | CR NO. 220003861.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146277, A FAVOR DE BECERRA GUTIERREZ DANIEL ANTONIO | $4,500.00 |
| 146276 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | CR NO. 220003860.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146276, A FAVOR DE BARAJAS ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO | $4,500.00 |
| 146275 | Sin facturas capturadas en el sistema admin | 27/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1230 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ALARCON HERNANDEZ RAUL | CR NO. 220003856.- PAGO A MEDICOS BECARIOS DE LA SEGUNDA QUICENA DE MARZO DEL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146275, A FAVOR DE ALARCON HERNANDEZ RAUL | $4,500.00 |
| 234005 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. | CR NO. 220003795.- APOYO PARA SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS ADULTOS MAYORES CON NECESIDADES ESPECIALES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234005, A FAVOR DE ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, A.C. | $5,000,000.00 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3540 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $70.00 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2950 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $922.58 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | DIRECCION MEDICA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $464.00 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $1,009.20 |
| 234004 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | CR NO. 32010011.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CASAS DE SALUD Y UAPS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MEDICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234004, A FAVOR DE MIRANDA PEREZ BRENDA LIVIER | $398.99 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $410.79 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $142.90 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2540 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $773.72 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $1,876.01 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $60.00 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $194.90 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2740 | PRODUCTOS TEXTILES | DIRECCION ADMINISTRATIVA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $520.00 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $192.36 |
| 234003 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | DIRECCION MEDICA | TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | CR NO. 32010010.- REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE LA UNIDAD MEDICA DR. FCO. RUIZ SANCHEZ. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234003, A FAVOR DE TAMAYO MORAN BEATRIZ ESPERANZA | $76.56 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $182.00 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $195.00 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $80.04 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $487.20 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $132.24 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $290.00 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $555.65 |
| 234002 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220129.- COMPRA DE AGUA, MATERIAL DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234002, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $168.43 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $186.76 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $122.50 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $249.40 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $928.00 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $812.00 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $290.00 |
| 234001 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2960 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | CR NO. 24220010.- COMPRA DE ESTOPA, REFACCIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234001, A FAVOR DE SAHAGUN AVALOS GUSTAVO | $992.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,960.55 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $199.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $110.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $116.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $160.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $196.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $132.11 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $570.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2470 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $24.43 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $99.01 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $266.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $205.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $205.00 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,338.65 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $751.70 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2450 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $1,044.40 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $3,376.20 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2440 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $4,408.08 |
| 234000 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | CR NO. 24210002.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 234000, A FAVOR DE CORDERO ROSALES MANUEL ANGEL | $754.05 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $1,599.87 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $203.74 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $19.99 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $45.51 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $205.00 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $240.00 |
| 233999 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | CR NO. 24010014.- Reposición de Fondo Revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233999, A FAVOR DE HERNANDEZ PEREZ JULIO CESAR | $55.68 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $900.00 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $308.55 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $208.00 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $297.00 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $395.00 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $703.20 |
| 233998 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | TESORERÍA | HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | CR NO. 220003394.- Fondo revolvente 03. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233998, A FAVOR DE HERNANDEZ ESPINOSA FELIPE DE JESUS | $490.00 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $58.86 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $111.00 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $320.00 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 233997 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010012.- REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233997, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $14.00 |
| 233996 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 233996 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $28.00 |
| 233996 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | COORDINACIÓN DE CONTROL DE LA GESTION | OROZCO LORETO ISMAEL | CR NO. 20010008.- RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233996, A FAVOR DE OROZCO LORETO ISMAEL | $1,869.24 |
| 233993 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3330 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | COORDINACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003001.- POLIZA DE MANTENIMIENTO A UPS SIN REFACCIONES ANUAL DEL 1 DE FEB. 2014 AL 31 DE ENERO 2015. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233993, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILIAR, S.A. DE C.V. | $685,884.80 |
| 233992 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220170.- COMPRA DE PA`PEL STOCK. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233992, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,948.80 |
| 233991 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | UNIDAD DEPART. DE VALUACIÓN Y CONTROL VEHICULAR | CANAL TORIZ OLGA | CR NO. 24220068.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233991, A FAVOR DE CANAL TORIZ OLGA | $1,953.44 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2410 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,504.00 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2560 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $324.80 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $280.00 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2990 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $188.20 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2430 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $389.99 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $360.08 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $140.00 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2920 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $355.17 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,100.01 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $397.85 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $234.90 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $460.40 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $772.56 |
| 233990 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2420 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | UNIDAD DEPART. DE MERCADOS | RUIZ AYALA IRMA | CR NO. 25520005.- FONDO REVOLVENTE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233990, A FAVOR DE RUIZ AYALA IRMA | $1,365.04 |
| 233989 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3220 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMON. | INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | CR NO. 220003656.- ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2014 DE INMUEBLE UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE 410 4TO PISO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233989, A FAVOR DE INVERSIONES SANTA CLARA S.A. | $16,499.84 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $2,502.00 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $171.00 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $133.50 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $347.50 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $139.00 |
| 233983 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | CR NO. 220003459.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE SANCHEZ MARGARITO ALBERTO MARTIN (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233983, A FAVOR DE SANCHEZ MARGARITO GABRIELA CONCEPCION | $34.75 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $783.00 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $57.00 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1540 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $44.50 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $12,071.25 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $2,218.50 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $554.63 |
| 233982 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1310 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | SALDAÑA GOMEZ MARCOS | CR NO. 220003455.- PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DE ROSA HERNANDEZ GARCIA (AL 100%). EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233982, A FAVOR DE SALDAÑA GOMEZ MARCOS | $38.86 |
| 233981 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3960 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES | TESORERÍA | DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | CR NO. 220003424.- APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS DE LA COL. MONUMENTAL POR ABRIL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233981, A FAVOR DE DE LA PEÑA ANGEL MARINA RAQUEL | $4,800.00 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,919.80 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $6,060.76 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE ESTACIONAMIENTOS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $481.98 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE TIANGUIS | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $454.14 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | UNIDAD DEPART. DE DESARROLLO DE PERSONAL | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $1,353.43 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $256.36 |
| 233980 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | CR NO. 220003287.- COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233980, A FAVOR DE MORALES RODRIGUEZ JOSE MANUEL | $149.06 |
| 233978 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ADAME OROZCO BALDEMAR | CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR | $2,175.00 |
| 233978 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1130 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ADAME OROZCO BALDEMAR | CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR | $869.13 |
| 233978 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | ADAME OROZCO BALDEMAR | CR NO. 220003109.- PAGO DE FINIQUITO POR INVALIDEZ DE ADAME OROZCO BALDEMAR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233978, A FAVOR DE ADAME OROZCO BALDEMAR | $217.28 |
| 233977 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220003044.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233977, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 233977 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | CR NO. 220003044.- PENSION VITALICIA COMO BENEFICIARIA DE JOSE ANTONIO SANDOVAL ESQUEDA POR FEBRERO Y MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233977, A FAVOR DE MARTINEZ JIMENEZ GABRIELA | $13,359.00 |
| 233973 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | UNIDAD DEPART. DE CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES | FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002968.- MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE AREAS DE PALACIO MPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233973, A FAVOR DE FUEGO XTINTO, S.A. DE C.V. | $11,971.20 |
| 233972 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | FLORES MERINO HERRERA MARTIN LUIS | CR NO. 220002963.- TALLER DE TITERES DE ANIMALES PREHISTORICOS Y OBRA DE TEATRO DEL 15 DE FEBRERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233972, A FAVOR DE FLORES MERINO HERRERA MARTIN LUIS | $10,440.00 |
| 233971 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | SECRETARIA DE CULTURA | OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V. | CR NO. 220002961.- VESTURARIO PARA FRANCISCO FABIAN NAVARRO TORRES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233971, A FAVOR DE OPERADORA FACTORY, S.A. DE C.V. | $3,298.00 |
| 233970 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | DIRECCION DE MUSEOS, CENTROS CULTURALES Y GALERIAS | ARRIAGA RUIZ LUIS | CR NO. 220002957.- RENTA DE AUTOBUS P/LA SALIDA AL CAMPO DE PADRES E HIJOS A TAMAZULA DE GORDIANO DEL 23 DE FEB. 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233970, A FAVOR DE ARRIAGA RUIZ LUIS | $6,380.00 |
| 233969 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 1320 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA | CR NO. 220002823.- PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA DE AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233969, A FAVOR DE AMARAL VILLALOBOS LILIA MARIANA | $8,703.70 |
| 233968 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | PRESIDENCIA | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220002790.- RENTA DE TOLDOS ARABE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL JARDINIERO DEL 10 DE ENERO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233968, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | $24,871.56 |
| 146274 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003335.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $1,990,851.54 |
| 146274 | Detalle Factura de click aquí | 26/03/2014 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | 1510 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | CR NO. 220003335.- RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E146274, A FAVOR DE INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO | $7,963,392.90 |
| 233967 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | SOLUCION GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003714.- REPARACION DE BOLARDOS EN AV. LOPEZ MATEOS Y MANUEL ACUÑA Y REHABILITACION DE PLAZOLETA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233967, A FAVOR DE SOLUCION GLOBAL MERCANTIL, S.A. DE C.V. | $137,564.40 |
| 233966 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | MIGUEL PALACIOS MONCADA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003712.- REPARACION DE MURO DE CONTENCION EN AV. AMERICAS Y MONTEVIDEO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233966, A FAVOR DE MIGUEL PALACIOS MONCADA, S.A. DE C.V. | $131,838.64 |
| 233965 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220003711.- REPARACION DE TAPAS DE REGISTRO GRANDE EN AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON Y REPARACION DE JARDINERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233965, A FAVOR DE BLUE TUSCANY EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | $130,848.00 |
| 233964 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | LEVANA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003710.- REPARACION DE BANQUETAS EN CALLE HOSPITAL ENTRE JUAN JOSE BAZ Y ALAMEDA GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233964, A FAVOR DE LEVANA, S.A. DE C.V. | $139,664.00 |
| 233963 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003708.- REPARACION Y ENJARRE EN LA CALLE GORRION, HUITLACOCHE Y CENZONTLE EN FRACC. 8 DE JULIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233963, A FAVOR DE CORPORATIVO FENAL, S.A. DE C.V. | $136,880.00 |
| 233962 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | REPRESENTACIONES EMPORIO 13, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003706.- REUBICACION DE JUEGOS INFANTILES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233962, A FAVOR DE REPRESENTACIONES EMPORIO 13, S.A. DE C.V. | $130,094.00 |
| 233961 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003696.- REHABILITACION DE BOLARDO AV. ALCALDE Y JUAN ALVAREZ Y RESANE DE MUROS EN MERCADO IV CENTENARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233961, A FAVOR DE GRUPO SITREM, S.A. DE C.V. | $138,968.00 |
| 233960 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | CR NO. 220003694.- REPARACION DE BANQUETAS Y MACHUELOS UBICADOS EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. CHAPULTEPEC. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233960, A FAVOR DE PLANEACION, DISEÑO Y CONSTRUCCION TECNOLOGICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | $128,394.60 |
| 233959 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | CR NO. 220003691.- REPARACION DE AZULEJO VENECIANO EN FUENTE FUNDADORES,PLAZA FUNDADORES SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233959, A FAVOR DE HDC CONSTRUCTA S.A. DE C.V. | $137,750.00 |
| 233958 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | DIRECCION DE MEJORAMIENTO URBANO | GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220003686.- RANURADOS DE PISO Y ELABORACION DE JARDINERAS EN VARIAS COLONIAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233958, A FAVOR DE GUZMART OPERADORA, S.A. DE C.V. | $132,008.00 |
| 233957 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | TESORERÍA | VERASTEGUI ALBA JUAN | CR NO. 220003464.- PENSION POR EL MES DE ABIRL 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233957, A FAVOR DE VERASTEGUI ALBA JUAN | $13,553.28 |
| 233956 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | BOSQUE LOS COLOMOS | CR NO. 220003033.- SUBSIDIO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233956, A FAVOR DE BOSQUE LOS COLOMOS | $206,721.80 |
| 233955 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FIC TERCER MILIENIO, A.C. | CR NO. 220003027.- APORATACION AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233955, A FAVOR DE FIC TERCER MILIENIO, A.C. | $41,666.00 |
| 233954 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 4440 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS | DIRECCIÓN DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL | FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | CR NO. 220003024.- DONATIVO PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO 2014. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233954, A FAVOR DE FUNDACION TELETON MEXICO,A.C. | $2,000,000.00 |
| 233953 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $600.00 |
| 233953 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,998.68 |
| 233953 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION ADMINISTRATIVA | CUEVAS URIBE RAUL | CR NO. 62200001.- REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR FONDO REVOLVENTE COMPRAS DIRECTAS VARIAS DE JURIDICO S.S.C. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233953, A FAVOR DE CUEVAS URIBE RAUL | $1,700.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,622.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $903.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,480.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $975.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,149.99 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $1,423.00 |
| 233952 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | SINDICATURA | SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | CR NO. 60010012.- FONDO REVOLVENTE No 3 SINDICATURA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233952, A FAVOR DE SALOMON DELGADO LUIS ERNESTO | $2,156.00 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 3360 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,044.00 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $18.00 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $172.50 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $170.00 |
| 233951 | Detalle Factura de click aquí | 25/03/2014 | SERFIN | SF 65500749440 | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | DIRECCION DE VISITADURIA | FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | CR NO. 39400003.- Reembolso de primer fondo revolvente. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 233951, A FAVOR DE FALCON CARDENAS SERGIO OCTAVIO | $1,333.79 |
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